1、PAGE PAGE - 25 -*蔬菜專業(yè)合作社蔬菜速凍凍保鮮冷冷鏈系統(tǒng)統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)項(xiàng)目可行性研研究報(bào)告告*蔬蔬菜專業(yè)業(yè)合作社社20099年3月月目 錄錄第一章 項(xiàng)目目概況一、項(xiàng)目目名稱二、項(xiàng)目目建設(shè)單單位三、項(xiàng)目目負(fù)責(zé)人人四、項(xiàng)目目建設(shè)地地址五、項(xiàng)目目建設(shè)規(guī)規(guī)模六、建設(shè)設(shè)內(nèi)容七、項(xiàng)目目總投資資估算八、資金金籌措九、經(jīng)濟(jì)濟(jì)效益十、社會(huì)會(huì)效益第二章 項(xiàng)目目背景及及建設(shè)的的必要性性一、項(xiàng)目目背景二、項(xiàng)目目建設(shè)的的必要性性第三章 建設(shè)設(shè)條件與與建設(shè)內(nèi)內(nèi)容一、建設(shè)設(shè)條件二、項(xiàng)目目建設(shè)內(nèi)內(nèi)容第四章 工程程設(shè)計(jì)方方案一、擬選選規(guī)模與與生產(chǎn)制制度二、生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)工工藝方案案三、設(shè)備備選擇方方案四、建筑筑工程方方案

2、五、電氣氣工程與與節(jié)能六、生產(chǎn)產(chǎn)衛(wèi)生與與安全生生產(chǎn)七、環(huán)境境保護(hù)八、消防防第五章 勞動(dòng)動(dòng)定員與與實(shí)施計(jì)計(jì)劃一、勞動(dòng)動(dòng)定員二、實(shí)施施計(jì)劃第六章 投資資估算與與資金籌籌措一、投資資估算二、資金金籌措第七章 財(cái)務(wù)務(wù)分析一、成本本估算二、銷售售收入與與稅金估估算三、利潤潤總額第八章 結(jié)論論與建議議附表：11-100第一章 項(xiàng)目目概況一、項(xiàng)目目名稱：蔬菜速速凍保鮮鮮冷鏈系系統(tǒng)建設(shè)設(shè)項(xiàng)目二、項(xiàng)目目建設(shè)單單位：*蔬蔬菜專業(yè)業(yè)合作社社三、項(xiàng)目目負(fù)責(zé)人人：四、項(xiàng)目目建設(shè)地地址：*八八仙筒鎮(zhèn)鎮(zhèn)工貿(mào)開開發(fā)區(qū)*蔬蔬菜專業(yè)業(yè)社院內(nèi)內(nèi)。五、項(xiàng)目目建設(shè)規(guī)規(guī)模：年年加工地地產(chǎn)蔬菜菜1萬噸噸。六、建設(shè)設(shè)內(nèi)容：建設(shè)冷冷藏庫119

3、800平方米米，速凍凍車間3300平平方米，蔬菜加加工車間間4622平方米米，冷凍凍機(jī)房、生產(chǎn)附附房、計(jì)計(jì)量室3304平平方米，完善速速凍制冷冷、蔬菜菜加工、檢測、包裝、計(jì)量等等設(shè)備。七、項(xiàng)目目總投資資估算：總投資資6966.9萬萬元其中中建設(shè)投投資5446.99萬元，流動(dòng)資資金1550萬元元。八、資金金籌措：全部投投資6996.99萬元由建建設(shè)單位位自籌。九、經(jīng)濟(jì)濟(jì)效益：項(xiàng)目達(dá)達(dá)產(chǎn)時(shí)，年可實(shí)實(shí)現(xiàn)銷售售收入117855.0萬萬元，年年可實(shí)現(xiàn)現(xiàn)利潤總總額677.2萬萬元。十、社會(huì)會(huì)效益：項(xiàng)目年年可供給給超市凈凈菜85500噸噸，讓周周邊菜農(nóng)農(nóng)增收112000萬元，還可增增加500名農(nóng)村村剩余勞勞

