1、文件編GP0001版次1修訂次0文件名稱產(chǎn)品檢驗(yàn)頁 次2-1產(chǎn)品檢驗(yàn)為使生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品、零件及物料符合WGE環(huán)境管理物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，規(guī)范檢驗(yàn)作業(yè)，確保未經(jīng)檢驗(yàn)的產(chǎn)品、零件及物料和不合格品不投產(chǎn)、不轉(zhuǎn)序、不交付2.適用范圍本程序適用于所有綠色產(chǎn)品、零件、工程站加工添加物及物料 (含包裝材料) 的進(jìn)料、過 程中的半成品、成品及最終交付成品的進(jìn)行規(guī)定的檢驗(yàn)3.職責(zé)3.1 品證部職責(zé)負(fù)責(zé)制訂檢驗(yàn)規(guī)范；負(fù)責(zé)實(shí)施對所有產(chǎn)品、零件及物料 (含包裝材料) 的進(jìn)料檢驗(yàn)、交 付產(chǎn)品的最終檢驗(yàn)3.2 生產(chǎn)部職責(zé)負(fù)責(zé)實(shí)施生產(chǎn)過程中的自檢3.3 各部門職責(zé)生產(chǎn)部、資材部、技術(shù)部、品證部、營業(yè)部：負(fù)責(zé)信息傳達(dá)，確保未經(jīng)檢

2、驗(yàn)的產(chǎn)品、零 件及物料和其不合格品不投入使用、加工、流轉(zhuǎn)和交付4.規(guī)定4.1 進(jìn)料檢驗(yàn)-僅購入符合WGE環(huán)境管理物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求的材料4.1.1 IQC檢驗(yàn)員確認(rèn)待檢材料是否為合格供方一覽表中所列供應(yīng)商交付的材料，如 是則判定為合格，如不是則判定為不合格4.1.2 檢驗(yàn)完成后的合格品，由IQC檢驗(yàn)員在材料檢驗(yàn)合格標(biāo)簽上加貼“GP”，表示此材 料“未使用不符合WGE環(huán)境管理物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求的對象 (物質(zhì)和用途) ”4.1.3 由IQC檢驗(yàn)員將檢驗(yàn)結(jié)果記錄到材料檢查成績書中，合格的在檢驗(yàn)結(jié)果欄加蓋 “GP印章4.2 過程檢驗(yàn)-僅使用未使用WGE環(huán)境管理物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的對象 (物質(zhì)和用途) 的材料4.2.1 生產(chǎn)

3、部領(lǐng)料員、作業(yè)者確認(rèn)材料檢驗(yàn)合格標(biāo)簽上有“GP”標(biāo)貼，判定材料為環(huán)保 材料，如無，則判定為非環(huán)保材料，同時(shí)依據(jù)切斷指示書確認(rèn)所用材料是否為規(guī)定的 合格供應(yīng)商的指定材料，如是，判定為合格；如不是則判定為不合格4.2.2 判定合格后將追溯LOT NO./供應(yīng)商代號等相關(guān)信息記錄到中,并在流 程票的右上角蓋GP章4.3 出貨檢驗(yàn)-僅出貨未使用WGE環(huán)境管理物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的對象 (物質(zhì)和用途) 的產(chǎn)品4.3.1 依據(jù)切斷指示書/合格供方一覽表/客戶圖紙判定所用材料是規(guī)定的合格供方的材 料4.3.2 由OQC檢驗(yàn)員將檢驗(yàn)結(jié)果記錄到出貨報(bào)告中,合格品在判定欄蓋有GP印 章4.3.3 并在產(chǎn)品標(biāo)簽上粘貼“GP”標(biāo)

4、貼，表示此產(chǎn)品“未使用WGE環(huán)境管理物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求的對象 (物質(zhì)和用途) ”4.4 客戶環(huán)境物質(zhì)控制標(biāo)準(zhǔn)變更時(shí)，由品證部負(fù)責(zé)對現(xiàn)有材料、半成品、成品等進(jìn)行二次 確認(rèn)相關(guān)環(huán)境物質(zhì)保證資料，必要時(shí)送第三方檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行驗(yàn)證，并由環(huán)境物質(zhì)管理者代 表批準(zhǔn)檢測結(jié)果，確保達(dá)到客戶環(huán)境物質(zhì)控制標(biāo)準(zhǔn)4.5 針對新規(guī)格產(chǎn)品，變更產(chǎn)品，包裝材料，量產(chǎn)產(chǎn)品及最終產(chǎn)品，品證部應(yīng)適時(shí)抽樣送 第三方檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行驗(yàn)證，確保達(dá)到客戶環(huán)境物質(zhì)控制標(biāo)準(zhǔn)4.6 環(huán)境物質(zhì)檢測流程按照索尼公司環(huán)境質(zhì)量管理程序書PQ-2029C-02中所記載的檢 測方法進(jìn)行驗(yàn)證4.7 判定不合格的產(chǎn)品、原材料、部件參照環(huán)保不合格品控制規(guī)定進(jìn)行處理4.8 營業(yè)部接收訂單時(shí)，從客戶環(huán)保產(chǎn)品檢索一覽表進(jìn)行檢索，能檢索到則判定為環(huán) 保訂單，進(jìn)行接受，下發(fā)切斷指示書；如未檢索