1、中海油田公司物資采辦管理程序（試行）1目的及適用范圍 目的本程序規(guī)定了物資采辦工作必須遵循的原則、程序及權(quán)限范圍，旨在規(guī)范公司的物資采辦工作，明確各部門(mén)/單位的職責(zé)，提高采辦工作的效率和準(zhǔn)確性，在保證公司安全生產(chǎn)作業(yè)的同時(shí)，節(jié)約資金，降低成本。 適用范圍適用于公司所有物資的采辦。2引用標(biāo)準(zhǔn)中海油田服務(wù)股份有限公司物資、裝備管理規(guī)定（試行）3定義采辦的種類(lèi)-招標(biāo)采辦、詢(xún)價(jià)采辦、年度協(xié)議采辦、零星采辦、外圍采辦、應(yīng)急采辦。招標(biāo)采辦-招標(biāo)方式采辦分為國(guó)家規(guī)定的招標(biāo)采辦和公司招標(biāo)采辦兩種。國(guó)家規(guī)定的招標(biāo)采辦是必須通過(guò)國(guó)家批準(zhǔn)認(rèn)可的招標(biāo)公司進(jìn)行的采辦；公司招標(biāo)采辦是指公司規(guī)定的必須進(jìn)行招標(biāo)的采辦。詢(xún)價(jià)采

2、辦-金額大于等于零星采辦，且采用詢(xún)價(jià)、比價(jià)，然后按權(quán)限逐級(jí)審批的采辦。零星采辦-指國(guó)內(nèi)采購(gòu)物資未納入年度協(xié)議采購(gòu)，且金額（人民幣）批量小于5000元，單項(xiàng)小于1500元，由有經(jīng)驗(yàn)的采購(gòu)員直接到就近市場(chǎng)選擇最優(yōu)分供方，當(dāng)面論質(zhì)談價(jià)，擇優(yōu)采辦。外圍采辦-指因生產(chǎn)作業(yè)需要而離開(kāi)所在屬地采辦管理單位/部門(mén)，在生產(chǎn)作業(yè)實(shí)施所在地發(fā)生的物資采辦。應(yīng)急采辦-指為提供因生產(chǎn)計(jì)劃突變或突發(fā)事件所引起的急需物資而采取的一種非正常的采辦。該采辦主要考慮交貨時(shí)間。有采購(gòu)權(quán)單位-指物資裝備部；天津、湛江、深圳、上海、新疆五家分公司和駐北美（休斯敦）、駐印尼、駐中東（迪拜）和駐尼日利亞四個(gè)辦事處（具備合同簽署和付款權(quán)）。

3、鉆井、物探、船舶、油田技術(shù)、制造銷(xiāo)售、IPM、研發(fā)、綜合服務(wù)八大事業(yè)部（具備采辦簽審權(quán)）。4職責(zé)參見(jiàn)中海油田服務(wù)股份有限公司物資、裝備管理規(guī)定（試行）5管理程序 采辦管理5.1.1 采辦原則5.1.1.1采辦工作必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和總公司有關(guān)規(guī)定。5.1.1.2采辦詢(xún)價(jià)時(shí)，原則上要向三家以上有資質(zhì)的合格分供方詢(xún)價(jià)（零星采辦除外，且獨(dú)家生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品可只向該廠(chǎng)家詢(xún)價(jià)）。5.1.1.3可直接向生產(chǎn)廠(chǎng)家或具有法律效力的代理商詢(xún)價(jià)采辦，條件成熟時(shí)可以采用年度協(xié)議的方式進(jìn)行采辦。5.1.1.4不得向評(píng)審不合格的分供方訂貨。5.1.1.5一批次的物資采辦金額大于50萬(wàn)美元或400萬(wàn)元人民幣時(shí)必須采用公

