1、131/131培訓(xùn)申請(qǐng)表編號(hào)： BM4.4-1 序號(hào)： 申請(qǐng)部門申請(qǐng)人申請(qǐng)日期培訓(xùn)方式期 限培訓(xùn)對(duì)象共 人申請(qǐng)緣故：培訓(xùn)內(nèi)容：申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人意見：簽名： 日期：治理者代表意見： 簽名： 日期：培訓(xùn)申請(qǐng)表編號(hào)： BM4.4-1 序號(hào)： 申請(qǐng)部門申請(qǐng)人申請(qǐng)日期培訓(xùn)方式期 限培訓(xùn)對(duì)象共 人申請(qǐng)緣故：培訓(xùn)內(nèi)容：申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人意見：簽名： 日期：治理者代表意見： 簽名： 日期：工程技術(shù)人員任職資格表編號(hào)：BM4.4-3 第 頁 / 共 頁序號(hào)姓名專業(yè)可擔(dān)任職務(wù)12345678910111213141516171819工程技術(shù)人員任職資格表編號(hào)：BM4.4-3 第 頁 / 共 頁序號(hào)姓名專業(yè)可擔(dān)任職務(wù)20

2、212223242526272829303132333435363738輔助人員任職資格表編號(hào)：BM4.4-4 第 頁 / 共 頁序號(hào)姓名擔(dān) 任 職 務(wù) 12345678910111213141516171819輔助人員任職資格表編號(hào)：BM4.4-4 第 頁 / 共 頁序號(hào)姓名擔(dān) 任 職 務(wù) 20212223242526272829303132333435363738生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單編號(hào)：BM4.4-5 第 頁 / 共 頁設(shè)備名稱購(gòu)置數(shù)量型號(hào)規(guī)格單價(jià)預(yù)算使用部門購(gòu)進(jìn)日期要緊技術(shù)參數(shù)：用途講明：預(yù)定的供方及對(duì)其質(zhì)量操縱能力的評(píng)價(jià)（必要時(shí)附證明材料）：申請(qǐng)人：審核人：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：生產(chǎn)

3、設(shè)施臺(tái)帳編號(hào)：BM4.4-6 第 頁 / 共 頁序號(hào)設(shè)施名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量使用部門設(shè)備現(xiàn)狀校驗(yàn)周期購(gòu)置或啟用時(shí)刻備注填表： 日期：部門年度工作及質(zhì)量目標(biāo)展開考核表編號(hào)：BM4.4-7 序號(hào)：部門治理體系文件審批發(fā)放表編號(hào)：BM4.8-1第 頁 / 共 頁序號(hào)文件名稱文件編號(hào)發(fā)放部門及個(gè)人份數(shù)日期經(jīng)辦人： 年 月 日批準(zhǔn)人： 年 月 日質(zhì)量治理體系文件更改記錄編號(hào)：BM4.8-2 序號(hào): 文件名稱編號(hào)版本提出部門更改位置及緣故：更改后內(nèi)容：受此阻礙引起的其他更改文件名稱： 申請(qǐng)人： 日期：審批部門意見： 簽名： 日期：會(huì)議紀(jì)要編號(hào)：BM4.8-3第 頁 / 共 頁會(huì)議名稱地 點(diǎn)時(shí)刻年 月 日主 持

4、 人記錄人會(huì)議內(nèi)容和結(jié)論：注：本表由會(huì)議組織部門保存，記錄人填寫，能夠增加附頁。標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)范）發(fā)放記錄編號(hào)：BM4.8-4第 頁 / 共 頁發(fā)放部門：序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)名稱標(biāo)準(zhǔn)號(hào)替代號(hào)份數(shù)簽字日期備注 填表人：計(jì)算機(jī)軟件登記清單編號(hào)：BM4.8-5 第 頁/共 頁 序號(hào)軟件名稱軟件編號(hào)保管人備注有效版本目錄編號(hào)：BM4.8-6第 頁 / 共 頁序號(hào)文件名稱文件編號(hào)保管人備注 填表人：外來受控文件清單編號(hào)：BM4.8-7 第 頁/共 頁 序號(hào)文 件 名 稱文件編號(hào)受控狀態(tài)文件來源文件借閱、復(fù)制記錄編號(hào)：BM4.9-1第 頁/共 頁時(shí)刻文件名稱編號(hào)版本受控狀態(tài)借閱、復(fù)制份數(shù)簽名歸還時(shí)刻 填表人： 批準(zhǔn)人：文件