4、力的就就業(yè)崗位位。第二章 項(xiàng)目目背景及及建設(shè)的的必要性性一、項(xiàng)目目背景蔬菜的速速凍保鮮鮮是將露露天產(chǎn)蔬蔬菜經(jīng)過過清洗、切斷等等工序加加工成凈凈菜小包包裝經(jīng)過過-244的速凍凍，變成成速凍凈凈菜。速速凍保鮮鮮蔬菜，既既可保持持原有蔬蔬菜的色色、香、味、型型與營養(yǎng)養(yǎng)成份，又可較較長時(shí)期期置于冰冰箱內(nèi)儲(chǔ)儲(chǔ)存，方方便消費(fèi)費(fèi)者加工工食用。能滿足足如今人人們家務(wù)務(wù)社會(huì)化化與快節(jié)節(jié)奏生活活的需要要。此項(xiàng)項(xiàng)目可實(shí)實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)產(chǎn)品流通通企業(yè)與與農(nóng)產(chǎn)品品專業(yè)合合作社的的對接，可延伸伸鮮活農(nóng)農(nóng)產(chǎn)品的的冷鏈系系統(tǒng)，實(shí)實(shí)現(xiàn)延長長農(nóng)產(chǎn)品品超市與與農(nóng)產(chǎn)品品產(chǎn)地對對接半徑徑的目的的。*位位于內(nèi)蒙蒙古自治治區(qū)通遼遼市西南南，地處處

5、東徑112019121135，北緯緯42144332之間。東靠通通遼市的的庫倫旗旗、科左左后旗；西鄰赤赤峰市的的敖漢旗旗；南同同遼寧省省的阜新新蒙古族族自治縣縣、北票票縣接壤壤；北隔隔好哈可可、西遼遼河與赤赤峰市翁翁牛物旗旗、通遼遼市的開開魯縣相相望?？偪偯娣e881377平方公公里，總總?cè)丝?44萬人人。旗人人民政府府駐地在大大沁他拉拉鎮(zhèn)。*屬屬北溫帶帶大陸性性半干旱旱氣候，全年日日照時(shí)數(shù)數(shù)不勝數(shù)數(shù)2944129552小時(shí)時(shí)，年均均氣溫66.16.44，無霜霜期14461611天，年年均降雨雨量34434511毫米，年均相相對濕度度60%。*現(xiàn)有有耕地面面積2118萬畝畝，在*中中東部與與西北

6、部部分別有有教來河河沖擊平平原與老老哈河、西遼河河沖擊平平原，有有1000萬畝水水澆地多多數(shù)集中中于這兩兩地平原原之上。充足的的日照時(shí)時(shí)數(shù)晝夜夜較大的的溫差與與1600天左右右的無霜霜期良好好的農(nóng)田田基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施條件件為蔬菜菜種植奠奠定了良良好的條條件。自自20003年以以來，全全旗蔬菜菜栽培面面積與產(chǎn)產(chǎn)量因受受市場銷銷售制約約一直不不夠穩(wěn)定定，最高高年高達(dá)達(dá)19.67萬萬噸，最最低年分分僅為88萬噸。*八八仙筒鎮(zhèn)鎮(zhèn)位于*中中東部，總面積積9677.855平方公公里，總總?cè)丝?5.6萬萬人，轄轄44個(gè)個(gè)嘎查村村，是*第第二大集集鎮(zhèn)，也也是*主要要產(chǎn)糧區(qū)區(qū)與重要要的農(nóng)畜畜產(chǎn)品集集散地。八仙筒筒鎮(zhèn)地

7、處處教來河河沖擊平平原的腹腹地，多多數(shù)耕地地位于國國道1111線兩兩側(cè)200公里之之內(nèi)，是是栽培蔬蔬菜的優(yōu)優(yōu)良地段段。但由由于城鎮(zhèn)鎮(zhèn)人口不不足3萬萬人，遠(yuǎn)遠(yuǎn)銷又因因各家各各戶規(guī)模模較小，產(chǎn)量不不大較為為困難，所以始始終不能能形成集集約化生生產(chǎn)的能能力，近近年來，商品量量只維持持在23萬噸噸左右。為積極極推進(jìn)蔬蔬菜的產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化生生產(chǎn)，220077年由劉劉景會(huì)牽牽頭成立立了*蔬菜菜專業(yè)合合作社。合作社社現(xiàn)建立立了粘玉玉米與蔬蔬菜生產(chǎn)產(chǎn)基地共共5000畝，年年產(chǎn)粘玉玉米1220萬穗穗，蔬菜菜20000噸，年銷售售收入達(dá)達(dá)到3660萬元元；建設(shè)設(shè)紅鮮椒椒基地550000畝，年年產(chǎn)鮮紅紅椒近440000噸

