1、生產(chǎn)和服務(wù)的提供過程控制程序1目的策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供，確保產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)滿足顧客要求。2范圍適用于本公司生產(chǎn)和服務(wù)各階段的控制及過程的確認(rèn)，即各工序的工藝參數(shù)、人 員、設(shè)備、材料、加工測試方法、環(huán)境等的控制。3定義本程序采用GB/T19000-2000質(zhì)量管理體系一基礎(chǔ)和術(shù)語中的有關(guān)定義以及公 司質(zhì)量手冊中的有關(guān)定義。4職責(zé)4.1生產(chǎn)部是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)和保養(yǎng)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的確 認(rèn)和控制；負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中工作環(huán)境的管理和控制。4.2技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付和售后服務(wù)的工作，負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)程、必要的作業(yè)指 導(dǎo)書；提供工藝技術(shù)圖紙。4.3質(zhì)量

2、部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制；負(fù)責(zé)產(chǎn)品的驗(yàn)收和放行。4.3計(jì)劃采購部負(fù)責(zé)向生產(chǎn)部下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單。5工作程序5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程5.1.1生產(chǎn)管理過程包括：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、放行、交付和交付后活動(dòng)等階段。對每個(gè)特定的產(chǎn)品，其提供的策劃過程，包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、與顧客有關(guān)的過 程、設(shè)計(jì)和開發(fā)、采購等。生產(chǎn)和服務(wù)的提供主要是對上述過程的輸出進(jìn)行控制。5.1.2生產(chǎn)工藝流程（見附圖1）5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供控制的主要內(nèi)容：5.2.1生產(chǎn)計(jì)劃的控制：計(jì)劃采購部根據(jù)合同、訂單、年度經(jīng)營計(jì)劃和市場有效信息，編制月度生產(chǎn)計(jì)劃， 下發(fā)到生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)量部等生產(chǎn)和生產(chǎn)服務(wù)部門。生產(chǎn)部主管根據(jù)月度生

3、產(chǎn)計(jì)劃，考慮庫存情況，結(jié)合車間的生產(chǎn)能力，制定生產(chǎn)計(jì)劃，下發(fā)到各班組；各班組按照生產(chǎn)計(jì)劃安排生產(chǎn)，填寫領(lǐng)料單向倉庫領(lǐng)取所需物料。各班組在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)裝配方面的問題，填寫生產(chǎn)裝配質(zhì)疑單，立即交相 關(guān)部門負(fù)責(zé)人處理。如遇客觀原因不能按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)時(shí)，生產(chǎn)部及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)，并通知市場 銷售部，由市場銷售部及時(shí)和顧客溝通。5.2.2表述產(chǎn)品特性的信息：依據(jù)設(shè)計(jì)開發(fā)的輸出、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃和顧客要求評審的輸出等獲得必要的 生產(chǎn)服務(wù)信息，分別執(zhí)行設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序、與顧客有關(guān)的過程控制程序 的有關(guān)規(guī)定。技術(shù)部提供指導(dǎo)生產(chǎn)的圖紙和工藝文件以及作業(yè)指導(dǎo)書。工藝文件應(yīng)詳實(shí)，以指 導(dǎo)操作者按照規(guī)范進(jìn)行生產(chǎn)和

4、監(jiān)視；信息和規(guī)范必須經(jīng)過評審和審批。5.2.3必要時(shí)，獲得作業(yè)指導(dǎo)書，包括作業(yè)單、操作細(xì)則、檢驗(yàn)和試驗(yàn)指導(dǎo)書等。5.2.4配備和維護(hù)生產(chǎn)和服務(wù)提供適宜的設(shè)備生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品特性，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃中配備提供適宜的生產(chǎn)設(shè)備；生產(chǎn)部 各車間負(fù)責(zé)使用中的維護(hù)與保養(yǎng)，具體按生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施管理程序執(zhí)行。5.2.5監(jiān)視與測量裝置的提供質(zhì)量部負(fù)責(zé)提供適宜的監(jiān)視與測量裝置，監(jiān)視和測量裝置必須經(jīng)過檢定具有合格 證，具體執(zhí)行監(jiān)視和測量裝置控制程序。5.2.6對生產(chǎn)和服務(wù)的提供過程實(shí)施監(jiān)視和測量產(chǎn)品特性的監(jiān)視和測量；對人員的能力要求；設(shè)施、設(shè)備的維護(hù)和調(diào)整；是否配備了必要的作業(yè)指導(dǎo)書；工作場所環(huán)境的滿足情況等。對

