1、二 0 一 二年度四川國(guó)龍集團(tuán)金屬制品有限公司ISO 9001:2008質(zhì)量體系內(nèi)部審核質(zhì)量記記錄2012年122月29日四川國(guó)龍集團(tuán)金金屬制品有限限公司目 錄一、首/末次會(huì)會(huì)議簽到表 二、20012年質(zhì)量管理理體系審核工工作計(jì)劃三、2012年年內(nèi)部質(zhì)量體體系審核計(jì)劃劃四、內(nèi)部質(zhì)量體體系審核檢查查表五、內(nèi)部質(zhì)量體體系審核報(bào)告告六、內(nèi)部質(zhì)量體體系審核不合合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表表四川國(guó)龍集團(tuán)金金屬制品有限限公司2012年質(zhì)量量管理體系審審核工作計(jì)劃劃OLJS/QOOP-JL01 編碼碼 2012001項(xiàng)目名稱審核時(shí)間2012年122月24日-20012年12月225日審核目的通過(guò)內(nèi)部審核檢檢查公司質(zhì)量量管理

2、體系的的保持和改進(jìn)進(jìn)的情況，審審核質(zhì)量管理理體系的符合合性和有效性性，識(shí)別改進(jìn)進(jìn)機(jī)會(huì)并實(shí)施施改進(jìn)，使質(zhì)質(zhì)量管理體系系持續(xù)保持其其符合性、有有效性為接受受年度換證審審核做準(zhǔn)備。審核依據(jù)質(zhì)量管理體系系要求（GGB/T199001-22008）；適用的法律法規(guī)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及公公司質(zhì)量管理理體系文件。審核范圍公司質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)規(guī)定覆蓋蓋的部門。受審核部門公司質(zhì)量質(zhì)量管管理體系涉及及到得所有部部門和場(chǎng)所。制表人/日期陳學(xué)燕 20112.12.244管理者代表/日日期茍輝志20122.12.24內(nèi)部質(zhì)量體系審審核計(jì)劃審核目的通過(guò)內(nèi)部審核檢檢查公司質(zhì)量量管理體系的的保持和改進(jìn)進(jìn)的情況，審審核質(zhì)量管理理體系的符合合性

3、和有效性性，識(shí)別改進(jìn)進(jìn)機(jī)會(huì)并實(shí)施施改進(jìn)，使質(zhì)質(zhì)量管理體系系持續(xù)保持其其符合性、有有效性為接受受換證審核做做準(zhǔn)備。審核范圍公司質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)規(guī)定覆蓋蓋的部門。審核依據(jù)質(zhì)量管理體系系體系要求（GGB/T199001-22008）;適用的法律律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及公司質(zhì)量量管理體系文文件。審核組成員分工姓名工作部門職務(wù)備注組長(zhǎng)茍輝志生產(chǎn)部生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理理/管理者代代表組員宋云燕供銷部部門經(jīng)理組員寧小波，賴賓行政部/設(shè)備部部文員/副經(jīng)理 任務(wù)分配組別成員涉及部門設(shè)計(jì)要求第一組茍輝志總經(jīng)理、供應(yīng)部部、營(yíng)銷部、庫(kù)庫(kù)管中心、設(shè)備部第二組宋云燕、賴斌管理者代表、生生產(chǎn)部、拉絲絲車間、成繩繩車間、質(zhì)保保部第三組寧小波鍍鋅車

4、間、行政政部、技術(shù)部部審核日程審核起止時(shí)間首次會(huì)議2012年122月24日8：300至9：000末次會(huì)議2012年122月25日17：330至18：00日期第一組第二組第三組時(shí)間受審核部門要素素時(shí)間受審核部門要素素時(shí)間受審核部門要素素8:30-99:00內(nèi)審首次會(huì)議12月24日9：00至122:0013:30至117：30總經(jīng)理：5.11，5.2，55.3，5.4，5.55.1，5.5.3，66.1，6.2，6.33，5.6，66.4，7.4.1，77.4.3， 8.2.3，8.4，8.5營(yíng)銷部：4.22.3，4.2.4，55.3，5.4，。5.5.1，55.5.3，88.5，5.2，5.55

5、.3，7.2，7.44.1，8.2.1，884，7.44，7.4.3，8.33，8.4，77.39：00至12:0013:00至17：30管理代表者：44.2，5.3，5.44，5.5.2，5.55.3，5.6，8.55，8.2.2生產(chǎn)部：4.22.3，5.3，4.22.4，5.4，5.55.1，5.5.3，66.4，7.4.1，77.4.3， 8.2.3，8.4，8.59：00至12：0013:00至17：30鍍鋅車間：4.2.3，55.3，4.2.4，55.4，5.5.1，55.5.3，66.3，6.4，7.44.1，7.4.2，77.4.3， 8.2.4，8.3，8.5行政部：4.11，

6、4.2.2，4.22.3，4.2.4，55.3，5.412月25日8：00至12：0013：00至17：30庫(kù)管中心：4.2.3，44.2.4，55.3，5.4，5.11，5.5.3，6.33，6.4，77.4.1，77.4.3， 7.2，8.5設(shè)備部：4.22.3，4.2.4，55.3，5.5.1，77.2，6.3，7.44.2，8.5，5.55.38：00至122：0013：00至117：30拉絲車間：4.2.3，44.2.4，55.3，5.4，5.55.1，5.5.3，66.3，6.4，7.44.1，7.4.2，77.4.3， 8.2.3，8.3，8.5成繩車間：4.2.3，44.2.4

7、，55.3，5.4，5.55.1，5.5.3，66.3，6.4，7.44.1，7.4.2，77.4.3，88.2.4，88.3，8.5質(zhì)保部：4.22.3，4.2.4，55.3，5.4，5.55.1，5.5.3，66.1，7.3，7.44.1，7.4.2，77.4.3，77.5，7.2，8.22.4，8.3，8.44，8.58：00至12：0013：00至17：30行政部：5.55.1，5.5.3，66.2，6.3,6.44，8.1，88.2.2，88.4，8.5，6.44，8.2.3技術(shù)部：4.22.3，4.2.4，55.2，5.3，5.44，5.5.1，5.55.3，7.1，7.44.1，

8、7.4.2，88.1，8.517：00-118：00內(nèi)審末次會(huì)議審核報(bào)告分發(fā)范圍總經(jīng)理、管理者者代表、副總總經(jīng)理、及各各部門負(fù)責(zé)人人預(yù)期發(fā)布日期2012年122月29日受審核部門確認(rèn)認(rèn)：管理者代表意見(jiàn)見(jiàn)：2012年度內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量體系系審核檢查表表GLS/QQPP15-JLL03 編號(hào)號(hào)：2012201受審核部門總經(jīng)理審核日期2012年122月24日面談人員趙中彬職務(wù)總經(jīng)理審核員茍輝志審核組長(zhǎng)茍輝志序號(hào)檢查事項(xiàng)和問(wèn)題題相關(guān)條款客觀記錄結(jié)論1.2.3.4.趙總經(jīng)理：公司如何實(shí)現(xiàn)管管理承諾趙總經(jīng)理：公司關(guān)注的焦點(diǎn)點(diǎn)是什么趙總經(jīng)理：公司司的質(zhì)量方針針是什么公司的目標(biāo)是如如何加以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)5.15.25.35

9、.4.1答:公司經(jīng)常組組織學(xué)習(xí)公司司的各項(xiàng)制度度以及有關(guān)的的法律、法規(guī)規(guī)并在日常工工作貫徹實(shí)施施，并加以考考核，同時(shí)認(rèn)認(rèn)真按質(zhì)量體體系要求開(kāi)展展各項(xiàng)工作，并并做好保障工工作答：本公司以市市場(chǎng)為導(dǎo)向，堅(jiān)堅(jiān)持以顧客為為關(guān)注焦點(diǎn)。答：公司的質(zhì)量量方針是：以以建立健全質(zhì)質(zhì)量保證體系系為基礎(chǔ)，不不斷提高產(chǎn)品品質(zhì)量，創(chuàng)名名牌，以名優(yōu)優(yōu)品牌，優(yōu)良良的服務(wù)，實(shí)實(shí)現(xiàn)客戶的最最大愿望。答：公司質(zhì)量目目標(biāo)由公司總總經(jīng)理組織制制定，并以文文件形式發(fā)布布實(shí)施，質(zhì)量量目標(biāo)量化，可可測(cè)量，分解解，實(shí)施，考考核合格合格合格合格2012年度內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量體系系審核檢查表表GLS/QQPP15-JLL03 編號(hào)號(hào)：2012202受審