8、，經(jīng)經(jīng)速凍加加工后已已出口到到韓國。為進(jìn)一一步推進(jìn)進(jìn)專業(yè)化化、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化、產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化生生產(chǎn)經(jīng)營營，大力力發(fā)展地地區(qū)特色色經(jīng)濟(jì)，*專業(yè)社社特提出出此蔬菜菜速凍冷冷鏈建設(shè)設(shè)與“農(nóng)超對對接”項(xiàng)目。二、項(xiàng)目目建設(shè)的的必要性性國家商務(wù)務(wù)部提出出農(nóng)產(chǎn)品品“農(nóng)超對對接”發(fā)展的方向，支持大大型連鎖鎖超市，農(nóng)產(chǎn)品品流通企企業(yè)與農(nóng)農(nóng)產(chǎn)品專專業(yè)合作作社對接接，在農(nóng)農(nóng)產(chǎn)品生生產(chǎn)基地地建設(shè)鮮鮮活農(nóng)產(chǎn)產(chǎn)品冷鏈鏈系統(tǒng)。此項(xiàng)舉舉措一可可省去產(chǎn)產(chǎn)銷中間間環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)銷直通通，有效效降低產(chǎn)產(chǎn)品銷售售成本；二可縮縮短產(chǎn)銷銷周轉(zhuǎn)周周期，提提高農(nóng)產(chǎn)產(chǎn)品新鮮鮮度，延延長貨架架期，讓讓消費(fèi)者者吃到鮮鮮活的農(nóng)農(nóng)產(chǎn)品；三可增增加農(nóng)產(chǎn)產(chǎn)品安全全性

9、，實(shí)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量量跟蹤，有效追追溯，保保障消費(fèi)費(fèi)者的食食品安全全；四可可達(dá)到促促進(jìn)農(nóng)戶戶增收，讓利于于農(nóng)，以以商哺農(nóng)農(nóng)的目的的。第三章 建設(shè)設(shè)條件與與建設(shè)內(nèi)內(nèi)容一、建設(shè)設(shè)條件（一）產(chǎn)產(chǎn)品市場場廣闊目前我國國鮮活農(nóng)農(nóng)產(chǎn)品流流通交易易量在113000億元左左右，其其中700%是通通過農(nóng)產(chǎn)產(chǎn)品批發(fā)發(fā)市場、農(nóng)貿(mào)市市場進(jìn)行行交易的的，形成成了若干干個(gè)產(chǎn)區(qū)區(qū)和銷區(qū)區(qū)的集散散點(diǎn)。一一家一戶戶的自產(chǎn)產(chǎn)自銷嚴(yán)嚴(yán)重地制制約了生生產(chǎn)集約約化的形形成與市市場交易易的規(guī)模?；l(fā)展展，反映映出在農(nóng)業(yè)生生產(chǎn)與農(nóng)農(nóng)產(chǎn)品交交易中小小生產(chǎn)方方式與現(xiàn)代大市場場間的矛矛盾。要要建設(shè)現(xiàn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)業(yè)，必須須形成生生產(chǎn)規(guī)模?；c大大市場交交易的

10、協(xié)協(xié)調(diào)機(jī)制制。*蔬菜菜專業(yè)合合作社力力圖在基基地建設(shè)設(shè)與農(nóng)產(chǎn)產(chǎn)品集中中加工銷銷售方式式方面進(jìn)行行積極地地探索，推動(dòng)鮮鮮活農(nóng)產(chǎn)產(chǎn)品規(guī)模?；a(chǎn)產(chǎn)，批量量化銷售售現(xiàn)代農(nóng)農(nóng)產(chǎn)品流流通方式式的發(fā)展展。速凍蔬菜菜凈菜消消費(fèi)是現(xiàn)現(xiàn)代人們們食品消消費(fèi)的新新時(shí)尚，它可滿滿足人們們?nèi)粘Ｗ鲎鲲堊霾瞬说目旃?jié)節(jié)奏的需需求，節(jié)節(jié)省買菜菜、摘菜菜、切菜菜、洗菜菜的時(shí)間間，既方方便快捷捷、又清清潔衛(wèi)生生，省時(shí)時(shí)省力。目前在在我國一一些大中中城市的的上班族族中，許許多人都都在食用用速凍凈凈菜。其其消費(fèi)數(shù)數(shù)量每年年都在飆飆升，市市場空間間比較大大。速凍蔬菜菜凈菜是是采用露露天種植植的蔬菜菜為原料料，經(jīng)加加工后為為無化學(xué)學(xué)品殘留

