1、44/44HYPERLINK /青海鹽湖海納化工有限公司聚氯乙烯一體化項目 15萬噸/年電石續(xù)建、遷建裝置工程施工質(zhì)量控制方案編制：審核：批準：浙江諸安建設(shè)集團有限公司2010-9-30施工質(zhì)量操縱本工程的質(zhì)量目標是：工程達到建設(shè)部合格標準。第一節(jié) 設(shè)備制造方案一、質(zhì)量保證手冊前言我方為完成本工程，按照ISO9002標準和招標書要求，結(jié)合類似工程質(zhì)量體系治理的經(jīng)驗，制定了本工程初步的質(zhì)量保證手冊和程序目錄。為了保證全面實施本工程質(zhì)量保證手冊，達到承諾的質(zhì)量目標，我方將按照質(zhì)量手冊的規(guī)定，進一步建立和實施一切必要的質(zhì)量保證和治理程序，確保質(zhì)量體系有效運作。二、質(zhì)量保證體系及職責(zé)（一）質(zhì)量保證體系

2、如下：EPC項目經(jīng)理EPC項目經(jīng)理沒 投入不投入依舊他會議 生產(chǎn)項目經(jīng)理建安項目部建安質(zhì)檢員項目總工程師設(shè)計項目部公司質(zhì)檢員設(shè)備安裝電氣安裝鋼結(jié)構(gòu)制作耐材砌筑 施工、生產(chǎn)班組（二）要緊崗位職責(zé)1、公司質(zhì)檢部對該工程在進度操縱、質(zhì)量保證、安全、環(huán)保定期組織檢查監(jiān)督。2、項目經(jīng)理（1）批準項目工程質(zhì)量保證手冊，并保證其有效實施；（2）作為該工程的質(zhì)量、安全、環(huán)保第一責(zé)任人，對施工的質(zhì)量、安全和環(huán)保負全面責(zé)任；（3）就重大事項和業(yè)務(wù)，負責(zé)向上級部門報告工作，并與業(yè)主接口和協(xié)調(diào)；（4）定期召開工程例會，研究解決施工中質(zhì)量、安全、環(huán)保與經(jīng)營中的重要問題；（5）組織對本手冊的審查，對項目經(jīng)理部質(zhì)量體系的建

3、立、實施和完善負責(zé)。（6）負責(zé)項目經(jīng)理部組織機構(gòu)的設(shè)置，人員的配備，職務(wù)的分工和授權(quán)。（7）對項目經(jīng)理部的質(zhì)量工作提供必要的、充足的資源。（8）主持項目經(jīng)理部治理評審。3、質(zhì)檢部部長（1）向該工程項目經(jīng)理負責(zé)，并定期就質(zhì)量工作向項目治理者代表報告工作；（2）負責(zé)質(zhì)量治理、質(zhì)量檢驗、試驗中心等工作；（3）協(xié)助編制質(zhì)量保證手冊；（4）制訂內(nèi)部審核打算并組織實施，負責(zé)編寫內(nèi)部審核報告；（5）審核并批準合格分供方名冊；（6）主持召開工程質(zhì)量工作會議；（7）組織同意業(yè)主的質(zhì)量審核（質(zhì)保監(jiān)查），并就重要質(zhì)保問題與業(yè)主質(zhì)保部門接口。4、項目總工程師（1）向項目經(jīng)理報告工作。負責(zé)文件治理、現(xiàn)場變更、施工技術(shù)工

4、作；（2）負責(zé)施工中正確執(zhí)行合同規(guī)定的技術(shù)規(guī)范；（3）組織編制施工方案、質(zhì)量打算、各項現(xiàn)場變更與竣工文件；（4）批準重大不合格項的處理方案；（5）批準物項/服務(wù)采購中技術(shù)條款的審核；（6）批準正式試驗評定報告與工程技術(shù)程序等。（三）工作接口1、內(nèi)部接口項目經(jīng)理部各部門之間的接口按各部門編制的工作程序中規(guī)定的要求執(zhí)行。2、外部接口我項目經(jīng)理部在該工程上與外部接口要緊有：業(yè)主方業(yè)主采購設(shè)備的供應(yīng)商代表設(shè)計方監(jiān)理方政府質(zhì)檢、安監(jiān)機構(gòu)聯(lián)合體雙方總部3、聯(lián)絡(luò)方式為做到有據(jù)可查，原則規(guī)定必須以書面文件傳遞，并按文件類不操縱分發(fā)。4、支持性文件本公司已認證執(zhí)行的ISO9002質(zhì)量認證體系文件。三、質(zhì)量體系（

5、一）質(zhì)量保證體系認證及程序文件的編制原則1、本質(zhì)量保證體系是本項目經(jīng)理部質(zhì)量體系的總述，它對本項目經(jīng)理部在承擔(dān)本工程中對治理性及技術(shù)性工作在質(zhì)量操縱方面做出的總的概述，在實施時有相應(yīng)的程序文件給予具體指導(dǎo)。2、凡涉及與質(zhì)量有關(guān)的活動，假如沒有形成文件程序就不能保證質(zhì)量時，都必須先制定程序，即都應(yīng)有適用的程序與活動相對應(yīng)，但任何程序、細則、作業(yè)指導(dǎo)書的制定均應(yīng)遵循質(zhì)量體系中規(guī)定的原則，即不能與質(zhì)量保證體系相抵觸。3、任何從事阻礙到質(zhì)量活動的人員，必須對其從事的工作編制相應(yīng)的程序，并對人員進行按程序辦事的培訓(xùn)。4、質(zhì)量保證手冊及其程序文、細則、作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)在必要時作修改，以確保適宜性。（二）質(zhì)量體

