1、PAGE 蘇州*農(nóng)產(chǎn)品加工廠(chǎng) Q/OFg20012005 質(zhì) 量 手手 冊(cè)（ 第 一 版版 ）發(fā)布日期：二九年九月十一日實(shí)施日期：二九年九月月十二日受控狀態(tài)：受控編號(hào)：蘇州*農(nóng)產(chǎn)品加工廠(chǎng) Q/OFg20012005 質(zhì)量手冊(cè)審編人人員編寫(xiě)人員： 蘇文 審核: 批準(zhǔn)： 前 言 為保證證顧客需要始始終得到滿(mǎn)足足，使公司獲獲得效益和發(fā)發(fā)展，公司不不斷追求管理理符合規(guī)范。為為此，公司QQS體系文件件目錄要求，建建立運(yùn)行質(zhì)量量管理體系，并并產(chǎn)生了本質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)（第第一版）。本質(zhì)量手冊(cè)表述述了公司質(zhì)量量管理體系的的原則和要求求，規(guī)定了其其過(guò)程的控制制程序和管理理要求，列明明了適用的文文件和記錄名名目，公示了

2、了質(zhì)量方針和和質(zhì)量目標(biāo)。本手冊(cè)可提供給給需要的顧客客和有關(guān)組織織。本質(zhì)量手冊(cè)編寫(xiě)寫(xiě)參照了國(guó)家家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)編制要求。 本質(zhì)量量手冊(cè)由蘇州州*農(nóng)產(chǎn)品品加工廠(chǎng)頒布布。 本質(zhì)量量手冊(cè)起草部部門(mén)：質(zhì)量部部蘇州*農(nóng)產(chǎn)品品加工廠(chǎng)概況況蘇州*農(nóng)產(chǎn)品品加工廠(chǎng)是一一家以生產(chǎn)谷谷物類(lèi)制成品品為主的個(gè)人人投資加工廠(chǎng)，主主打產(chǎn)品為年年糕。工廠(chǎng)位于江蘇蘇省吳江市汾湖經(jīng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)。隨著人民的生生活水平不斷斷提高，對(duì)日日常飲食產(chǎn)品品的要求也在在不斷的提高高，工廠(chǎng)倡導(dǎo)導(dǎo)安全，營(yíng)養(yǎng)養(yǎng)，方便的飲飲食習(xí)慣，投投資購(gòu)進(jìn)全套套年糕生產(chǎn)設(shè)設(shè)備，以良心心為最高準(zhǔn)繩繩，生產(chǎn)安全全，放心的產(chǎn)產(chǎn)品。我們的宗旨旨是：為顧客客提供最高品品質(zhì)、最方便

3、便、最安全、最最具有穩(wěn)定性性和一致性的的產(chǎn)品。 - 質(zhì)量方針：以良心為最高準(zhǔn)準(zhǔn)繩，踐行行業(yè)質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)，提升升食品安全系系數(shù)。質(zhì)量方針詮釋?zhuān)菏称沸袠I(yè)是一項(xiàng)項(xiàng)良心事業(yè)，我我們生產(chǎn)的產(chǎn)產(chǎn)品首先是自自己認(rèn)可的產(chǎn)產(chǎn)品；質(zhì)量無(wú)止境，挑挑戰(zhàn)至高極限限，持續(xù)追求求改進(jìn)，不斷斷發(fā)現(xiàn)改進(jìn)的的機(jī)會(huì)；提供安全的產(chǎn)品品，全面提升升用產(chǎn)品的食品安安全系數(shù)。質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品合格率1000%；顧客滿(mǎn)意度900%；任命書(shū) 為了貫貫徹工廠(chǎng)質(zhì)量方針針，完成既定定的質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，滿(mǎn)足顧客客要求和遵守守法律法規(guī)，從從而促進(jìn)工廠(chǎng)廠(chǎng)發(fā)展。現(xiàn)任命命蘇文先生為為工廠(chǎng)質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人，由蘇蘇文先生負(fù)責(zé)責(zé)維護(hù)和改進(jìn)進(jìn)質(zhì)量體系，并并領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量檢檢測(cè)工作。 此

4、令 工廠(chǎng)負(fù)責(zé)責(zé)人： 20099910目 次 1.工工廠(chǎng)組織結(jié)構(gòu)構(gòu)1 2.崗崗位職責(zé)24.質(zhì)量人員要要求5.人員培訓(xùn)管管理制度6.設(shè)備管理制制度8.實(shí)驗(yàn)設(shè)備管管理制度9.設(shè)備維護(hù)及及操作規(guī)程10.檢測(cè)設(shè)備備維護(hù)及操作作規(guī)程11.產(chǎn)品工藝藝流程圖12.產(chǎn)品工藝藝規(guī)程13.采購(gòu)管理理制度14.采購(gòu)質(zhì)量量驗(yàn)證制度15.倉(cāng)庫(kù)管理理制度16.過(guò)程質(zhì)量量控制制度17.關(guān)鍵工序序控制制度18.檢驗(yàn)管理理制度19.產(chǎn)品質(zhì)量量檢驗(yàn)規(guī)程20.不合格及及不合格品管管理制度21.文件管理理制度22衛(wèi)生管理制制度23.質(zhì)量記錄錄 第 4.1 章章 （標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) 4.2.3）文 件 控 制制 程 序 1 目的本章規(guī)定了公司司文

5、件的控制制程序，包括括文件的起草草、標(biāo)識(shí)、審審批、印發(fā)、保保存、更改、借借閱、復(fù)制、回回收和處置，以以此達(dá)到需要要的工作崗位位能夠使用有有效文件的目目的。2 范圍本程序適用于公公司及其質(zhì)量量管理體系的的文件管理。3 管理職責(zé)責(zé)3.1 人事事行政部管理理文件，編制制控制文件目目錄，處置文文件。3.2 有關(guān)關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)外外來(lái)文件的報(bào)報(bào)送、傳閱和和收存。3.3 各部部門(mén)按照規(guī)定定職能起草、使使用和保管文文件。4 要求和程程序4.1 公司司文件類(lèi)型公司控制的文件件包括下述類(lèi)類(lèi)型：a) 外來(lái)文件件；b) 管理文件件；c) 技術(shù)文件件；4.2 質(zhì)量量管理體系文文件公司控制質(zhì)量管管理體系文件件包括：a) 有關(guān)

6、質(zhì)量量方針和目標(biāo)標(biāo)的文件；b) 質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)；c) 質(zhì)量管理理體系程序及及其要求的適適用文件；d) 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范范；e) 合同、定定單和技術(shù)協(xié)協(xié)議；f) 工藝規(guī)程程、檢驗(yàn)規(guī)程程、檢驗(yàn)和作作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；g) 質(zhì)量計(jì)劃劃、工藝流程程圖和設(shè)備管管理文件；h) 工藝和生生產(chǎn)通知。4.3 文件件起草4.3.1 各部門(mén)的相相關(guān)崗位負(fù)責(zé)責(zé)起草職能需需要的文件。4.3.2 起草文件所所依據(jù)的法律律法規(guī)、規(guī)章章制度、產(chǎn)品品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)術(shù)規(guī)范和管理理規(guī)定等文件件應(yīng)該有效；文件應(yīng)準(zhǔn)確確傳達(dá)管理者者的指示和意意圖，正確表表述需要的內(nèi)內(nèi)容。4.3.3 采取的文件件形式應(yīng)能適適當(dāng)?shù)谋憩F(xiàn)內(nèi)內(nèi)容，并符合合國(guó)家、行業(yè)業(yè)或公司

7、的規(guī)規(guī)定。4.3.4 文件應(yīng)文字字正確，格式式規(guī)范，數(shù)據(jù)據(jù)準(zhǔn)確，圖形形標(biāo)準(zhǔn)，說(shuō)明明易懂，表格格簡(jiǎn)潔，影象象清晰，使使使用者能夠理理解和接受。第 4.1 章章 文件控控制程序4.3.5 文件應(yīng)按照照需要，確定定發(fā)文范圍，注注明起草人姓姓名。文件起起草應(yīng)及時(shí)完完成。4.3.6 采用或引用用的重要文件件名稱(chēng)、編號(hào)號(hào)和內(nèi)容，應(yīng)應(yīng)在文件中注注明。4.4 文件件標(biāo)識(shí)4.4.1 文件按照其其類(lèi)型，依據(jù)據(jù)國(guó)家、行業(yè)業(yè)或公司的規(guī)規(guī)定標(biāo)識(shí)。4.4.2 文件的標(biāo)識(shí)識(shí)應(yīng)具有唯一一性。其方法法規(guī)定如下：a) 公司編制制文件的標(biāo)記記和編號(hào)按照照下述方法標(biāo)標(biāo)識(shí)：公司名稱(chēng)縮寫(xiě) + 年號(hào) + 文件序序號(hào) 例 公司發(fā)文文：歐福（