5、監(jiān)視的結(jié)果進(jìn)行記錄。5.2.7對放行、交付和適用的交付后的活動(dòng)實(shí)施做出明確規(guī)定。未經(jīng)檢驗(yàn)合格的采購品不得投入生產(chǎn)或使用；未經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)驗(yàn)證滿足要求的產(chǎn)品（半成品）不得放行或交付；向顧客交付產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)按規(guī)定的程序進(jìn)行，并確保交付產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和公司的實(shí)際情況，規(guī)定交付后的活動(dòng)，如返修和服務(wù)等。5.2.8由管理者代表主持，生產(chǎn)部組織、相關(guān)部門參加，在過程實(shí)施前進(jìn)行工藝紀(jì)律檢 查監(jiān)督，記錄檢查結(jié)果，確保生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的質(zhì)量。5.2.9生產(chǎn)環(huán)境的要求：生產(chǎn)場所應(yīng)保持清潔、通風(fēng)；操作臺無塵土，原輔料分區(qū)放置有序；車間應(yīng)有禁煙、防火標(biāo)識和滅火裝置，不得將污染物或化學(xué)物帶入生產(chǎn)場所。5

6、.3工序控制5.3.1技術(shù)部向生產(chǎn)部、質(zhì)量部提供圖紙和工藝文件，生產(chǎn)部組織工人嚴(yán)格按照上述文 件進(jìn)行操作，做好自檢（檢查本工位產(chǎn)品）、互檢（本工位產(chǎn)品換人檢查）和相應(yīng)的記 錄。5.3.2生產(chǎn)出現(xiàn)偏離控制的情況時(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)立即進(jìn)行糾正，必要時(shí)，尋求技術(shù)部的支 持。5.3.3質(zhì)量部根據(jù)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序的要求進(jìn)行過程產(chǎn)品的檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)不 合格品執(zhí)行不合格品控制程序，必要時(shí)，按糾正措施控制程序執(zhí)行。5.3.4生產(chǎn)部所有員工正式工作前，須經(jīng)過上崗培訓(xùn)，并通過上崗后持續(xù)的培訓(xùn)，強(qiáng)化 提高其工作技能，具體執(zhí)行人力資源控制程序。5.4過程確認(rèn)5.4.1以生產(chǎn)工藝流程對產(chǎn)品生產(chǎn)過程進(jìn)行確認(rèn)。5.4.2關(guān)鍵

7、過程和特殊過程5.4.2.1關(guān)鍵過程包括：對成品的質(zhì)量、性能、成本等有直接影響的過程；產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的過程；工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動(dòng)，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的過程。5.4.2.2特殊過程包括:該過程的產(chǎn)品質(zhì)量不能通過檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)證；產(chǎn)品質(zhì)量需進(jìn)行破壞性試驗(yàn)或采取復(fù)雜、昂貴的方法才能測量或只能進(jìn)行間接 監(jiān)控的過程；該過程產(chǎn)品測試或交付顧客使用后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來。5.4.2.3本公司的特殊過程是：線圈真空浸漆過程。5.4.2.4生產(chǎn)部根據(jù)以上原則，以工藝流程圖的形式明確關(guān)鍵過程和特殊過程，使用的 設(shè)備事先進(jìn)行評估、鑒定，保存相關(guān)的評估記錄，通過使每一個(gè)環(huán)節(jié)都受控且滿足