6、系的文件結(jié)構(gòu)本項工程的質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)為三層，質(zhì)量保證體系為最高層，屬大綱性文件，體系下列出的文件清單為第二層次，屬大綱程序，對各要素作了較細化的闡述，第三層為技術(shù)性程序與各部門工作程序，系在實施各項具體作業(yè)時應(yīng)遵循的具體要求，如施工方案、質(zhì)量打算、作業(yè)指導(dǎo)書、各類試驗程序等。（三）質(zhì)量策劃為達到該工程的質(zhì)量目標必須進行有效治理，即要對完成的任務(wù)作透徹分析，確定所要求的技能，選擇和培訓(xùn)合格的人員，使用適當?shù)脑O(shè)備和程序，制造良好的工作環(huán)境，明確承擔(dān)者的個人責(zé)任等，因此在每項具體工程開工之前，由工程部牽頭，對阻礙質(zhì)量的以下各要點必須做出規(guī)定：1、編制質(zhì)量打算；2、確定和配備必要的操縱手段、過程、設(shè)

7、備（包括測試設(shè)備）、工藝裝備、資源和技能，以確定所達到的質(zhì)量；3、確保安裝、檢驗、試驗等各類程序、文件的有效性；4、必要時，應(yīng)購買新的施工裝備、測試設(shè)備，以確保滿足生產(chǎn)需要；5、明確質(zhì)量合格的驗收標準、規(guī)程，并經(jīng)業(yè)主批準，確保執(zhí)行；6、確定和預(yù)備質(zhì)量記錄，確定質(zhì)量記錄及時、準確、有效；7、依照作業(yè)特點確定所需技能，從而選擇合格的人員承擔(dān)。四、合同評審（一）標書的評審接到招標文件并得到項目經(jīng)理部批準投標后，經(jīng)營部應(yīng)向相關(guān)職能部門提供信息，在得到反饋意見后，依照招標書的要求組織編寫投標書，送交項目經(jīng)理部審批。（二）合同的評審隨著投標活動的展開，當處于最后合同談判時期時，經(jīng)營部應(yīng)就合同的各個組成部分

8、（或方面）征集各相關(guān)職能部門的意見。特不是工程部與質(zhì)量部，要求他們對標書和合同的技術(shù)與質(zhì)保條款做出評審，以確保投標時提出的各項要求最終都有明確規(guī)定并有履行能力。（三）標書、合同的評審內(nèi)容1、合同、標書中各項要求是否清晰、明確和合理；（包括質(zhì)量要求、工期要求或其他專門要求）；2、與投標不一致的要求已得到解決；3、公司是否具有滿足合同要求的能力。（四）合同的修訂合同在執(zhí)行之前或過程中如發(fā)覺不能達到執(zhí)行合同要求，應(yīng)按合同規(guī)定正規(guī)渠道與業(yè)主及時進行協(xié)調(diào)。對原合同進行任何修訂，應(yīng)作好記錄，并正確傳遞到公司內(nèi)的有關(guān)職能部門。五、設(shè)計修改與變更操縱（一）設(shè)計變更1、現(xiàn)場的設(shè)計變更操縱各施工工地（隊）在設(shè)備安

9、裝過程中發(fā)覺設(shè)計文件與現(xiàn)場實際情況不符時，應(yīng)提出書面申請，并交到工程部，在得到業(yè)主相關(guān)部門批準后實施設(shè)計變更方案。2、業(yè)主或供應(yīng)商或原設(shè)計單位提出的設(shè)計變更的操縱由工程部負責(zé)收集整理，澄清業(yè)主（或供貨商或原設(shè)計單位）提供的設(shè)計變更文件，并認真核對，然后按經(jīng)核查無誤的設(shè)計變更完成設(shè)計圖紙及文件的修改。（二）設(shè)計接口與文件傳遞工程部是本項目經(jīng)理部就設(shè)計變更問題與業(yè)主的接口部門。工程部是所有設(shè)計變更與一切文件的傳遞、分發(fā)、治理部門。執(zhí)行一切涉及設(shè)計問題的與業(yè)主/供貨商之間信息交流，均需以書面形式傳遞。六、文件和資料操縱（一）概述涉及本工程的受控文件劃分為三個層次，第一層次為該質(zhì)量保證手冊，對我公司為

10、達到業(yè)要緊求的工程安裝質(zhì)量所應(yīng)遵循的原則及各項擔(dān)保要求做出原則性規(guī)定；第二層次為大綱程序，屬治理性文件，也是質(zhì)量手冊的指導(dǎo)性文件；第三層次屬技術(shù)文件和各部門工作程序，是在大綱程序的指導(dǎo)下編寫出來的，技術(shù)性文件要求編寫得詳細，可操作性強，可檢查性強，是施工及治理工作中需大量執(zhí)行的基礎(chǔ)性文件。受控文件應(yīng)從三個方面加以操縱：1、文件的產(chǎn)生過程，即對文件的編寫、審核、批準、公布四個環(huán)節(jié)予以操縱，即必須是經(jīng)授權(quán)的合格人員擔(dān)任。2、文件的傳遞過程，即對文件的分發(fā)過程中把關(guān)，分發(fā)、簽收要有記錄，實行跟蹤治理。3、文件在修改，取消作廢時的操縱，特不在修改升版后的分發(fā)應(yīng)首先查出上一版次的分發(fā)范圍，以新版換舊版，

