1、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司廠 商 評 鑒 表 稽核部門：品 保 部 頁次：1-4NO內(nèi) 容良好(1)差(0)備注1是否有質(zhì)量治理體系作業(yè)程序文件并執(zhí)行?2是否有品管人員(品管人員是生產(chǎn)的10%)？3是否有進(jìn)料檢驗(yàn)和相關(guān)檢驗(yàn)記錄？4是否有成品(最終,出貨)檢驗(yàn)程序文件及相關(guān)檢驗(yàn)記錄？并有相關(guān)輔助文件？5有無制定合理之抽樣計(jì)劃,檢驗(yàn),判定,記錄，狀態(tài)等作業(yè)程序文件是否能確實(shí)執(zhí)行？6QC人員作業(yè)時是否持有相關(guān)圖面，承認(rèn)書，樣品，檢驗(yàn)規(guī)范等工具文件進(jìn)行作業(yè)，文件版本是否正確及確認(rèn)遵照執(zhí)行？(含處理，糾正，預(yù)防)7檢驗(yàn)報告之檢驗(yàn)項(xiàng)目是否與SIP相符，判定結(jié)果是否完整？有否特采處

2、理流程？8是否要求供應(yīng)商提供(出貨檢驗(yàn)報告)或(品質(zhì)材料證明)等其它公信度測試報告？9有否對檢驗(yàn)異常時迅速回饋廠商與改善追蹤并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析？10是否有進(jìn)行供應(yīng)商品質(zhì)治理(如評監(jiān)，稽核，獎罰等)？且有否書面程序文件并有執(zhí)行記錄？11是否每批出貨均有詳細(xì)檢驗(yàn)報告，報告內(nèi)容是否屬實(shí)？是否符合文件規(guī)范要求及客戶要求？并有提供月報或其它信耐性報告？12成品不合格時有否明確之標(biāo)示及處理流程是否定義清晰合理？有否對特采流程作業(yè)文件詳細(xì)定義之？稽核員受稽核部門主管得分狀況XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司廠 商 評 鑒 表 稽核部門：品 保 部 頁次：2-4NO內(nèi) 容良好(1)差(0)備注1

3、3品管人員是否定期對材料倉進(jìn)行稽核(先進(jìn)先出，過期材料，存放安全等)？記錄是否完整？含倉庫改善對策？及成品倉儲存作業(yè)執(zhí)行確實(shí)性進(jìn)行稽核？有否記錄？14制程檢驗(yàn)是否有首件檢查及制程檢驗(yàn)記錄？異常是否有內(nèi)部改善動作(行動/結(jié)案)？15是否有利用(spc)進(jìn)行制程能力分析？16是否有足夠的檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備及狀態(tài)是否良好，有否校正，維護(hù)(日常，定期)，保奍記錄？17有否制定書面化信賴性或可靠度環(huán)境測試程序與計(jì)劃并遵照執(zhí)行,是否有明確之達(dá)成報告記錄？并有否對其結(jié)果有作詳細(xì)記錄，統(tǒng)計(jì)分析？18試驗(yàn)室之環(huán)境有否進(jìn)行管制(如溫度.濕度)等.有否記錄?19信賴性不良品處理程序中有否明確規(guī)定不良發(fā)生時效反映至工程設(shè)計(jì)

4、部門作改善與追蹤并有確實(shí)依照執(zhí)行?20有否確實(shí)清晰的客訴系統(tǒng)程序文件規(guī)定各部門人員負(fù)責(zé)進(jìn)行客訴處理及具體作業(yè)流程？（含時效來配合客戶要求）21對客訴問題點(diǎn)是否有進(jìn)行專人分析或召開會議策劃有效對策并有進(jìn)行對策導(dǎo)入確實(shí)性追蹤并與客戶建立固定溝通窗口？對策是否確實(shí)落實(shí)到相關(guān)單位標(biāo)準(zhǔn)化執(zhí)行(SOP&SIP&圖面等)?22有否對客訴問題點(diǎn)統(tǒng)計(jì)及客訴退回產(chǎn)品有否確實(shí)對每1PCS進(jìn)行改善并統(tǒng)計(jì)結(jié)果回饋客戶?23有否統(tǒng)計(jì)客訴問題點(diǎn)之對策改善前后品質(zhì)狀況比較及進(jìn)行檢討結(jié)果處理？（效果對比）24所有客戶抱怨問題如何回饋到下一機(jī)種，來減低不良率至預(yù)防？稽核員受稽核部門主管得分狀況XXXXXXXXXXXXXXXXXX