8、規(guī) 定的要求，來保證特殊過程的產(chǎn)品質(zhì)量。5.4.2.5技術(shù)部制定特殊過程產(chǎn)品相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或操作規(guī)程，并進(jìn)行驗(yàn)證確認(rèn)產(chǎn)品符 合要求后用于指導(dǎo)特殊過程的操作。5.4.2.6生產(chǎn)部對關(guān)鍵過程和特殊過程要予以明確標(biāo)識，并進(jìn)行嚴(yán)格的連續(xù)質(zhì)量控制， 按要求填寫各類監(jiān)控記錄。5.4.3關(guān)鍵過程和特殊過程的操作人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，考核合格后方能持證上崗。5.4.3.1本公司的關(guān)鍵過程是：轉(zhuǎn)子裝配、主機(jī)裝配、配研、制動(dòng)器裝配四個(gè)過程。關(guān) 鍵過程的控制，嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書和技術(shù)文件執(zhí)行，并作好記錄，以確保滿足要求。5.4.3.3針對每臺產(chǎn)品，隨工附上相應(yīng)的裝配和調(diào)試的流程卡。5.5標(biāo)識和可追溯性5.5.1適當(dāng)時(shí)技

9、術(shù)部規(guī)定對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識的方法，并針對監(jiān)視和測量要求標(biāo)識產(chǎn)品的狀 態(tài)；質(zhì)量部對標(biāo)識的有效性進(jìn)行監(jiān)控；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，組織對其進(jìn)行追溯。5.5.2生產(chǎn)部各負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品標(biāo)識并區(qū)分?jǐn)[放， 負(fù)責(zé)對所有標(biāo)識的維護(hù)。5.5.3產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性在有追溯性要求時(shí)，對產(chǎn)品予以標(biāo)識以便于追溯；如果不標(biāo)識不會引起產(chǎn)品混淆 或無追溯要求時(shí)，也可以不對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識。產(chǎn)品標(biāo)識采用采購產(chǎn)品本身的標(biāo)識（如 原標(biāo)識不清，倉庫保管員應(yīng)掛上物料標(biāo)識卡）、倉庫領(lǐng)料單或成品合格證。當(dāng)合同、法律法規(guī)和公司自身需要（如顧客因產(chǎn)品質(zhì)量問題引起投訴風(fēng)險(xiǎn)等）對可追溯性有要求時(shí)，本公司產(chǎn)品的追溯路徑為:5.

10、5.4產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識：檢驗(yàn)狀態(tài)：合格、不合格、待檢、待判定；填寫在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作為狀態(tài)標(biāo) 識；在生產(chǎn)現(xiàn)場以標(biāo)牌為標(biāo)識，質(zhì)量部監(jiān)督實(shí)施；緊急放行標(biāo)識：本公司不實(shí)行緊急放行。依據(jù)需要標(biāo)示產(chǎn)品加工狀態(tài)為“待裝配”、“待調(diào)試”，由生產(chǎn)部監(jiān)督車間實(shí)施。對危險(xiǎn)化學(xué)品的標(biāo)識必須注明“危險(xiǎn)”字樣。5.6顧客財(cái)產(chǎn)5.6.1顧客財(cái)產(chǎn)的范圍顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的物料或組件，生產(chǎn)、檢測用設(shè)備；顧客提供的用于修理、維護(hù)或升級的產(chǎn)品；顧客直接提供的包裝材料；服務(wù)作業(yè)，如代貯存、來料加工所涉及的材料；代表顧客提供的服務(wù)，如代顧客托運(yùn)；顧客知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，包括信息、規(guī)范、圖樣等。針對顧客財(cái)產(chǎn)，物資硬件有生產(chǎn)部應(yīng)填寫顧客財(cái)產(chǎn)登