11、且在舊版上加蓋“作廢”章，以示不能使用。受控文件包括：質(zhì)量手冊、程序文件安裝圖紙設(shè)計變更單、材料代用單技術(shù)規(guī)格書/驗收標準采購文件各類工作細則，施工方案，作業(yè)指導(dǎo)書或工作程序等調(diào)試手冊、方案、作業(yè)指導(dǎo)書達標投產(chǎn)，確保優(yōu)質(zhì)工程的文件要求等（二）文件的編寫、審核、修改和批準文件必須由熟悉該專業(yè)的授權(quán)人員編制。文件的審核必須由編制部門負責(zé)人或授權(quán)人進行審核。參與編制的人員不能作為審核人。文件的批準需由項目經(jīng)理或其授權(quán)的代表。文件的編寫人、審核人、批準人在對文件的正確性、完整性、適用性等批閱并無異義之后簽字負責(zé)。（三）文件的公布、實施和分發(fā)文件的批準人確定文件公布日期和實施日期。文件的分發(fā)按分發(fā)清單執(zhí)

12、行，分發(fā)清單由項目經(jīng)理批準，由工程部發(fā)放。各部門必須有專人接收、登記、保管。接收人必須在分發(fā)單上簽字。確保有關(guān)人員及時得到最新版本的有關(guān)文件。收回銷毀失效和或作廢文件，或者作廢文件加蓋“作廢”字樣圖章。（四）文件的“受控”與“非受控”文件分“受控”文件與“非受控”文件兩種。當需要時“受控”文件，能夠進一步劃分為“受控文本”和“非受控文本”。通常，新版代替舊版時，加蓋“作廢”標記。（五）文件和資料修改的操縱1、原則上修改文件必須由該文件的原審批部門進行審批，當授權(quán)其它部門或人員進行審核和批準時，該部門或人員應(yīng)獲得審批所需要的有關(guān)背景資料。修改后應(yīng)注意修改緣故。2、文件科必須及時按離新分發(fā)清單將修

13、改后的新版文件迅速發(fā)到各部門和人員，并按舊版文件分發(fā)清單收回并銷毀舊版“受控”文件，或者加蓋“作廢”標識。（六）文件的存放文件必須在整潔、干燥、防火的環(huán)境下存放，文件存放集中的資料室內(nèi)應(yīng)有存放位置標記以便查找。（七）支持性文件COP5.1質(zhì)量文件操縱程序COP5.2標準、圖紙技術(shù)資料治理程序七、采購治理（一）本工程的部分材料將由我方自行采購，為確保這些物品質(zhì)量，應(yīng)對采購活動進行操縱，操縱應(yīng)從以下三方面進行：1、須在差不多我方評審合格的合格供應(yīng)商處采購。2、采購活動應(yīng)遵守采購操縱程序。3、嚴格驗收制度，并形成記錄。必要時，應(yīng)抽樣檢驗/試驗。（二）服務(wù)采購如有分包項目，則應(yīng)對分包資質(zhì)、施工能力、技

14、術(shù)能力、施工業(yè)績、質(zhì)保水準進行評審，并形成評審記錄。評審合格可成為合格分包方，但應(yīng)在呈報業(yè)主批準后方可與其簽訂分包合同。（三）支持性文件COP6.1采購操縱程序COP6.2工程分包操縱程序八、業(yè)主提供產(chǎn)品的操縱（一）概述本工程由業(yè)主提供設(shè)備、材料等要緊產(chǎn)品，我方對其操縱要緊包括：產(chǎn)品標識接收、裝卸、貯存、運輸設(shè)備置場、倉庫治理清潔度臨時維護與保養(yǎng)安裝后的愛護（二）到貨前的預(yù)備合同規(guī)定的業(yè)主提供產(chǎn)品的范圍、供貨進度、裝箱單、產(chǎn)品合格證明文件、貯存、搬運、防護要求等，材料部應(yīng)做好充分預(yù)備。如：貯存場地、倉庫、搬運所需的吊裝機械設(shè)備、機具等。（三）“收貨”驗收與“開箱檢驗”設(shè)備材料部按合同規(guī)定的要求

15、，應(yīng)及時與業(yè)主及供應(yīng)商協(xié)調(diào)好具體的“收貨”、“開箱檢驗”的工作打算，以及參加人員，并要求形成記錄。1、“收貨”驗收（1）“收貨”驗收工作，合同規(guī)定由業(yè)主監(jiān)理，我方以及供應(yīng)商代表共同參加；（2）“收貨”驗收應(yīng)按照合同規(guī)定的驗收要求進行；（3）“收貨”驗收應(yīng)形成記錄。“收貨”驗收中發(fā)覺不合格的問題，應(yīng)及時通知業(yè)主及供應(yīng)商，在沒有解決之前按不合格品治理程序治理。2、“開箱檢驗”（1）“開箱檢驗”要緊由業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)備材料部人員共同參加，通常還往往有產(chǎn)品供應(yīng)商代表參加。（2）必要時，設(shè)備材料部應(yīng)通知工程部、施工隊技術(shù)員和試驗中心共同參與開箱驗收。（3）“開箱檢驗”前應(yīng)按照檢驗技術(shù)標準、按照裝箱單、逐箱

16、、逐件清點實物，進行檢查驗收。（4）“開箱檢驗”要形成記錄。開箱檢驗中發(fā)覺的不合格品，應(yīng)及時通知業(yè)主及供應(yīng)商代表，在沒有解決之前按不合格品治理。關(guān)于不合格品應(yīng)分開存放，或者采納不合格標識進行實體隔離防止錯誤發(fā)出使用。（四）貯存與保管1、關(guān)于“開箱檢驗”合格的產(chǎn)品（下稱物資），設(shè)備材料部應(yīng)按照有關(guān)的貯存保管技術(shù)要求，逐件進行分類貯存入庫或置場存放，建立入庫物資臺帳；2、設(shè)備材料部倉庫保管人員，應(yīng)對庫房物資按照有關(guān)技術(shù)要求進行維護、保管。要有安全、消防、治安等措施。要有防盜、防雨、防臺、防雷、防霉、防蟲、防鼠害的措施。關(guān)于物資本身還應(yīng)注意防銹、防腐蝕等措施。關(guān)于有專門貯存要求的設(shè)備等物資，還應(yīng)按其