11、留物品的的產(chǎn)品。其品質(zhì)質(zhì)、口感感因日照照充足，自然氣氣候生長長，要比比暖棚蔬蔬菜好得得多。在在我國北北方可實(shí)實(shí)現(xiàn)反季季節(jié)上市市，可改改變北方方人們在在冬季只只能吃暖暖棚鮮菜菜或干菜菜的現(xiàn)狀狀。從以上幾幾點(diǎn)可充充分證明明，此項(xiàng)項(xiàng)目產(chǎn)品品的市場場空間較較大，產(chǎn)產(chǎn)品前景景較好。（二）原原料供應(yīng)應(yīng)有保證證*年年無霜期期達(dá)1550天以以上，年年園田甘甘藍(lán)、紅紅鮮椒、大白菜菜、鮮蔥蔥、珠蔥蔥、豆角角、胡蘿蘿卜、大大蘿卜能能播種兩兩季，如如大棚種種植可達(dá)達(dá)34季，年畝產(chǎn)產(chǎn)蔬菜112000kg70000kgg不等，20008年全全旗產(chǎn)蔬蔬菜8775955噸，種種植面積積3.55萬畝左左右。本本項(xiàng)目年年需100

12、0000噸毛菜菜，只占占現(xiàn)有產(chǎn)產(chǎn)量的111.44%，種種植面積積只需440000畝左右右，僅八八仙筒鎮(zhèn)鎮(zhèn)一地，就可滿滿足項(xiàng)目目所需，項(xiàng)目生生產(chǎn)原料料供應(yīng)有有可靠的的保證。（三）燃燃動(dòng)力與與交通運(yùn)運(yùn)輸*由由開魯至至奈曼2220千千伏線路路送電，總?cè)萘苛窟_(dá)9萬萬KVAA，現(xiàn)負(fù)荷荷較低，項(xiàng)目年年需電量量僅666萬kwwh，項(xiàng)項(xiàng)目用電電有充分分的保證證。項(xiàng)目年需需燃煤3300噸噸，可由由赤峰平平莊或元元寶山煤煤礦直供。項(xiàng)目年貨貨物吞吐吐量僅11.888萬噸，本地鐵鐵路、公公路運(yùn)輸輸通暢社會(huì)會(huì)運(yùn)力充分分，能滿滿足項(xiàng)目目所需。（四）廠廠址選擇擇項(xiàng)目廠址址選擇在在現(xiàn)*蔬菜菜專業(yè)合合作社院院內(nèi)，現(xiàn)現(xiàn)院內(nèi)有有建

13、筑物物34552平方方米，可可滿足部部分生產(chǎn)產(chǎn)生活用用房，有有每小時(shí)時(shí)涌水量量60立立方米的的水井兩兩眼，可可滿足項(xiàng)項(xiàng)目生產(chǎn)產(chǎn)生活用用水的需需求。院院內(nèi)占地地2萬平平方米，有50000平平方米空空地，可可供項(xiàng)目目建設(shè)使使用。項(xiàng)項(xiàng)目地在在國道1111線線南側(cè)，交通方方便快捷捷。項(xiàng)目目水文地地質(zhì)符合合建廠要要求。二、項(xiàng)目目建設(shè)內(nèi)內(nèi)容（一）建建冷藏庫庫19880平方方米（庫庫容13300噸噸），速速凍車間間3000平方米米，蔬菜菜加工車車間4662平方方米，冷冷凍機(jī)房房1322平方米米，生產(chǎn)產(chǎn)車間附附房1112平方方米，計(jì)計(jì)量室660平方方米。（二）購購置生產(chǎn)產(chǎn)線設(shè)備備13臺(tái)臺(tái)套。（三）配配齊檢測測

14、化驗(yàn)與與計(jì)量設(shè)設(shè)備。第四章 工程程設(shè)計(jì)方方案一、擬選選規(guī)模與與生產(chǎn)制制度1、擬選選規(guī)模。年產(chǎn)速速凍蔬菜菜85000噸。2、生產(chǎn)產(chǎn)制度。年有效效工作日日2400天，日日單班生生產(chǎn)，日日產(chǎn)速凍凍蔬菜336噸。二、生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)工工藝方案案生產(chǎn)技術(shù)術(shù)采用低低溫速凍凍生產(chǎn)工工藝。工藝流程程為：毛菜精精選清洗切斷真空包包裝速凍冷藏出庫。三、設(shè)備備選擇方方案。速凍設(shè)備備選擇由由河南安安陽雪蓮蓮公司生生產(chǎn)的ZZLS型型振動(dòng)流流態(tài)化速速凍設(shè)備備。該公公司是我我國重點(diǎn)點(diǎn)生產(chǎn)速速凍裝置置的專業(yè)業(yè)廠家，為國家家級高新新技術(shù)企企業(yè)。該該產(chǎn)品在在國際與與國內(nèi)獲獲得多項(xiàng)項(xiàng)榮譽(yù)，是國家家專利產(chǎn)產(chǎn)品，在在性能、節(jié)電、操作自自動(dòng)化