11、記表，對于圖紙規(guī)范等軟件，有技術(shù)部負(fù)責(zé)管理。5.6.2顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證質(zhì)量部對顧客財(cái)產(chǎn)物資硬件進(jìn)行驗(yàn)證，并做好檢驗(yàn)記錄；在進(jìn)貨、使用、貯存、搬運(yùn)期間如發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)填寫顧客財(cái)產(chǎn)問題反饋表 連同檢驗(yàn)記錄，及時(shí)反饋給顧客，協(xié)商處理；本公司的驗(yàn)證不能免除向顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。5.6.3驗(yàn)證合格的顧客財(cái)產(chǎn)入庫貯存時(shí)，應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域，或在其物資 收發(fā)卡上注明為顧客財(cái)產(chǎn)。5.6.4對于顧客財(cái)產(chǎn)的貯存和維護(hù)，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，或按照顧客的要求進(jìn)行控制， 并定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護(hù)不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟失。對使用顧客 提供的設(shè)備，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，對測試設(shè)備進(jìn)行按期校準(zhǔn)。5.6.

12、5顧客的財(cái)產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理。5.6.6顧客知識產(chǎn)權(quán)的控制對于顧客的知識產(chǎn)權(quán)，如專利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、設(shè)計(jì)圖樣、管理或商業(yè)機(jī)密等信 息，應(yīng)進(jìn)行保密控制。對顧客提供的有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)文件等，應(yīng)按技術(shù)文件、圖紙管 理規(guī)定進(jìn)行控制。5.7產(chǎn)品防護(hù)5.7.1對于產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、交付知道預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn) 品變質(zhì)、損壞或錯(cuò)用。5.7.2應(yīng)針對顧客要求和產(chǎn)品的符合性對其提供防護(hù)，應(yīng)包括標(biāo)識（包括運(yùn)輸標(biāo)記）、 搬運(yùn)、包裝（包括裝箱）、貯存和保護(hù)（包括隔離）等。5.7.3產(chǎn)品搬運(yùn)的控制生產(chǎn)部配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法，應(yīng)考慮：在產(chǎn)品的運(yùn)輸

13、過程中選用低能耗、低成本、安全的運(yùn)輸方式，對液體產(chǎn)品，特 別是危險(xiǎn)化學(xué)品，在運(yùn)輸時(shí)應(yīng)配備防溢、防爆、防碰撞等設(shè)施。按照包裝箱外標(biāo)識的要求進(jìn)行搬運(yùn)，保持搬運(yùn)通道暢通；搬運(yùn)過程中注意保護(hù) 好產(chǎn)品，防止丟失或損壞；對易損、危險(xiǎn)物品應(yīng)制定專門的搬運(yùn)指導(dǎo)書，或使用特殊的搬運(yùn)工具；天車、叉車操作工應(yīng)由國家勞動(dòng)部門頒發(fā)的上崗證，并按規(guī)定對設(shè)備維護(hù)保養(yǎng);根據(jù)需要對搬運(yùn)工人進(jìn)行必要的培訓(xùn)，使其掌握必須的作業(yè)規(guī)程要求。5.7.4包裝控制a.技術(shù)部負(fù)責(zé)確定包裝材料，包裝設(shè)計(jì)和要求，注明各型號單臺包裝配置清單。 技術(shù)部根據(jù)設(shè)計(jì)要求編制相應(yīng)的包裝作業(yè)指導(dǎo)書，以防止產(chǎn)品受損；b.車間包裝工在包裝過程中應(yīng)注意核對裝箱物資；

14、保持產(chǎn)品外觀清潔、完整；按裝箱單核對裝箱配件及各種技術(shù)文件；包裝后加上正確的標(biāo)識。5.7.5貯存控制生產(chǎn)部編制倉庫管理制度，規(guī)范庫房管理，按規(guī)定碼放，對有貯存期限要 求的物品，要明確標(biāo)識有效期，保證先進(jìn)先出；倉庫應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備（抽風(fēng)機(jī)、消防設(shè)備等），以保持安全適宜的貯存環(huán)境;對貯存物品的環(huán)境及安全明確要求；對所有貯存物品應(yīng)建立庫房臺帳，倉庫每月定期盤點(diǎn)，填寫庫存（配套）月 度盤點(diǎn)表做好帳務(wù)清理，保持帳、卡、物一致；庫管員應(yīng)經(jīng)常查看庫房物品， 發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知質(zhì)量部確認(rèn)、處理。5.8產(chǎn)品放行、交付及交付后活動(dòng)的實(shí)施5.8.1對原材料、外協(xié)件、半成品和成品的放行，應(yīng)執(zhí)行監(jiān)視和測量控制程序的有 關(guān)