5、（記錄）銷毀申請(qǐng)表編號(hào)：BM4.9-2 序號(hào)： 文件（記錄）名稱編號(hào)版本份數(shù)銷毀緣故： 申請(qǐng)人： 日期：所在部門意見： 簽名： 日期：文件保管部門意見： 簽名： 日期：治理者代表意見： 簽名： 日期：合 同 登 記 表編號(hào)：BM4.9-3日期項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目名稱建筑面積（）估算總投資（萬元）設(shè)計(jì)費(fèi)率（%）估算設(shè)計(jì)費(fèi)（萬元）合同份數(shù)經(jīng)辦人 互提資料表編號(hào)：GC-5.1-1一、設(shè)計(jì)時(shí)期： 初設(shè) 方案 施工圖提出專業(yè)：提出專業(yè)負(fù)責(zé)人： 提出專業(yè)審核人： 提出日期： 年 月 日二、提出內(nèi)容及要求： 附頁： 張，附圖 張三、同意專業(yè)負(fù)責(zé)人（簽表）：注：若有附頁、附圖，此頁也需由專業(yè)負(fù)責(zé)人簽字。質(zhì)量打算評(píng)審表

6、編號(hào)：GC5.1-2項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號(hào)設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人評(píng)審日期年 月 日參加評(píng)審人員評(píng)審意見：批準(zhǔn)人日期填表人日期質(zhì)量打算修改表編號(hào)：.GC5.1-3項(xiàng)目名稱設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目編號(hào)修改內(nèi)容：批準(zhǔn)人日期填表人日期用戶規(guī)定要求口頭記錄表編號(hào)：GC5.2-1 業(yè)主單位業(yè)主負(fù)責(zé)人項(xiàng)目名稱記 錄 人要求： 業(yè)主簽字： 年 月 日項(xiàng)目要求評(píng)審表（1）編號(hào)：GC5.2-2評(píng)審依據(jù)： 任務(wù)書 業(yè)主單位口頭記錄業(yè)主單位合同號(hào)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目級(jí)不國(guó)保級(jí) 省保級(jí) 市縣級(jí) 其它評(píng)審方式會(huì)議 傳閱工程概況及任務(wù)范圍： 填寫人： 日期：顧客對(duì)產(chǎn)品不明確或不合理要求（技術(shù)要求、質(zhì)量要求、進(jìn)度要求、支持服務(wù)、

7、價(jià)格等）： 填寫人： 日期：處理結(jié)果： 填寫人： 日期：潛在要求： 填寫人： 日期：項(xiàng)目用途及法規(guī)要求： 填寫人： 日期：項(xiàng)目要求評(píng)審表（2）編號(hào)：GC5.2-2評(píng)審依據(jù)： 任務(wù)書 業(yè)主單位口頭記錄內(nèi)部附加要求： 填寫人： 日期：產(chǎn)品完成引發(fā)的措施： 填寫人： 日期：技術(shù)評(píng)審（人力資源、物力資源）： 填寫人： 日期：進(jìn)度評(píng)審： 填寫人： 日期：價(jià)格及其他條款評(píng)審： 填寫人： 日期：評(píng)審結(jié)論： 所長(zhǎng)： 日期： 主管副所長(zhǎng)： 日期： 室主任： 日期：參加會(huì)議評(píng)審會(huì)簽： 日期：項(xiàng)目要求洽談?dòng)涗洷砭幪?hào)：GC5.2-3項(xiàng)目名稱：業(yè)主單位：洽談?dòng)涗洠?負(fù)責(zé)人簽字： 用戶簽字： 年 月 日 年 月 日顧客財(cái)

