1、XX大學(xué)XXXX學(xué)院(高等職業(yè)技術(shù)學(xué)院)自主采購實操管理規(guī)范根據(jù)（X大校辦發(fā)20XX6號）關(guān)于規(guī)范校內(nèi)各單位自主采購工作的實施意見文件精神，結(jié)合我院實際，制定本規(guī)范。一、目的建立健全內(nèi)部采購監(jiān)督管理制度，明確采購活動的決策和執(zhí)行程序，強化采購人員的職業(yè)道德和崗位職責(zé)，規(guī)范自主采購工作，保證采購質(zhì)量。二、范圍本規(guī)范中，自主采購范圍是指：預(yù)算金額在10萬元（含）至20萬元（不含）的貨物、服務(wù)、書籍出版項目。三、方式學(xué)院通過談判方式自行組織。四、要求（一）自主采購遵循公開、透明、誠實、守信原則，自覺維護學(xué)校、學(xué)院及其他當事人的合法權(quán)益。項目（課題）負責(zé)人及學(xué)院任何部門和個人，不得自行組織招標活動，確

2、需采用招標方式進行采購的項目，須由學(xué)院委托學(xué)校招標采購領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室按學(xué)校集中采購相關(guān)要求開展招標活動。（二）各部門項目（課題）負責(zé)人及采購小組相關(guān)人員，要加強政府采購相關(guān)政策及學(xué)校有關(guān)規(guī)章制度的學(xué)習(xí)，認真領(lǐng)會精神，確保自主采購工作合規(guī)有序開展。（三）項目（課題）負責(zé)人，對學(xué)院本項目自主采購工作中采購需求、預(yù)算編制以及采購業(yè)務(wù)的真實性、合法合規(guī)性等承擔主體責(zé)任。任何部門或個人不得在自主采購過程中向供應(yīng)商（施工單位）收取費用，為本部門工作人員及其他人員發(fā)放項目評審費、勞務(wù)費、專家費等。堅決杜絕化整為零規(guī)避學(xué)校集中采購（涉及學(xué)校應(yīng)急保障等突發(fā)性采購除外）。五、實施條件（一）立項依據(jù)：學(xué)校會議紀要，

3、業(yè)務(wù)分管校領(lǐng)導(dǎo)批示，項目（課題）立項任務(wù)書、執(zhí)行預(yù)算書等。（二）足夠的項目預(yù)算資金：提供項目預(yù)算資金編號、項目（課題）預(yù)算書等，確保預(yù)算資金足額可用。六、自主采購操作程序（一）申報。通過“XX大學(xué)采購管理系統(tǒng)”提交申請，按要求填寫并提交相關(guān)資料信息，進行在線申報。（二）審核。采購申請?zhí)峤缓?，?jīng)項目單位、經(jīng)費管理部門或業(yè)務(wù)主管部門、招標采購領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室進行在線審核，經(jīng)審核批準后，各單位方可組織自主采購。（三）自主采購流程。依據(jù)采購屬性，自主采購分為貨物、服務(wù)、書籍出版類。1.成立采購小組。自主采購須由設(shè)備管理部牽頭，由3人及以上（單數(shù)）成員組成采購小組。成員包括學(xué)院部門項目（課題）負責(zé)人、學(xué)院

4、分管資產(chǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備管理部工作人員、熟悉采購項目的教職工代表、資產(chǎn)與后勤管理處人員等，其中科研類至少1人應(yīng)為非本項目（課題組）成員。如遇特殊、復(fù)雜的項目，本單位無法解決的，也可在學(xué)校評標專家?guī)熘谐檫x12名專家作為采購小組成員參與采購工作。2.開展前期調(diào)研論證。各單位應(yīng)強化自主采購項目的前期調(diào)研論證環(huán)節(jié)，采購小組在市場調(diào)研至少3家及以上供應(yīng)商，有進口產(chǎn)品的還需提供政府采購進口產(chǎn)品專家論證意見。確需單一來源采購的，必須注明充足理由。凡邀請或抽取專家參與前期論證、進口產(chǎn)品論證或談判的，專家費用應(yīng)從本單位、本項目經(jīng)費支出。3.談判方式確定采購結(jié)果。采購小組根據(jù)采購內(nèi)容的技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量指標、服務(wù)需求、