15、規(guī)定。5.8.2產(chǎn)品的交付計(jì)劃采購部負(fù)責(zé)對物流供方進(jìn)行選擇評價(jià)，并對其每次運(yùn)輸質(zhì)量進(jìn)行記錄（顧 客自行提貨除外），以跟蹤監(jiān)督，執(zhí)行采購控制程序和對供方評價(jià)的規(guī)定；應(yīng)與物 流公司簽訂合同及購買保險(xiǎn)，以確保運(yùn)輸過程中的產(chǎn)品質(zhì)量。合同要求時(shí)，公司對產(chǎn)品的保護(hù)要延續(xù)到交付的目的地。5.8.3產(chǎn)品交付后的活動(dòng)5.8.3.1計(jì)劃采購部負(fù)責(zé)按照合同規(guī)定的方式和交貨期進(jìn)行交付，保存交付記錄。5.8.3.2市場銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付后各項(xiàng)活動(dòng)的管理，包括：a）及時(shí)登記顧客意見，妥善處理顧客意見等；b）對顧客滿意度進(jìn)行測量，并對測量結(jié)果進(jìn)行匯總分析以尋求改進(jìn)機(jī)會；c）建立顧客檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及

16、訂購每批產(chǎn)品的 型號規(guī)格和數(shù)量；整理了解顧客的訂貨傾向，及時(shí)做好準(zhǔn)備工作等。d）利用與顧客的交往，主動(dòng)向顧客介紹本公司產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客提 問。每年派出市場調(diào)研人員，及時(shí)掌握市場動(dòng)態(tài)和顧客需求的動(dòng)向。5.8.3.3咨詢、產(chǎn)品維修服務(wù)對顧客面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，市場銷售部由專人解答記錄， 暫時(shí)未能解答的，應(yīng)詳細(xì)記錄并會同或轉(zhuǎn)交技術(shù)部、研發(fā)部進(jìn)行答復(fù)。技術(shù)部記錄顧客維修要求，填寫維修單，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的維修服務(wù)，對維修人 員及時(shí)提供新產(chǎn)品的技術(shù)資料，按計(jì)劃組織培訓(xùn)、考核，合格后持證上崗，維 修人員應(yīng)詳細(xì)記錄維修情況；技術(shù)部應(yīng)準(zhǔn)備一定數(shù)量的易損備件，及時(shí)提供維 修服務(wù)。技術(shù)部對產(chǎn)品的售后服務(wù)進(jìn)行策劃，按計(jì)劃提供服務(wù)，保存服務(wù)記錄；.技術(shù)部部每季度統(tǒng)計(jì)顧客咨詢及維修情況，填寫售出產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)告，及 時(shí)反饋給質(zhì)量部，以便綜合分析。質(zhì)量部綜合分析后將分析結(jié)果交管理者代表， 執(zhí)行糾正措施控制程序和預(yù)防措施控制程序。6支持性文件基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序與顧客有關(guān)的過程控制程序監(jiān)視與測量控制程序不合格品控制程序糾正措施控制程序預(yù)防措施控制程序技術(shù)文件、圖紙管理規(guī)定倉庫管理制度7相關(guān)記錄年度出產(chǎn)計(jì)劃月度生產(chǎn)計(jì)劃領(lǐng)料單維修單顧客財(cái)產(chǎn)登記表顧客財(cái)產(chǎn)問題反饋表單