5、XXXX有限公司廠 商 評 鑒 表 稽核部門：資 材(倉庫) 頁次：1-2NO內(nèi) 容良好(1)差(0)備注1有否對倉庫進(jìn)行整體區(qū)域規(guī)劃及標(biāo)示是否清晰合理含6S規(guī)劃。2存貨數(shù)量是否能準(zhǔn)確顯示物料,品名，數(shù)量,存放位置及先進(jìn)先出狀況實(shí)物是否相符?有否顏色或用其它方式進(jìn)行治理?3對易燃,易爆,易腐蝕性及有毒物品是否依正確儲存條件存放,及對環(huán)境有專門要求之物品是否有管控溫度與濕度或防靜電之處理? 有管控記錄嗎?4有否規(guī)劃搬運(yùn)工具以確保搬運(yùn)安全及有否堆放品質(zhì)之規(guī)定(包裝方式及疊放高度,與地面牆壁,窗中這隔離等)與其它防護(hù)措施之規(guī)定(如防淋雨,日灑)?5有無物料存放期限規(guī)定,過期物料是否有定期提報并作重新

6、檢驗(yàn)動作? 有否記錄或重檢標(biāo)示6是否對成品倉儲作業(yè),儲存品品質(zhì)定期確實(shí)性進(jìn)行稽核?有否稽核記錄7對失效材料,呆滯材料或其它須退庫侍處之產(chǎn)品有否隔離且有清晰標(biāo)示區(qū)分8有否建立供應(yīng)商治理系統(tǒng)程序文件，如何確保來料產(chǎn)品品質(zhì)及完整記錄？9成品倉儲之環(huán)境及搬運(yùn)能否滿足客戶需求？101112稽核員受稽核部門主管得分狀況XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司廠 商 評 鑒 表 稽核部門：生 產(chǎn) 部 頁次：1-2NO內(nèi) 容良好(1)差(0)備注1現(xiàn)場有否規(guī)劃6S區(qū)域，并不定期進(jìn)行稽核且有相關(guān)記錄？2制程工藝是否能保証產(chǎn)品特性3是否有持續(xù)提升生產(chǎn)力之計(jì)劃4制程使用之儀器是否能對產(chǎn)品各項(xiàng)特性進(jìn)行測試

7、?5員工對儀器是否能準(zhǔn)確且熟練地進(jìn)行操作且有相應(yīng)資格上崗6制程使用之儀器/設(shè)備是否有操作說明書并配制現(xiàn)場？生產(chǎn)設(shè)備停止運(yùn)作有否標(biāo)示講明(待修&無訂單等標(biāo)示)?7有否QC工程圖或制程管制打算對各制程管控點(diǎn)明確規(guī)定管控方式，檢驗(yàn)要點(diǎn)，檢查頻率與數(shù)量及管控目標(biāo)設(shè)定或記錄方式等項(xiàng)目，并有確實(shí)依照執(zhí)行？8制程中輔助生產(chǎn)用的儀器，設(shè)備有否明確責(zé)任人及進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)(含日常，定期)并形成記錄？9對每一作業(yè)項(xiàng)目/試驗(yàn)是否均有詳細(xì)作業(yè)規(guī)范并明確所用設(shè)備，治具，工具，參數(shù)，物料，規(guī)格等，是否配置作業(yè)現(xiàn)場？10制程中材料及產(chǎn)品是否進(jìn)行標(biāo)示及是否具有追朔性，擺放位置是否安全正確？有否建立NG 樣品 & Go 樣品 ？1

8、1制程中不良品之定義是否清晰，不良品維修或處理流程有否書面規(guī)定，分析結(jié)果有否反饋至發(fā)生站不進(jìn)行改善？ 并有記錄？12不良改善對策是否充分利用及防呆處理？對批量性不良品進(jìn)行重工處理作業(yè)有否書面處理規(guī)定，且有否形成專案記錄？稽核員受稽核部門主管得分狀況XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司廠 商 評 鑒 表 稽核部門：生 產(chǎn) 部 頁次：2-2NO內(nèi) 容良好(1)差(0)備注13各人員對該站不之品質(zhì)要求，操作程序及操作注意事項(xiàng)是否了解并遵照執(zhí)行？工作環(huán)境/相關(guān)環(huán)境是否會阻礙其產(chǎn)品品質(zhì)？14對量產(chǎn)性切換，機(jī)種變更及新產(chǎn)品投入，ECN變更作業(yè)有否書面作業(yè)規(guī)定及進(jìn)行記錄管制？現(xiàn)場主管有否進(jìn)行