4、司招標(biāo)采辦方式并成立采辦項(xiàng)目組。項(xiàng)目組成員由公司主管執(zhí)行副總裁提名，項(xiàng)目組成員包括但不限于公司領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)部門(mén)經(jīng)理、物資裝備部有關(guān)人員、事業(yè)部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和裝備有關(guān)人員等。國(guó)家規(guī)定的招標(biāo)采辦物資，無(wú)論金額多少都必須采用通過(guò)國(guó)家批準(zhǔn)認(rèn)可的招標(biāo)公司進(jìn)行招標(biāo)采辦。5.1.1.6所有設(shè)備的采辦必須簽訂合同/協(xié)議。5.1.1.7所有使用外匯的采辦必須簽訂合同/協(xié)議。5.1.1.8一批次價(jià)值在5000元人民幣以上的采辦必須簽訂合同/協(xié)議。5.1.2 采辦權(quán)限管理各單位權(quán)限范圍內(nèi)的分級(jí)采辦審批權(quán)限由本單位根據(jù)具體情況制定管理辦法、并報(bào)公司批準(zhǔn)，由公司法定代表人授權(quán)后執(zhí)行。5.1.2.1各事業(yè)部具有權(quán)限內(nèi)的用于維持

5、日常生產(chǎn)作業(yè)所需進(jìn)口、國(guó)內(nèi)物資（不包括更新改造項(xiàng)目、入資產(chǎn)的設(shè)備）的采辦權(quán)，包括分供方的選擇，詢(xún)價(jià)、比價(jià)、技術(shù)澄清、訂貨以及合同洽談、貨物驗(yàn)收等，但不包括合同和付款的終簽權(quán)。5.1.2.2綜合服務(wù)事業(yè)部具有權(quán)限內(nèi)國(guó)內(nèi)物資的采辦權(quán)，但沒(méi)有合同和付款的終簽權(quán)。5.1.2.3制造/銷(xiāo)售事業(yè)部具有用于本事業(yè)部承攬工程項(xiàng)目所需國(guó)內(nèi)材料的采辦權(quán)，采辦的材料僅限于年度協(xié)議包括的物資范圍內(nèi)（本程序未涵蓋的部分，按項(xiàng)目管理程序執(zhí)行）。5.1.2.4油田技術(shù)事業(yè)部具有用于本事業(yè)部帶料服務(wù)所需國(guó)內(nèi)材料的采辦權(quán)，采辦的材料僅限于年度協(xié)議包括的物資范圍內(nèi)。合同簽訂及付款委托制造/銷(xiāo)售事業(yè)部按有關(guān)規(guī)定辦理。5.1.2.5

6、分公司、辦事處具有權(quán)限內(nèi)進(jìn)口及國(guó)內(nèi)設(shè)備的采辦權(quán)。同時(shí)具有合同、付款權(quán)限范圍內(nèi)的終簽權(quán)。5.1.2.6物資裝備部具有權(quán)限范圍內(nèi)物資采辦的審批權(quán)及限上物資采辦的組織實(shí)施權(quán)。公司確定成立采辦項(xiàng)目組的物資采辦除外。5.1.2.7物資裝備部可視具體情況，授權(quán)分公司進(jìn)行限上物資采辦操作。5.1.2.8分公司進(jìn)行限上物資的采辦，需將詢(xún)價(jià)/招標(biāo)分供方選擇、比價(jià)/定標(biāo)結(jié)果、合同文本報(bào)物資裝備部按審批權(quán)限審批。 基本程序5.2.1 采辦的啟動(dòng)5.2.1.1物資需求單位/部門(mén)首先依據(jù)經(jīng)公司批準(zhǔn)的年度生產(chǎn)建設(shè)計(jì)劃或調(diào)整計(jì)劃提出采購(gòu)物資的MR單（物資需求申請(qǐng)單），并按公司倉(cāng)儲(chǔ)管理信息系統(tǒng)格式編制，提交有關(guān)技術(shù)文件，然后

7、按本單位/部門(mén)制訂的審批程序逐級(jí)審批。5.2.1.2將MR單交給有關(guān)采辦人員：國(guó)內(nèi)、國(guó)外采辦物資（不包括設(shè)備）視生產(chǎn)情況和采辦權(quán)限劃分交給本單位采辦人員或物資裝備部、分公司、辦事處、綜合事業(yè)部物供中心。限下更新改造項(xiàng)目和入資產(chǎn)的采辦物資交分公司，限上項(xiàng)目交物資裝備部或采辦項(xiàng)目組。5.2.1.3采辦部門(mén)按要求制作標(biāo)書(shū)/詢(xún)價(jià)文件。5.2.2 選擇分供方5.2.2.1根據(jù)合格分供方的能力、信譽(yù)、服務(wù)等選擇三家或以上最優(yōu)的分供方。5.2.2.2按要求填寫(xiě)分供方選擇審批表。5.2.2.3按規(guī)定的權(quán)限送審。5.2.3 發(fā)標(biāo)/詢(xún)價(jià)5.2.3.1復(fù)審標(biāo)書(shū)或詢(xún)價(jià)文件。5.2.3.2按規(guī)定發(fā)出標(biāo)書(shū)或詢(xún)價(jià)文件。5.