15、程程度等方方面具有有國內(nèi)領(lǐng)領(lǐng)先水平平。其它配套套設(shè)備擇擇優(yōu)采購購。四、建筑筑工程方方案1、冷藏藏庫。采采用磚混混結(jié)構(gòu)，墻體頂頂、中空空保溫材材料保溫溫，建筑筑面積119800平方米米（含緩緩沖間3350平平方米）。2、生產(chǎn)產(chǎn)車間采采用磚混混結(jié)構(gòu)，跨度112米，檐高44米，輕輕鋼架，彩鋼瓦瓦保溫防防水。3、冷凍凍機(jī)房、鍋爐房房等輔助助車間用用房為磚磚混結(jié)構(gòu)構(gòu)。五、電氣氣工程與與節(jié)能電氣動(dòng)力力由100KV線線路入廠廠，經(jīng)變變配電呈呈輻射狀狀。以3880V/2200V公送送到各車車間。動(dòng)動(dòng)力線采采用電纜纜地埋敷敷設(shè)送電電，變配配電采用用電容無無動(dòng)補(bǔ)償償，風(fēng)機(jī)機(jī)等需調(diào)調(diào)速設(shè)備備，裝設(shè)設(shè)變頻調(diào)速裝置置，

16、較大大功率電電動(dòng)機(jī)裝裝設(shè)軟啟啟動(dòng)裝置置。車間間照明采采用綠色色節(jié)能光光源，盡盡量減少少電耗，保證配配電系統(tǒng)統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)運(yùn)行。六、生產(chǎn)產(chǎn)衛(wèi)生與與安全生生產(chǎn)按照國家家與行業(yè)業(yè)管理部部門的工工業(yè)衛(wèi)生生與安全全生產(chǎn)的的有關(guān)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、法法規(guī)、規(guī)規(guī)程在生生產(chǎn)衛(wèi)生生與安全全生產(chǎn)方方面采取取以下措措施。1、按照照國家植植物防疫疫的要求求嚴(yán)格把把好以原原料采購購到產(chǎn)品品出廠的的全過程程的衛(wèi)生生關(guān)，達(dá)達(dá)不到食食品衛(wèi)生生標(biāo)準(zhǔn)的的原料要要做特殊殊處理。2、生產(chǎn)產(chǎn)線工人人要建立立健全健健康檔案案，定期期進(jìn)行體體檢，患患有傳染染病的員員工不準(zhǔn)準(zhǔn)上崗生產(chǎn)工工作。生生產(chǎn)人員員上崗必必須將勞勞保用品品穿戴整整潔，人人與生產(chǎn)產(chǎn)用具經(jīng)經(jīng)

17、消毒后后方可進(jìn)進(jìn)入車間間。3、對生生產(chǎn)區(qū)要要定期沖沖洗、消消毒，地地面不可可存放產(chǎn)產(chǎn)品與廢廢棄物。4、建立立三級安安全管理理制度，員工未未經(jīng)安全全培訓(xùn)不不準(zhǔn)上崗崗。對易易發(fā)生工工傷事故故的裝備備要配備備必要的的防護(hù)設(shè)設(shè)施。5、對上上崗員工工要根據(jù)據(jù)相關(guān)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放放勞動(dòng)保保護(hù)用品品。七、環(huán)境境保護(hù)本項(xiàng)目“三廢”污染源源主要為為毛菜挑挑選，清清理產(chǎn)生生的廢棄棄物、泥泥土，清清洗廢水水及鍋產(chǎn)產(chǎn)生的煙煙氣、粉粉塵、爐爐渣。治理措施施及排放放：1、固體體廢棄物物生產(chǎn)過程程中產(chǎn)生生的毛菜菜廢棄物物，鍋爐爐爐渣、毛菜廢廢棄物、泥土要要統(tǒng)一收收集掩埋埋，漚制制肥料，爐渣可可收集后后用作筑筑路與建建筑。2、污水

18、水洗菜的污污水及鍋鍋爐排水水、生活活污水要要經(jīng)凈化池沉沉淀后排排入澄清清池澄清清后用作作園林綠綠化用水水與農(nóng)業(yè)業(yè)用水。3、煙氣氣、粉塵塵鍋爐要加加設(shè)除塵塵器使煙煙氣、粉粉塵達(dá)到到排放標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)排入入煙囪。八、消防防項(xiàng)目建設(shè)設(shè)時(shí)，建建筑物間間要留出出消防通通道，車車間內(nèi)要要設(shè)立消消防專用用水源與與消防設(shè)設(shè)施，投投產(chǎn)前要要建立消消防組織織與消防防規(guī)章制制度，確確保消防防安全。第五章 勞動(dòng)動(dòng)定員與與實(shí)施計(jì)計(jì)劃一、勞動(dòng)動(dòng)定員本項(xiàng)目勞勞動(dòng)定員員50名名，其中中選菜工工、洗菜菜工255名，速速凍工110名，冷藏工工5名，包裝工工5名，輔助工工5名。二、實(shí)施施計(jì)劃20099年3月月4月，項(xiàng)目立立項(xiàng)籌措措資金；2