8、20005）001號(hào)號(hào)b) 部門(mén)編制制文件的標(biāo)記記和編號(hào)按照照下述方法標(biāo)標(biāo)識(shí)：部門(mén)名稱(chēng)縮寫(xiě) + 年號(hào) + 文件序序號(hào) 例 質(zhì)量部發(fā)發(fā)文：質(zhì)（22005）012號(hào)號(hào)c) 按照國(guó)家家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)形式編制管管理或技術(shù)文文件，標(biāo)記和和編號(hào)按照下下表規(guī)定標(biāo)識(shí)識(shí)：管理標(biāo)準(zhǔn)：文件類(lèi)型企業(yè)標(biāo)記類(lèi)型標(biāo)記類(lèi)別編號(hào)序 號(hào)年 號(hào)生產(chǎn)管理Q/OFG1三位數(shù)四位數(shù)質(zhì)量管理2設(shè)備管理3技術(shù)管理4銷(xiāo)售管理5人事管理6采購(gòu)管理7例：質(zhì)量手冊(cè)企業(yè)/歐福管理類(lèi)別20012005Q/OF g 200120052 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)：文件類(lèi)型企業(yè)標(biāo)記類(lèi)型標(biāo)記類(lèi)別編號(hào)序 號(hào)年 號(hào)工藝技術(shù)Q/OFJ1三位數(shù)四位數(shù)統(tǒng)計(jì)技術(shù)2設(shè)備技術(shù)3電器技術(shù)4檢測(cè)

9、技術(shù)5作業(yè)技術(shù)6例：工藝技術(shù)企業(yè)/歐福技術(shù)類(lèi)別10012005Q/OF j 10082005 3外來(lái)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范范沿用原有編編號(hào)。4記錄表格編號(hào)號(hào)形式為：部部門(mén)名稱(chēng)拼音音的前二位字字母，后面加加一橫杠，再再加三位數(shù)序序號(hào)，軟盤(pán)記記錄應(yīng)注明記記錄名稱(chēng)并按按此編號(hào)。4.4.3 公司原有（手手冊(cè)實(shí)施前）并并且仍然有效效的文件，繼繼續(xù)保留原標(biāo)標(biāo)識(shí)；其他新新增管理體系系（如：HAACCP、IISO140000等）文文件可以自行行規(guī)定；4.4.4 公司或主管管政府部門(mén)控控制或備案的的文件，文件件封面下部應(yīng)應(yīng)該蓋控制章章，表示有效效。4.4.5 文件需要時(shí)時(shí)，可在封面面右下角編寫(xiě)寫(xiě)分發(fā)號(hào)，其其為二位

10、數(shù)序序號(hào)。質(zhì)量手手冊(cè)和需要在在公第 4.1 章章 文件控控制程序執(zhí)行的外來(lái)文件件，應(yīng)有分發(fā)發(fā)號(hào)。4.4.6 文件完成或或作廢，或作作為資料，部部門(mén)發(fā)文崗位位應(yīng)在文件封封面和正文第第一頁(yè)右上角角，蓋“作廢”或“資料”印記。4.5 文件件審批4.5.1 文件定稿后后送主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)或部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)人，按照規(guī)規(guī)定的權(quán)限審審核和批準(zhǔn)。受受控文件應(yīng)在在人事行政部部備案登記，形形成公司受控控文件目錄。4.5.2 管理標(biāo)準(zhǔn)和和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，主主管部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)人應(yīng)組織有有關(guān)部門(mén)和人人員評(píng)審，總總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.5.3 部門(mén)文件涉涉及到其他部部門(mén)職能時(shí)，相相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)人應(yīng)會(huì)簽，主主管部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)人批準(zhǔn)。4.5.4 文件審核和和

11、文件批準(zhǔn)應(yīng)應(yīng)在文件上簽簽署姓名和日日期。4.5.5 外來(lái)文件由由公司相關(guān)部部門(mén)接收，送送人事行政部部行政崗位，在在受控文件目目錄上登記，根根據(jù)其性質(zhì)和和來(lái)源，識(shí)別別其具有的照照辦、指導(dǎo)、參參考或知曉的的作用，進(jìn)行行使用、傳閱閱和分發(fā)。4.5.6 外來(lái)文件在在公司采用，應(yīng)應(yīng)由主管部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)人組織織評(píng)審，總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)。人人事行政部按按照需要控制制其分發(fā)范圍圍，并蓋控制制章。4.6 文件件印發(fā)4.6.1 文件內(nèi)容應(yīng)應(yīng)校對(duì)無(wú)誤，印印制應(yīng)字跡和和圖形清晰，按按照預(yù)定數(shù)量量印制。并登登記文件發(fā)發(fā)放、登記、回回收、處理記錄，各部門(mén)在領(lǐng)用用時(shí)在文件發(fā)放、登登記、回收、處理記錄上上簽字。4.6.2 發(fā)文部門(mén)登登

12、記文件。發(fā)發(fā)文應(yīng)在文文件發(fā)放、登登記、回收、處理記錄上上記明文件名名稱(chēng)、編號(hào)、發(fā)發(fā)放對(duì)象、份份數(shù)、發(fā)放時(shí)時(shí)間以及接受受人的簽字。文文件應(yīng)存檔二二份。4.6.3 各部門(mén)應(yīng)有有本部門(mén)受控控文件目錄，記記錄文件名稱(chēng)稱(chēng)、編號(hào)、份份數(shù)、使用崗崗位、執(zhí)有人，接收日日期和控制狀狀態(tài)。4.6.4 各部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)人每年元月月上旬，或在在必要時(shí)，對(duì)對(duì)本部門(mén)發(fā)放放的文件進(jìn)行行審核，必要要時(shí)可更新并并應(yīng)批準(zhǔn)后使使用。4.7 文件件保存4.7.1 使用崗位負(fù)負(fù)責(zé)保存文件件，不丟失和和污染損壞文文件。4.7.2 文件應(yīng)有適適當(dāng)?shù)谋４嫜b裝置，分類(lèi)并并按編號(hào)或時(shí)時(shí)間順序放置置在工作地點(diǎn)點(diǎn)，并有文件件清單，便于于檢索和使用用。4

13、.7.3 電腦中形成成或貯存的重重要的文件，應(yīng)應(yīng)即時(shí)下載，注注明文件名稱(chēng)稱(chēng)和編號(hào)。貯貯存軟盤(pán)應(yīng)防防止電磁影響響和受壓損傷傷。4.7.4 文件保管和和使用者未經(jīng)經(jīng)許可，禁止止復(fù)制和外借借文件。調(diào)離離崗位者應(yīng)交交回文件。4.7.5 文件的保存存期限應(yīng)滿(mǎn)足足產(chǎn)品壽命、法法律法規(guī)和相相關(guān)方的要求求。4.8 文件件更改4.8.1 文件需要更更改時(shí)，由文文件原編制人人或主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)委托的人員員組織更改。4.8.2 文件個(gè)別內(nèi)內(nèi)容更改，更更改人員將需需要更改的內(nèi)內(nèi)容填入文件更改審審批表，經(jīng)原審批批人審批后，按按原發(fā)文范圍圍發(fā)放，文件件執(zhí)有人在原原文件相應(yīng)部部分更改，并并注明“更改：”和日期。4.8.3 文件部

14、分或或系統(tǒng)更改時(shí)時(shí)，更改人員員將需要更改改的內(nèi)容填入入文件更改改審批表， 部門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)人組織評(píng)評(píng)審更改內(nèi)容容，批準(zhǔn)后采采用換頁(yè)或換換版形式進(jìn)行行更改。HAACCP文件件的更改要HHACCP小小組組長(zhǎng)審核核確認(rèn)。4.8.4 圖紙更改時(shí)時(shí)，按照更改改通知單內(nèi)容容在圖紙（包包括底圖）上上用“杠改”形式更改，并并在圖紙修改改攔進(jìn)行填寫(xiě)寫(xiě)。4.8.5 管理和技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在同處處更改二次時(shí)時(shí)必須換頁(yè)。4.9 文件件借閱第 4.1 章章 文件控控制程序4.9.1 文件傳閱應(yīng)應(yīng)在文件閱閱辦表上簽簽名并注明閱閱讀時(shí)間，文文件保管人應(yīng)應(yīng)及時(shí)歸檔。4.9.2 文件借閱應(yīng)應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)，在文文件發(fā)放、登登記、回收、處

15、理記錄上上簽名，注明明借閱期限，到到期歸還。4.10 文文件復(fù)制4.10.1 文件需要要復(fù)制可向人人事行政部負(fù)負(fù)責(zé)人申請(qǐng)，獲獲準(zhǔn)后由發(fā)文文崗位負(fù)責(zé)登登記并復(fù)制。4.10.2 新復(fù)制的的文件如有分分發(fā)號(hào)，應(yīng)按按照序號(hào)續(xù)編編，破損更新新的文件應(yīng)采采用原分發(fā)號(hào)號(hào)，并收回原原破損文件。4.11 文文件回收4.11.1 發(fā)文崗位收收回作廢文件件。4.11.2 發(fā)文人收收回作廢文件件時(shí)，應(yīng)在文文件發(fā)放、登登記、回收、處理記錄相相應(yīng)處置欄中中注明“作廢收回”，作為資料料的文件留置置使用崗位，并并在文件發(fā)發(fā)放、登記、回回收、處理記錄中中注明。4.11.3 換頁(yè)或換換版后的作廢廢頁(yè)或作廢文文件應(yīng)收回。4.11.