10、核部門總經(jīng)理審核日期2012年122月24日面談人員趙中彬職務(wù)總經(jīng)理審核員茍輝志審核組長(zhǎng)茍輝志序號(hào)檢查事項(xiàng)和問(wèn)題題相關(guān)條款客觀記錄結(jié)論5.6.7.8.趙總經(jīng)理：公司設(shè)置了哪些些部門趙總經(jīng)理：公司開(kāi)展內(nèi)部溝溝通的方式、方方法有哪些趙總經(jīng)理：公司司對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃劃的完成提供供了怎樣的保保障趙總經(jīng)理：公司是如何保證證必要的生產(chǎn)產(chǎn)的人力資源源5.5.15.5.36.16.2答:根據(jù)公司的的具體情況，公公司設(shè)置了：行政部、財(cái)財(cái)務(wù)部、供銷銷部、質(zhì)保部部、技術(shù)部、設(shè)設(shè)備部、生產(chǎn)產(chǎn)部、庫(kù)管中心。答：公司內(nèi)部溝溝通的主要方方式有：各種種會(huì)議、文件件、板報(bào)、文文藝活動(dòng)、談?wù)勑摹⒆咴L等等方式，加強(qiáng)強(qiáng)溝通、交流流傳遞信息

11、，確確保質(zhì)量體系系的持續(xù)的有有效性。答：公司制定了了生產(chǎn)計(jì)劃，為為了確保生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃的完成成，公司從設(shè)設(shè)備、人力資資源，資金保保證，工藝技技術(shù)成熟等當(dāng)當(dāng)面著手，確確保設(shè)備的開(kāi)開(kāi)動(dòng)率，保證證生產(chǎn)按計(jì)劃劃組織實(shí)施完完成 答：公司為了確確保各項(xiàng)目標(biāo)標(biāo)，計(jì)劃的及及時(shí)完成，公公司人力資源源部從各大中中專學(xué)校，職職業(yè)學(xué)校，大大型招聘會(huì)，各各職介所大量量招聘和引進(jìn)進(jìn)專業(yè)人員和和普通員來(lái)充充實(shí)生產(chǎn)、管管理、質(zhì)保、技技術(shù)團(tuán)隊(duì)合格合格合格合格2012年度內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量體系系審核檢查表表GLS/QQPP15-JLL03 編號(hào)號(hào)：2012203受審核部門總經(jīng)理審核日期2012年122月21日面談人員趙中彬職務(wù)總經(jīng)理審核員茍

12、輝志審核組長(zhǎng)茍輝志序號(hào)檢查事項(xiàng)和問(wèn)題題相關(guān)條款客觀記錄結(jié)論9.10.11.趙總經(jīng)理：公司在基礎(chǔ)設(shè)施施方面做了哪哪些工作趙總經(jīng)理：公司每年是否根根據(jù)要求組織織了管理評(píng)審審趙總經(jīng)理：如何何保證生產(chǎn)過(guò)過(guò)程的準(zhǔn)確性性確保產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量6.36.45.67.4.17.4.3答:公司根據(jù)生生產(chǎn)要求和公公司發(fā)展的規(guī)規(guī)劃，公司不不斷地改善工工作環(huán)境，購(gòu)購(gòu)買配套的生生產(chǎn)設(shè)備和檢檢測(cè)設(shè)備，改改善辦公設(shè)施施和添置更換換必要的交通通和通訊設(shè)備備，全力保證證為生產(chǎn)服務(wù)務(wù)答：公司根據(jù)質(zhì)質(zhì)量管理體系系程序文件要要求，多年至至少組織一次次管理評(píng)審，如如有特殊情況況會(huì)增加管理理評(píng)審的次數(shù)數(shù)答：生產(chǎn)嚴(yán)格按按工藝流程組組織生產(chǎn)，嚴(yán)嚴(yán)格

13、按工藝技技術(shù)要求進(jìn)行行生產(chǎn)，生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程中加大大檢查力度，作作好記錄，發(fā)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)時(shí)采取糾正和和預(yù)防措施，生生產(chǎn)過(guò)程中認(rèn)認(rèn)真，仔細(xì)完完整的填寫好好各種標(biāo)識(shí)，生生產(chǎn)卡片。確確保產(chǎn)品可追追溯性，保證證檢測(cè)設(shè)施，工工具的準(zhǔn)確性性和可靠性，對(duì)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中中的產(chǎn)品、半半成品實(shí)施有有效的監(jiān)控和和測(cè)量。合格合格合格2012年度內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量體系系審核檢查表表GLS/QQPP15-JLL03 編號(hào)號(hào)：2012204受審核部門總經(jīng)理審核日期2012年122月24日面談人員趙中彬職務(wù)總經(jīng)理審核員茍輝志審核組長(zhǎng)茍輝志序號(hào)檢查事項(xiàng)和問(wèn)題題相關(guān)條款客觀記錄結(jié)論12.13.14.15.向總經(jīng)理：公司對(duì)產(chǎn)品防護(hù)護(hù)都做了拿些些方

14、面的工作作趙總經(jīng)理：公司如何保證過(guò)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)測(cè)量的準(zhǔn)確性性趙總經(jīng)理：公司司各類數(shù)據(jù)分分析有哪些信信息趙總經(jīng)理：公司如何保證持持續(xù)改進(jìn)7.4.48.2.38.48.5答:公司為了進(jìn)進(jìn)一步提高產(chǎn)產(chǎn)品包裝形象象，特對(duì)包裝裝材料制定了了更加詳細(xì)的的標(biāo)準(zhǔn)和要求求對(duì)不通產(chǎn)品品采取適當(dāng)?shù)牡姆雷o(hù)手段和和措施答：公司對(duì)監(jiān)控控和測(cè)量的人人員組織了相相應(yīng)的上崗培培訓(xùn)，提高培培訓(xùn)，嚴(yán)格考考核合格方能能上崗。同時(shí)時(shí)對(duì)監(jiān)控和測(cè)測(cè)量設(shè)備定期期送檢，保證證設(shè)備的準(zhǔn)確確性和精確性性。答：1，顧客滿滿意度2，與與產(chǎn)品要求的的符合性3，過(guò)過(guò)程和產(chǎn)品的的特殊性及趨趨勢(shì)，包括采采取預(yù)防措施施的機(jī)會(huì)4，供供方合格評(píng)審審答：公司通過(guò)使使

15、用質(zhì)量方針針、質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)審核結(jié)果，數(shù)數(shù)據(jù)分析，糾糾正和預(yù)防措措施以及管理理評(píng)審來(lái)保證證持續(xù)改進(jìn)質(zhì)質(zhì)量管理體系系的有效性。合格合格合格合格2012年度內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量體系系審核檢查表表GLS/QQPP15-JL033 編號(hào)：22012-05受審核部門營(yíng)銷部（供銷）審核日期12月24日面談人員劉志敏職 務(wù)經(jīng)營(yíng)副總審 核 員茍輝志審核組長(zhǎng)茍輝志序號(hào)檢查事項(xiàng)和問(wèn)題題相關(guān)條款客觀記錄結(jié)論12345查公司下發(fā)的文文件，部門是是否收到。是是否有現(xiàn)行版版公司質(zhì)量管管理體系手冊(cè)冊(cè)。如何理解以顧客客為關(guān)注焦點(diǎn)點(diǎn)。公司質(zhì)量方針是是什么？本部部門20122年質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)指標(biāo)是否知知曉？質(zhì)量目目標(biāo)指標(biāo)是否否實(shí)現(xiàn)？劉總的職責(zé)和權(quán)

16、權(quán)限是什么？如何進(jìn)行內(nèi)部溝溝通的？4.2.3文件控制5.2以顧客為關(guān)注焦焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.3內(nèi)部溝通能出示公司下發(fā)發(fā)的相關(guān)文件件，如關(guān)于于調(diào)整庫(kù)管中中心材料庫(kù)作作業(yè)時(shí)間的通通知，關(guān)關(guān)于李衛(wèi)存任任命決定的通通知等，文文件保存完整整，有效。查查見(jiàn)有有效的的現(xiàn)行版公司司質(zhì)量管理體體系手冊(cè)。文文件保存完整整，有效。上上述文件均存存放于購(gòu)置的的文件柜中。以顧客滿意為最最終目標(biāo)，盡盡最大努力滿滿足客戶的要要求。建立有有相應(yīng)的售后后服務(wù)團(tuán)隊(duì)，隨隨時(shí)處理客戶戶提出的問(wèn)題題及要求。公司質(zhì)量方針是是：以建立健健全質(zhì)量保證證體系為基礎(chǔ)礎(chǔ)，不斷提高高產(chǎn)品質(zhì)量，創(chuàng)創(chuàng)名牌。以