17、規(guī)定做好貯存工作。倉庫人員應(yīng)定期檢查這些措施執(zhí)行情況。3、庫房按物資的技術(shù)要求，劃分為“空調(diào)倉庫”（有溫度和溫度要求的倉庫）、“一般倉庫”和“危險品、易燃、易爆品、專門用品倉庫”。4、關(guān)于物資在貯存、保管中假如發(fā)生丟失、腐蝕、損壞、混淆等問題，應(yīng)按不合格品治理程序處理。（五）發(fā)放與退庫施工隊應(yīng)填寫領(lǐng)料單，并經(jīng)主管批準后，到倉庫對物資初步檢查無異時，領(lǐng)取并簽收。需要退庫的按有關(guān)退庫手續(xù)進行。關(guān)于發(fā)放和退庫中發(fā)生的丟失、混淆、損壞等的不合格品，應(yīng)按不合格品程序進行治理。（六）安裝后的愛護設(shè)備安裝后在正式向業(yè)主移交前，施工工地（隊）負責(zé)對安裝的設(shè)備采取必要的臨時愛護措施，以確保設(shè)備在移交時的完好性。

18、（七）支持性文件COP7.1業(yè)主提供產(chǎn)品的操縱程序九、產(chǎn)品的標識和可追溯性（一）標識的分類產(chǎn)品標識的分類，是依照其某些物征、狀態(tài)、屬性來分類的。1、通常按照產(chǎn)品本身已有的供貨分類進行分類；2、或者按照工藝生產(chǎn)系統(tǒng)進行分類，或者按照工藝生產(chǎn)過程進行分類；3、或者依照工程設(shè)計、加工、施工安裝圖紙上有關(guān)的圖號、代碼進行分類；4、或者按照合同中另有明確規(guī)定的分類方法執(zhí)行。（二）標識的內(nèi)容和方法1、標識的內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品的名稱、代號、要緊參數(shù)等。2、標識的方法，通常是在產(chǎn)品上或者在其包裝上作出標志或懸掛標簽。（三）標識的愛護和記錄在合同規(guī)定要求產(chǎn)品有可追溯性要求時，應(yīng)確保每個產(chǎn)品或每批產(chǎn)品都應(yīng)有唯一性標識

19、。尤其對原材料、半成品上的標識，在加工過程中的轉(zhuǎn)移要加以操縱。做好標識轉(zhuǎn)移的記錄，以保持標識的可追溯性。（四）產(chǎn)品標識的操縱產(chǎn)品本身已有的制造廠家標識，應(yīng)優(yōu)先愛護和使用。1、產(chǎn)品接收時期的標識產(chǎn)品在采購驗收后，或者產(chǎn)品由業(yè)主提供到貨驗收后，就必須依照物項的貯存、保管等特點，以及使用要求，進行分類，并以適當?shù)姆绞阶鞒鰳俗R。2、生產(chǎn)、安裝各時期的標識對產(chǎn)品的加工、預(yù)制和組合、吊運直至安裝、試驗、檢驗、調(diào)試等各個過程中，必須要對產(chǎn)品的標識加以愛護。關(guān)于標識的轉(zhuǎn)移要有書面記錄。3、交付生產(chǎn)運行時期的標識工程竣工移交生產(chǎn)運行之前，按照合同規(guī)定，在系統(tǒng)管路和容器上涂以不同的色標、流向、名稱，在供操作的按鈕

20、、按鍵上標上名稱，各類設(shè)備應(yīng)按設(shè)備清冊安裝設(shè)備標牌。（五）支持性文件COP8.1產(chǎn)品標識和可追溯性操縱程序十、工藝過程操縱對直接阻礙施工和服務(wù)的過程，采取操縱技術(shù)和驗證活動，對人、機、料、法、環(huán)等因素制定并實施操縱打算等實現(xiàn)對過程的操縱。也確實是，由合格的人員按照批準的文件、程序（符合合同要求的規(guī)范、標準等）、使用合格的設(shè)備，并在適宜的環(huán)境條件下進行。尤其對重大的以及專門工藝過程要予以操縱。（一）施工全過程的操縱本工程的施工全過程操縱，通常是采納“質(zhì)量打算”來操縱、指導(dǎo)整個施工過程。由工程部負責(zé)編制“質(zhì)量打算”并組織實施，質(zhì)量部監(jiān)督該打算的有效性。（二）一般工藝過程操縱1、人員在施工和服務(wù)過程

21、中，從事技術(shù)工作、無損檢驗、焊接、電氣試驗和檢驗等專門工藝的人員，以及從事吊車、起重等專門作業(yè)崗位的人員，均應(yīng)通過相應(yīng)的培訓(xùn)考核并持有其專業(yè)崗位的有效資質(zhì)證書、證件。以上從事工藝過程的人員，在實施工藝過程前應(yīng)由有關(guān)的技術(shù)負責(zé)人組織對他們進行技術(shù)交底和必要的有針對性的崗前培訓(xùn)。2、設(shè)備在施工過程中，涉及到的設(shè)備，如檢測設(shè)備、測量設(shè)備、專門設(shè)備、大型施工設(shè)備等，應(yīng)由質(zhì)量部、安全部等進行認可并驗證其工作能力是否合格適宜。在設(shè)備運行期間，應(yīng)予維護、保養(yǎng)。3、文件關(guān)于同質(zhì)量直接相關(guān)的施工活動，應(yīng)制定出相應(yīng)的施工方案或作業(yè)指導(dǎo)書來保證施工質(zhì)量。4、過程實施在工藝過程實施前，應(yīng)由合格的實施人員對工藝過程本身