16、4 文件作廢廢，執(zhí)行負(fù)責(zé)責(zé)人應(yīng)在受控控文件目錄的的控制狀態(tài)欄欄里注明“作廢”，作為資料料的注明“資料”。4.12 文文件處置4.12.1 所有文件件的處置方式式應(yīng)符合保密密規(guī)定和不可可逆要求，防防止回流和誤誤用。各部門(mén)門(mén)將作廢文件件年終交人事事行政部。4.12.2 人事行政政部銷(xiāo)毀已作作廢的文件，并并在文件發(fā)發(fā)放、登記、回回收、處理記錄上上注明銷(xiāo)毀的的文件數(shù)量和和時(shí)間。5 適用文件件無(wú)6 適用記錄錄文件閱辦表文件發(fā)放、登登記、回收、處理記錄文件更改審批批表受控文件目錄錄第 4.2 章章 （標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 3.2.4）記 錄 控 制制 程 序1 目的本章規(guī)定了公司司記錄的控制制程序，包括括記錄的設(shè)計(jì)計(jì)、

17、審批、注注冊(cè)、標(biāo)識(shí)、印印發(fā)、使用、保保存及期限、檢檢索和處置，以以便反映部門(mén)門(mén)和崗位工作作的過(guò)程或結(jié)結(jié)果，并提供供證據(jù)和必要要數(shù)據(jù)。2 范圍本章適用于公司司及其質(zhì)量管管理體系的記記錄管理。3 管理職責(zé)責(zé)3.1 質(zhì)量量部負(fù)責(zé)公司司記錄的統(tǒng)一一管理。負(fù)責(zé)責(zé)記錄的注冊(cè)冊(cè)和編號(hào)。3.2 各部部門(mén)按照規(guī)定定職能負(fù)責(zé)本本部門(mén)的記錄錄設(shè)計(jì)、印制制、貯存、發(fā)發(fā)放、檢索和和處置。3.3 使用用崗位書(shū)寫(xiě)和和保存記錄。4 要求和程程序4.1 記錄錄類(lèi)型4.1.1 公司的記錄錄形式包括：評(píng)審決議和會(huì)議議記錄；請(qǐng)示匯報(bào)和工作作描述；檢查評(píng)價(jià)和統(tǒng)計(jì)計(jì)報(bào)表；分析測(cè)量數(shù)據(jù)；改進(jìn)過(guò)程表述。4.1.2 公司控制質(zhì)質(zhì)量管理體系系需

18、要的記錄錄，其包括：有關(guān)質(zhì)量管理體體系的記錄；管理職責(zé)的記錄錄；資源提供的記錄錄；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的記錄錄；監(jiān)視測(cè)量和改進(jìn)進(jìn)的記錄。4.2 記錄錄設(shè)計(jì)4.2.1 國(guó)家或行業(yè)業(yè)有統(tǒng)一規(guī)定定的記錄樣式式，可按其采采用。4.2.2 公司各部門(mén)門(mén)的相關(guān)崗位位選擇或設(shè)計(jì)計(jì)需要的記錄錄樣式。4.2.3 記錄樣式的的設(shè)計(jì)應(yīng)滿(mǎn)足足使用要求。記記錄的主題和和項(xiàng)目應(yīng)明確確易懂，形式式簡(jiǎn)潔。表格格的格式應(yīng)留留有足夠空白白，便于填寫(xiě)寫(xiě)。4.3 記錄錄審批4.3.1 重復(fù)性表格格樣式完稿，部部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)負(fù)責(zé)審核批準(zhǔn)準(zhǔn)。國(guó)家或行行業(yè)統(tǒng)一規(guī)定定的表格樣式式僅作校核。4.3.2 一次性或通通用性記錄形形式不審批，但但應(yīng)適用記錄錄的內(nèi)

19、容。4.4 記錄錄注冊(cè)和標(biāo)識(shí)識(shí)第 4.2 章章 記錄錄控制程序4.4.1 已批準(zhǔn)或校校核的表格樣樣式送達(dá)質(zhì)量量部注冊(cè)。4.4.2 注冊(cè)崗位在在記錄表格格注冊(cè)表中中注明記錄名名稱(chēng)、注冊(cè)編編號(hào)、規(guī)格、使使用部門(mén)崗位位和使用頻次次。記錄按照照名稱(chēng)、編號(hào)號(hào)和填寫(xiě)時(shí)間間識(shí)別。4.4.3 記錄表格編編號(hào)形式為：部門(mén)名稱(chēng)拼拼音的前二位位字母，后面面加一橫杠，再再加三位數(shù)序序號(hào)，軟盤(pán)記記錄應(yīng)注明記記錄名稱(chēng)并按按此編號(hào)。4.5 記錄錄印發(fā)4.5.1 各部門(mén)按照照注冊(cè)的記錄錄樣式和需要要數(shù)量負(fù)責(zé)印印制記錄表格格，未注冊(cè)記記錄式樣禁止止印制。4.5.2 印制的記錄錄取一份樣張張送達(dá)質(zhì)量部部備案。4.5.3 印制記錄

20、發(fā)發(fā)至使用崗位位。文件發(fā)發(fā)放、登記、回回收處理記錄錄的名稱(chēng)欄欄中應(yīng)注明“記錄”，接收人簽簽名。后續(xù)記記錄可交舊領(lǐng)領(lǐng)新。4.5.4 各部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)人監(jiān)管記錄錄。4.6 記錄錄使用4.6.1 使用人按照照規(guī)定和要求求，對(duì)工作過(guò)過(guò)程或結(jié)果如如實(shí)填寫(xiě)或形形成書(shū)面報(bào)告告，并簽名。應(yīng)應(yīng)保證記錄內(nèi)內(nèi)容完整，字字跡清晰。4.6.2 書(shū)寫(xiě)使用鋼鋼筆或簽字筆筆或圓珠筆，字字跡為藍(lán)黑色色。保持頁(yè)面面清潔。電腦腦形成的正文文文字應(yīng)為宋宋體，大小合合宜，符合有有關(guān)規(guī)定。4.6.3 發(fā)現(xiàn)書(shū)寫(xiě)錯(cuò)錯(cuò)誤時(shí)，用雙雙橫線(xiàn)劃完，并并在其上更改改，完結(jié)處簽簽名。4.7 記錄錄保存和檢索索4.7.1 使用記錄期期間，使用人人應(yīng)保管記錄錄，

21、防止其丟丟失和缺頁(yè)，污污染和毀損。4.7.2 各部門(mén)應(yīng)有有專(zhuān)人和專(zhuān)柜柜保管空白和和完成的記錄錄。記錄應(yīng)保保持完整和干干凈，注意防防火。4.7.3 記錄按照類(lèi)類(lèi)別和時(shí)間順順序保存，應(yīng)應(yīng)附有記錄清清單。單張記記錄按照月度度或年度裝訂訂，便于檢索索和調(diào)用。電電腦中形成或或貯存的記錄錄，應(yīng)下載備備份，進(jìn)行標(biāo)標(biāo)識(shí)。4.7.4 產(chǎn)品生產(chǎn)日常常運(yùn)行記錄保存一年，微生物檢測(cè)測(cè)記錄保存三年，設(shè)施設(shè)備備有關(guān)記錄保保存五年，設(shè)設(shè)備臺(tái)帳、驗(yàn)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、開(kāi)開(kāi)箱記錄等特特殊記錄長(zhǎng)期期保存。培訓(xùn)訓(xùn)記錄保存三年年，人事行政政記錄保持一一年，其他記記錄保持一年年，具體見(jiàn)記記錄表格注冊(cè)冊(cè)表。4.8 記錄錄回收和查詢(xún)?cè)?.8.1 記

22、錄填寫(xiě)完完畢，記錄人人應(yīng)將其交回回部門(mén)保管人人，領(lǐng)取需要要的空白記錄錄。4.8.2 需要查詢(xún)記記錄應(yīng)經(jīng)部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)準(zhǔn)，保管人負(fù)負(fù)責(zé)提供和回回收。4.9 記錄錄處置記錄保存期滿(mǎn)后后，各部門(mén)分分類(lèi)銷(xiāo)毀或廢廢物回收，并并作相應(yīng)的記記錄。5 適用文件件無(wú)6 適用記錄記錄表格注冊(cè)冊(cè)表受控文件目錄錄文件發(fā)放、登登記、回收、處理記錄第5 章職 責(zé) 權(quán) 限限 和 溝 通1 目的本章規(guī)定了公司司管理崗位的的職責(zé)、權(quán)限限和溝通方式式，以提供完完成質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)和有效運(yùn)行行質(zhì)量管理體體系的組織作作用。2 范圍本章適用于公司司管理人員職職責(zé)權(quán)限的行行使和相互溝溝通。3 管理職責(zé)責(zé)3.1 總經(jīng)經(jīng)理委任管理理者代表，規(guī)規(guī)