17、名名優(yōu)品牌，優(yōu)優(yōu)良的服務(wù)，實(shí)實(shí)現(xiàn)客戶的最最大愿望。22012年質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)標(biāo)是：公司全全年無(wú)重大質(zhì)質(zhì)量事故發(fā)生生。大宗原材材料（A類）采購(gòu)一一次性合格率率：98%；顧客投訴處處理率：1000%；顧客客滿意度：996%。查見(jiàn)見(jiàn)2012年（1）季度、（33）季度顧客客滿意度分析析報(bào)告，顧客客滿意度分別別為96.667%、96.5%。查見(jiàn)7份顧客投訴訴記錄表，均均有相關(guān)處理理情況及處理理意見(jiàn)，并附附有質(zhì)量投訴訴追訴報(bào)告。掌握市場(chǎng)信息，優(yōu)優(yōu)化渠道；做做好與相關(guān)部部門的信息溝溝通與反饋工工作；制定修修訂相關(guān)的管管理制度，并并監(jiān)督實(shí)施，催催收貨款，審審核銷售合同同，客戶回訪訪等。會(huì)議是內(nèi)部溝通通的主要渠

18、道道，同時(shí)還通通過(guò)電話，面面對(duì)面交流的的形式進(jìn)行。查查見(jiàn)有編號(hào)為為0501 顧客訂貨貨評(píng)審記錄及及生產(chǎn)、工藝藝安排通知客客戶為：富通通光纜 光纜纜用磷化鋼絲絲1.40*36.300km/盤 6噸、 1.50*24.300km/盤 12噸；執(zhí)行行標(biāo)準(zhǔn)GB/T 24202-22009 內(nèi)內(nèi)容詳細(xì)完整整，有效。有效符合符合 符合適宜GLS/QQPP15-JL033 編號(hào)：22012-06受審核部門營(yíng)銷部（供銷）審核日期2012年122月24日面談人員劉志敏職 務(wù)經(jīng)營(yíng)副總審 核 員茍輝志審核組長(zhǎng)茍輝志序號(hào)檢查事項(xiàng)和問(wèn)題題相關(guān)條款客觀記錄結(jié)論67 89劉總認(rèn)為現(xiàn)有人人員能力，意意識(shí)是否滿足足要求，本年度

19、是否組織織過(guò)相關(guān)的培培訓(xùn)工作?查看相關(guān)的訂貨貨記錄，合同同及最終產(chǎn)品品國(guó)標(biāo)、行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等文件件、記錄。如何進(jìn)行顧客溝溝通的？溝通通的效果如何何？本公司是按何種種程序進(jìn)行材材料的采購(gòu)的的？供應(yīng)商是是如何確定的的？有無(wú)相關(guān)關(guān)的文件及記記錄？采購(gòu)的的產(chǎn)品是如何何進(jìn)行驗(yàn)證的的？有無(wú)采購(gòu)購(gòu)回原料不合合格情況發(fā)生生，如何處理理的？6.2.2能力力、意識(shí)和培訓(xùn)7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要要求的確定7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要要求的評(píng)審7.2.3顧客溝通7.4采購(gòu)現(xiàn)有人員個(gè)人能能力能滿足要要求，但是由由于規(guī)模和產(chǎn)產(chǎn)能的擴(kuò)大，人人員要增加。人人員增補(bǔ)計(jì)劃以于20012/2/24上報(bào)公公司人力資源源部。20112/6/2

20、44供銷部組織織5人，學(xué)習(xí)強(qiáng)強(qiáng)化部門和崗崗位職責(zé) 找找問(wèn)題 提整整改查見(jiàn)2012/3/17至至2012/12/200的合同登記記表查編號(hào)為為0402日期期為20122/4/6成成塑的訂貨記記錄（附有相相關(guān)購(gòu)貨單位位的采購(gòu)合同同）內(nèi)容完整整，有效。能能提供公司生生產(chǎn)的系列產(chǎn)產(chǎn)品的國(guó)家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。訂貨記記錄中有生產(chǎn)產(chǎn)部門對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)能力的評(píng)定定及交貨期，注注意事項(xiàng)等內(nèi)內(nèi)容。主要采用電話和和登門拜訪的的形式與顧客客進(jìn)行溝通，查查見(jiàn)有20112/3/1102012/12/6顧顧客來(lái)電咨詢?cè)冸娫捰涗?，?nèi)內(nèi)容有客戶名名稱、咨詢事事項(xiàng)、回復(fù)處處理情況等內(nèi)內(nèi)容。查見(jiàn)有有2012/12/6歐歐滋農(nóng)業(yè)咨詢?cè)?

21、*44.0及2.5鋼有無(wú)無(wú)現(xiàn)貨，回復(fù)復(fù)辦理情況為為均有現(xiàn)貨。本公司采購(gòu)程序序是生產(chǎn)部門門根據(jù)生產(chǎn)、維維修計(jì)劃，核核實(shí)庫(kù)存后，填填寫物資采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)申申報(bào)部門主管管審批后，報(bào)報(bào)采購(gòu)部。采采購(gòu)部根據(jù)計(jì)計(jì)劃，報(bào)請(qǐng)營(yíng)營(yíng)銷部主管批批準(zhǔn)后，向公公司經(jīng)過(guò)評(píng)審審，獲得合格格供方資質(zhì)的的單位發(fā)采購(gòu)購(gòu)合同，實(shí)施施采購(gòu)。對(duì)于于大型設(shè)備采采購(gòu)時(shí)，由采采購(gòu)進(jìn)行商務(wù)務(wù)談判，生產(chǎn)產(chǎn)、技術(shù)進(jìn)行行技術(shù)談判，滿滿足需求后，實(shí)實(shí)施采購(gòu)。查查合格供方清清單，清單共共22個(gè)單位，其其中A類10個(gè)，B類9個(gè)，C類3個(gè)。查見(jiàn)有有2012/2/4酒泉泉鋼鐵集團(tuán)有有限公司供方方綜合評(píng)價(jià)表表，表中對(duì)合合同執(zhí)行情況況，可靠性及及服務(wù)等內(nèi)容容都進(jìn)

22、行了評(píng)評(píng)價(jià)，并附有有質(zhì)量管理體體系認(rèn)證證書書、商標(biāo)注冊(cè)冊(cè)證、企業(yè)法法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照照（副本）均均在有效期內(nèi)內(nèi)。采購(gòu)回的的物資，A、B類由公司質(zhì)質(zhì)保部進(jìn)行檢檢驗(yàn)和驗(yàn)證，C類由使用單位進(jìn)行檢驗(yàn)符合有效適宜有效2012年度內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量體系系審核檢查表表受審核部門營(yíng)銷部（供銷）審核日期2012年122月24日面談人員劉志敏職 務(wù)經(jīng)營(yíng)副總審 核 員茍輝志審核組長(zhǎng)茍輝志序號(hào)檢查事項(xiàng)和問(wèn)題題相關(guān)條款客觀記錄結(jié)論1011查顧客滿意度調(diào)調(diào)查表對(duì)于顧客的投訴訴、抱怨等問(wèn)問(wèn)體是如何處處理的？公司司內(nèi)部采取了了哪些措施？措施是否實(shí)實(shí)施，效果如如何？ 8.2.1顧客滿意度8.5改進(jìn)和驗(yàn)證。A、BB類相關(guān)檢驗(yàn)驗(yàn)和驗(yàn)證記錄錄保存

23、于質(zhì)保保部、C類使用單位位現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)和和驗(yàn)證，合格格后辦理領(lǐng)取取材料，不合合格時(shí)，使用用單位電話通通知，作退貨貨處理。發(fā)生生一起群祥屋屋子磷酸濃度度不達(dá)標(biāo)情況況，查20112/11/02質(zhì)量投投訴報(bào)告5噸磷酸濃度度含量偏低，未未達(dá)到使用要要求，解決方方案該供應(yīng)商商重新提供一一批新的產(chǎn)品品。查見(jiàn)20012/100/26物資資采購(gòu)計(jì)劃表表，共21項(xiàng)。申請(qǐng)請(qǐng)，審批人完完整有效。能提供顧客滿意意度調(diào)查表，查查2012/3顧客滿意意度調(diào)查表221份，其中中4份（恒力彈彈簧、友誼彈彈簧、德源線線纜、互利對(duì)對(duì)交貨時(shí)間不不滿意）。22012年1季度顧客滿滿意度分析報(bào)報(bào)告中對(duì)問(wèn)題題進(jìn)行了說(shuō)明明，同時(shí)相關(guān)關(guān)報(bào)告以報(bào)