22、需要的先決條件進行驗證。只有符合要求時，才能開始實施工藝過程。（三）專門工藝過程操縱專門工藝（過程），是指這些工藝（過程）的結(jié)果不能通過其后產(chǎn)品的檢驗和試驗驗證，其缺陷僅是在使用后才能暴露出來，因此這些工藝（過程）必須要進行連續(xù)的過程參數(shù)監(jiān)視和操縱，必須由具備資格的人員、使用合格的設(shè)備來完成，同時在實施前預(yù)先鑒定（評定）其工藝（過程）的能力是符合規(guī)定要求的。對專門工藝過程的操縱除執(zhí)行一般工藝過程操縱的規(guī)定之外，還應(yīng)操縱專門工藝過程鑒定和評定及其結(jié)果的審查和認可。（四）支持性文件COP2.1施工組織設(shè)計的治理程序COP6.1評估分包操縱程序COP9.1工藝過程操縱程序COP9.2質(zhì)量打算操縱程序

23、COP9.3施工設(shè)備治理程序COP9.4工藝試驗與工藝評定操縱程序COP9.5竣工文件的編制與治理程序十一、檢驗和試驗（一）概述為了驗證施工質(zhì)量達到驗收標準，以及是否符合設(shè)計文件、施工程序、圖紙的要求，對施工的全過程必須對阻礙質(zhì)量的活動進行檢查和試驗，為保證檢查和試驗的正確實施，還必須對檢查和試驗進行操縱。（二）檢驗和試驗的先決條件1、人員關(guān)于從事檢驗和試驗的工作人員和質(zhì)檢（QC）人員，必須通過有關(guān)專業(yè)培訓(xùn)。專門試驗人員和質(zhì)檢人員（如無損檢驗人員），還必須持有國家頒發(fā)的專業(yè)證件，持證上崗。2、設(shè)備和材料檢驗和試驗所使用的設(shè)備必須是有效可靠的。檢驗和試驗所使用的材料必須是有效可靠的。3、工作程序

24、和質(zhì)量打算當確定“檢驗和試驗”的執(zhí)行工作標準、工作方法之后，還必須制定具體的工作程序和質(zhì)量打算，以確?！皺z驗和試驗”工作的完成。（三）檢驗和試驗的實施1、進貨檢驗和試驗進貨檢驗和試驗是確保未檢驗或未經(jīng)驗證合格的設(shè)備、材料等不同意投入使用或加工。依照國家有關(guān)標準規(guī)定，以及合同要求，對產(chǎn)品確定進貨檢驗和試驗的項目和檢驗和試驗的方法。進貨檢驗和試驗，必須按有關(guān)工作程序和質(zhì)量打算來實施。2、過程檢驗和試驗過程檢驗和試驗，必須按有關(guān)的工作程序和質(zhì)量打算實施。3、最終檢驗和試驗依照本工程中有關(guān)業(yè)主認定的技術(shù)驗收規(guī)范確定最終檢驗和試驗的項目和方法以及采納的標準。最終檢驗和試驗，必須按有關(guān)的工作程序和質(zhì)量打算

25、來實施。（四）支持性文件COP10.1檢驗和試驗治理程序十二、檢驗、測量和試驗設(shè)備的操縱（一）概述檢驗、測量和試驗設(shè)備的精確度滿足施工與檢查、驗收要求，必須對其在采購、定期檢驗、標識、保管、借用等各治理環(huán)節(jié)予以操縱。（二）采購1、使用部門依照工作需要及測量、試驗的精度要求，向設(shè)備材料部提出需采購的儀器、儀表、工具及測試、試驗設(shè)備的型號、規(guī)格、測量范圍及精度等級技術(shù)要求。2、設(shè)備材料部依照提供的技術(shù)要求到合格的供應(yīng)商處采購。采購計量器具時，計量器具產(chǎn)品合格證上必須標有國家計量治理部門頒發(fā)的生產(chǎn)許可證標志（國外產(chǎn)品例外）。（三）入庫標定應(yīng)對檢驗、測量和試驗設(shè)備進行外觀檢查，同時檢查其產(chǎn)品合格證書，

26、證書上應(yīng)有許可生產(chǎn)標志，證書上標注的日期在有效期內(nèi)，登帳后入庫保管；超出有效日期的，送政府有關(guān)計量等技術(shù)監(jiān)督部門或由政府有關(guān)部門授權(quán)標定工作的單位進行標定，合格后登帳入庫保管，不合格的修理后重新標定。重新標定不合格的予以報廢。（四）保管、借用工具、儀表、量具及測試和試驗設(shè)備應(yīng)存放、保管在符合條件的房間內(nèi)，房間的溫度以及相對溫度是適宜的。建立保管臺帳、借用帳卡。按臺帳上狀態(tài)分區(qū)域放置，擺放整齊，并要有明顯的標志。（五）周期（定期）標定工具、儀表、量具以及測試和試驗設(shè)備必須定期標定。工具、儀表、量具的測試，試驗設(shè)備必須送政府計量部門或授權(quán)標定的部門檢定。試驗中心應(yīng)編制周期標定打算并負責(zé)組織實施。按

27、國家計量標定規(guī)程規(guī)定的項目逐項進行。經(jīng)標定合格的器具，填寫標定記錄，貼上標有器具編號，標定日期，下次標定日期的合格證。（六）報廢凡不合格并確認不可修復(fù)的器具，必須由試驗中心出據(jù)標定報告，填寫報廢單，主管簽字，可予報廢。（七）支持性文件COP11.1檢驗、測量和試驗設(shè)備操縱程序十三、檢驗和試驗狀態(tài)對產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)，以適當方式加以標識，并對標識加以愛護，以確保只有通過了規(guī)定的檢驗和試驗的產(chǎn)品，才能發(fā)出、使用、安裝或投入調(diào)試。（一）三種檢驗和試驗狀態(tài)檢驗和試驗狀態(tài)的操縱，要緊是二方面，一個是正確地確定檢驗和試驗狀態(tài)：“未經(jīng)檢驗”、“檢驗合格”、“檢驗不合格”共三種狀態(tài)，其二是對這三種狀態(tài)加以標