8、產(chǎn)清單驗(yàn)證確認(rèn)記錄表編號(hào)：GC5.3-1業(yè)主單位項(xiàng)目名稱財(cái)產(chǎn)提供人及日期項(xiàng)目編號(hào)財(cái)產(chǎn)清單驗(yàn)證結(jié)果序號(hào)財(cái)產(chǎn)名稱數(shù)量完整性正確性適應(yīng)性合法性1234567需顧客更改、補(bǔ)充要求：保存和交付情況驗(yàn)證人日期項(xiàng)目負(fù)責(zé)人日期所長(zhǎng) 日期初設(shè)（ ）方案（ ）產(chǎn)品發(fā)放登記表編號(hào)：GC5.5-1 序號(hào)：序號(hào)項(xiàng) 目 名 稱文本（套）圖紙（套）業(yè)主簽名日期精簡(jiǎn)精簡(jiǎn)施工圖設(shè)計(jì)產(chǎn)品發(fā)放登記表編號(hào)：GC5.5-2序號(hào) 項(xiàng) 目 名 稱文本（套）圖紙（套）用戶簽字日期精裝簡(jiǎn)裝精裝簡(jiǎn)裝工程設(shè)計(jì)施工圖底圖歸檔登記編號(hào)：.GC5.5-3 架號(hào)歸檔號(hào)項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目名稱首次歸檔底圖（張）修改補(bǔ)充底圖（張）歸檔日期交圖人接收人工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目藍(lán)圖

9、（白圖）臺(tái)帳編號(hào)：GC5.5-4編號(hào)項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng) 目 名 稱資料內(nèi)容提交者簽名接收者簽名日期備注圖紙文本照片其它 用戶接收?qǐng)D紙回執(zhí)（存根）編號(hào)：GC5.5-5業(yè)主單位項(xiàng)目名稱類不過程文 本圖 紙其 它初設(shè)方案施工圖修改加曬發(fā)放日期收件人簽字 （蓋章）用戶接收?qǐng)D紙回執(zhí)編號(hào)：GC5.5-5 業(yè)主單位項(xiàng)目名稱類不過程文 本圖 紙其 它初設(shè)方案施工圖修改加曬發(fā)放日期收件人簽字 （蓋章）勘察項(xiàng)目任務(wù)書編號(hào)：GC5.6-1業(yè)主單位項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目地點(diǎn)聯(lián) 系 人聯(lián)系電話室 不愛護(hù)單位名稱：愛護(hù)級(jí)不批 次序號(hào)建筑名稱建筑年代建 筑 形 制建 筑 規(guī) 模項(xiàng)目進(jìn)度要求打算開始日期打算完成日期項(xiàng)目任務(wù)下達(dá)主管所長(zhǎng)

10、簽署室主任簽署勘察項(xiàng)目打算表編號(hào)：GC5.6-2業(yè)主單位聯(lián)系方式項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號(hào)現(xiàn)任命 同志為 工程勘察項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)與本工程質(zhì)量進(jìn)度等有關(guān)事宜。主管領(lǐng)導(dǎo)： 日期： 其它人員分工建筑名稱勾圖測(cè)量記數(shù)拍照殘破記錄資料收集進(jìn)度二級(jí)校審校對(duì)審核審批室主任日期填表人此表可另加附頁勘察報(bào)告校審記錄編號(hào)：GC5.6-3業(yè)主單位項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目負(fù)責(zé)報(bào)告編寫審查日期報(bào)告章節(jié)或圖名、圖號(hào)存在問題或建議修改內(nèi)容修改記錄確認(rèn)簽署審核審定勘察項(xiàng)目機(jī)具配備表編號(hào)：.GC5.6-4業(yè)主單位項(xiàng)目名稱聯(lián)系電話項(xiàng)目編號(hào)設(shè)備名稱設(shè)備型號(hào)配置數(shù)量設(shè)備現(xiàn)狀備注負(fù)責(zé)人測(cè)量?jī)x器照相器材配置日期： 收回日期： 經(jīng)收人：此表由項(xiàng)目負(fù)責(zé)