24、送送公司總經(jīng)理理、總工程師師、生產(chǎn)、質(zhì)質(zhì)檢等部門。能能提供20112年1季度、3季度度顧客客滿意度調(diào)查查統(tǒng)計(jì)表，表表中確定了評(píng)評(píng)定內(nèi)容、評(píng)評(píng)定分值及評(píng)評(píng)定方法。22012年1季度顧客滿滿意度96.67分、96.55分。存在的的問(wèn)題，顧客客滿意度調(diào)查查表無(wú)調(diào)查時(shí)時(shí)間，無(wú)調(diào)查查人。能提供顧客投投訴處理記錄錄表，查11份投訴記錄錄。20122/4/211顧客成塑線線纜投訴，鍍鍍鋅鋼絞線11*75.01在4705米處處出現(xiàn)花扣，并并附有編號(hào)為為GLJT20120301鍍鋅鋅鋼絞線質(zhì)量量投訴追訴報(bào)報(bào)告，內(nèi)容有有質(zhì)量事故發(fā)發(fā)生原因：因因鍍鋅鋼絲有有花扣打軸工工和收線工沒(méi)沒(méi)有及時(shí)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)；解決方案案：鍍鋅鋼絲

25、絲有花扣要做做標(biāo)示，加強(qiáng)強(qiáng)打軸工的責(zé)責(zé)任心，要求求收線工做到到勤檢、勤摸摸、勤看；時(shí)時(shí)間為長(zhǎng)期；負(fù)責(zé)人為吳吳明、賴振中中、陳繼。此此后顧客投投訴處理記錄錄表中未見(jiàn)見(jiàn)同類問(wèn)題發(fā)發(fā)生。有效符合 符合GLS/QQPP15-JL033 編號(hào)：22012-072012年度內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量體系系審核檢查表表GLS/QQPP15-JL033 編號(hào)：22012-08受審核部門庫(kù)管中心審核日期2012年122月25日面談人員宋云燕職 務(wù)庫(kù)管中心主任審 核 員茍輝志審核組長(zhǎng)茍輝志序號(hào)檢查事項(xiàng)和問(wèn)題題相關(guān)條款客觀記錄結(jié)論12345查公司下發(fā)的文文件，部門是是否收到。本本部門產(chǎn)生有有哪些文件及及記錄？是否否有現(xiàn)行版公公司質(zhì)

26、量管理理體系手冊(cè)。公司質(zhì)量方針是是什么？本部部門20122年質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)指標(biāo)是否知知曉？質(zhì)量目目標(biāo)指標(biāo)是否否實(shí)現(xiàn)？員工工是否知曉，從從何渠道知曉曉？你的職責(zé)和權(quán)限限是什么？如何進(jìn)行內(nèi)部溝溝通的？現(xiàn)有人員能力，意意識(shí)是4.2文件控制5.3質(zhì)量方針5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.3內(nèi)部溝通6.2.2能出示公司下發(fā)發(fā)的相關(guān)文件件，如關(guān)于于成立薪酬定定額管理小組組的決定、關(guān)關(guān)于李衛(wèi)存等等任命決定的的通知等，文文件保存完整整，有效。查查見(jiàn)有有效的的現(xiàn)行版公司司質(zhì)量管理體體系手冊(cè)。文文件保存完整整，有效。上上述文件均存存放于文件柜柜中。能提供供倉(cāng)庫(kù)各崗位位任職標(biāo)準(zhǔn)有有效版本。本本部門主要產(chǎn)產(chǎn)生

27、原材料、最最終產(chǎn)品出、入入庫(kù)單及原料料鋅錠、盤條條日?qǐng)?bào)表。查查原材料出入入庫(kù)記錄（電電子版）20012/42012/11共計(jì)337388條條，記錄清晰晰、易于檢索索完整有效。查查見(jiàn)公司現(xiàn)行行質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)質(zhì)量方針及部部門質(zhì)量指標(biāo)標(biāo)。公司質(zhì)量方針是是：以建立健健全質(zhì)量保證證體系為基礎(chǔ)礎(chǔ)，不斷提高高產(chǎn)品質(zhì)量，創(chuàng)創(chuàng)名牌。以名名優(yōu)品牌，優(yōu)優(yōu)良的服務(wù)，實(shí)實(shí)現(xiàn)客戶的最最大愿望。22012年質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)標(biāo)是：公司全全年無(wú)重大質(zhì)質(zhì)量事故發(fā)生生。材料入庫(kù)庫(kù)準(zhǔn)確率：1100%。為為有效版本。員員工知曉其內(nèi)內(nèi)容，主要通通過(guò)內(nèi)部宣講講得知。查見(jiàn)見(jiàn)2012/11/144入庫(kù)單 編編號(hào)108 記賬：楊雨雨 填單：康康素蘭

28、 濟(jì)鋼鋼線材60#6.5 226.96噸噸，與送貨單單核對(duì)以全部部入庫(kù)。能出示庫(kù)管中中心主任崗位位描述（試行行）文件有效，能知知曉工作內(nèi)容容，主要為：全面負(fù)責(zé)公公司原料、最最終產(chǎn)品、備備件的進(jìn)、出出管理；制定定相應(yīng)的管理理規(guī)定；督促促檢查質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)完完成情況；制制定不合格整整改措施。主要通過(guò)開(kāi)會(huì)、員員工間面對(duì)面面交流的形式式進(jìn)行內(nèi)部溝溝通，同時(shí)還還通過(guò)報(bào)表等等形式與外部部單位進(jìn)行溝溝通。查20012/1/10學(xué)習(xí)記記錄，內(nèi)容為為各崗位職職責(zé)及倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)防火安全全管理規(guī)定有產(chǎn)能的擴(kuò)大，銷銷售淡季時(shí)，庫(kù)庫(kù)容比較緊張張。20122/04進(jìn)行行了庫(kù)管中心心（備件）員員工素質(zhì)考核核，相關(guān)資料料保存于公司司

29、人力資源部部。能查見(jiàn)相相應(yīng)記錄。組組織成品、備備件庫(kù)員工，學(xué)習(xí)習(xí)ERP軟件?，F(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)查見(jiàn)成品品管理員何莎莎莎正在使用用該軟件，進(jìn)進(jìn)行最終產(chǎn)品品入庫(kù)錄入工工作。有效適宜有效有效適宜2012年度內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量體系系審核檢查表表GLS/QQPP15-JL033 編號(hào)：22012-09受審核部門庫(kù)管中心審核日期2012年122月25日面談人員宋云燕職 務(wù)庫(kù)管中心主任審 核 員茍輝志審核組長(zhǎng)茍輝志序號(hào)檢查事項(xiàng)和問(wèn)題題相關(guān)條款客觀記錄結(jié)論12345否滿足要求？開(kāi)開(kāi)展了哪些培培訓(xùn)？公司配制的硬件件是否滿足物物料儲(chǔ)存需求求?現(xiàn)場(chǎng)檢查查。倉(cāng)庫(kù)采取何種方方式與顧客進(jìn)進(jìn)行溝通的？手冊(cè)中是否否有你部門在在采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)驗(yàn)證中所

30、承擔(dān)擔(dān)責(zé)任的內(nèi)容容。是哪些？查相關(guān)記錄錄。現(xiàn)場(chǎng)查看標(biāo)識(shí)情情況采取了哪些防護(hù)護(hù)措施？能力、意識(shí)和培培訓(xùn)6.4基礎(chǔ)設(shè)施7.2.3顧客溝通7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證證7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性性7.5.5產(chǎn)品防護(hù)張。2012/04進(jìn)行了了庫(kù)管中心（備備件）員工素素質(zhì)考核，相相關(guān)資料保存存于公司人力力資源部。能能查見(jiàn)相應(yīng)記記錄。組織成成品、備件庫(kù)員工，學(xué)習(xí)習(xí)ERP軟件?，F(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)查見(jiàn)成品品管理員何莎莎莎正在使用用該軟件，進(jìn)進(jìn)行最終產(chǎn)品品入庫(kù)錄入工工作。公司配備有2臺(tái)臺(tái)電腦，并裝裝有最終產(chǎn)品品、備品備件件ERP軟件。設(shè)設(shè)有專門的備備品備件、最最終產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)庫(kù)。主要以電話方式式與公司內(nèi)客客戶竟進(jìn)行溝溝通，同時(shí)用用口

31、頭通報(bào)的的形式將公司司內(nèi)客戶的抱抱怨、宿求向向相關(guān)部門進(jìn)進(jìn)行信息反饋饋。主要是C類物資資，到貨后通通知使用部門門驗(yàn)收，合格格開(kāi)具領(lǐng)料單單，不合格電電話通知采購(gòu)購(gòu)部作退貨處處理。查見(jiàn)22012/66/20到貨貨記錄及物資資檢驗(yàn)申請(qǐng)單單內(nèi)容為：黃黃麻10.4 0.4996噸9件，劍麻8.5 00.986噸噸19件，劍麻麻7.8 11.00355噸18件，向陽(yáng)陽(yáng)檢驗(yàn) 結(jié)果果：合格查電腦備品備件件倉(cāng)庫(kù)1列1架3層 物資名名稱小型斷路路器 型號(hào)CC型2P/255A 9只只，賬本、電電腦賬與現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)存放物吻合合。 貨架上上有明確的標(biāo)標(biāo)識(shí)最終產(chǎn)品、備品品備件存放于于專用倉(cāng)庫(kù)內(nèi)內(nèi)，按規(guī)格型型號(hào)進(jìn)行了分分類堆放，