28、識，并對其標識加以愛護。（二）狀態(tài)的標識和愛護檢驗狀態(tài)標識能夠用標志、標簽、印章、分開存放等方式。在安裝過程中，愛護好檢驗和試驗狀態(tài)的標識，以確保只有通過了規(guī)定的檢驗和試驗的產(chǎn)品，才能使用和安裝。（三）關(guān)鍵工序的檢驗/試驗狀態(tài)標識在系統(tǒng)設(shè)備安裝中，還特不要注意關(guān)鍵工序的檢驗和試驗狀態(tài)。例如：各種熱工操縱儀表、電氣儀表在安裝前要求在試驗中心檢查和試驗。未經(jīng)檢驗的、檢驗合格的、檢驗不合格的，均要分開存放，作好標記，作好檢驗記錄。各種系統(tǒng)的閥門，按規(guī)定進行壓力、密封試驗、作好標志與記錄，并分不存放。各種安裝焊口作好檢驗和試驗的狀態(tài)標志和記錄。對有力矩值要求的螺栓應(yīng)作好檢查狀態(tài)標識。（四）支持性文件C

29、OP12.1檢驗和試驗狀態(tài)操縱程序十四、不合格品的操縱（一）概述不合格品是指由于物項性能、文件和程序方面的缺陷，而使某一物項的質(zhì)量變得不可同意和不能確定。為防止誤用、誤裝不合格品，對不合格品必須進行鑒不、標識、評價、隔離和處置。（二）不合格品的分類不合格品劃分為二類。第一類是不滿足質(zhì)量規(guī)定要求，但不需要向業(yè)主呈報的不合格品；第二類通常是沒有滿足合同所規(guī)定的程序、圖紙、技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標準等要求，按合同規(guī)定需向業(yè)主呈報的不合格品。當合同對不合格品有質(zhì)量分級要求時，不合格品的處理方法和治理程序按合同進行。（三）不合格品的發(fā)覺、鑒不和標識任何人員發(fā)覺的偏差、異常、不合格、物項的質(zhì)量有缺陷或不能確定時，

30、均需立即報告QC。由QC人員會同責(zé)任部門有關(guān)人員，依照其是否滿足規(guī)定的要求對其進行鑒不，經(jīng)鑒不后才能夠確認其是否為不合格品。QC應(yīng)負責(zé)對不合格品后標志、標簽或?qū)嶓w隔離的方法進行標識、檢查，以防誤用、誤裝。必要時，QC人員可下達停工通知。（四）不合格品的評審和處理關(guān)于第一類不合格品，由QC負責(zé)組織有關(guān)部門，確定處理方案，報告給質(zhì)保經(jīng)理批準后進行處理。QC人員負責(zé)跟蹤驗證，當不合格品糾正并有效時，QC關(guān)閉不合格品報告。關(guān)于第二類不合格品，由QC會同有關(guān)部門，提出處理建議，報給工程部長批準后，由QC將不合格品報告正式呈報業(yè)主審批。最終按業(yè)主批復(fù)后意見進行處理。QC人員負責(zé)跟蹤糾正情況并進行驗證，當不

31、合格品實施并有效時，QC提出關(guān)閉申請并遞交給業(yè)主審查，待業(yè)主審查批準后才能夠關(guān)閉該類不合格品報告。不合格品的處理方式：能夠進行返工，以達到規(guī)定要求；或者經(jīng)返修或不經(jīng)返修作為讓步接收；或者降級改作他用；或者拒絕或報廢。（五）支持性文件COP13.1不合格品的操縱程序十五、糾正和預(yù)防措施為消除在施工過程中，實際的或潛在的不合格的全然緣故，糾正和防止質(zhì)量缺陷的再發(fā)生。應(yīng)在施工過程中經(jīng)常地采取糾正和預(yù)防措施。（一）糾正措施1、依照不合格品報告和業(yè)主意見以及質(zhì)量監(jiān)檢過程所提出的問題，QA負責(zé)組織各有關(guān)部門進行分析。2、找出引起不合格品的緣故。3、針對產(chǎn)生不合格品的緣故，制定相應(yīng)的措施。關(guān)于偶然性問題，可

32、采納針對性的方法處理，不列入糾正措施；關(guān)于經(jīng)常反復(fù)出現(xiàn)的，帶著普遍性的不合格，應(yīng)制定糾正措施打算。包括：不合格事項、緣故分析、糾正措施內(nèi)容、要緊負責(zé)單位、配合單位、負責(zé)人及完成時刻。4、通過審查批準的糾正措施應(yīng)及時組織實施。實施中關(guān)鍵在于落實。QA負責(zé)監(jiān)督和跟蹤，對監(jiān)督中發(fā)覺的問題，及時做出處理決定。必要時采取后續(xù)行動，以跟蹤、驗證糾正措施執(zhí)行的有效性。糾正措施完成后，應(yīng)形成糾正措施報告。它包括糾正措施打算和實施記錄。（二）預(yù)防措施1、利用適當?shù)男畔碓?，如工程質(zhì)量監(jiān)督檢查報告、質(zhì)量記錄、業(yè)主意見、各種檢查結(jié)果、報告等，分析產(chǎn)生不合格品的潛在緣故提出相應(yīng)的預(yù)防措施。2、依照分析潛在質(zhì)量問題結(jié)果