9、管制？15成品不合格時有否明確標(biāo)示及處理流程是否定義清晰合理?有否對特采流程作詳細(xì)說明定義？16成品包裝能否有效保護(hù)產(chǎn)品,(如：有否進(jìn)行落地,振動測試評估)及包裝之標(biāo)示能否追溯到各工序與使用之材料批號 ？17有否充分利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)管操縱程品質(zhì)及有選定重要/專門制程進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，超出設(shè)定目標(biāo)有否進(jìn)行處理與追蹤改善并確認(rèn)其有效性，且有記錄形成？18有否制定制程各站之標(biāo)準(zhǔn)工時及生產(chǎn)線均衡分析且有記錄？(含生產(chǎn)日報之要求)19較不安全工站是否有警告標(biāo)識且有保護(hù)措施?20顧客之有形或無形之財(cái)產(chǎn)有否進(jìn)行保密，授權(quán)，維護(hù)，保養(yǎng)，貯存等？21222324稽核員受稽核部門主管得分狀況XXXXXXXXXXXXXXX

10、XXXXXXX有限公司廠 商 評 鑒 表 稽核部門：資 材(生管) 頁次：2-2NO內(nèi) 容良好(1)差(0)備注1公司是否規(guī)劃生產(chǎn)治理之責(zé)任，并有書面作業(yè)程序？2是否有書面之生產(chǎn)打算及能否依打算完成排程？ 3流程表單是否制定清晰，工序與工序之間有否脫節(jié)？記錄是否完整？4有否有未達(dá)成生產(chǎn)打算之檢討與對策作業(yè)，記錄是否完整？5有否對正常的制程能力進(jìn)行分析以確保滿足客戶要求的系統(tǒng)文件且有記錄？6是否有充足的原材料來源滿足生產(chǎn)打算？有否建立材料安全庫存之書面規(guī)定？789101112稽核員受稽核部門主管得分狀況XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司廠 商 評 鑒 表 稽核部門：管 理 部(

11、人 事) 頁次：1-1NO內(nèi) 容良好(1)差(0)備注1有否教育訓(xùn)練作業(yè)程序明確規(guī)定新進(jìn)人員需教育訓(xùn)練及對訓(xùn)練進(jìn)行考核方法2教育訓(xùn)練考核結(jié)果是作為相關(guān)人員合格上崗之依據(jù)有否確實(shí)進(jìn)行(如頒發(fā)合格上崗証等)3有否建立教育訓(xùn)練之材料講義以適應(yīng)公司不同工作性質(zhì)之訓(xùn)練需求？且有長短期訓(xùn)練打算并形成達(dá)成率分析報告？4內(nèi)部訓(xùn)練與外部訓(xùn)練有否分類,培訓(xùn)講師之資格有否清晰規(guī)定之授權(quán)5品質(zhì)治理人員,技朮人員及制程重要工序作業(yè)員等是否同意過相關(guān)之訓(xùn)練并考核合格記錄是否完整(如訓(xùn)練通知,簽到表,考核試卷等)有否進(jìn)行統(tǒng)計(jì)相應(yīng)達(dá)成率6各項(xiàng)教育訓(xùn)練考核不合格時有否對應(yīng)之記錄？對不合格項(xiàng)有無相應(yīng)措施，以確保培訓(xùn)之目的達(dá)成與否

12、？7公司人力資源之學(xué)歷，經(jīng)驗(yàn)，背景及理念是否符合公司穩(wěn)定及持續(xù)進(jìn)展？89101112稽核員受稽核部門主管得分狀況XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司廠 商 評 鑒 表 稽核部門：工 程 部 頁次：1-1NO內(nèi) 容良好(1)差(0)備注1有否制定工程技術(shù)文件及資料治理文件系統(tǒng)？（如工程變更導(dǎo)入ECN并有評估）2有否充足的儀器設(shè)備來測量產(chǎn)品特性3有否對冶具,工具,夾具進(jìn)行研究改良，并能有實(shí)例証明(執(zhí)行記錄)?4工程部門有否對生產(chǎn)線之不良品&不良進(jìn)行分析及操縱并形成記錄5是否有對材料之選擇進(jìn)行評估,并有書面文件及報告(對新材料變更有否書面知會相關(guān)單位及區(qū)分標(biāo)示？)6有否對產(chǎn)品性能設(shè)計(jì)