32、符符合工業(yè)建筑筑設(shè)計(jì)規(guī)范的的要求。有效適宜有效符合有效2012年度內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量體系系審核檢查表表GLS/QQPP15-JL033 編號(hào)：22012-10受審核部門庫(kù)管中心審核日期2012年122月25日面談人員宋云燕職 務(wù)庫(kù)管中心主任審 核 員茍輝志審核組長(zhǎng)茍輝志序號(hào)檢查事項(xiàng)和問(wèn)題題相關(guān)條款客觀記錄結(jié)論1你部門對(duì)已進(jìn)廠廠的判定為不不合格的產(chǎn)品品是如何進(jìn)行行控制的？8.3不合格品控制軸承、電器、儀儀表備件均上上架保存，最最終產(chǎn)品出廠廠時(shí)，均進(jìn)行行了防潮、防防塵處理。磷化鋼絲還在包包裝內(nèi)架裝了了干燥劑。產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)貨時(shí)按按“先進(jìn)先出”原則辦理。分區(qū)單獨(dú)存放，并并掛“不合格品”標(biāo)識(shí)牌，以以防被誤用、誤誤發(fā)

33、。有效2012年度內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量體系系審核檢查表表GLS/QQPP15-JLL03 編號(hào)號(hào)：2012211受審核部門管理者代表審核日期2012年122月24日面談人員茍輝志職務(wù)管理者代表/生生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)經(jīng)理審核員賴賓審核組長(zhǎng)茍輝志序號(hào)檢查事項(xiàng)和問(wèn)題題相關(guān)條款客觀記錄結(jié)論1.2問(wèn)：管理者代表表：公司的質(zhì)質(zhì)量方針目標(biāo)標(biāo)是什么問(wèn)管理者代表:質(zhì)量目標(biāo)制制定情況4.25.35.4答: 公司的質(zhì)質(zhì)量方針是以以建立健全質(zhì)質(zhì)量保證體系系為基礎(chǔ)，不不斷提高產(chǎn)品品質(zhì)量，創(chuàng)名名牌。以名優(yōu)優(yōu)品牌，優(yōu)良良的服務(wù)，實(shí)實(shí)現(xiàn)客戶的最最大愿望 公司的的質(zhì)量方針是是公司全年無(wú)無(wú)重大質(zhì)量事事故發(fā)生。（注：重大質(zhì)量量事故為經(jīng)濟(jì)濟(jì)損失10

34、萬(wàn)元以上上，法定檢測(cè)測(cè)機(jī)構(gòu)通報(bào)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量不合合格）答：1，質(zhì)量目目標(biāo)由總經(jīng)理理組織制定，并并以文件形式式發(fā)布實(shí)施 2，質(zhì)量量管理體系是是依據(jù)GB/T190001-20008標(biāo)準(zhǔn)建立立的合格合格2012年度內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量體系系審核檢查表表GLS/QQPP15-JL033 編號(hào)：22012-122受審核部門管理者代表審核日期2012年122月24日面談人員茍輝志職務(wù)管理者代表/生生產(chǎn)部技術(shù)部部經(jīng)理審核員賴斌審核組長(zhǎng)茍輝志序號(hào)檢查事項(xiàng)和問(wèn)題題相關(guān)條款客觀記錄結(jié)論34567問(wèn)管理者代表的的職者是什么么？問(wèn)管理者代表內(nèi)內(nèi)部溝通的核核心是什么？問(wèn)管理者代表公公司管理評(píng)審審實(shí)施情況？問(wèn)管理者代表怎怎樣確保質(zhì)量量

35、體系的適應(yīng)應(yīng)性和有效性性及怎樣確保保產(chǎn)品質(zhì)量的的穩(wěn)定性？問(wèn)管理者代表公公司是否按規(guī)規(guī)定開(kāi)展了內(nèi)內(nèi)部審核？5.5.25.5.35.68.58.2.2 答：a.確保質(zhì)質(zhì)量管理體系系所過(guò)程得到到建立，實(shí)施施和保持。b.向公司總經(jīng)經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量量體系的業(yè)績(jī)績(jī)和改進(jìn)需求求。c.確保在整個(gè)個(gè)公司內(nèi)提高高滿足顧客需需求的意識(shí)。d.與質(zhì)量管理理體系的有關(guān)關(guān)的外部聯(lián)系系。答：部門之間、職職工之間的溝溝通核心是“廠興我榮，廠廠衰我恥”，職工必須須是有積極向向上的團(tuán)隊(duì)精精神。答：按總經(jīng)理要要求年內(nèi)至少少組織一次管管理評(píng)審答：公司對(duì)質(zhì)量量體系的建立立是持續(xù)改進(jìn)進(jìn)，并建立健健全了糾正和和預(yù)防措施來(lái)來(lái)保證產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的穩(wěn)定性

36、性和產(chǎn)品的合合格率。答：公司有內(nèi)部部審核員，并并按規(guī)定進(jìn)行行了內(nèi)部審核核。合格合格合格合格合格2012年度內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量體系系審核檢查表表GLS/QQPP15-JL033 編號(hào)：20112-13受審核部門設(shè)備部審核日期2012年122月25日面談人員吳逢安職 務(wù)設(shè)備部經(jīng)理審 核 員茍輝志審核組長(zhǎng)茍輝志序號(hào)檢查事項(xiàng)和問(wèn)題題相關(guān)條款客觀記錄結(jié)論1234問(wèn)：如何開(kāi)展設(shè)設(shè)備管理工作作？問(wèn)：設(shè)備管理職職責(zé)？問(wèn)：設(shè)備部經(jīng)理理職責(zé)？ 查閱記錄6.35.5.14.2.4答：1、設(shè)備部部制定了設(shè)備備管理制度、管管理職能、管管理內(nèi)容、以以及檢查考核核辦法。2、做好設(shè)備驗(yàn)驗(yàn)收工作、對(duì)對(duì)設(shè)備維護(hù)保保養(yǎng)、維修制制定標(biāo)準(zhǔn)和檢

37、檢查驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。3、對(duì)設(shè)備改造造進(jìn)行審定、審審核工作。答：查見(jiàn)文件GGLJS/QQGL 011-20111生產(chǎn)設(shè)備備管理制度，實(shí)實(shí)施日期:22011年01月01日，文件件保存完整。答：根據(jù)生產(chǎn)發(fā)發(fā)展需要、與與生產(chǎn)、技術(shù)術(shù)等相關(guān)部門門配合制定設(shè)設(shè)備需求計(jì)劃劃、如重大設(shè)設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃劃、工作及基基礎(chǔ)設(shè)施工作作、根據(jù)公司司生產(chǎn)需求參參與設(shè)備改造造和安裝調(diào)試試工作。2012年111月23日成繩車車間設(shè)備故障障報(bào)修單設(shè)備名稱 編號(hào)號(hào) 報(bào)修原因因GGZ300/6 4# 搖臂斷斷裂GGZ300/6 4# 收線軸軸磨損2012年111月23日成繩車車間設(shè)備維修修及驗(yàn)收記錄錄設(shè)備名稱 編號(hào)號(hào) 報(bào)修原因因GGZ30

38、0/6 4# 更換搖搖臂GGZ300/6 4# 更換收收線軸合格合格合格合格2012年度內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量體系系審核檢查表表GLS/QQPP15-JL033 編號(hào)：20112-14受審核部門設(shè)備部審核日期2012年122月22面談人員吳逢安職 務(wù)設(shè)備部經(jīng)理審 核 員茍輝志審核組長(zhǎng)茍輝志序號(hào)檢查事項(xiàng)和問(wèn)題題相關(guān)條款客觀記錄結(jié)論5 問(wèn)：如何確保特特殊工序設(shè)備備運(yùn)行能力？7.4.22012年122月06設(shè)備檢查查維護(hù)保養(yǎng)記記錄設(shè)備名稱 保養(yǎng)況況記錄 更換部件件1#熱處理線 加熱系系統(tǒng)正常 鉛鍋正常常 放放收線系統(tǒng)正正常 清清水系統(tǒng)不正正常 閥門門1件答：對(duì)特殊工序序設(shè)備進(jìn)行設(shè)設(shè)備能力驗(yàn)證證，對(duì)人員盡盡心能力