23、定管理人員員職責(zé)和權(quán)限限，以及溝通通相互關(guān)系。3.2 管理理崗位按照規(guī)規(guī)定行使職責(zé)責(zé)權(quán)限。4 管理要求求4.1 職責(zé)責(zé)和權(quán)限4.1.1 公司各崗位位職責(zé)和權(quán)限限應(yīng)明確規(guī)定定。各部門(mén)和和相關(guān)崗位，按按照需要，承承擔(dān)相應(yīng)的管管理職責(zé)和權(quán)權(quán)限，以及規(guī)規(guī)定的溝通和和交接，以此此形成相互聯(lián)聯(lián)系的組織結(jié)結(jié)構(gòu)。最高管管理層和部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)人組成成質(zhì)量委員會(huì)會(huì)。4.1.2 公司最高管管理層的職責(zé)責(zé)和權(quán)限：總經(jīng)理職責(zé)：1. 負(fù)責(zé)公司司管理；2. 制訂或采采用并貫徹質(zhì)質(zhì)量方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)，確確保顧客和法法律法規(guī)的要要求得到實(shí)現(xiàn)現(xiàn)；3. 策劃質(zhì)量量管理體系和和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)過(guò)程，承擔(dān)最最終產(chǎn)品質(zhì)量量責(zé)任；4. 規(guī)定管理理職

24、責(zé)權(quán)限和和主持管理評(píng)評(píng)審；5. 實(shí)施公司司質(zhì)量目標(biāo)，組組織質(zhì)量管理理體系的持續(xù)續(xù)改進(jìn)。權(quán)限：1. 委任管理理者代表和處處理重大質(zhì)量量事故及人員員；2. 批準(zhǔn)部門(mén)門(mén)目標(biāo)和管理理技術(shù)文件；3. 配置資源源；4. 審批人事事和財(cái)務(wù)相關(guān)關(guān)事宜；5. 批準(zhǔn)生產(chǎn)產(chǎn)服務(wù)計(jì)劃和和采購(gòu)計(jì)劃。b) 管理者代代表職責(zé)：1. 建立、實(shí)實(shí)施和保持質(zhì)質(zhì)量管理體系系；2. 促進(jìn)全體體員工滿(mǎn)足顧顧客要求的意意識(shí)；3. 向總經(jīng)理理報(bào)告質(zhì)量管管理體系的業(yè)業(yè)績(jī)和改進(jìn)需需求；4. 進(jìn)行有關(guān)關(guān)質(zhì)量管理體體系事宜的外外部聯(lián)絡(luò)；權(quán)限：1. 下達(dá)有關(guān)關(guān)質(zhì)量管理體體系的指令； 第5.5章 職責(zé)權(quán)限和和溝通2. 考核質(zhì)量量目標(biāo)完成情情況和工作質(zhì)

25、質(zhì)量；3. 停止不符符合質(zhì)量要求求的作業(yè)過(guò)程程；4. 處理有關(guān)關(guān)質(zhì)量管理體體系的問(wèn)題；c) 質(zhì)量委員員會(huì)職責(zé)：1. 評(píng)審質(zhì)量量方針和質(zhì)量量目標(biāo)；2. 評(píng)審質(zhì)量量管理體系策策劃結(jié)果和體體系更改計(jì)劃劃；3. 進(jìn)行管理理評(píng)審和評(píng)價(jià)價(jià)改進(jìn)成果；4. 討論質(zhì)量量目標(biāo)完成情情況和提出改改進(jìn)意見(jiàn)。4.1.3 質(zhì)量管理體體系各部門(mén)及及負(fù)責(zé)人職責(zé)責(zé)和權(quán)限：a) 質(zhì)量部及及負(fù)責(zé)人職責(zé)責(zé)： 1. 管管理現(xiàn)場(chǎng)品控控、化驗(yàn)室； 2. 完完成有關(guān)質(zhì)量量目標(biāo)； 3. 負(fù)負(fù)責(zé)編制工藝藝技術(shù)文件，管管理記錄。 4. 維維持和提高工工藝技術(shù)能力力并保證其符符合要求； 5. 評(píng)價(jià)不合合格品；負(fù)責(zé)責(zé)同銷(xiāo)售部隨時(shí)溝通，及及時(shí)處理顧客客

26、的投訴或意意見(jiàn)。 權(quán)限：1. 提出技術(shù)術(shù)資源配置方方案； 2. 批批準(zhǔn)技術(shù)方案案； 3. 下下達(dá)技術(shù)指令令。 4. 處處置不合格品品b) 現(xiàn)場(chǎng)品控控（屬質(zhì)量部部）及負(fù)責(zé)人人職責(zé)：1. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品品質(zhì)量的控制制； 2. 完成有關(guān)關(guān)質(zhì)量目標(biāo)；3. 提供和分分析產(chǎn)品質(zhì)量量和有關(guān)技術(shù)術(shù)信息；權(quán)限：1. 判斷生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程狀態(tài)和和工藝符合性性；2. 制止不符符合要求的作作業(yè)和生產(chǎn)過(guò)過(guò)程。c) 化驗(yàn)室（屬屬質(zhì)量部）及及負(fù)責(zé)人職責(zé)責(zé)：1. 檢驗(yàn)產(chǎn)品品； 2. 完成相關(guān)關(guān)質(zhì)量目標(biāo)；3. 報(bào)告產(chǎn)品品質(zhì)量狀況；4. 標(biāo)識(shí)產(chǎn)品品狀態(tài)。權(quán)限：1. 判定產(chǎn)品品結(jié)果；2. 決定抽樣樣方案。d) 生產(chǎn)部及及負(fù)責(zé)人職責(zé)責(zé)： 1 .

27、管理生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃、工藝和和設(shè)備；2. 完成有關(guān)關(guān)質(zhì)量目標(biāo)；第 5.5 章章 職責(zé)權(quán)限和和溝通3. 保證生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程中質(zhì)量量和技術(shù)要求求的實(shí)現(xiàn)；4. 監(jiān)督并考考核車(chē)間生產(chǎn)產(chǎn)完成、安全全達(dá)標(biāo)的結(jié)果果。5 協(xié)調(diào)調(diào)度度生產(chǎn)進(jìn)度。權(quán)限：1. 下達(dá)生產(chǎn)產(chǎn)指令；2. 配置生產(chǎn)產(chǎn)資源；3. 處理生產(chǎn)產(chǎn)的重大問(wèn)題題。e) 設(shè)備管理理（屬生產(chǎn)部部）及負(fù)責(zé)人人職責(zé)：1. 負(fù)責(zé)機(jī)電電設(shè)備管理；2. 完成有關(guān)關(guān)質(zhì)量目標(biāo)；3. 負(fù)責(zé)設(shè)備備的正常運(yùn)行行和維修；4. 編制年度度和月度設(shè)備備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)計(jì)劃；5. 管理計(jì)量量裝置。6、維護(hù)保養(yǎng)設(shè)設(shè)施設(shè)備。權(quán)限：1. 驗(yàn)收設(shè)備備；2. 禁止違章章設(shè)備操作； f) 車(chē)間（屬屬生產(chǎn)部）及及

28、負(fù)責(zé)人職責(zé)責(zé)：1. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)品； 2. 完成相關(guān)關(guān)質(zhì)量目標(biāo)；3. 實(shí)施技術(shù)術(shù)要求并保證證產(chǎn)品質(zhì)量；權(quán)限：1. 指揮調(diào)配配生產(chǎn)人員；2. 監(jiān)督崗位位人員工作。3. 接受和交交付顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)。g) 計(jì)劃（屬屬生產(chǎn)部）及及負(fù)責(zé)人職責(zé)責(zé) 1負(fù)負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃劃的編制 2統(tǒng)統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)報(bào)表表h) 人事行政政部及負(fù)責(zé)人人職責(zé)：1. 負(fù)責(zé)文件件和人事管理理；2. 完成有關(guān)關(guān)質(zhì)量目標(biāo)；3. 編制登記記文件和保證證環(huán)境衛(wèi)生；4. 負(fù)責(zé)員工工教育和培訓(xùn)訓(xùn)，保證人員員資格合格。權(quán)限：1. 審核并下下達(dá)有關(guān)文件件；2. 調(diào)配人力力資源；3. 確認(rèn)人員員資格和發(fā)放放資格證書(shū)；i) 采購(gòu)部及及負(fù)責(zé)人職責(zé)責(zé)：1. 采購(gòu)和貯貯存，

