1、工藝管理制度本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了工藝管理制度的組織職責(zé)、工藝規(guī)程、崗位操作規(guī)程、崗位作業(yè)指導(dǎo)書、生產(chǎn)過程工藝管理、工藝事故管理、工藝質(zhì)量記錄管理、技術(shù)開發(fā)等內(nèi)容。1.范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司生產(chǎn)中的工藝管理。2.職責(zé)2.1 公司工藝管理由公司生產(chǎn)運(yùn)行部負(fù)責(zé)，其他各部門配合，生產(chǎn)經(jīng)理主管。2.2 生產(chǎn)部門嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律，嚴(yán)格按操作規(guī)程操作，部門班組長對(duì)部門工藝管理負(fù)責(zé)。2.3 對(duì)生產(chǎn)中工藝異常問題，由生產(chǎn)運(yùn)行部和部門共同進(jìn)行分析，提出改進(jìn)意見，部門進(jìn)行實(shí)施，鼓勵(lì)部門為提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低消耗所進(jìn)行的QC等活動(dòng)。2.4 生產(chǎn)運(yùn)行部負(fù)責(zé)公司工藝備品備件計(jì)劃的審核，對(duì)涉及生產(chǎn)技改的工藝輔材采購計(jì)劃進(jìn)行審核。3.工

2、藝規(guī)程和崗位操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書3.1 本公司各單元都應(yīng)有工藝規(guī)程和生產(chǎn)操作規(guī)程，操作過程復(fù)雜的單元必須有崗位作業(yè)指導(dǎo)書。3.2 新產(chǎn)品或新工藝的工藝規(guī)程和操作規(guī)程及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或主管人員組織編寫，由生產(chǎn)運(yùn)行部審核，生產(chǎn)經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。3.3 對(duì)原產(chǎn)品工藝規(guī)程和操作規(guī)程的修改由生產(chǎn)運(yùn)行部組織，部門工藝人員配合進(jìn)行。3.4 生產(chǎn)運(yùn)行部對(duì)工藝規(guī)程和操作規(guī)程的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)工序質(zhì)量偏離控制范圍的情況及時(shí)進(jìn)行糾正。4.生產(chǎn)過程管理 4.1 生產(chǎn)運(yùn)行部為不合格品的歸口管理部門。 4.2 生產(chǎn)部門對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行管理，對(duì)生產(chǎn)中出現(xiàn)了不合格品時(shí)由生產(chǎn)運(yùn)行部負(fù)責(zé)評(píng)審處置辦法，并發(fā)放產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤單，由生

3、產(chǎn)部門對(duì)不合格半成品或成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)控制與跟蹤。 4.3 對(duì)生產(chǎn)中的不合格品，部門應(yīng)查明原因，并制訂有效糾正和預(yù)防措施，生產(chǎn)運(yùn)行部為糾正和預(yù)防措施的管理部門。 4.4 關(guān)鍵過程管理 4.4.1 關(guān)鍵過程是指對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響或工藝不穩(wěn)定的過程； 4.4.2 質(zhì)量不穩(wěn)定或重要的產(chǎn)品在必要時(shí)由公司生產(chǎn)運(yùn)行部設(shè)置關(guān)鍵過程，由部門對(duì)工藝參數(shù)實(shí)行連續(xù)監(jiān)控，部門定期對(duì)過程進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，生產(chǎn)運(yùn)行部定期檢查； 4.4.3 關(guān)鍵過程的能力達(dá)不到要求時(shí)，由生產(chǎn)運(yùn)行部和生產(chǎn)部門組織人員查明原因，及時(shí)建立糾正措施提高過程能力；短期查不出原因的應(yīng)組織人員進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)，確保過程能力處于受控狀態(tài)。5.工藝事故的管理 5.1

4、 工藝事故的分級(jí)按公司有關(guān)規(guī)定。 5.2 事故處理應(yīng)遵循的四不放過原則：事故原因不查清不放過，事故責(zé)任者沒有嚴(yán)肅處理不放過，廣大職工沒有受到教育不放過，防范措施沒有落實(shí)不放過，具體執(zhí)行公司安全管理制度。 5.3 事故一旦發(fā)生應(yīng)立即上報(bào)安全環(huán)境部并組織搶險(xiǎn)，重大以上事故要報(bào)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 5.4 對(duì)工藝重大事故和特大事故應(yīng)在三天內(nèi)寫出事故報(bào)告報(bào)公司。6.工藝質(zhì)量記錄管理 6.1 工藝記錄主要包括崗位操作記錄，生產(chǎn)交接班記錄，中控質(zhì)量分析記錄，巡回檢查記錄（工藝、設(shè)備、機(jī)修），工序能力分析記錄，工藝月度總結(jié)，工藝變更文件等。 6.2 工藝質(zhì)量記錄要求 6.2.1 記錄要求真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)，無涂改、無超前和滯后現(xiàn)象； 6.2.2 原始記錄必須字體清楚，仿宋化； 6.2.3 記錄有誤時(shí)允許及時(shí)杠改，杠改率3； 6.2.4 記錄保持清潔、完整，并按要求及時(shí)裝訂。 6.3 工藝質(zhì)量記錄的保管工藝記錄由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)收集保管，生產(chǎn)運(yùn)行部工藝質(zhì)量記錄由工藝負(fù)責(zé)人保管。7.獎(jiǎng)懲辦法 7.1 對(duì)工藝改進(jìn)及新產(chǎn)品開發(fā)、工藝管理做出貢獻(xiàn)的職工給予獎(jiǎng)勵(lì)，