39、驗(yàn)證證認(rèn)可周期為為一年。查看驗(yàn)證記錄設(shè)備驗(yàn)證人員培訓(xùn)合格上上崗合格2012年度內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量體系系審核檢查表表GLS/QQPP15-JL033 編號(hào)：20112-15受審核部門設(shè)備部審核日期2012年122月25面談人員吳逢安職 務(wù)設(shè)備部經(jīng)理審 核 員茍輝志審核組長(zhǎng)茍輝志序號(hào)檢查事項(xiàng)和問(wèn)題題相關(guān)條款客觀記錄結(jié)論67問(wèn)：對(duì)不能滿足足生產(chǎn)需求設(shè)設(shè)備如何處置置？問(wèn)：如何開(kāi)展內(nèi)內(nèi)部溝通？8.55.5.3答：對(duì)不能滿足足生產(chǎn)需求的的設(shè)備實(shí)行技技改、并進(jìn)行行驗(yàn)收和確認(rèn)認(rèn)。答：設(shè)備與車間間維修事宜時(shí)時(shí)通過(guò)設(shè)備報(bào)報(bào)修單進(jìn)行溝溝通，內(nèi)部經(jīng)經(jīng)常通過(guò)會(huì)議議，走訪車間間詢問(wèn)檢查等等方式進(jìn)行溝溝通。查見(jiàn)22012年7月6日

40、會(huì)議記錄錄“深入學(xué)習(xí)貫貫徹公司質(zhì)量量方針”，賴賓、黃黃躍松等十五五人參加。合格合格2012年度內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量體系系審核檢查表表GLS/Q QQ P15JL033 編號(hào)2012-16受審核部門生產(chǎn)部審 核 日 期期2012年122月25日面談人員茍輝志職 務(wù)生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理理審 核 員賴斌審 核 組 長(zhǎng)長(zhǎng)茍輝志序號(hào)檢查事項(xiàng)和問(wèn)題題相關(guān)條款客觀記錄結(jié)論12查看生產(chǎn)部相關(guān)關(guān)文件查看相關(guān)記錄4.2.34.2.4生產(chǎn)部提供出了了公司發(fā)放的的各類文件并持有管理體系系的相關(guān)文件件。查看生產(chǎn)部計(jì)劃劃調(diào)度指令單單成繩車間(20012.122.1)結(jié)構(gòu) 捻倍 長(zhǎng)度 規(guī)格 捻向 件數(shù) 6*7+FC-28 6.5/右交互互

41、 1km/10n6*7+FC-26 6.5/右交互互 1km/10n6*7+FC-12.5 6.5/右右交互 1kkm/20nn6*7+FC-15.5 6.5/右右交互 1kkm/2n6*7+FC-18.5 6.5/右右交互 1kkm/10nn6*7+FC-21.5 6.5/右右交互 1kkm/6n6*7+FC-24.5 6.5/右右交互 1kkm/5n包裝方法：木軸軸產(chǎn)品用途：一般般用途鋼絲繩繩鍍鋅車間（20012.122.17）爐號(hào)：1#鍍前鍍后直徑：3.06-3.15公差：+0 -0.08鍍鋅車速：44405/10m重量件數(shù)：100010kg/n產(chǎn)品用途：鎧裝裝電纜用低碳碳鋼絲爐號(hào)：3#

42、鍍前鍍后直徑：1.35-1.40；1.50-1.56公差：0.004鍍鋅車速：44405/17m穿線數(shù)：10；20產(chǎn)品用途：再拉拉絲計(jì)劃指令：陳繼合格合格2012年度內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量體系系審核檢查表表GLS/Q QQ P15JL033 編號(hào)2012-17受審核部門生產(chǎn)部審 核 日 期期2012年122月25日面 談 人 員員茍輝志職 務(wù)生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理理審 核 員賴斌審 核 組 長(zhǎng)長(zhǎng)茍輝志序號(hào)檢查事項(xiàng)和問(wèn)題題相關(guān)條款客觀記錄結(jié)論310問(wèn)生產(chǎn)部經(jīng)理公公司的質(zhì)量目目標(biāo)?問(wèn)生產(chǎn)部經(jīng)理生生產(chǎn)部的質(zhì)量量目標(biāo)？問(wèn)茍經(jīng)理的職者者和權(quán)限？問(wèn)生產(chǎn)部經(jīng)理如如何進(jìn)行溝通通？查看現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)茍經(jīng)理產(chǎn)品生生產(chǎn)如何控制制？問(wèn)茍經(jīng)理產(chǎn)品

43、的的可追溯性？問(wèn)茍經(jīng)理顧客提提供財(cái)產(chǎn)怎么么保證使用在在顧客的產(chǎn)品品上。5.3.答:本公司的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo):11、確保一次次交檢合格率率，產(chǎn)產(chǎn)品綜合合格格率。、確保保顧客意見(jiàn)處處理率顧客滿意意率以以上。答：2012年年各種產(chǎn)品的的產(chǎn)量突破444000噸噸。產(chǎn)品一次次交檢合格率率，產(chǎn)產(chǎn)品綜合合格格率為。答：確保公司下下達(dá)的生產(chǎn)任任務(wù)得以保質(zhì)質(zhì)保量完成，協(xié)協(xié)調(diào)各車間的的日常管理工工作，確保各各車間進(jìn)行有有序生產(chǎn)。答：每周一舉行行生產(chǎn)部例會(huì)會(huì)如遇突發(fā)事事件，臨時(shí)舉舉行會(huì)議電話話聯(lián)系以相互互溝通，并解解決生產(chǎn)中的的實(shí)際問(wèn)題。工作環(huán)境能滿足足生產(chǎn)需求。答：以銷定產(chǎn)，依依據(jù)銷售下達(dá)達(dá)的通知、制制定各車間的的生產(chǎn)

44、計(jì)劃并并下達(dá)生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃單。答：生產(chǎn)部對(duì)各各類產(chǎn)品及規(guī)規(guī)定設(shè)計(jì)了相相應(yīng)標(biāo)識(shí)牌，并并劃出了堆放放區(qū)域。答：生產(chǎn)部通過(guò)過(guò)技術(shù)部下發(fā)發(fā)文件掌握顧顧客財(cái)產(chǎn)的數(shù)數(shù)量和質(zhì)量要要求，并做好好真實(shí)記錄，制制定生產(chǎn)指令令單給各車間間，通過(guò)每日日?qǐng)?bào)表掌握車車間生產(chǎn)數(shù)量量，從而控制制顧客財(cái)產(chǎn)使使用在顧客的的產(chǎn)品上。合格合格合格合格合格合格合格合格2012年度內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量體系系審核檢查表表GLS/Q QQ P15JL033 編號(hào)2012-18受審核部門生產(chǎn)部審 核 日 期期2012年122月25日面 談 人 員員茍輝志職 務(wù)生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理理審 核 員賴斌審 核 組 長(zhǎng)長(zhǎng)生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理理序號(hào)檢查事項(xiàng)和問(wèn)題題相關(guān)條款客觀記錄

45、結(jié)論1112問(wèn)茍經(jīng)理產(chǎn)品的的監(jiān)視和測(cè)量量如何進(jìn)行？問(wèn)茍經(jīng)理如何保保證生產(chǎn)計(jì)劃劃的實(shí)現(xiàn)與改改進(jìn)？.答：對(duì)各車間制制定了生產(chǎn)工工藝監(jiān)督卡及及相關(guān)要求確確保產(chǎn)品的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)量得得以保障。答：生產(chǎn)部編制制生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表表和生產(chǎn)月報(bào)報(bào)表，及時(shí)準(zhǔn)準(zhǔn)確的了解生生產(chǎn)動(dòng)態(tài)。通通過(guò)數(shù)據(jù)分析析發(fā)現(xiàn)各車間間沒(méi)有完成的的任務(wù)，追究究其原因。對(duì)對(duì)其車間產(chǎn)品品質(zhì)量不達(dá)標(biāo)標(biāo)的責(zé)令車間間拿出整改方方案。合格合格2012年度內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量體系系審核檢查表表GLS/QQPP15-JL033 編號(hào)：20112-19受審核部門拉絲車間審核日期2012年122月25日面談人員楊華國(guó)職 務(wù)主任審 核 員賴斌審核組長(zhǎng)茍輝志序號(hào)檢查事項(xiàng)和問(wèn)題題相關(guān)條