11、人組織填寫，隨項(xiàng)目歸檔。項(xiàng)目編號(hào) 200 K 號(hào)勘察項(xiàng)目執(zhí)行表（GC5.6-5）項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 年 月 日河北省古建筑研究所制業(yè)主單位合同編號(hào)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目級(jí)不項(xiàng)目負(fù)責(zé)人協(xié)作人員項(xiàng)目組成員項(xiàng)目概況地點(diǎn)總體布局本項(xiàng)目工作范圍與內(nèi)容基本要求期限業(yè)務(wù)主管要求其他進(jìn)度記錄校對(duì)人審核人審定人成果清單成果考核情況考核項(xiàng)目最高得分考核得分備注資料質(zhì)量測(cè)稿35文獻(xiàn)8照片7報(bào)告25其他資料5工作安全15治理5合 計(jì)100考核組成員： 日期：200 年 月 日配套勘察資料收集情況水文地質(zhì)勘測(cè)單位遙感航測(cè)勘測(cè)單位其他勘測(cè)單位資料歸檔資料簽收： 日期：200 年 月 日包干費(fèi)用勘察費(fèi)基數(shù)難度系數(shù)包干系數(shù)考核系數(shù)包

12、干費(fèi)用財(cái)務(wù)審核簽名： 日期：200 年 月 日領(lǐng)導(dǎo)審核簽名： 日期：200 年 月 日備注注：1、上表不夠時(shí)可附頁。 2、所有人員均為本人簽名。設(shè)計(jì)打算表編號(hào)：GC5.7-1序號(hào)項(xiàng)目名稱1項(xiàng)目組成員項(xiàng)目負(fù)責(zé)人校正要緊設(shè)計(jì)人審核設(shè) 總審定2設(shè)計(jì)時(shí)期勘察 初設(shè) 方案 施工圖3對(duì)資源的專門要求：4設(shè)計(jì)評(píng)審時(shí)刻人員5設(shè)計(jì)驗(yàn)證校正審核審定人 員日 期6項(xiàng)目進(jìn)度勘察時(shí)期初設(shè)時(shí)期方案設(shè)計(jì)時(shí)期施工圖時(shí)期成果歸檔初設(shè)方案施工圖成果交付初設(shè)方案施工圖7設(shè)計(jì)確認(rèn)初設(shè)方案施工圖交底8工地服務(wù)短期現(xiàn)場(chǎng)服務(wù) 長(zhǎng)駐現(xiàn)場(chǎng)服務(wù) 無服務(wù)實(shí)施人職責(zé)備注其他內(nèi)容勘察打算另見GC5.6-2勘察打算表 輸入文件表編號(hào)：GC5.7-21、

13、已有的設(shè)計(jì)依據(jù)：2、本時(shí)期設(shè)計(jì)要求、規(guī)定、要緊做法編制人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)人：（審定人） 年 月 日 設(shè)計(jì)評(píng)審表編號(hào)：GC5.7-3一、評(píng)審的依據(jù)：二、評(píng)審中發(fā)覺的問題及解決方法：三、上述問題改正的驗(yàn)證：二中各問題分不在下列圖紙中改正：四、驗(yàn)證人簽字： 評(píng)審主持人： 年 月 日附：設(shè)計(jì)評(píng)審會(huì)議發(fā)言記錄及簽到表 設(shè)計(jì)評(píng)審記錄表編號(hào)：GC5.7-4發(fā)言人：（發(fā)言內(nèi)容為設(shè)計(jì)中存在的問題及解決方法）會(huì)議主持人： 記錄人： 年 月 日注：主持人不能由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或?qū)I(yè)負(fù)責(zé)人承擔(dān)。 會(huì)議簽到表編號(hào)：GC5.7-5 年 月 日序號(hào)姓 名部 門職 稱項(xiàng)目中的職務(wù)圖紙校正記錄表編號(hào)：GC5.7-6 項(xiàng)目名稱： 設(shè)計(jì)時(shí)