29、統(tǒng)計(jì)管管理； 2. 完成相關(guān)關(guān)質(zhì)量目標(biāo)； 3. 評(píng)審供方方供貨能力，保保證原輔料及及其他物料及及時(shí)提供；4. 編制采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃和驗(yàn)證證采購(gòu)產(chǎn)品；第 5.5 章章 職責(zé)權(quán)限和和溝通權(quán)限：1. 拒付和索索賠；2. 簽署供應(yīng)應(yīng)合同；3. 拒收不符符合要求的產(chǎn)產(chǎn)品。j)銷(xiāo)售部及其其負(fù)責(zé)人職責(zé)責(zé) 1 負(fù)責(zé)定單單合同的評(píng)審審 2 市場(chǎng)調(diào)研研、開(kāi)發(fā) 3 顧客意見(jiàn)見(jiàn)的收集權(quán)限1 簽定銷(xiāo)售合合同2 提供樣品 4.1.4 各部門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)人應(yīng)制訂訂所屬崗位的的職責(zé)和相應(yīng)應(yīng)權(quán)限，保證證所有質(zhì)量管管理體系過(guò)程程有人負(fù)責(zé)，并并能夠履行職職責(zé)。4.1.5 總經(jīng)理和各部部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)應(yīng)保證所屬崗崗位在職責(zé)范范圍內(nèi)，獨(dú)立立行使職權(quán)，

30、特特別是評(píng)審、驗(yàn)驗(yàn)證、確認(rèn)、考考核、控制作作業(yè)和處理質(zhì)質(zhì)量問(wèn)題的崗崗位。獨(dú)立行行使職權(quán)的條條件是：a) 職責(zé)和權(quán)權(quán)限明確；b) 能夠得到到行使職權(quán)所所必要的資源源；c) 職權(quán)要求求和考核標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)不矛盾；d) 執(zhí)行和考考核應(yīng)分屬不不同部門(mén)。4.1.6 管理者代表表公司管理者代表表職責(zé)權(quán)限規(guī)規(guī)定見(jiàn) 4.1.2 bb)，任職應(yīng)符符合下述要求求：a) 總經(jīng)理任任命管理者代代表；b) 管理者代代表直接為總總經(jīng)理負(fù)責(zé)；c) 管理者代代表在公司最最高管理層有有決策參與權(quán)權(quán)或知情權(quán)；d) 任命管理理者形成正式式文件。4.2 內(nèi)部部溝通4.2.1 各部門(mén)和崗崗位應(yīng)即時(shí)就就有關(guān)問(wèn)題報(bào)報(bào)告和協(xié)商，報(bào)報(bào)告可采取口口頭或

31、文字形形式。重要報(bào)報(bào)告應(yīng)采取文文字形式，并并作為記錄保保存。4.2.2 顧客對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)量的反映映，銷(xiāo)售部應(yīng)及時(shí)時(shí)報(bào)告質(zhì)量部部，并報(bào)總經(jīng)經(jīng)理和管理者者代表。生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品發(fā)發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題題，生產(chǎn)部或或品控員應(yīng)以以不合格品品評(píng)審表及及時(shí)向質(zhì)量部部負(fù)責(zé)人通報(bào)報(bào)?；?yàn)室每每日向生產(chǎn)部部和質(zhì)量部通通報(bào)產(chǎn)品質(zhì)量量狀況。4.2.3 每月總經(jīng)理主持召召開(kāi)各主管負(fù)負(fù)責(zé)人例會(huì)，通通報(bào)工作情況況，研討存在在問(wèn)題，協(xié)調(diào)調(diào)管理活動(dòng)，決決定對(duì)策事宜宜。4.2.4 每季度初110日內(nèi)，總總經(jīng)理組織質(zhì)質(zhì)量委員會(huì)會(huì)會(huì)議，管理者者代表報(bào)告質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施施情況，分析析和解決質(zhì)量量問(wèn)題，落實(shí)實(shí)負(fù)責(zé)改進(jìn)的的部門(mén)，形成成會(huì)議記錄。4.2.

32、5 部門(mén)或崗位位之間的過(guò)程程交接應(yīng)符合合下述要求：a) 交接崗位位明確；b) 交接文件件明確；c) 交接時(shí)限限明確。5 關(guān)于食品安安全信息的溝溝通5.1目的明確在食品安全全信息的收集集、傳遞方面面的職責(zé)分工工及路徑，以以確保企業(yè)內(nèi)內(nèi)外部食品安安全信息的有有效溝通。5.2適用范圍圍本程序適用于食食品安全信息息的收集與交交流溝通方面面的活動(dòng)。5.3.職責(zé)5.3.1總經(jīng)經(jīng)理是本公司司內(nèi)部食品安安全信息傳遞遞鏈的最高端端，負(fù)責(zé)根據(jù)據(jù)各層級(jí)提供供的食品安全全信息做出管管理決策。5.3.2管理理者代表負(fù)責(zé)責(zé)日常食品安安全信息的處處理工作，并并負(fù)責(zé)將重要要的信息及時(shí)時(shí)傳遞給總經(jīng)經(jīng)理。受總經(jīng)經(jīng)理的委托，負(fù)負(fù)責(zé)

33、與政府食食品安全衛(wèi)生生主管機(jī)構(gòu)、檢檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)、認(rèn)認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行行信息溝通交交流。5.3.3質(zhì)量量部負(fù)責(zé)通過(guò)過(guò)檢驗(yàn)分析的的手段收集原原輔料（包括括生產(chǎn)用水）、半半成品、成品品、設(shè)備、人人員的安全衛(wèi)衛(wèi)生信息。并并負(fù)責(zé)及時(shí)了了解和跟蹤國(guó)國(guó)內(nèi)外的食品品安全信息（主主要是與本公公司的原料和和產(chǎn)品相關(guān)的的），包括國(guó)國(guó)家在食品安安全衛(wèi)生質(zhì)量量管理方面的的政策法規(guī)。5.3.4生產(chǎn)產(chǎn)部負(fù)責(zé)收集集生產(chǎn)過(guò)程的的食品安全信信息。采購(gòu)部負(fù)責(zé)了解解供應(yīng)商和原原輔料的安全全信息。5.3.6銷(xiāo)售售部負(fù)責(zé)裝運(yùn)環(huán)節(jié)節(jié)的食品安全全信息，從市市場(chǎng)銷(xiāo)售環(huán)節(jié)節(jié)收集我公司司產(chǎn)品，以及及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手生生產(chǎn)的同類(lèi)產(chǎn)產(chǎn)品的安全信信息。5.3.7倉(cāng)庫(kù)庫(kù)主

34、管負(fù)責(zé)收收集和提供倉(cāng)倉(cāng)管的食品安安全信息。6. 程序6.1各部門(mén)、各各崗位根據(jù)上上述的分工，負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)所轄范范圍的食品安安全信息進(jìn)行行收集、分析析和整理，并并按照附件ee標(biāo)示的路徑徑進(jìn)行傳遞。6.2 負(fù)責(zé)食食品安全信息息收集、傳遞遞和溝通的人人員必須具備備以下條件：具有中專(zhuān)以上學(xué)學(xué)歷；經(jīng)過(guò)上崗前的培培訓(xùn)和考核；受過(guò)食品安全衛(wèi)衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)訓(xùn)，如，HAACCP培訓(xùn)訓(xùn)等；掌握信息的收集集方法；具備對(duì)信息進(jìn)行行綜合分析、歸歸納總結(jié)的能能力；具備相應(yīng)的文字字表達(dá)能力和和口頭表達(dá)能能力。負(fù)責(zé)與外部進(jìn)行行食品安全信信息溝通的人人員除具備上上述條件外，還還應(yīng)該具備以以下條件：具有5年以上食食品生產(chǎn)與質(zhì)質(zhì)量管理經(jīng)

35、驗(yàn)驗(yàn)；熟悉國(guó)家在食品品安全衛(wèi)生質(zhì)質(zhì)量方面政策策、法規(guī)和管管理機(jī)制；具有與政府主管管部門(mén)、檢驗(yàn)驗(yàn)機(jī)構(gòu)、認(rèn)證證機(jī)構(gòu)交往的的經(jīng)驗(yàn)；6.3信息傳遞遞和溝通所采采用的方式，以以方便、快捷捷、高效為原原則。通常情情況下以如下下方式進(jìn)行溝溝通：口頭匯報(bào)；書(shū)面匯報(bào)，即，以以報(bào)告、報(bào)表表、通告等方方式；會(huì)議，即，通過(guò)過(guò)公司的例會(huì)會(huì)、專(zhuān)題會(huì)議議等方式；告示牌、板報(bào)。6.4在食品安安全信息收集集方面，質(zhì)量量經(jīng)理?yè)?dān)負(fù)最最重要的職責(zé)責(zé)。對(duì)內(nèi)，要要及時(shí)收集、整整理分析原料料、半成品、成成品以及生產(chǎn)產(chǎn)環(huán)節(jié)的的安安全衛(wèi)生信息息；對(duì)外，要要通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)、報(bào)紙、雜雜志等各種傳傳媒收集和了了解外部的食食品安全信息息，并將重要要的，