13、評估的書面文件7有否對儀器與工藝的可靠性進(jìn)行評估89101112稽核員受稽核部門主管得分狀況XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司廠 商 評 鑒 表 稽核部門：品 保 部(文管) 頁次：3-4NO內(nèi) 容良好(1)差(0)備注1有無文件管制作業(yè)程序明確規(guī)定管制文件之范圍？ 2有否受控文件索引表？3分發(fā)文件有否統(tǒng)計(jì)，確實(shí)使文件受控及作廢有否收回并形成記錄？4外來文件有否受控及記錄保存？（含顧客財(cái)產(chǎn)）56789101112稽核員受稽核部門主管得分狀況XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司廠 商 評 鑒 表 稽核部門：品 保 部（儀校） 頁次：4-4NO內(nèi) 容良好(1)差(

14、0)備注1內(nèi)部檢驗(yàn)人員是否執(zhí)有資格證書(具有公信力的資格證)2是否制定書面之儀器校驗(yàn)打算，維護(hù)保養(yǎng)之作業(yè)程序并遵照執(zhí)行3有否設(shè)定儀校室及儀校室環(huán)境衛(wèi)生有否進(jìn)行管制并符合國家標(biāo)準(zhǔn)4校驗(yàn)用之檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)件是否有明確標(biāo)識及管制5廠內(nèi)使用之儀器是否在校驗(yàn)期內(nèi)6儀器校驗(yàn)是否有做完整之記錄(如月，季，年校驗(yàn)記錄表&校驗(yàn)索引表)?7維護(hù)保養(yǎng)是否有做完整之記錄(如保養(yǎng)日,周,月，季記錄表&保養(yǎng)索引表)?8有否制定相關(guān)校驗(yàn)精度之國家精度認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序文件？9101112稽核員受稽核部門主管得分狀況XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司廠 商 評 鑒 表 稽核部門： 治理代表(品保) 頁次：1-1NO

15、內(nèi) 容良好(1)差(0)備注1有否通過ISO：9001之認(rèn)證？并有下一步治理上升的書面打算。2有否明確文件化的品質(zhì)政策及品質(zhì)目標(biāo)，公司各階層人員是否充份理解并落實(shí)之？3公司組織架構(gòu)是否健全，良好，品保架構(gòu)是否完整，品保能否獨(dú)立行使其職責(zé)并充分發(fā)揮？4有否制定明確的中長期品質(zhì)改善打算以促進(jìn)產(chǎn)品品質(zhì)的不斷升級從而降低品質(zhì)成本？5有否在適當(dāng)周期內(nèi)進(jìn)行治理評審會議來驗(yàn)證品質(zhì)治理系統(tǒng)之適宜性,充分性,有效性？6有否定期進(jìn)行內(nèi)部稽核，內(nèi)審員之資格是否經(jīng)認(rèn)定并授權(quán)，有否對不合格項(xiàng)采取對策并作追蹤確認(rèn)？7全公司是否充分利用看板等了解品質(zhì)狀況進(jìn)行宣導(dǎo)與治理？公司負(fù)責(zé)人及部門主管是否能具有準(zhǔn)確及時的品質(zhì)情報？8有否對品質(zhì)治理系統(tǒng)成本進(jìn)行分析，衡量內(nèi)部失敗成本，預(yù)防成本與外部失敗成本之差異？9101112稽核員受稽核部門主管得分狀況XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司廠 商 評 鑒 表 稽核部門：資 材(業(yè)務(wù)) 頁次：1-1NO內(nèi) 容良好(1)差(0)備注1財(cái)務(wù)狀況是否明確滿足持續(xù)性經(jīng)營及擴(kuò)展性經(jīng)營，有否書面擴(kuò)展打算？2是否能對客戶提出的指令提供改善建議？3是否能及時準(zhǔn)確提供每周生產(chǎn)進(jìn)度及當(dāng)周品質(zhì)狀況報告給客戶？4是否能提供正確