14、期： 序號(hào)圖號(hào)發(fā)覺的問題問題性質(zhì)改正標(biāo)識(shí)設(shè)計(jì)人： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 校正人： 問題性質(zhì)分：嚴(yán)峻、原則、一般三種改正標(biāo)識(shí)：已改正（）尚未改正（）圖紙審核記錄表編號(hào)：GC5.7-7 項(xiàng)目名稱： 設(shè)計(jì)時(shí)期： 序號(hào)圖號(hào)發(fā)覺的問題問題性質(zhì)改正標(biāo)識(shí)設(shè)計(jì)人： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 審核人： 問題性質(zhì)分：嚴(yán)峻、原則、一般三種改正標(biāo)識(shí)：已改正（）尚未改正（）圖紙審定記錄表編號(hào)：GC5.7-8 項(xiàng)目名稱： 設(shè)計(jì)時(shí)期： 序號(hào)圖號(hào)發(fā)覺的問題問題性質(zhì)改正標(biāo)識(shí)設(shè)計(jì)人： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 審定人： 問題性質(zhì)分：嚴(yán)峻、原則、一般三種改正標(biāo)識(shí)：已改正（）尚未改正（）設(shè)計(jì)確認(rèn)記錄表編號(hào)：GC5.7-9 時(shí)期：一、業(yè)主對(duì) 設(shè)計(jì)確認(rèn)意見：簽字：日期

15、：二、確認(rèn)意見的落實(shí)情況： 設(shè)計(jì)人： 審核人： 日期：注：此表只用于沒有上級(jí)批示時(shí)。 設(shè)計(jì)變更通知單編號(hào)：GC5.7-10項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號(hào)業(yè)主單位日 期變更緣故及可行性分析： 審核人簽字：變更內(nèi)容：設(shè) 計(jì)校 對(duì)專業(yè)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審 核審 定施工圖會(huì)審紀(jì)要審批表編號(hào)：GC5.8-1項(xiàng)目名稱會(huì)議發(fā)覺并改正的問題及方法（評(píng)定會(huì)審紀(jì)要）：審核人批準(zhǔn)： 簽字： 年 月 日 施工現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)記錄單編號(hào)：GC5.8-2 序號(hào)：一、項(xiàng)目名稱： 服務(wù)日期： 年 月 日二、服務(wù)內(nèi)容及對(duì)問題采取的處理措施： 現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)人：三、用戶意見：（問題是否解決、中意程度） 業(yè)主簽表：四、對(duì)服務(wù)過程中，問題措施是否得當(dāng)評(píng)審意見 項(xiàng)

16、目審定人： 施工現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)記錄單編號(hào)：GC5.8-2 序號(hào)：一、項(xiàng)目名稱： 服務(wù)日期： 年 月 日二、服務(wù)內(nèi)容及對(duì)問題采取的處理措施： 現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)人：三、用戶意見：（問題是否解決、中意程度） 業(yè)主簽表：四、對(duì)服務(wù)過程中，問題措施是否得當(dāng)評(píng)審意見 項(xiàng)目審定人：合格供方名錄編號(hào)：GC5.9-2序號(hào)供方名稱供應(yīng)的產(chǎn)品名稱首次列入日 期評(píng)價(jià)表序號(hào)備注編制人： 審核人： 批準(zhǔn)人：臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單編號(hào)：GC5.9-3申請(qǐng)人日期序號(hào)臨時(shí)采購(gòu)緣故：物品名稱型號(hào)規(guī)格價(jià)格數(shù)量打算購(gòu)買時(shí)刻備注申請(qǐng)部門意見： 部門負(fù)責(zé)人：年 月 日采購(gòu)部門意見： 部門負(fù)責(zé)人： 年 月 日所長(zhǎng)意見：簽 字：年 月 日填表人：采購(gòu)文件及協(xié)議表