8、2.4 開(kāi)標(biāo)/審核報(bào)價(jià)5.2.4.1 按規(guī)定開(kāi)標(biāo)（填寫(xiě)開(kāi)標(biāo)記錄）或?qū)徍藞?bào)價(jià)內(nèi)容。5.2.4.2技術(shù)評(píng)定由申請(qǐng)單位和技術(shù)主管單位負(fù)責(zé)。5.2.5評(píng)標(biāo)/比價(jià)5.2.5.1按規(guī)定進(jìn)行評(píng)標(biāo)或比價(jià)。5.2.5.2澄清投標(biāo)書(shū)或報(bào)價(jià)中存在的問(wèn)題。5.2.5.3寫(xiě)出評(píng)標(biāo)或比價(jià)結(jié)果，并填寫(xiě)技術(shù)評(píng)比表、商務(wù)評(píng)比表和物資訂貨審批表。5.2.6 定標(biāo)/確認(rèn)5.2.6.1向批準(zhǔn)的中標(biāo)/成交分供方發(fā)出中標(biāo)書(shū)面通知/確認(rèn)傳真。5.2.6.2以訂單代合同的確認(rèn)傳真應(yīng)有買(mǎi)賣(mài)雙方授權(quán)人簽字。5.2.7 辦理進(jìn)口批文5.2.7.1按海關(guān)要求提供進(jìn)口物資申辦進(jìn)口批文的資料。5.2.7.2按規(guī)定辦理進(jìn)口批文。5.2.8 簽訂合同/協(xié)議

9、5.2.8.1與有關(guān)職能部室溝通有關(guān)商務(wù)條款，按規(guī)定送審。5.2.8.2填寫(xiě)公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本。5.2.8.3在公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本內(nèi)容有所修改或采用非公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽定合同/協(xié)議時(shí)，須填寫(xiě)合同/協(xié)議預(yù)審表，按規(guī)定進(jìn)行合同預(yù)審。5.2.8.4由買(mǎi)賣(mài)雙方授權(quán)人簽字。5.2.8.5按國(guó)家有關(guān)規(guī)定為新簽合同貼印花稅。5.2.9 合同執(zhí)行5.2.9.1按合同要求做好標(biāo)的物交貨前質(zhì)量控制工作。5.2.9.2保證合同按期交貨。5.2.9.3投保運(yùn)輸險(xiǎn)。5.2.9.4辦理物資進(jìn)口手續(xù)，清關(guān)提貨。5.2.9.5到貨驗(yàn)收。5.2.9.6索賠。5.2.10 付款5.2.10.1 準(zhǔn)備付款文件（包括但不限于付款申請(qǐng)單或

10、外匯結(jié)算申請(qǐng)單，發(fā)票、合同/訂單/零星采購(gòu)單、入庫(kù)單，進(jìn)口合同還需附上進(jìn)口批件和報(bào)關(guān)單）。 5.2.10.2 按規(guī)定辦理付款審批手續(xù)。5.2.10.3 以信用證方式付款時(shí)，在申請(qǐng)開(kāi)證時(shí)應(yīng)填寫(xiě)不可撤消跟單信用證申請(qǐng)單有關(guān)條款并得到合同收益人的認(rèn)可。5.2.11 合同結(jié)束5.2.11.1 當(dāng)滿(mǎn)足合同結(jié)束條件時(shí)，合同將結(jié)束。5.2.11.2 質(zhì)保條款按合同規(guī)定繼續(xù)執(zhí)行。5.2.11.3 所有與合同有關(guān)的文件資料，均需放進(jìn)合同袋中存檔。 招標(biāo)采辦程序5.3.1 國(guó)家規(guī)定招標(biāo)采辦程序5.3.1.1 規(guī)定通過(guò)國(guó)家批準(zhǔn)認(rèn)可招標(biāo)公司招標(biāo)的物資按國(guó)家規(guī)定的招標(biāo)程序執(zhí)行。凡屬此類(lèi)物資的采辦，必須上報(bào)物資裝備部（或