36、與本公公司密切相關(guān)關(guān)的信息匯報(bào)報(bào)給管理者代代表，以便公公司管理層在在HACCPP體系的策劃劃、動(dòng)作管理理方面進(jìn)行必必要的調(diào)整。6.5管理者代代表，作為本本公司與外部部機(jī)構(gòu)進(jìn)行食食品安全信息息溝通的代表表，要及時(shí)掌掌握和了解外外部食品安全全信息。7 適用文件生產(chǎn)部管理制制度質(zhì)量部管理制制度人事管理制度度倉(cāng)庫(kù)管理制度度關(guān)于委任管理理者代表的決決定8 適用記錄錄成品檢驗(yàn)報(bào)告告不合格品評(píng)審審表不合格評(píng)審處處置月匯總表表第 5.6章管 理 評(píng) 審審 程 序1 目的本章規(guī)定了質(zhì)量量管理體系的的評(píng)審程序，以以使質(zhì)量管理理體系的適宜宜性、充分性性和有效性得得到評(píng)價(jià)、保保持和提高。2 范圍本章適用于公司司質(zhì)量方

37、針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)質(zhì)量管理體系系以及相應(yīng)管管理體系的評(píng)評(píng)審。3 管理職責(zé)責(zé)3.1 總經(jīng)經(jīng)理主持管理理評(píng)審，批準(zhǔn)準(zhǔn)管理評(píng)審決決議。3.2 質(zhì)量量委員會(huì)和相相關(guān)責(zé)任方進(jìn)進(jìn)行管理評(píng)審審。3.3 管理理者代表或主主要負(fù)責(zé)人編編制管理評(píng)審審報(bào)告和實(shí)施施驗(yàn)證。3.4 各部部門(mén)負(fù)責(zé)人制制訂改進(jìn)計(jì)劃劃并實(shí)施。4 要求和程程序4.1 管理理評(píng)審策劃4.1.1 管理評(píng)審每每年至少進(jìn)行行一次，時(shí)間間間隔不超過(guò)過(guò)12個(gè)月。一一般情況下，每每年元月中旬旬進(jìn)行?？偨?jīng)理制定管理理評(píng)審計(jì)劃，內(nèi)內(nèi)容包括：a) 評(píng)審目的的和時(shí)間；b) 評(píng)審內(nèi)容容和要求；c) 參與評(píng)審審部門(mén)和人員員；4.1.3 發(fā)生影響質(zhì)質(zhì)量管理體系系的重大事態(tài)

38、態(tài)時(shí)，總經(jīng)理理應(yīng)即時(shí)制定定管理評(píng)審計(jì)計(jì)劃，組織管管理評(píng)審。重重大事態(tài)包括括：a) 組織機(jī)構(gòu)構(gòu)重大變更；b) 質(zhì)量管理理體系過(guò)程調(diào)調(diào)整；c) 產(chǎn)品質(zhì)量量連續(xù)發(fā)生問(wèn)問(wèn)題；d) 質(zhì)量管理理體系標(biāo)準(zhǔn)或或產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)發(fā)發(fā)生重大改變變；e) 質(zhì)量方針針和質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)調(diào)整（食品品安全方針和和目標(biāo)）；f) 其它影響響質(zhì)量管理體體系的重大事事態(tài)。4.2 管理理評(píng)審報(bào)告4.2.1 各部門(mén)年末末或需要的時(shí)時(shí)間提供規(guī)定定的信息，管管理者代表?yè)?jù)據(jù)此編制管理理評(píng)審報(bào)告，報(bào)報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包包括：a) 質(zhì)量方針針和目標(biāo)的適適宜性和完成成情況；b) GB/TT190000標(biāo)準(zhǔn)和適用用的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的最新信息息；c) 法律法規(guī)規(guī)和政策調(diào)整整

39、情況；d) 質(zhì)量管理理體系內(nèi)外部部審核情況及及評(píng)價(jià)；第 5.6 章章 管理評(píng)評(píng)審程序e) 顧客反饋饋和用戶(hù)滿(mǎn)意意度情況；f) 過(guò)程控制制情況和產(chǎn)品品質(zhì)量情況；g) 前次管理理評(píng)審實(shí)施措措施及有效性性；h) 持續(xù)改進(jìn)進(jìn)和糾正、預(yù)預(yù)防措施實(shí)施施情況；i) 相關(guān)方信信息和其它需需要評(píng)審情況況；j) 對(duì)策和建建議。4.2.2 管理評(píng)審報(bào)報(bào)告和管理評(píng)評(píng)審計(jì)劃由總總經(jīng)理提前一一周發(fā)至評(píng)審審人員。必要要時(shí)，評(píng)審人人員可要求補(bǔ)補(bǔ)充有關(guān)內(nèi)容容和數(shù)據(jù)。4.3 管理理評(píng)審4.3.1 總經(jīng)理主持管管理評(píng)審。管管理者代表進(jìn)進(jìn)行管理評(píng)審審報(bào)告，質(zhì)量量委員會(huì)對(duì)評(píng)評(píng)審報(bào)告內(nèi)容容逐項(xiàng)評(píng)議，提提出意見(jiàn)，或或表示認(rèn)可，或或進(jìn)行評(píng)價(jià)

40、。4.3.2 管理評(píng)審形形成決議，人人事行政負(fù)責(zé)責(zé)人對(duì)評(píng)審情情況記錄。4.4 管理理評(píng)審決議4.4.1 管理評(píng)審決決議應(yīng)對(duì)評(píng)審審目的、時(shí)間間、地點(diǎn)、主主持人、參加加部門(mén)和人員員等進(jìn)行表述述，對(duì)報(bào)告的的各項(xiàng)內(nèi)容和和質(zhì)量管理體體系進(jìn)行評(píng)價(jià)價(jià)，提出意見(jiàn)見(jiàn)，形成決議議，其主要內(nèi)內(nèi)容包括：a) 質(zhì)量管理理體系的適宜宜性、充分性性和有效性評(píng)評(píng)價(jià)；b) 質(zhì)量管理理體系及其過(guò)過(guò)程的改進(jìn)；c) 產(chǎn)品的改改進(jìn)。d) 需要提供供的資源。e) 必要時(shí)，修修訂的質(zhì)量方方針或質(zhì)量目目標(biāo)。4.4.2 人事行政負(fù)負(fù)責(zé)人將形成成的決議經(jīng)過(guò)過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)發(fā)至公司領(lǐng)導(dǎo)和部部門(mén)負(fù)責(zé)人。4.5 決議議實(shí)施驗(yàn)證4.5.1 各部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)

41、人根據(jù)決議議有關(guān)要求，制制訂改進(jìn)實(shí)施施計(jì)劃，報(bào)管管理者代表批批準(zhǔn)后實(shí)施。4.5.2 實(shí)施計(jì)劃完完成后，管理理者代表負(fù)責(zé)責(zé)驗(yàn)證，驗(yàn)證證結(jié)果報(bào)告總總經(jīng)理。5 適用文件件管理評(píng)審決議議改進(jìn)實(shí)施計(jì)劃劃6 適用記錄錄管理評(píng)審計(jì)劃劃糾正、預(yù)防措措施實(shí)施表管理評(píng)審報(bào)告告第6 章 資源管理 第6.1章資 源 提提 供1 目的本章規(guī)定了資源源管理的要求求，以保證質(zhì)質(zhì)量管理體系系實(shí)施、保持持并持續(xù)改進(jìn)進(jìn)其有效性，以以保證通過(guò)滿(mǎn)滿(mǎn)足顧客要求求，增強(qiáng)顧客客滿(mǎn)意。2 范圍本章適用于公司司資源的提供供、配置和管管理。3 管理職責(zé)責(zé)3.1 總經(jīng)經(jīng)理按照需要要提供資源。3.2 主管管領(lǐng)導(dǎo)配置資資源。3.3 各部部門(mén)負(fù)責(zé)人管管

42、理調(diào)配所屬屬資源。4 管理要求求4.1 資源源需求4.1.1 總經(jīng)理根據(jù)下下述需求提供供必要的資源源：a) 實(shí)施、保保持質(zhì)量管理理體系并持續(xù)續(xù)改進(jìn)其有效效性；b) 通過(guò)滿(mǎn)足足顧客要求，增增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意意。4.1.2 總經(jīng)理依據(jù)公公司質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的需要，管管理者代表依依據(jù)質(zhì)量管理理體系需要，各各部門(mén)負(fù)責(zé)人人依據(jù)部門(mén)的的質(zhì)量目標(biāo)及及其實(shí)施過(guò)程程，提出需求求的資源。資資源可包括：a) 人員和資資金；b) 設(shè)施和設(shè)設(shè)備；c) 技術(shù)和方方法；d) 工作環(huán)境境。4.2 資源源提供4.2.1 資源需求以以計(jì)劃、申請(qǐng)請(qǐng)報(bào)告或技術(shù)術(shù)文件形式提提出，主管部部門(mén)負(fù)責(zé)人審審核，總經(jīng)理理批準(zhǔn)。4.2.2 相關(guān)部門(mén)或或公司按