33、，找出緣故，QA負責(zé)組織制定出相應(yīng)的措施和處理步驟，并進行跟蹤驗證。對執(zhí)行預(yù)防措施實施操縱，由QA定期檢查，以確保預(yù)防措施的有效運行，進一步完善現(xiàn)有的質(zhì)保體系。預(yù)防措施實施后形成記錄報告。（三）支持性文件COP14.1糾正和預(yù)防措施的操縱程序十六、搬運、貯存和發(fā)放（一）搬運通常搬運是指產(chǎn)品的裝卸和運輸。1、產(chǎn)品的裝卸和運輸必須執(zhí)行相應(yīng)的程序保證產(chǎn)品在裝卸、運輸過程中不損壞、不變質(zhì)和丟失。2、使用合格的設(shè)備、工具由具備操作資格的人員裝卸、運輸產(chǎn)品；3、重大設(shè)備、重要設(shè)備的裝卸、運輸，事前應(yīng)編制質(zhì)量打算、裝卸運輸方案，同時必須經(jīng)審批后才可執(zhí)行。（二）貯存1、保管人員對到達現(xiàn)場的產(chǎn)品，按要求進行開箱

34、檢查驗收，包括：供貨清單、技術(shù)文件、合格證件，以及實物的標識、外觀、數(shù)量等，只有經(jīng)驗收合格的產(chǎn)品才能入庫存放；2、按產(chǎn)品對存放期間的環(huán)境要求劃分類不，放入相應(yīng)的庫房、置場，確保產(chǎn)品在存放期不受損傷；3、按存放要求進行預(yù)防性防護、定期檢查、防腐、防銹、防蝕等；關(guān)于存放期間有專門要求的，須按規(guī)定要求辦，以確保在存放期間的完好性。4、設(shè)備安裝后，各施工隊、保安應(yīng)采取必要愛護措施。（三）發(fā)放施工工地（隊）到設(shè)備材料部領(lǐng)取物資時應(yīng)辦理有關(guān)手續(xù)，同時對設(shè)備有關(guān)的技術(shù)文件進行核查。設(shè)備材料部在工程竣工后應(yīng)向業(yè)主移交庫存的剩余物資。（四）支持性文件COP15.1搬運、貯存和發(fā)放操縱程序十七、質(zhì)量記錄操縱對質(zhì)量

35、記錄的有效操縱，是為了提供充分、可靠的客觀證明，以表明本工程的質(zhì)量是符合規(guī)定要求的。（一）質(zhì)量記錄的分類本工程的質(zhì)量記錄可分為A、B二類：A類：是合同執(zhí)行中產(chǎn)生的，并按合同規(guī)定需要形成竣工文件，向業(yè)主及時移交的或者合同結(jié)束后移交的質(zhì)量記錄。B類：是不需要向業(yè)主移交的質(zhì)量記錄，但證明工作已按規(guī)定要求完成。（二）質(zhì)量記錄范圍質(zhì)量記錄包括以下幾個方面：1、包括與設(shè)備有關(guān)的記錄，如各種原材料，預(yù)制品、成品的檢驗、試驗報告，施工質(zhì)量記錄、不合格品及其處置記錄，業(yè)主意見等。2、包括質(zhì)量體系運行記錄，如質(zhì)量審核報告、治理評審記錄、設(shè)備安裝后各類QC檢查/驗證記錄、不合格品處理記錄、檢驗/測量和試驗設(shè)備的校準

36、記錄、人員培訓(xùn)記錄等。3、來自分承包方的有關(guān)質(zhì)量記錄。（三）記錄的編寫、收集、整理原則各部門必須按規(guī)定要求，認真編制、收集并整理記錄，要求做到：正確、及時性、完整、有效，并有可追溯性。（四）記錄的收集、整理和保管各部門應(yīng)依照合同有關(guān)規(guī)定的時刻或在工程項目結(jié)束時，將整理好的質(zhì)量記錄向工程部移交，工程部負責(zé)收集、整理并編制成竣工報告向業(yè)主移交。各類記錄與竣工報告在移交前應(yīng)保存在適宜的環(huán)境中（注意濕度、溫度要求，防火、防蟲）。（五）支持性文件COP16.1質(zhì)量記錄操縱程序十八、內(nèi)部質(zhì)量審核通過內(nèi)部質(zhì)量審核來驗證質(zhì)保體系的有效性，各項質(zhì)量活動得到操縱，工程質(zhì)量體系處于正常運轉(zhuǎn)之中。（一）審核的范圍和打

37、算1、內(nèi)部審核的范圍，每次能夠是質(zhì)保體系要素的一部分，也能夠是全部要素。至少要保證所有的質(zhì)保體系要素在該工程施工期間審核一次。審核的范圍應(yīng)覆蓋所有與質(zhì)量活動有關(guān)的部門。2、內(nèi)部審核的打算安排，由項目經(jīng)理部依照質(zhì)量體系運作的實際情況安排。（二）審核的實施和報告審核的實施，包括：編制該次審核打算、審核清單、授權(quán)合格的審核人員、頒發(fā)審核通知、采取各種方法進行調(diào)查，實施審核。對審核中發(fā)覺的問題要慎重確認、認真分析。編寫審核報告，其內(nèi)容包括：審核中所發(fā)覺的不合格項以及采取糾正措施，審核結(jié)論等。審核報告應(yīng)送交項目經(jīng)理并分發(fā)給各有關(guān)部門。（三）糾正措施與跟蹤檢查有關(guān)部門依照接到的不合格項和審核報告，在規(guī)定時