17、編號(hào)：GC5.9-4 項(xiàng)目名稱設(shè)計(jì)項(xiàng)目技術(shù)要求：設(shè)計(jì)人員資格要求：設(shè)計(jì)過程中的驗(yàn)證內(nèi)容： 批準(zhǔn)人： 年 月 日勘察和測(cè)量裝置臺(tái)帳編號(hào)：.GC5.10-1 第 頁/共 頁序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量要緊功能設(shè)備現(xiàn)狀校驗(yàn)周期購(gòu)置或啟用時(shí)刻備注填表： 審核： 日期：勘察和測(cè)量裝置檢定校準(zhǔn)打算編號(hào)：.GC5.10-2 第 頁/共 頁序號(hào)裝置名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量要緊功能裝置現(xiàn)狀校準(zhǔn)周期校準(zhǔn)方式末次校準(zhǔn)日期打算校準(zhǔn)日期申請(qǐng)人批準(zhǔn)人備注編制： 批準(zhǔn)： 年 月 日勘察和測(cè)量裝置檢定記錄表編號(hào)：.GC5.10-3編號(hào)名稱型號(hào)精度定期校準(zhǔn)磨損修正事故校準(zhǔn)老化降級(jí)實(shí)際精度申請(qǐng)人日期檢定校準(zhǔn)內(nèi)容先用檢定依據(jù)及方法：校準(zhǔn)人：

18、年 月 日檢定校準(zhǔn)評(píng)語校準(zhǔn)后精度性能修正值及結(jié)論：驗(yàn)收人： 年 月 日批準(zhǔn)批準(zhǔn)意見：批準(zhǔn)人： 年 月 日顧客中意度調(diào)查表編號(hào)：TX6.2-1業(yè)主單位項(xiàng)目名稱聯(lián)系人及電話項(xiàng)目編號(hào)中意度測(cè)量： （內(nèi)打）a合同履約情況 中意 較中意 較不中意 不中意 專門不中意b設(shè)計(jì)合理性 中意 較中意 較不中意 不中意 專門不中意c設(shè)計(jì)經(jīng)濟(jì)性 中意 較中意 較不中意 不中意 專門不中意d設(shè)計(jì)適用性 中意 較中意 較不中意 不中意 專門不中意e設(shè)計(jì)水平 中意 較中意 較不中意 不中意 專門不中意f設(shè)計(jì)圖面質(zhì)量 中意 較中意 較不中意 不中意 專門不中意g設(shè)計(jì)文件交付時(shí)刻 中意 較中意 較不中意 不中意 專門不中意h

19、服務(wù)態(tài)度 中意 較中意 較不中意 不中意 專門不中意l現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)是否及時(shí) 中意 較中意 較不中意 不中意 專門不中意建議和要求（能夠附頁）：請(qǐng)貴單位填好表并及時(shí)送（傳）回我所，此表能夠復(fù)印。傳真：03117772098收到日期： 收到人：會(huì)議簽到表編號(hào)：TX6.3-1會(huì)議名稱時(shí) 間地 點(diǎn)序號(hào)姓名部門職務(wù) （或職稱）備注內(nèi)審打算表編號(hào)：TX6.3-2 審核目的：審核依據(jù)：GB/T90012000idtISO9001:2000 本所質(zhì)量手冊(cè)第一版及質(zhì)量治理體系其他文件3、審核范圍：質(zhì)量治理體系覆蓋的全部過程、部門和活動(dòng)4、審核時(shí)刻： 年 月 日至 年 月 日5、審核組成員：組長(zhǎng)： 組員：審核日程安排

20、：日期/時(shí)刻受審部門/審核條款人員編號(hào)日期/時(shí)刻受審部門/審核條款人員編號(hào)編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：內(nèi)審檢查表編號(hào)：TX6.3-3 審核員： 共 頁 第 頁受審部門時(shí)刻年 月 日 時(shí) 時(shí)標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法審 核 記 錄 內(nèi)審不合格報(bào)告編號(hào)：TX6.3-4 序號(hào)：受審核部門部門負(fù)責(zé)人審 核 員日 期不合格事實(shí)陳述：不符合標(biāo)準(zhǔn)條款不合格性質(zhì)一般 嚴(yán)峻 審核組長(zhǎng)：審核員： 部門負(fù)責(zé)人：日期：日期：日期：緣故分析及糾正措施：制定人： 實(shí)施人： 日期：糾正措施的驗(yàn)證：審核員： 日期：內(nèi) 審 報(bào) 告 編號(hào)：TX6.3-5 序號(hào)：審核時(shí)刻編制日期審核組成員組長(zhǎng)： 組員：審核結(jié)論：審核： 批準(zhǔn)： 治理