19、0099年4月月，設(shè)計(jì)計(jì)、投標(biāo)標(biāo)；20099年4月月至6月月土建工工程施工工，采購購設(shè)備；20099年7月月設(shè)備安裝裝、調(diào)試試；20077年8月月，竣工工投產(chǎn)。第六章 投資資估算與與資金籌籌措一、投資資估算經(jīng)按有關(guān)關(guān)規(guī)定，分項(xiàng)估估算，項(xiàng)項(xiàng)目總投投資6996.99萬元，其中固固定資產(chǎn)產(chǎn)建設(shè)投投資5446.99萬元，流動(dòng)資資金1550萬元元。在固定資資產(chǎn)建設(shè)設(shè)投資中中，建筑筑工程費(fèi)費(fèi)3100.9萬萬元，設(shè)設(shè)備購置置共1888.00萬元，安裝工工程費(fèi)111.77萬元，工程建建設(shè)基佗佗費(fèi)用115.33萬元，預(yù)備費(fèi)費(fèi)21.0萬元元。二、資金金籌措項(xiàng)目投資資6966.9萬萬元，全全部由建建設(shè)單位位自籌解解

20、決。第七章 財(cái)務(wù)務(wù)分析一、成本本估算1、原輔輔材料費(fèi)費(fèi)。項(xiàng)目目年需外外購各種種毛菜100000噸噸，收購購價(jià)平均均12000元/噸，需需包裝袋袋17000萬個(gè)個(gè)，包裝裝低箱442.55萬個(gè)，年共需需外購原原輔材料料費(fèi)15518.8萬元元。2、燃料料動(dòng)力費(fèi)費(fèi)。項(xiàng)目目年需電電力666 萬kkwh，單價(jià)770000元/萬萬kwhh，需燃燃煤3000噸，單價(jià)6600元元/噸，年共需需燃料動(dòng)動(dòng)力費(fèi)664.22萬元。3、工資資及福利利費(fèi)。項(xiàng)項(xiàng)目定員員50人人，人均均年薪884000萬元，福利費(fèi)費(fèi)按工資資總額144%提取取，年共共需支付付47.9萬元元。4、折舊舊與修理理費(fèi)。按按分類折折舊，年年提取折折舊費(fèi)

21、222.44萬元，修理費(fèi)費(fèi)按固定定資產(chǎn)原原值2%提取，年提取取10.2萬元元。5、攤銷銷費(fèi)。工工程其它它費(fèi)用與與預(yù)備費(fèi)費(fèi)合計(jì)336.33萬元，列入遞遞延資產(chǎn)產(chǎn)科目，分5年年攤銷，年攤銷銷額7.3萬元元。6、其它它費(fèi)用。根據(jù)同同行業(yè)同規(guī)規(guī)模企業(yè)業(yè)年提取取47萬萬元，其其中銷售售費(fèi)用335.77萬元。7、總成成本費(fèi)用用。年總總成本費(fèi)費(fèi)用17717.8萬元元，其中中固定成成本999.1萬萬元，經(jīng)經(jīng)營成本本16118.77萬元。二、銷售售收入與與稅金估估算1、銷售售收入估估算。速速凍蔬菜菜平均售售價(jià)按221000元/噸噸估算，年產(chǎn)品品銷售收收入為117855萬元。2、項(xiàng)目目屬專業(yè)業(yè)社自辦辦項(xiàng)目，可享受