38、刻內(nèi)制定糾正措施并立即實施。關(guān)于不合格項，質(zhì)量部負責(zé)跟蹤檢查，當問題差不多糾正時，被審核部門應(yīng)及時提出關(guān)閉申請，質(zhì)量部審查確認后，應(yīng)及時關(guān)閉不合格項。質(zhì)量部應(yīng)對質(zhì)量審核中發(fā)覺的問題進行趨勢分析，以評價質(zhì)量體系運作的有效性。（四）支持性文件COP17.1內(nèi)部質(zhì)量審核程序十九、培訓(xùn)對工程質(zhì)量有阻礙的作業(yè)人員，包括特種作業(yè)人員，按要求進行培訓(xùn)和資格考核，從而使質(zhì)保體系中的各項質(zhì)量活動差不多上由合格的人員承擔(dān)的。（一）培訓(xùn)要求工程部依照合同要求，提出工程進度打算，人員配備與進場打算，包括各專業(yè)治理人員與特種作業(yè)人員，經(jīng)經(jīng)營部審查，項目經(jīng)理批準后，由經(jīng)營部編制培訓(xùn)大綱。人員培訓(xùn)包括：1、工作程序與治理要

39、求；2、技術(shù)交底；3、驗收標準/技術(shù)規(guī)范；4、安全教育；5、文明施工、環(huán)保教育。對從事特種作業(yè)人員：如焊工、起重工、電工以及司機、檢驗和試驗人員，要進行專業(yè)培訓(xùn)，進行資格考核，持證上崗。（二）培訓(xùn)實施經(jīng)營部負責(zé)實施培訓(xùn)大綱，并做好培訓(xùn)考核的記錄。（三）支持性文件COP18.1培訓(xùn)操縱程序廿、服務(wù)（一）服務(wù)承諾業(yè)主作為顧客，在工程施工時期，就要有服務(wù)意識。同時要落實在實處，努力及時滿足顧客的需求，正確處理有關(guān)的事宜，讓顧客業(yè)主中意。在工程交付投產(chǎn)運行后，合同規(guī)定我方將負責(zé)保修。我方提供給業(yè)主的服務(wù)也要得到操縱，以確保這種服務(wù)是滿足合同規(guī)定要求的。在規(guī)定范圍之外的，包括保修期、保修范圍之外的工作，

40、深圳建安承諾：只要業(yè)主提出要求，深圳建安就會積極做出響應(yīng)，優(yōu)惠提供終身維修服務(wù)。（二）保修依照招標文件要求，在保修期間，我方負責(zé)處理質(zhì)量問題，消除缺陷，達到業(yè)主中意。（三）支持性文件COP19.1服務(wù)治理程序廿一、統(tǒng)計技術(shù)（一）統(tǒng)計在對工序過程操縱，在查找不合格緣故時，能夠選擇適當?shù)慕y(tǒng)計方法，并由熟悉掌握統(tǒng)計方法的人員收集，統(tǒng)計基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計技術(shù)處理，并將結(jié)果進行評價，以指導(dǎo)質(zhì)量操縱。（二）支持性文件COP20.1統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用程序廿二、質(zhì)量保證手冊程序目錄COP1.1治理評審程序COP1.2內(nèi)、外接口治理程序COP2.1施工組織設(shè)計治理程序COP3.1合同評審程序COP4.1設(shè)計變更操縱程序

41、COP5.1質(zhì)量文件操縱程序COP5.2標準、圖紙技術(shù)資料治理程序COP6.1采購操縱程序COP6.2工程分包操縱程序COP7.1業(yè)主提供產(chǎn)品的操縱程序COP8.1產(chǎn)品標識和可追溯性操縱程序COP9.1工藝過程操縱程序COP9.2質(zhì)量打算操縱程序COP9.3施工設(shè)備治理程序COP9.4工藝試驗與工藝評定操縱程序COP9.5竣工文件的編制與治理程序COP10.1檢驗和試驗治理程序COP11.1檢驗、測量和試驗設(shè)備操縱程序COP12.1檢驗和試驗狀態(tài)操縱程序COP13.1不合格品的操縱程序COP14.1糾正和預(yù)防措施的操縱程序COP15.1搬運、貯存和發(fā)放操縱程序COP16.1質(zhì)量記錄操縱程序CO

42、P17.1內(nèi)部質(zhì)量審核程序COP18.1培訓(xùn)操縱程序COP19.1服務(wù)治理程序COP20.1統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用程序第二節(jié) 質(zhì)量保證操縱措施建立對4M1E質(zhì)量因素（即人、料、機、法、環(huán)）全面操縱的機制和方法，加強質(zhì)量保證措施，最大限度提高工程質(zhì)量，杜絕質(zhì)量事故。建立自檢、監(jiān)督、查檢的完整體系，把好每道質(zhì)量關(guān)。一、質(zhì)量保證措施1、人員培訓(xùn)資格參與施工和治理的所有人員均應(yīng)進行上崗培訓(xùn)，在質(zhì)量意識、安全意識、環(huán)保意識、專業(yè)技術(shù)全部考核合格方可進入現(xiàn)場施工。施工治理人員必須按建設(shè)部要求，全部持證上崗。專門工種必須持證上崗。2、施工機具、設(shè)備施工機具、設(shè)備必須良好、有效、可靠。建立、健全、完善的維修保養(yǎng)制度，確保施工機具、設(shè)備處于完好狀態(tài)。需要規(guī)定定期試驗的，必須由國家規(guī)定授權(quán)部門試驗、檢驗合格后，才可使用。3、材料加強對原材料質(zhì)量的操縱。原材料的質(zhì)量直接阻礙到工程的質(zhì)量，必須嚴格按照采購程序要求執(zhí)行，符合規(guī)范規(guī)定，確保只有檢驗和試驗合格的原材料才能進入下一道工序。原材料、成品、半成品要有出廠合格證和檢測報告等質(zhì)量證明文件，進場后要對需要檢驗和試驗的