11、采辦項(xiàng)目組），由物資裝備部（或采辦項(xiàng)目組）牽頭組織實(shí)施。5.3.1.2分公司或事業(yè)部按條款要求辦理有關(guān)手續(xù)后，向物資裝備部（或采辦項(xiàng)目組）提出MR單，并注明此類(lèi)物資屬于國(guó)家規(guī)定應(yīng)由國(guó)家批準(zhǔn)認(rèn)可招標(biāo)公司招標(biāo)的物資。5.3.1.3 制作招標(biāo)物資所需的技術(shù)文件（包括但不限于物資的名稱(chēng)、數(shù)量、部件號(hào)、規(guī)格、型號(hào)、技術(shù)要求、生產(chǎn)廠(chǎng)家、證書(shū)要求、到貨時(shí)間、到貨地點(diǎn)、材質(zhì)要求、培訓(xùn)要求、安裝調(diào)試、資料要求等），由申請(qǐng)單位總經(jīng)理或其授權(quán)人簽字后，交物資裝備部（或采辦項(xiàng)目組）。5.3.1.4物資裝備部（或采辦項(xiàng)目組）根據(jù)權(quán)限送公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，填寫(xiě)招標(biāo)委托書(shū)，并附上招標(biāo)技術(shù)文件，上報(bào)總公司物資辦。5.3.1.5

12、總公司物資辦按國(guó)家規(guī)定，向國(guó)家批準(zhǔn)認(rèn)可的招標(biāo)公司提出招標(biāo)申請(qǐng)。5.3.1.6 由國(guó)家批準(zhǔn)認(rèn)可招標(biāo)公司按照國(guó)家招標(biāo)投標(biāo)法的規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)。5.3.1.7 在開(kāi)標(biāo)和評(píng)標(biāo)時(shí)，物資裝備部（或采辦項(xiàng)目組）在規(guī)定時(shí)間內(nèi)組織分公司或事業(yè)部負(fù)責(zé)商務(wù)和技術(shù)的人員（或采辦項(xiàng)目組成員）參加，按國(guó)家批準(zhǔn)認(rèn)可招標(biāo)公司的要求，根據(jù)國(guó)家招標(biāo)投標(biāo)法有關(guān)規(guī)定進(jìn)行開(kāi)標(biāo)和評(píng)標(biāo)。5.3.1.8 物資裝備部（或采辦項(xiàng)目組）根據(jù)評(píng)標(biāo)結(jié)果向總公司物資辦申辦進(jìn)口批件。5.3.1.9 由招標(biāo)公司向中標(biāo)分供方發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)。5.3.1.10 物資裝備部（或采辦項(xiàng)目組）組織分公司或事業(yè)部負(fù)責(zé)商務(wù)和技術(shù)的人員，繼續(xù)與中標(biāo)分供方進(jìn)行澄清和協(xié)商，確定合同

13、條款。5.3.1.11 物資裝備部（或采辦項(xiàng)目組）組織分公司或事業(yè)部準(zhǔn)備合同文本。5.3.1.12 按條款執(zhí)行。5.3.1.13公司法人或法人授權(quán)代理人代表公司與中標(biāo)分供方簽訂合同，并將合同交屬地分公司執(zhí)行。5.3.1.14 分公司主管部門(mén)或事業(yè)部繼續(xù)跟蹤合同的執(zhí)行情況，直到合同結(jié)束。5.3.2 公司招標(biāo)采辦程序5.3.2.1 申請(qǐng)單位根據(jù)批準(zhǔn)的年度計(jì)劃和調(diào)整計(jì)劃，向物資裝備部（或采辦項(xiàng)目組）提出MR單。 5.3.2.2按條款執(zhí)行。5.3.2.3 物資裝備部（或采辦項(xiàng)目組）根據(jù)所需物資在分供方選擇審批表中推薦填寫(xiě)三家或以上合格分供方，然后按審批權(quán)限逐級(jí)審批。5.3.2.4 物資裝備部（或采辦項(xiàng)