22、受免稅待待遇。三、利潤潤總額與與分配項(xiàng)目經(jīng)測測算，年年利潤總總額為667.22萬元，提取110%為為盈余公公積金，最后企企業(yè)可供供分配利利潤600.5萬萬元。四、財(cái)務(wù)務(wù)評價(jià)指指標(biāo)項(xiàng)目總投投資收益益率9.46%；項(xiàng)目銷售售凈利潤潤率3.76%；項(xiàng)目投資資財(cái)務(wù)內(nèi)內(nèi)部收益益率111.133%；項(xiàng)目基準(zhǔn)準(zhǔn)收益率率8%財(cái)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)現(xiàn)值1003.55萬元；項(xiàng)目投資資回收期期7.77年。五、社會(huì)會(huì)效益分分析項(xiàng)目投產(chǎn)產(chǎn)后，年年可使1100000噸地地產(chǎn)蔬菜菜實(shí)現(xiàn)就就地加工工轉(zhuǎn)化，年可為為農(nóng)民創(chuàng)收收12000萬元元，可帶帶動(dòng)本地地蔬菜播播種面積積增加440000畝，平平均畝創(chuàng)創(chuàng)收30000元元，使每每畝地可可比種

23、植植玉米增增收21100元元，增收收1.33倍，項(xiàng)項(xiàng)目對促促進(jìn)當(dāng)?shù)氐剞r(nóng)業(yè)結(jié)結(jié)構(gòu)調(diào)整整，增加加農(nóng)民收收入有一一定的產(chǎn)產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)動(dòng)作用。第八章 結(jié)論論與建議議此項(xiàng)目的的建設(shè)符符合國家家產(chǎn)業(yè)政政策與本本地經(jīng)濟(jì)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略，是是國家財(cái)財(cái)政部、商務(wù)部部鼓勵(lì)和和支持的的農(nóng)產(chǎn)品品“農(nóng)超對接”項(xiàng)目。項(xiàng)目設(shè)設(shè)計(jì)方案案合理，工藝技技術(shù)先進(jìn)進(jìn)，經(jīng)濟(jì)濟(jì)效益適適宜，在在技術(shù)上上、經(jīng)濟(jì)濟(jì)上，環(huán)環(huán)境保護(hù)護(hù)等方面面都是可可行的。建議上級級有關(guān)部部門大力力給予扶持持，使項(xiàng)項(xiàng)目盡快快實(shí)施，早日發(fā)發(fā)揮出應(yīng)應(yīng)有的效效力。設(shè)備購置置明細(xì)表表表1 序號項(xiàng) 目目結(jié)構(gòu)、規(guī)規(guī)格單位工程量單價(jià)總值1冷藏庫磚混、保保溫44445(m)198000.

24、111217.82速凍車間間磚混、保保溫25512(m)3000.130.003蔬菜清洗洗整理車車間磚混11142（m）4620.088539.334冷凍機(jī)房房磚混2226（mm）1320.08810.665生產(chǎn)車間間附房磚混1448（mm）1120.0889.06檢斤計(jì)量量室磚混1006(mm)600.0774.2合 計(jì)計(jì)30466310.9設(shè)備購置置明細(xì)表表表2 序號項(xiàng) 目目型號、規(guī)規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)總值1振動(dòng)流態(tài)態(tài)化速凍凍機(jī)ZLS組165.0065.002制冷設(shè)備備臺(tái)240.0080.003蔬菜清洗洗槽白鋼2001.551.00臺(tái)42.510.004蔬菜切菜菜機(jī)500kkg/hh臺(tái)33.0

25、9.05真空包裝裝機(jī)500kkg/hh臺(tái)34.012.006檢測化驗(yàn)驗(yàn)設(shè)備套18.08.07電子衡80t臺(tái)14.04.0合計(jì)臺(tái)/套15188.0建設(shè)投資資估算表表（概算算法）表3 人民民幣 單單位：萬萬元序號工程或費(fèi)費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)其中：外幣比例(%)1工程費(fèi)用用310.9188.011.77510.693.3361.1主體工程程69.3396.006.0171.331.3321.1.1蔬菜清洗洗整理車車間39.3331.002.072.3313.2221.1.2速凍車間間30.0065.004.099.0018.1101.2輔助工程程237.488.005.

26、5330.960.5501.2.1冷藏庫228.480.005.0313.457.3301.2.2檢化驗(yàn)室室9.08.00.517.553.21.3公用工程程4.24.00.28.41.5441.3.1檢斤計(jì)量量4.24.00.28.41.3.21.3.31.3.41.4服務(wù)性工工程1.4.11.5廠外工程程1.5.12工程建設(shè)設(shè)其它費(fèi)費(fèi)用15.3315.332.8002.1建管費(fèi)9.39.31.7002.2咨詢設(shè)計(jì)計(jì)費(fèi)3.03.00.5552.3培訓(xùn)費(fèi)3.03.00.5553預(yù)備費(fèi)21.0021.003.8443.1基本預(yù)備備費(fèi)21.0021.003.2漲價(jià)預(yù)備備費(fèi)4建設(shè)投資資合計(jì)310.9