46、款客觀記錄結(jié)論123查看相關(guān)文件查看相關(guān)記錄問(wèn)生產(chǎn)部經(jīng)理公公司的質(zhì)量方方針目標(biāo)?4.2.314.2.45.3公司發(fā)放各類文文件均保存完完成查看生產(chǎn)部計(jì)劃劃調(diào)度指令單單2011.111.19拉絲絲車間生產(chǎn)記記錄北區(qū)1# 1.03 AB級(jí)級(jí)制繩絲合格 12411 操作人：彭彭世英北區(qū)2# 0.85 AB級(jí)級(jí)制繩絲合格 306 操作人：彭彭世英北區(qū)3# 0.9 AB級(jí)級(jí)制繩絲合格 546 操操作人：黃仁仁玉北區(qū)4# 1.30 AB級(jí)級(jí)制繩絲合格 965 操作人：黃黃仁玉北區(qū)5# 1.03 合格 441 北區(qū)5# 1.16 合格 35 北區(qū)7# 0.9 合格 328 北區(qū)8# 1.45 合格 1349

47、北區(qū)10# 0.85 合格 7757產(chǎn)品名稱：ABB級(jí)制繩絲操作人：吳亮菊菊、李霞答：公司的質(zhì)量量目標(biāo)是：確確保一次交檢檢產(chǎn)品合格率率98%產(chǎn)品綜綜合合格率1100%。確確保顧客意見(jiàn)見(jiàn)處理率1000%顧客滿滿意率為966%以上。公司的質(zhì)量方針針是：建立健健全質(zhì)量保證證體系為基礎(chǔ)礎(chǔ)，不斷提高高產(chǎn)品質(zhì)量，創(chuàng)創(chuàng)名牌。以名名優(yōu)品牌，優(yōu)優(yōu)良的服務(wù)實(shí)實(shí)現(xiàn)客戶的最最大愿望。合格合格2012年度內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量體系系審核檢查表表 GLS/QQP155-JJL03 編編號(hào)：20112-20受審核部門拉絲車間審核日期2012年122月25日面談人員楊華國(guó)職 務(wù)主任審 核 員賴斌審核組長(zhǎng)茍輝志序號(hào)檢查事項(xiàng)和問(wèn)題題相關(guān)條款

48、客觀記錄結(jié)論456789車間的質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)？ 問(wèn)車間主任的職職責(zé)和權(quán)限？問(wèn)：車間內(nèi)部如如何溝通現(xiàn)場(chǎng)查看 問(wèn)：生產(chǎn)控制？ 問(wèn)：生產(chǎn)過(guò)程的的確認(rèn)？ 5.45.5.15.5.36.36.47.4.17.4.2答：重大工傷事事故為零，按按計(jì)劃完成生生產(chǎn)任務(wù)指標(biāo)標(biāo)，確保產(chǎn)品品一次交檢合合格率98%。答：按生產(chǎn)部下下達(dá)的生產(chǎn)指指令組織生產(chǎn)產(chǎn)，保質(zhì)保量量完成任務(wù)，實(shí)實(shí)施并執(zhí)行公公司的相關(guān)規(guī)規(guī)章制度，傳傳達(dá)公司的相相關(guān)規(guī)章制度度，傳達(dá)公司司重要會(huì)議精精神，定期培培訓(xùn)員工，增增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)識(shí)、安全意識(shí)識(shí)。答：車間定期組組織會(huì)議、座座談等方式進(jìn)進(jìn)行溝通。查看北區(qū)4#拉拉絲車間配備備：10臺(tái)輕LTT15/3550、17

49、臺(tái)臺(tái)重LT155/350、22臺(tái)輕LT115/4500、7臺(tái)重LLT15/4450、4臺(tái)臺(tái)LT21/380以及及4臺(tái)LT221/3800未安裝，車車間現(xiàn)場(chǎng)整潔潔干凈、布局局合理、符合合生產(chǎn)要求。答：按生產(chǎn)部下下達(dá)的調(diào)度指指令編制各機(jī)機(jī)臺(tái)生產(chǎn)計(jì)劃劃并下發(fā)拉絲絲車間生產(chǎn)監(jiān)監(jiān)督卡，確保保生產(chǎn)得到控控制。答：制定生產(chǎn)工工藝，并嚴(yán)格格監(jiān)督工藝執(zhí)執(zhí)行狀況，操操作工持有培培訓(xùn)合格證上上崗。合格合格合格合格合格合格2012年度內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量體系系審核檢查表表GLS/QQPP15-JL033 編號(hào)號(hào)：2012-21受審核部門拉絲車間審核日期2012年122月26日面談人員楊華國(guó)職 務(wù)主任審 核 員賴斌審核組長(zhǎng)茍輝志

50、序號(hào)檢查事項(xiàng)和問(wèn)題題相關(guān)條款客觀記錄結(jié)論1011121314查看車間現(xiàn)場(chǎng)顧客財(cái)產(chǎn)問(wèn)：產(chǎn)品的監(jiān)視視和測(cè)量如何何進(jìn)行？問(wèn)：不合格產(chǎn)品品的控制？問(wèn)：車間如何持持續(xù)改進(jìn)？7.4.37.4.48.2.38.38.5合格區(qū)：AB級(jí)級(jí)鋼絲產(chǎn)品名稱：ABB級(jí)鋼絲產(chǎn)地鋼號(hào)：酒鋼鋼60#鍍1.40.85工工字輪 操作員：任興興鳳鋼絲直徑：0.85 檢驗(yàn)員：凈重: kg 生產(chǎn)日期：2012.12.226 機(jī)臺(tái)號(hào)：110現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品分區(qū)域域堆放、成品品堆放完好，產(chǎn)產(chǎn)品做到了標(biāo)標(biāo)識(shí)，以及防防腐隔離。答：車間根據(jù)生生產(chǎn)部計(jì)劃單單和要求的數(shù)數(shù)量進(jìn)行生產(chǎn)產(chǎn)和控制，做做好進(jìn)入車間間加工產(chǎn)品記記錄通過(guò)生產(chǎn)產(chǎn)碼單和日?qǐng)?bào)報(bào)表掌握數(shù)據(jù)據(jù)完

51、成情況通通過(guò)產(chǎn)品分區(qū)區(qū)域堆放，不不合格堆放座座標(biāo)識(shí)來(lái)控制制。答：通過(guò)生產(chǎn)工工藝監(jiān)督長(zhǎng)及及相關(guān)要求進(jìn)進(jìn)行自檢、巡巡查、專檢相相結(jié)合方法保保障。答：不合格品嚴(yán)嚴(yán)格按照指定定區(qū)域堆放、產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)達(dá)到到可追溯性。答：對(duì)不合格產(chǎn)產(chǎn)品分類進(jìn)行行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，對(duì)對(duì)一些長(zhǎng)期重重復(fù)的質(zhì)量缺缺陷找原因、制制定改進(jìn)方案案。合格合格合格合格合格2012年度內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量體系系審核檢查表表GLS/QQPP15-JL033 編號(hào)：2012-22受審核部門成繩車間審核日期2012年122月25日面談人員葉鳳起職 務(wù)主任審 核 員賴斌審核組長(zhǎng)茍輝志序號(hào)檢查事項(xiàng)和問(wèn)題題相關(guān)條款客觀記錄結(jié)論1234567查看相關(guān)文件查看相關(guān)記錄公司質(zhì)量

52、目標(biāo)問(wèn)：車間的質(zhì)量量目標(biāo)是什么么問(wèn)：車間主任的的職責(zé)和權(quán)限限？問(wèn)：內(nèi)部怎么溝溝通？現(xiàn)場(chǎng)查看42342453545515536364質(zhì)量手冊(cè)，程序序文件，管理理性文件，技技術(shù)性文件保保存完好。2012年122月24日生生產(chǎn)記錄規(guī)格結(jié)構(gòu)：鍍66*7+IWWS-8mmm鋼絲直徑：00.85mmm 股徑：22.55mmm強(qiáng)度：17700MPa捻向：左 捻法：右右交互捻距：56mmm繩芯：金屬股芯芯1*7-22.91計(jì)劃長(zhǎng)度：20000米實(shí)際長(zhǎng)度：20000米出廠編號(hào)：ABB2501221225007操作工：馬桂瓊瓊記錄保存完好、清清楚、詳細(xì)、屬屬實(shí)質(zhì)量目標(biāo)是：確保一次交檢合合格率98%，產(chǎn)品綜合合合格

53、率1000%確保顧客意見(jiàn)處處理率1000%。顧客滿滿意率96%以上答：重大事故為為零，按計(jì)劃劃完成生產(chǎn)任任務(wù)指標(biāo)，確確保產(chǎn)品一次次交檢合格率率98%答：搞好車間日日常管理事務(wù)務(wù)，執(zhí)行并實(shí)實(shí)施公司有關(guān)關(guān)規(guī)章制度，提提高職工技術(shù)術(shù)能力，增強(qiáng)強(qiáng)職工的質(zhì)量量意識(shí)，安全全意識(shí)和法制制觀念培養(yǎng)“四有”職工隊(duì)伍。答：車間主要以以班前會(huì)，個(gè)個(gè)別談心走訪訪培訓(xùn)等方式式進(jìn)行內(nèi)部溝溝通。北區(qū)2#成繩車車間：合繩機(jī)機(jī)3臺(tái)，對(duì)焊焊機(jī)3臺(tái)，電電葫蘆1臺(tái)，行行車2臺(tái)，現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)整潔干凈凈布局合理，適適合生產(chǎn)要求求。合格合格合格合格合格合格合格2012年度內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量體系系審核檢查表表GLS/QQPP15-JL033 編號(hào)：200