14、目組）編制招標(biāo)書(shū)，經(jīng)審批后發(fā)標(biāo)。5.3.2.5 投標(biāo)書(shū)收到后由專(zhuān)人保管。5.3.2.6 物資裝備部（或采辦項(xiàng)目組）確定開(kāi)標(biāo)和評(píng)標(biāo)時(shí)間并組織開(kāi)標(biāo)及評(píng)標(biāo)工作。參加人員應(yīng)包括物資裝備部和使用單位有關(guān)的技術(shù)和商務(wù)人員（或采辦項(xiàng)目組主要成員）。評(píng)標(biāo)時(shí)應(yīng)填寫(xiě)技術(shù)評(píng)比表、商務(wù)評(píng)比表和物資訂貨審批表。 5.3.2.7 物資裝備部（或采辦項(xiàng)目組）將評(píng)標(biāo)初部結(jié)果按審批權(quán)限逐級(jí)上報(bào)審批定標(biāo)。5.3.2.8物資裝備部（或采辦項(xiàng)目組）向投標(biāo)分供方發(fā)出中標(biāo)或未中標(biāo)通知。5.3.2.9 參照條款執(zhí)行。5.3.2.10 物資裝備部（或采辦項(xiàng)目組）組織人員洽談合同。5.3.2.11 按條款執(zhí)行。5.3.2.12 按和執(zhí)行。 由

15、國(guó)家指定經(jīng)營(yíng)企業(yè)統(tǒng)一簽訂合同的物資采辦凡屬?lài)?guó)家外經(jīng)貿(mào)部指定經(jīng)營(yíng)進(jìn)口貨物管理目錄的物資采辦，必須上報(bào)物資裝備部，由物資裝備部牽頭組織實(shí)施。按國(guó)家規(guī)定的程序執(zhí)行。5.4.1 分公司或事業(yè)部按條款要求辦理有關(guān)手續(xù)后，向物資裝備部提出物資購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)，并注明此類(lèi)物資屬于國(guó)家規(guī)定應(yīng)由國(guó)家指定經(jīng)營(yíng)企業(yè)統(tǒng)一簽訂合同的物資，附上招標(biāo)或詢(xún)價(jià)技術(shù)文件，由分公司或事業(yè)部總經(jīng)理簽字。5.4.2 物資裝備部根據(jù)權(quán)限送公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，上報(bào)總公司物資辦。5.4.3 總公司物資辦按國(guó)家規(guī)定，推薦國(guó)家指定經(jīng)營(yíng)企業(yè)，由物資裝備部委托國(guó)家指定經(jīng)營(yíng)企業(yè)采辦，并附上招標(biāo)或詢(xún)價(jià)技術(shù)文件。5.4.4 物資裝備部跟蹤國(guó)家指定經(jīng)營(yíng)企業(yè)的招標(biāo)或詢(xún)價(jià)

16、過(guò)程，辦理相關(guān)手續(xù)。5.4.5 物資裝備部根據(jù)國(guó)家指定經(jīng)營(yíng)企業(yè)的評(píng)標(biāo)結(jié)果或比價(jià)結(jié)果向總公司物資辦申辦進(jìn)口批件。5.4.6 在國(guó)家指定經(jīng)營(yíng)企業(yè)統(tǒng)一簽訂合同后，物資裝備部把合同、相關(guān)資料及情況反饋給分公司或事業(yè)部。5.4.7 國(guó)家指定經(jīng)營(yíng)企業(yè)負(fù)責(zé)辦理清關(guān)手續(xù)。5.4.8 分公司或事業(yè)部負(fù)責(zé)跟蹤該合同的執(zhí)行，直至合同結(jié)束。物資裝備部予以協(xié)助。 詢(xún)價(jià)方式采辦程序5.5.1 采辦人員接到MR單后，填寫(xiě)分供方選擇審批表推薦三家或以上分供方，然后逐級(jí)審批。5.5.2 采辦人員編制詢(xún)價(jià)單，并用書(shū)面形式將其發(fā)給分供方。5.5.3 采辦單位在接到分供方的書(shū)面報(bào)價(jià)后應(yīng)妥善保管和注意保密，在規(guī)定的時(shí)間以?xún)?nèi)收齊報(bào)價(jià)后，