5、交貨期限、價格等綜合因素進行談判，在確保項目質(zhì)量服務(wù)相當時，以低價優(yōu)先為原則集體決策確定擬成交供貨商，非最低價采購的需說明理由。按要求填寫XX大學(xué)自主采購談判情況表。4.召開決策會議審定。采購小組確定擬成交供應(yīng)商后，科研類采購經(jīng)項目負責(zé)人同意即可通過；其他項目結(jié)果須經(jīng)學(xué)院黨政聯(lián)席會議或其他形式的最高決策會議審定通過。5.采購信息公開。項目（課題）自主采購談判信息（包括項目名稱、擬供貨單位、品目、談判價格、談判小組成員等）經(jīng)決策會議審議通過后，須在本單位網(wǎng)站或公示欄中公示1天。公示無異議可開展自主采購后續(xù)工作。6.合同簽訂。項目（課題）負責(zé)人按照采購需求、談判內(nèi)容自行起草采購合同，并與成交供應(yīng)商

6、（施工單位）辦理合同簽訂事宜。貨物、服務(wù)、書籍出版項目，自主采購談判結(jié)果將作為最終的合同簽訂價格及付款依據(jù)，不允許進行更改。7.履約驗收。采購?fù)瓿珊?，學(xué)院按學(xué)校相關(guān)管理程序和合同要求組織履約驗收，對驗收合格的項目及時付款結(jié)算；驗收不合格的項目,應(yīng)當依法依規(guī)和合同約定及時處理。履約驗收資料須存檔備查。8.實施網(wǎng)上備案。自主采購工作完成后，項目（課題）負責(zé)人應(yīng)將填寫完整的XX大學(xué)自主采購談判情況表、發(fā)票、合同通過“采購系統(tǒng)”上傳備案。備案通過后，可生成打印XX大學(xué)政府采購審批表。9.財務(wù)報銷。單位、項目（課題）負責(zé)人憑XX大學(xué)自主采購談判情況表XX大學(xué)政府采購審批表、發(fā)票、合同、驗收報告、工程類審

7、計結(jié)算單、資產(chǎn)驗收單等到計劃財務(wù)處辦理財務(wù)報銷手續(xù)。10.檔案保管。學(xué)院設(shè)備管理部統(tǒng)一整理和保存，所有自主采購項目（課題），按采購項目為單元，各環(huán)節(jié)的原始材料、檔案資料等，以備檢查。七、監(jiān)督檢查與責(zé)任追究（一）監(jiān)督檢查。學(xué)院紀檢委員對整個過程進行監(jiān)督，同時接受資產(chǎn)與后勤管理處會同學(xué)校監(jiān)審部門對我院自主采購活動進行監(jiān)督管理，定期或不定期進行抽查。（二）責(zé)任追究。自主采購過程中如有以下情形之一的，由學(xué)校監(jiān)審部門責(zé)令限期整改，并按照相關(guān)規(guī)定對單位、項目負責(zé)人和其他直接責(zé)任人員依法依規(guī)給予相應(yīng)的處理：1未按學(xué)校規(guī)定的自主采購方式進行，擅自組織招標活動的。2違規(guī)收取、發(fā)放各類費用的。如收取供應(yīng)商報名費、采購文件工本費、保證金、中標服務(wù)費等，為參加談判人員發(fā)放評審費、工作人員發(fā)放勞務(wù)費等情形的。3采購當事人與供應(yīng)商有利害關(guān)系未進行回避的。4未按學(xué)校采購管理相關(guān)辦法規(guī)定確定成交供應(yīng)商的。5未