27、188.011.7736.33546.9100比 例例（%）56.88534.3372.1446.644100流動(dòng)資金金估算表表表4 人民幣幣 單單位：萬萬元序號項(xiàng) 目最低周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)計(jì) 算 期1234-1551流動(dòng)資產(chǎn)產(chǎn)224.5280.0280.01.1應(yīng)收帳款款201875.9994.9994.991.2存 貨貨142.1177.2177.21.2.1毛草31208.010.0010.001.2.2包裝物301221.3326.6626.661.2.31.2.41.2.5燃 料料30121.51.51.51.2.6在產(chǎn)品13603.84.74.71.2.7產(chǎn)成品3012107.51

28、34.4134.41.3現(xiàn) 金金30126.57.97.91.4預(yù)付帳款款2流動(dòng)負(fù)債債104.5130.0130.02.1應(yīng)付帳款款3012104.5130.0130.02.2預(yù)收帳款款3流動(dòng)資金金120.0150.0150.04流動(dòng)資金金當(dāng)期增加加額120.030.000項(xiàng)目總投投資使用用計(jì)劃與與資金籌籌措表表5 人人民幣單單位：萬萬元序號項(xiàng) 目合 計(jì)123人民幣外幣合計(jì)人民幣外幣合計(jì)人民幣外幣合計(jì)人民幣外幣合計(jì)1總投資696.9696.9546.9546.9120.0120.030.0030.001.1建設(shè)投資資546.9546.9546.9546.91.2建設(shè)期利利息1.3流動(dòng)資金金15

29、0.0150.0120.0120.030.0030.002資金籌措措2.1項(xiàng)目資本本金896.9696.9546.9546.9120.0120.030.0030.002.1.1用于建設(shè)設(shè)投資546.9546.9546.9546.92.1.2用于流動(dòng)動(dòng)資金150.0150.0120.0120.030.0030.002.1.3用于建設(shè)設(shè)期利息息2.2債務(wù)資金金2.2.1用于建設(shè)設(shè)投資借款債券2.2.2用于建設(shè)設(shè)期利息息借款債券2.2.3用于流動(dòng)動(dòng)資金2.3其它資金金外購原材材料估算算表表6 人人民幣 單位位:萬元元序號項(xiàng) 目合計(jì)計(jì) 算算 期期1231001外購原材材料費(fèi)12155.015188.8

30、1.1.1毛草960.012000.0單價(jià) 0.1120.122數(shù)量(噸噸)80000100000進(jìn)項(xiàng)稅額額1.1.2內(nèi)包裝136.0170.0單價(jià)0.1000.100數(shù)量(萬萬個(gè))1360017000進(jìn)項(xiàng)稅額額1.1.3外包裝紙紙箱119.0148.8單價(jià)3.53.5數(shù)量(噸噸)34.0042.55進(jìn)項(xiàng)稅額額1.1.4單價(jià)數(shù)量(噸噸)進(jìn)項(xiàng)稅額額2輔助材料料費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅額額3其它進(jìn)項(xiàng)稅額額4外購原材材料費(fèi)合計(jì)12155.015188.85外購原材材料進(jìn)項(xiàng)稅合計(jì)計(jì)外購燃料料和動(dòng)力力費(fèi)估算算表表7 人人民幣 單位位:萬元元序號項(xiàng) 目合 計(jì)計(jì)計(jì) 算算 期期123-1001燃料費(fèi)18.0018.001.

31、1煤18.0018.00單價(jià)0.0660.066數(shù)量(噸噸)300300進(jìn)項(xiàng)稅額額2動(dòng)力費(fèi)41.6646.222.1電力41.6646.22單價(jià)0.70.7數(shù)量(萬萬kwhh)59.4466.00進(jìn)項(xiàng)稅額額3外購燃動(dòng)動(dòng)費(fèi)合計(jì)計(jì)59.6664.224進(jìn)項(xiàng)稅額額合計(jì)總成本費(fèi)費(fèi)用估算算表表8 人人民幣 單位位:萬元元序號項(xiàng) 目合計(jì)計(jì) 算算 期期123671001外購原材材料費(fèi)12155.015188.815188.82外購燃料料及動(dòng)力力費(fèi)59.6664.2264.223工資及福福利費(fèi)47.9947.9947.994修理費(fèi)10.2210.2210.225其它費(fèi)用用41.0047.0047.006經(jīng)營成本本13733.716888.116888.17折舊費(fèi)22.4422.4422.448攤銷費(fèi)7.37.309利息支出出10總成本費(fèi)費(fèi)用合計(jì)計(jì)14033.417177.817100.5其中:可可變成本本13044.316188.716188.