17、采辦人員對(duì)報(bào)價(jià)進(jìn)行審核、分析和報(bào)價(jià)澄清。5.5.4 采辦人員填寫(xiě)物資訂貨審批表。5.5.5 如申請(qǐng)單位認(rèn)為有必要進(jìn)行技術(shù)澄清，由采辦人員聯(lián)系并落實(shí)。技術(shù)澄清由申請(qǐng)單位的有關(guān)技術(shù)人員主持。技術(shù)澄清后，有關(guān)技術(shù)人員和分供方雙方都必須在技術(shù)文件上簽字確認(rèn)。5.5.6 采辦人員填寫(xiě)物資訂貨審批表，推薦訂貨分供方，并按審批權(quán)限逐級(jí)上報(bào)審批。5.5.7 上報(bào)逐級(jí)審批時(shí)必須附上MR單、分供方選擇審批表、所有報(bào)價(jià)單、技術(shù)評(píng)比表和物資訂貨審批表等。5.5.8 物資訂貨審批表經(jīng)終審后，采辦人員發(fā)出訂貨確認(rèn)單，編制并洽談合同，按權(quán)限簽訂合同。5.5.9 按和條款執(zhí)行。 授權(quán)采辦操作程序5.6.1 參照和條款執(zhí)行。5

18、.6.2 物資裝備部書(shū)面授權(quán)給屬地分公司、辦事處，具體辦理該項(xiàng)目的采辦操作。5.6.3 分公司、辦事處以書(shū)面請(qǐng)示的方式，向物資裝備部推薦詢(xún)價(jià)分供方，同時(shí)附上分供方選擇審批表。5.6.4 物資裝備部預(yù)審分公司、辦事處的分供方選擇審批表，并逐級(jí)按權(quán)限送公司領(lǐng)導(dǎo)審批。5.6.5 終審后的分供方選擇審批表由物資裝備部傳達(dá)給分公司。5.6.6 分公司、辦事處嚴(yán)格按照批復(fù)向各分供方進(jìn)行詢(xún)價(jià)。5.6.7 參照、和條款執(zhí)行。5.6.8 參照條款執(zhí)行5.6.9 物資裝備部根據(jù)審批權(quán)限逐級(jí)上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。5.6.10 分公司根據(jù)批復(fù)，與擬成交分供方進(jìn)行商務(wù)澄清和合同洽談。5.6.11 參照條款執(zhí)行。5.6.12

19、 物資裝備部書(shū)面批復(fù)分公司代表公司與擬成交分供方簽訂合同。5.6.13 簽字后，分公司在三個(gè)工作日內(nèi)將簽字后的合同送一份給物資裝備部備案。 年度協(xié)議采購(gòu)5.7.1 年度協(xié)議的采辦方式年度協(xié)議可以采取招標(biāo)、詢(xún)價(jià)比價(jià)的方式進(jìn)行。5.7.2 年度協(xié)議的簽訂年度協(xié)議由物資裝備部負(fù)責(zé)組織/簽訂。5.7.3 簽訂年度協(xié)議的操作流程5.7.3.1 物資裝備部委托綜合服務(wù)事業(yè)部物供中心對(duì)物資進(jìn)行整理、分類(lèi)并列出擬簽訂年度協(xié)議的物資明細(xì)表，該物資明細(xì)表包括但不限于采辦物資的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)廠(chǎng)等。5.7.3.2 物供中心將物資明細(xì)表反饋給各事業(yè)部/單位，由各事業(yè)部/單位補(bǔ)充物資項(xiàng)目及生產(chǎn)廠(chǎng)家后，再反饋到物供

20、中心。5.7.3.3 物供中心重新整理物資明細(xì)表，報(bào)物資裝備部審批。5.7.3.4分公司、辦事處、各事業(yè)部、物供中心按物資分類(lèi)向物資裝備部推薦發(fā)標(biāo)或詢(xún)價(jià)分供方，并說(shuō)明推薦理由。5.7.3.5物資裝備部填寫(xiě)分供方選擇審批表，送公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。5.7.3.6批準(zhǔn)后，物資裝備部進(jìn)行（或委托物供中心）招標(biāo)或詢(xún)價(jià)，評(píng)標(biāo)或比價(jià)，填寫(xiě)技術(shù)評(píng)比表、商務(wù)評(píng)比表和物資訂貨審批表，將評(píng)標(biāo)或比價(jià)結(jié)果和推薦擬成交分供方及供貨范圍送公司審批。5.7.3.7批準(zhǔn)后，物資裝備部與擬成交分供方進(jìn)行進(jìn)一步的商務(wù)談判，確定協(xié)議條款，準(zhǔn)備協(xié)議文本。5.7.3.8物資裝備部填寫(xiě)合同/協(xié)議預(yù)審表，送公司審批。5.7.3.9 批準(zhǔn)后，物