54、12-23受審核部門成繩車間審核日期2012年122月25日面談人員葉鳳起職 務(wù)主任審 核 員賴斌審核組長(zhǎng)茍輝志序號(hào)檢查事項(xiàng)和問(wèn)題題相關(guān)條款客觀記錄結(jié)論89101112問(wèn)：車間如何控控制生產(chǎn)？問(wèn)：生產(chǎn)過(guò)程怎怎么樣確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)查看產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量量不合格品的控制制7417427438.2.48.3答：按生產(chǎn)部下下達(dá)的高度批批令，編制各各機(jī)臺(tái)的生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃，并下下發(fā)車間生產(chǎn)產(chǎn)監(jiān)督卡，確確保和產(chǎn)得以以控制。制定生產(chǎn)工藝，嚴(yán)嚴(yán)格監(jiān)督工藝藝執(zhí)行狀況，操操作工持有校校訓(xùn)合格證上上崗。合格區(qū)：鍍鋅鋼鋼絲繩編號(hào)：NT1995121220327捻向：右 凈重重:390KKG長(zhǎng)度：950米米結(jié)構(gòu)規(guī)格：6*37+FCC-1

55、1檢驗(yàn)員:02生產(chǎn)日期:20012.122.3不合格區(qū) 鍍鋅鋼絞線結(jié)構(gòu)規(guī)格1*77-5.555編號(hào)DJ2044120722727長(zhǎng)度5800KKM凈重8662KG不合格描述：有有鋅結(jié)處置意見(jiàn)：做好好防腐，下批批生產(chǎn)有米長(zhǎng)長(zhǎng)相同的再做做入庫(kù)。生產(chǎn)人員：徐明明樹(shù)檢驗(yàn)員；05現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品分區(qū)域域堆放，產(chǎn)品品包裝合格標(biāo)標(biāo)識(shí)齊全，防防腐隔離效果果好。能出示檢測(cè)量具具，千分尺。千千分尺有檢定定記錄。不合格品按指定定區(qū)域堆放整整齊，做好了了不合格品標(biāo)標(biāo)識(shí)，防止不不合格品流入入下道工序或或出廠合格合格合格合格合格2012年度內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量體系系審核檢查表表GLS/QQPP15-JL033 編號(hào)：22012-24受審核

56、部門成繩車間審核日期2012年122月25日面談人員葉鳳起職 務(wù)主任審 核 員賴斌審核組長(zhǎng)茍輝志序號(hào)檢查事項(xiàng)和問(wèn)題題相關(guān)條款客觀記錄結(jié)論1314車間如何持續(xù)改改進(jìn)？顧客財(cái)產(chǎn)8.57.4.4對(duì)不合格品分類類進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)對(duì)一些長(zhǎng)長(zhǎng)期重復(fù)性的的質(zhì)量缺陷找找原因，制定定改進(jìn)方案，達(dá)達(dá)到持續(xù)改進(jìn)進(jìn)的目的。答：車間根據(jù)生生產(chǎn)部計(jì)劃單單和要求的數(shù)數(shù)量進(jìn)行生產(chǎn)產(chǎn)和控制做好好進(jìn)入車間加加工產(chǎn)品記錄錄，通過(guò)生產(chǎn)產(chǎn)碼單和日?qǐng)?bào)報(bào)表掌握數(shù)據(jù)據(jù)完成情況。通通過(guò)產(chǎn)品分區(qū)區(qū)域堆放，成成品堆放，不不合格品堆放放做標(biāo)識(shí)來(lái)控控制。合格合格2012年度內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量體系系審核檢查表表GLS/QQPP15-JL033 編號(hào)：22012-

57、25受審核部門質(zhì)保部審核日期2012年122月25日面談人員向陽(yáng)職 務(wù)經(jīng)理審 核 員賴斌審核組長(zhǎng)茍輝志序號(hào)檢查事項(xiàng)和問(wèn)題題相關(guān)條款客觀記錄結(jié)論1、2、3、4、5、6、查看質(zhì)保文件問(wèn)：公司的質(zhì)量量方針目標(biāo)記錄控制問(wèn)：公司質(zhì)量目目標(biāo)的策劃問(wèn)：質(zhì)保部經(jīng)理理的本質(zhì)工作作問(wèn)：質(zhì)保部?jī)?nèi)部部如何進(jìn)行溝溝通4.2.35.34.2.45.45.5.15.5.3主要產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)匯編受控控標(biāo)識(shí)：受控控文件 分分發(fā)號(hào)：0006產(chǎn)品的監(jiān)視和和測(cè)量作業(yè)指指導(dǎo)書編制：余小明 批準(zhǔn)：向遠(yuǎn)彬 審核：余小小明 版版本號(hào)：133/0 受控標(biāo)識(shí) 受控文件件 分發(fā)發(fā)號(hào)：0066答：以建立健全全質(zhì)量保證體體系為基礎(chǔ)，不不斷地提高到到產(chǎn)品質(zhì)

58、量，創(chuàng)創(chuàng)名牌，以名名優(yōu)品牌，優(yōu)優(yōu)良的服務(wù)實(shí)實(shí)現(xiàn)客戶的最最大愿望。查看各種記錄齊齊全鍍鋅鋼絲、制繩繩鋼絲、鋼絞絞線、鋼絲繩繩、彈簧鋼絲絲、入庫(kù)盤條條的檢測(cè)數(shù)據(jù)據(jù)按要求進(jìn)行行試驗(yàn)，記錄錄詳細(xì)完整齊齊全答：本公司質(zhì)量量目標(biāo)由公司司總經(jīng)理組織織制定，以文文件形式發(fā)布布實(shí)施，質(zhì)量量目標(biāo)化可測(cè)測(cè)量，在總目目標(biāo)下確定各各部門質(zhì)量目目標(biāo)加以考核核答：本職工作：貫徹國(guó)家行行業(yè)標(biāo)注，參參與產(chǎn)品、半半成品質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的草擬工工作，對(duì)進(jìn)貨貨檢驗(yàn)，工序序間檢驗(yàn)和最最終檢驗(yàn)的管管理工作負(fù)責(zé)責(zé)。答：質(zhì)保部對(duì)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)員進(jìn)進(jìn)行開(kāi)會(huì)學(xué)習(xí)習(xí)，通報(bào)工作作情況以及出出現(xiàn)的問(wèn)題并并加以解決，以以談心等方式式進(jìn)行溝通。合格合格合格2012

59、年度內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量體系系審核檢查表表GLS/QQPP15-JL033 編編號(hào)：20112-26受審核部門質(zhì)保部審核日期2012年122月25日面談人員向陽(yáng)職 務(wù)經(jīng)理審 核 員賴斌審核組長(zhǎng)茍輝志序號(hào)檢查事項(xiàng)和問(wèn)題題相關(guān)條款客觀記錄結(jié)論7、8、9、查看質(zhì)保部的相相關(guān)資源情況況采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證證生產(chǎn)和服務(wù)的提提供查看20011年122月18日鋼鋼絲物理性能能試驗(yàn)單 6.17.3.37.4.1質(zhì)保部新配備22臺(tái)拉力試驗(yàn)驗(yàn)機(jī)、1臺(tái)疲疲勞試驗(yàn)機(jī)，同同時(shí)培訓(xùn)上崗崗了5名現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)質(zhì)檢員、44名物理實(shí)驗(yàn)驗(yàn)員、3名化化學(xué)實(shí)驗(yàn)員、11名標(biāo)牌工充充分保證了產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量的檢檢驗(yàn)工作。2012年8月月13日公標(biāo) 實(shí)測(cè) 拉拉力 強(qiáng)度

60、度 伸長(zhǎng)率率 直徑 直直徑6.5 66.41 291000 8877 6.46.5 66.54 283000 8853 6.86.5 66.46 304000 9916 9.26.5 66.6 371000 11119 6.86.5 66.555 371000 11119 8.06.5 66.54 302000 9911 7.2申請(qǐng)單號(hào) 斷斷面直徑 截面收縮率率濟(jì)60# 4.774 45.32酒60# 4.666 49.23酒60# 4.552 51.04酒70# 4.880 47.11酒70# 4.660 50.75濟(jì)60# 4.882 45.68符合拉伸試驗(yàn)GGB228標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和GB4435