43、照批批準(zhǔn)的文件提提供資源。4.3 資源源配置4.3.1 總經(jīng)理或主管管部門(mén)負(fù)責(zé)人人按照策劃和和預(yù)定計(jì)劃配配置資源。4.3.2 各部門(mén)相關(guān)關(guān)崗位按照規(guī)規(guī)定權(quán)限調(diào)度度利用資源。第 6.2 章章人 力 資資 源1 目的本章規(guī)定了人力力資源的管理理，以使崗位位人員的能力力符合要求，以以保證產(chǎn)品達(dá)達(dá)到要求和質(zhì)質(zhì)量管理體系系持續(xù)有效并并得到提高。2 范圍本章適用于公司司勞動(dòng)人事管管理以及培訓(xùn)訓(xùn)。3 管理職責(zé)責(zé)3.1 總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)培訓(xùn)訓(xùn)人員計(jì)劃，批批準(zhǔn)崗位資格格規(guī)定。3.2 人事事行政部負(fù)責(zé)責(zé)勞動(dòng)人事管管理并組織培培訓(xùn)。3.3 管理理者代表和各各部門(mén)負(fù)責(zé)人人提出培訓(xùn)需需求。4 管理要求求4.1 崗位位要求4

44、.1.1 公司各崗位位所要求的人人員能力應(yīng)符符合公司經(jīng)營(yíng)營(yíng)、管理和技技術(shù)的要求，與與貫徹質(zhì)量方方針和完成質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)相適適應(yīng)。4.1.2 各部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)人制訂本部部門(mén)的管理理制度。其其中各崗位資資格標(biāo)準(zhǔn)按照照應(yīng)具備的文文化程度、專(zhuān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)、作作業(yè)技能、工工作經(jīng)歷和職職業(yè)道德確定定。4.2 資格格鑒定4.2.1 人事行政部部按照各部門(mén)門(mén)管理制度度鑒定并聘聘用人員。經(jīng)經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)聘用用的崗位合格格人員應(yīng)在人人事行政部備備案。4.2.2 人事行政部部建立并保存存人員資歷和和培訓(xùn)檔案。崗崗位合格人員員應(yīng)有：a) 管理和技技術(shù)人員應(yīng)有有達(dá)到要求的的資格；b) 產(chǎn)品作業(yè)業(yè)人員應(yīng)具備備規(guī)定的資格格，需要在生生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)

45、管理理和監(jiān)測(cè)的人人員也應(yīng)具有有健康證。c) 特殊工種種、檢驗(yàn)員和和內(nèi)審員應(yīng)有有行業(yè)主管部部門(mén)頒發(fā)的資資格證書(shū)。4.3 有關(guān)關(guān)措施4.3.1公司司崗位人員的的能力應(yīng)達(dá)到到各部門(mén)管理制度任職規(guī)范要求求。未達(dá)到此此要求，可采采用調(diào)離、招招聘或培訓(xùn)的的措施達(dá)到要要求。4.3.2 培訓(xùn)可按需需要，針對(duì)在在崗人員、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)崗人員、新新員工、特殊殊作業(yè)人員、專(zhuān)專(zhuān)業(yè)管理技術(shù)術(shù)人員以及特特定人員分別別實(shí)施。教育育和培訓(xùn)內(nèi)容容應(yīng)包括：a) 需要的文文化和專(zhuān)業(yè)知知識(shí)；b) 相關(guān)的管管理要求和產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)規(guī)規(guī)范；c) 要求的職職業(yè)道德和有有關(guān)法律法規(guī)規(guī)；d) 適宜的技技術(shù)等級(jí)和特特殊工種要求求；e) 需要的工工作技能；第

46、 6.2 章章 人力資源源f) 質(zhì)量意識(shí)識(shí)。4.3.3 質(zhì)量意識(shí)教教育應(yīng)使員工工樹(shù)立起工作作責(zé)任感，內(nèi)內(nèi)容包括：a) 滿(mǎn)足顧客客和法律法規(guī)規(guī)要求的重要要性，違犯其其要求所造成成的后果；b) 自己的工工作與公司業(yè)業(yè)績(jī)和發(fā)展的的相關(guān)性和重重要性；c) 自己應(yīng)如如何參與質(zhì)量量管理活動(dòng)，為為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目目標(biāo)做出貢獻(xiàn)獻(xiàn)。4.4 培訓(xùn)訓(xùn)要求4.4.1 各部門(mén)依據(jù)據(jù)管理制度度和工作實(shí)際際需要，將預(yù)預(yù)期需要培訓(xùn)訓(xùn)的人員和課課目年底造表表報(bào)告人事行行政部負(fù)責(zé)人人，必要時(shí)，可可即時(shí)申報(bào)。4.4.2 人事行政部部依據(jù)內(nèi)部申申請(qǐng)或外部要要求編制培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)過(guò)過(guò)總經(jīng)理審批后后，按照計(jì)劃劃執(zhí)行。4.4.3 培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)應(yīng)包

47、括：a) 培訓(xùn)課目目和內(nèi)容；b) 培訓(xùn)崗位位、人數(shù)、時(shí)時(shí)間、地點(diǎn)、課課時(shí)、培訓(xùn)形形式和負(fù)責(zé)人人：c) 外部培訓(xùn)訓(xùn)或內(nèi)部培訓(xùn)訓(xùn)。4.5 實(shí)施施與考核4.5.1 培訓(xùn)負(fù)責(zé)人人根據(jù)培訓(xùn)管管理?xiàng)l例制制定培訓(xùn)計(jì)劃劃。其實(shí)施過(guò)過(guò)程包括擬訂訂培訓(xùn)方案案，聘請(qǐng)教教師，準(zhǔn)備教教材，組織培培訓(xùn)，形成培培訓(xùn)記錄。4.5.2 人事行政部部應(yīng)組織培訓(xùn)訓(xùn)的理論考試試或?qū)嶋H作業(yè)業(yè)考核。成績(jī)績(jī)應(yīng)備案。4.5.3 外培學(xué)員成成績(jī)或結(jié)業(yè)證證書(shū)經(jīng)人事行行政部確認(rèn)并并備案。4.6 措施施有效性4.6.1 管理者代表表組織評(píng)價(jià)采采取措施的有有效性。其有有效性標(biāo)準(zhǔn)為為：a) 人員資資格達(dá)到各部部門(mén)管理制度崗位任職規(guī)規(guī)范要求；三個(gè)月崗位工

48、作作業(yè)績(jī)合格；培訓(xùn)成績(jī)合格，或或獲得外部有有關(guān)培訓(xùn)合格格證書(shū)。4.6.2 人事行政部部保存人員的的聘用、調(diào)離離和培訓(xùn)記錄錄。5 適用文件件培訓(xùn)管理?xiàng)l例例人事管理制度度生產(chǎn)部管理制制度質(zhì)量部管理制制度培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)方案6 適用記錄錄培訓(xùn)計(jì)劃表培訓(xùn)記錄表人員資格和培培訓(xùn)檔案培訓(xùn)成績(jī)表第 6.3 章章基 礎(chǔ) 設(shè)設(shè) 施1 目的本章規(guī)定了公司司基礎(chǔ)設(shè)施確確定、提供和和維護(hù)要求，以以保證維修服服務(wù)持續(xù)符合合要求。2 范圍本章適用于公司司基礎(chǔ)設(shè)施的的管理。3 管理職責(zé)責(zé)3.1 總經(jīng)經(jīng)理提供或配配置需要的基基礎(chǔ)設(shè)施。3.2 生產(chǎn)產(chǎn)部設(shè)備負(fù)責(zé)責(zé)人監(jiān)視基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)護(hù)。3.3 生產(chǎn)產(chǎn)部設(shè)備管理人員員負(fù)責(zé)維護(hù)基基礎(chǔ)

49、設(shè)施。4 管理要求求4.1 基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施確定4.1.1 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量量目標(biāo)和保證證產(chǎn)品的符合合性，總經(jīng)理理組織相關(guān)人人員評(píng)審需求求，確定所需需要的基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施，包括：a) 公司所處處區(qū)域、辦公公樓、廠(chǎng)房、車(chē)車(chē)間、工作間間及其附屬設(shè)設(shè)施；b) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過(guò)程所需的的設(shè)備、工具具、用具以及及硬件和軟件件；c) 信息管理理設(shè)施。4.1.2 必要時(shí)，總經(jīng)經(jīng)理應(yīng)每年組組織有關(guān)人員員評(píng)估現(xiàn)存的的基礎(chǔ)設(shè)施，確確定設(shè)施的現(xiàn)現(xiàn)有實(shí)際功能能。 4.2 基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施提供4.2.1 總經(jīng)理提供基基礎(chǔ)設(shè)施，并并按預(yù)定要求求進(jìn)行配置。4.2.2 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量量目標(biāo)和產(chǎn)品品的符合性，基基礎(chǔ)設(shè)施的配配置，應(yīng)按照照公司產(chǎn)品和和相關(guān)方的特