21、資裝備部與成交分供方簽訂年度協(xié)議。5.7.4 年度協(xié)議范圍內(nèi)物資的采辦程序年度協(xié)議采辦的實(shí)施執(zhí)行單位主要為綜合服務(wù)事業(yè)部物供中心。年度協(xié)議范圍內(nèi)物資采購(gòu)可以采用以訂單代替合同或簽訂合同的方式。5.7.4.1 綜合事業(yè)部采辦人員接到物資需求單位經(jīng)平庫(kù)的MR單后，在年度協(xié)議分供方的供貨清單中查找相應(yīng)的物資，在訂貨清單中填寫(xiě)供貨分供方及供貨項(xiàng)目。5.7.4.2 訂貨前根據(jù)供貨總價(jià)按綜合服務(wù)事業(yè)部制定的經(jīng)物資裝備部批準(zhǔn)的權(quán)限逐級(jí)審批。5.7.4.3 發(fā)出訂貨單。5.7.4.4 分供方將貨物送到指定地點(diǎn)。5.7.4.5 分供方、采辦人員和倉(cāng)庫(kù)保管員、物資使用單位人員驗(yàn)收交接，并在驗(yàn)收交接單上簽字。5.7

22、.4.6 采辦人員和倉(cāng)庫(kù)保管員依據(jù)訂貨清單及驗(yàn)收交接單辦理入庫(kù)手續(xù)。5.7.4.7每月一次或分幾次結(jié)帳付款，如一次性供貨金額超過(guò)10萬(wàn)元，可采用單項(xiàng)結(jié)算方式。付款文件（附所有供貨確認(rèn)單據(jù)）由綜合服務(wù)事業(yè)部有關(guān)人員準(zhǔn)備，然后交公司或?qū)俚胤止景礄?quán)限簽付。5.7.5 年度協(xié)議的管理5.7.5.1物資裝備部定期或不定期組織檢查、評(píng)審年度協(xié)議的執(zhí)行情況和規(guī)范性。5.7.5.2分公司不定期檢查年度協(xié)議的執(zhí)行情況和規(guī)范性。5.7.5.3年度協(xié)議所包含的物資不得采用其他方式采辦，更不得采用零星采辦的方式。5.7.5.4物供中心應(yīng)嚴(yán)格控制庫(kù)存，庫(kù)存不僅要保持在合理水平，且要逐步達(dá)到零庫(kù)存。提高管理水平，使物供

23、中心向物流中心過(guò)渡。零星采辦5.8.1 零星采購(gòu)的年采購(gòu)額必須被年度器材采購(gòu)計(jì)劃所涵蓋，并在限額內(nèi)。5.8.2 每次零星采購(gòu)的清單，必須要有具備采辦權(quán)單位主管領(lǐng)導(dǎo)書(shū)面審批。5.8.3 零星采購(gòu)物資的價(jià)格和質(zhì)量由非采辦人員監(jiān)督。5.8.4 各有采辦權(quán)單位采辦主管人員須定期對(duì)零星采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查。5.8.5 每次零星采購(gòu)過(guò)程，必須要有書(shū)面記錄；采辦文件要按月進(jìn)行整理。5.8.6 零星采購(gòu)付款文件包括但不限于：賣(mài)方有效發(fā)票、驗(yàn)收交接單、入庫(kù)單及零星采辦審批單。5.8.7 零星采購(gòu)規(guī)定以外的物資，因某種原因需采用零星采辦方式采購(gòu)時(shí)，須經(jīng)采辦主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 外圍采辦外圍采辦適用于作業(yè)和補(bǔ)給都不在基地