21、評(píng)審打算編號(hào)：TX6.4-1 序號(hào)：評(píng)審目的：評(píng)審參加部門人員：評(píng)審要緊內(nèi)容：各部門評(píng)審預(yù)備工作要求：評(píng)審時(shí)刻：編制： 審核： 審定： 日期：治理評(píng)審?fù)ㄖ獑尉幪?hào)：.TX6.4-2 序號(hào)：評(píng)審會(huì)議時(shí)刻：評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)：參加人員：評(píng)審內(nèi)容要點(diǎn)：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：治理評(píng)審改進(jìn)措施記錄編號(hào)：TX6.4-3 序號(hào)：改進(jìn)措施分類糾正措施 預(yù)防措施責(zé) 任 部 門部門責(zé)任人改進(jìn)措施標(biāo)題改進(jìn)措施內(nèi)容摘要：預(yù)期完成時(shí)刻： 部門負(fù)責(zé)人： 日期：改進(jìn)措施驗(yàn)證情況： 治理者代表： 日期： 治理評(píng)審報(bào)告（可另附頁）編號(hào)：TX6.4-4 序號(hào)：評(píng)審會(huì)議時(shí)刻地 點(diǎn)評(píng)審目的：參加評(píng)審人員：評(píng)審內(nèi)容摘要：評(píng)審結(jié)論：改進(jìn)

22、、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：體系運(yùn)行抽查達(dá)標(biāo)（不合格）項(xiàng)分布表編號(hào)：TX6.5-1 第1頁條款號(hào)部門條款名稱總工辦綜合辦設(shè)計(jì)一室設(shè)計(jì)二室設(shè)計(jì)三室 小計(jì)備 注4.1總要求4.2文件要求5.1治理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6治理評(píng)審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃體系運(yùn)行抽查達(dá)標(biāo)（不合格）項(xiàng)分布表編號(hào)：TX6.5-1 第2頁條款號(hào)部門條款名稱總工辦綜合辦設(shè)計(jì)一室設(shè)計(jì)二室設(shè)計(jì)三室 小 計(jì)備 注7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4采購(gòu)7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的操縱8

23、.1總則8.2監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品操縱8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)達(dá)標(biāo)“”、差不多達(dá)標(biāo)“”、不合格“”質(zhì)量治理體系運(yùn)行抽查記錄編號(hào)：TX6.5-1 共 頁 第 頁部門負(fù)責(zé)人項(xiàng)目抽查人時(shí)刻抽查內(nèi)容：4.1 4.2.1 4.2.3 4.2.4 5.4.1 5.5.1 5.5.3 6.1 6.2.2 6.3 7.1 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.3.6 7.3.7 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5.1 7.5.3 7.5.4 7.5.5 8.2.1 8.2.2 8.2.4 8.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.

24、3條款抽查內(nèi)容、方法記 錄 項(xiàng)目編號(hào)200 S 號(hào) 設(shè)計(jì)項(xiàng)目執(zhí)行表(TX6.5-2)項(xiàng)目名稱： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 200 年 月 日河北省古建筑研究所制項(xiàng)目名稱項(xiàng)目類型托付單位項(xiàng)目級(jí)不項(xiàng)目負(fù)責(zé)人協(xié)作人員項(xiàng)目組成員項(xiàng)目概況地點(diǎn)總體布局本項(xiàng)目工作范圍與內(nèi)容基本要求期限時(shí)期深度業(yè)務(wù)主管要求其他進(jìn)度記錄校對(duì)人審核人審定人成果清單文件目錄：考核項(xiàng)目最高得分考核得分備注成果考核情況方案設(shè)計(jì)圖紙45文本原則20講明20概算5附件5治理5合計(jì)100施工圖設(shè)計(jì)圖紙80講明書20合計(jì)100初步設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)依據(jù)30總體構(gòu)思50表達(dá)20合計(jì)100考核組成員： 日期：200 年 月 日相關(guān)設(shè)計(jì)文件情況消防安防避雷設(shè)計(jì)單位防洪水電設(shè)計(jì)單位其他設(shè)計(jì)單位資料歸檔資料簽收： 日期：200 年 月 日包干費(fèi)用設(shè)計(jì)費(fèi)基數(shù)