24、范圍內(nèi)的區(qū)域，并且該區(qū)域沒(méi)有分公司和辦事處。外圍采辦分為由分公司派采辦人員到屬地以外作業(yè)地采辦和由公司授權(quán)外圍作業(yè)事業(yè)部采辦兩種。5.9.1 分公司派采辦人員到屬地以外作業(yè)地采辦的程序按、條執(zhí)行。分公司負(fù)責(zé)管理職能。5.95.9.2.1 分公司或外圍作業(yè)事業(yè)部以書(shū)面方式向物資裝備部提出外圍采辦授權(quán)申請(qǐng)。5.9.2.2物資裝備部提出初審意見(jiàn)后報(bào)公司主管執(zhí)行副總裁批準(zhǔn)，再書(shū)面批復(fù)授權(quán)采辦申請(qǐng)。5.9.2.3分公司或外圍作業(yè)事業(yè)部制訂外圍采辦管理辦法，報(bào)物資裝備部批準(zhǔn)后執(zhí)行。5.9.2.4外圍作業(yè)事業(yè)部的屬地分公司為外圍采辦的管理部門(mén)。5.9.2.5該外圍采辦授權(quán)及采辦管理辦法在該外圍作業(yè)事業(yè)部的整

25、個(gè)外圍生產(chǎn)作業(yè)期內(nèi)有效。該外圍生產(chǎn)作業(yè)結(jié)束后，外圍采辦授權(quán)及采辦管理辦法自動(dòng)廢止。 應(yīng)急采辦5.10.1 應(yīng)急采辦的物資是屬對(duì)生產(chǎn)有直接影響，目前已造成停產(chǎn)（主要生產(chǎn)設(shè)備無(wú)法運(yùn)行）或即將導(dǎo)致停產(chǎn)，而又沒(méi)有庫(kù)存和無(wú)別的解決途徑的物資。5.10.2 應(yīng)急采辦物資的確定5.10.2.1 由各生產(chǎn)單位領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實(shí)際情況以最快捷的方式（電傳、E-MAIL、電話(huà)、電報(bào)）向本事業(yè)部提出緊急采辦物資申請(qǐng)。5.10.2.2 經(jīng)本事業(yè)部（授權(quán)范圍內(nèi)）主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后送采辦部門(mén)或本單位采辦主管應(yīng)急采辦。5.10.2.3 應(yīng)急采辦申請(qǐng)交采辦部門(mén)或本單位采辦主管執(zhí)行后，申請(qǐng)單位領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)安排有關(guān)人員補(bǔ)辦正式的物資計(jì)劃和有關(guān)審批

26、手續(xù)。5.10.3 應(yīng)急采辦程序5.10.3.1 采辦部門(mén)或本單位采辦主管接到應(yīng)急采辦指令后，其主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)立即安排采辦人員進(jìn)行采辦工作。按正常采辦程序需由領(lǐng)導(dǎo)審批后才能進(jìn)行下一步驟的環(huán)節(jié)，由采辦人員電話(huà)請(qǐng)示后，繼續(xù)進(jìn)行下一步采辦步驟。5.10.3.2 根據(jù)分供方檔案及平時(shí)經(jīng)驗(yàn)選擇三家或以上最有能力，信譽(yù)好，最有可能找到現(xiàn)貨的分供方用電話(huà)的方式進(jìn)行分供方選擇審批，然后詢(xún)價(jià)。詢(xún)價(jià)單應(yīng)在工作日1小時(shí)之內(nèi)完成。5.10.3.3 在所選定的分供方未明確能否找到合格現(xiàn)貨前，采辦人員應(yīng)繼續(xù)向其它地區(qū)的分供方尋找合格現(xiàn)貨途徑。5.10.3.4 當(dāng)收到一家分供方報(bào)價(jià)時(shí)，采辦人員立即將報(bào)價(jià)與最近一次訂貨的價(jià)格相比較，如果價(jià)格不超過(guò)10%，則采辦人員可直接下定單，然后補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)。如超過(guò)10%，則按審批權(quán)限口頭逐級(jí)審批。如同意，訂貨后補(bǔ)辦手續(xù)。如不同意，則等待并繼續(xù)尋找報(bào)價(jià)。5.10.3.5 當(dāng)收到二家報(bào)價(jià)后，如價(jià)格低的一家的價(jià)格不超過(guò)最近一次訂貨價(jià)格的10%時(shí)，采辦人員可直接下定單，然后參照條款執(zhí)行。5.10.3.6 當(dāng)批準(zhǔn)訂貨后，采辦人員立即下定單。5.10.3.7 安排最節(jié)約時(shí)間的全程運(yùn)輸事宜。5.10.3.8 若無(wú)合格現(xiàn)貨，只有代用品、修復(fù)品等，采辦人員應(yīng)及時(shí)將情況反饋給申請(qǐng)單位和報(bào)有關(guān)領(lǐng)