50、特定要求進(jìn)行行?；A(chǔ)設(shè)施施交付，按照照工程工作大大綱要求驗(yàn)收收。4.2.3 應(yīng)按照產(chǎn)品品和生產(chǎn)工藝藝要求，確定定電力、冷溫溫、水質(zhì)水壓壓、氣量氣壓壓、汽質(zhì)汽壓壓的指標(biāo)要求求，并予以控控制。4.3 設(shè)施施維護(hù)要求4.3.1 生產(chǎn)部設(shè)備備負(fù)責(zé)人每年年底應(yīng)組織系系統(tǒng)檢查基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)隱患，及時(shí)時(shí)維修和預(yù)防防，保證水、電電、氣、風(fēng)的的有效供給。4.3.2 生產(chǎn)部應(yīng)有設(shè)設(shè)備管理臺(tái)帳帳和設(shè)備備管理細(xì)則，按按期依照專(zhuān)業(yè)業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)維維護(hù)生產(chǎn)設(shè)施施，保證其完完好和適時(shí)使使用。4.3.3 生產(chǎn)部應(yīng)標(biāo)識(shí)識(shí)設(shè)備停用和和封存狀態(tài)。4.3.4 生產(chǎn)部制訂設(shè)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)書(shū)，經(jīng)過(guò)負(fù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)發(fā)發(fā)至作業(yè)崗位位執(zhí)

51、行。4.3.5 公司及其各各部門(mén)負(fù)責(zé)人人應(yīng)保證通訊訊線(xiàn)路工作時(shí)時(shí)間暢通，包包括電話(huà)和必必要的傳真。發(fā)發(fā)生故障，應(yīng)應(yīng)及時(shí)修復(fù)。4.4 生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備維護(hù)第 6.3 章章 基礎(chǔ)設(shè)施施4.4.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)機(jī)機(jī)電設(shè)備管理理，保證機(jī)電電設(shè)備滿(mǎn)足產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和工工藝技術(shù)的要要求。保證產(chǎn)產(chǎn)品、水、電電、氣、風(fēng)的的線(xiàn)路和管道道暢通正常。4.4.2 生產(chǎn)線(xiàn)作業(yè)業(yè)崗位，按照照設(shè)備維護(hù)護(hù)保養(yǎng)作業(yè)指指導(dǎo)書(shū)規(guī)定定的檢查點(diǎn)和和檢查頻次監(jiān)監(jiān)視生產(chǎn)線(xiàn)機(jī)機(jī)電設(shè)備和輔輔助設(shè)備，并并形成記錄。發(fā)發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常常應(yīng)及時(shí)排除除或報(bào)告設(shè)備備管理人員。4.4.3 設(shè)備維修人人員按照設(shè)設(shè)備管理細(xì)則則規(guī)定，進(jìn)進(jìn)行設(shè)備日常常維修和保養(yǎng)養(yǎng)。按照其實(shí)實(shí)際

52、狀況如實(shí)實(shí)記錄。異常常情況及時(shí)報(bào)報(bào)告車(chē)間負(fù)責(zé)責(zé)人。4.4.4 生產(chǎn)部設(shè)備備管理人員按按照一級(jí)、二二級(jí)進(jìn)行保養(yǎng)養(yǎng)維護(hù)，保證證設(shè)備的正常常運(yùn)行，檢修修完成后，生生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人人驗(yàn)收并在記記錄上認(rèn)可簽簽名。4.4.5 生產(chǎn)部設(shè)備備負(fù)責(zé)人每年年應(yīng)依據(jù)需要要，編制設(shè)設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃劃。經(jīng)過(guò)生產(chǎn)產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后執(zhí)行。大大修竣工，生生產(chǎn)部經(jīng)理組織有關(guān)關(guān)人員驗(yàn)收，合合格后填寫(xiě)設(shè)備保養(yǎng)實(shí)實(shí)施情況表。4.4.6 生產(chǎn)部按照計(jì)劃采采購(gòu)設(shè)備零部部件，重要設(shè)設(shè)備零部件按按照采購(gòu)程程序控制。設(shè)設(shè)備負(fù)責(zé)人組組織進(jìn)廠(chǎng)驗(yàn)證證，合格產(chǎn)品品交庫(kù)管員登登記保管。對(duì)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的的易磨損件，應(yīng)應(yīng)有適當(dāng)儲(chǔ)備備。4.5 設(shè)備備事故處置4.5.1

53、生生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人人調(diào)查并鑒定設(shè)設(shè)備事故，確確定責(zé)任和損損失。在設(shè)設(shè)備事故報(bào)告告單上簽署署事故處理意意見(jiàn)，生產(chǎn)部部經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)執(zhí)行。4.5.2 責(zé)任部門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)人分析造造成原因并制制訂糾正措施施，生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)并驗(yàn)驗(yàn)證實(shí)施結(jié)果果。適用文件設(shè)備保障部管管理制度設(shè)備管理細(xì)則則備品備件管理理?xiàng)l例液體蛋桶裝灌灌裝機(jī)維護(hù)保保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)液體蛋袋裝灌灌裝機(jī)維護(hù)保保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)白煮蛋包裝機(jī)機(jī)維護(hù)保養(yǎng)作作業(yè)指導(dǎo)書(shū)上蛋機(jī)維護(hù)保保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)磕蛋機(jī)維護(hù)保保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)煮蛋機(jī)維護(hù)保保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)剝蛋機(jī)維護(hù)保保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)附屬設(shè)備作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書(shū)6 適用記錄錄設(shè)備添置、更更新、自制申申請(qǐng)表設(shè)備選型意見(jiàn)見(jiàn)書(shū)設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)

54、收收單設(shè)備封存（啟啟封）申請(qǐng)表表設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)請(qǐng)單設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃劃設(shè)備保養(yǎng)實(shí)施施情況表設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告告設(shè)備調(diào)試記錄錄設(shè)備總臺(tái)帳設(shè)備分類(lèi)明細(xì)細(xì)表設(shè)備檔案卡輔助設(shè)備巡檢檢記錄表設(shè)備故障維修修記錄備品備件領(lǐng)料料單車(chē)間設(shè)備巡檢檢表設(shè)備保養(yǎng)記錄錄表配電室值班記記錄配電倒閘操作作票設(shè)備備件清單單重點(diǎn)設(shè)備完好好率自檢年度度報(bào)表蒸汽鍋爐運(yùn)行行日?qǐng)?bào)表制冷機(jī)運(yùn)行記記錄表空壓機(jī)運(yùn)行工工作記錄表設(shè)備事故報(bào)告告單第 6.4 章章工 作 環(huán)環(huán) 境1 目的本章規(guī)定了公司司工作環(huán)境的的要求和管理理，以促進(jìn)產(chǎn)產(chǎn)品及其持續(xù)續(xù)提供符合要要求。2 范圍本章適用于公司司工作環(huán)境的的管理。3 管理職責(zé)責(zé)3.1 總經(jīng)經(jīng)理建立并保保證工作環(huán)境境符

55、合要求。3.2 生產(chǎn)產(chǎn)部管理生產(chǎn)產(chǎn)環(huán)境和貯存存環(huán)境。3.3 各部部門(mén)負(fù)責(zé)人管管理所屬工作作環(huán)境。3.4 現(xiàn)場(chǎng)品品控負(fù)責(zé)對(duì)生生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行行監(jiān)控4 管理要求求4.1 工作作環(huán)境要求 公司司環(huán)境要求按按HACCPP管理體系文文件中SSSOP文件有有關(guān)要求執(zhí)行行。4.1.1 總經(jīng)理建立公公司工作的適適宜環(huán)境，使使其達(dá)到：促進(jìn)質(zhì)量目標(biāo)的的完成；符合產(chǎn)品及其過(guò)過(guò)程要求的條條件；有利于人員參與與的積極性；有利于崗位人員員工作和安全全。4.1.2 產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)環(huán)境應(yīng)符合食食品企業(yè)通用用衛(wèi)生規(guī)范和和出口食品生產(chǎn)企業(yè)業(yè)衛(wèi)生要求要求。4.1.3 水源地應(yīng)符符合國(guó)家飲用用水環(huán)境衛(wèi)生生標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)和工作環(huán)境境的燈光照明明，

56、通風(fēng)，干干濕度和噪聲聲應(yīng)保持規(guī)定定的要求。4.2 工作作環(huán)境管理4.2.1 產(chǎn)品生產(chǎn)和和貯存環(huán)境要要求達(dá)到：a) 5S管管理要求和有序作作業(yè)；b) 倉(cāng)庫(kù)管管理制度規(guī)規(guī)定的儲(chǔ)存要要求。4.2.2 生產(chǎn)和工作作環(huán)境按照55S管理規(guī)定定管理，由規(guī)規(guī)定部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)。質(zhì)量部相相關(guān)負(fù)責(zé)人每每月并填寫(xiě)車(chē)間衛(wèi)生檢檢查報(bào)告檢查查。品控員及及時(shí)檢查每班班生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)衛(wèi)生狀況。4.2.3 生產(chǎn)線(xiàn)和成成品庫(kù)房的溫溫濕度控制和和除塵消毒衛(wèi)衛(wèi)生設(shè)備，應(yīng)應(yīng)齊全有效，符符合規(guī)定的產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)和貯貯存的衛(wèi)生環(huán)環(huán)境要求。防防止產(chǎn)品變質(zhì)質(zhì)和污染。4.2.4 生產(chǎn)和庫(kù)房房現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人人員應(yīng)具備衛(wèi)衛(wèi)生常識(shí)，保保持良好的衛(wèi)衛(wèi)生習(xí)慣，按按規(guī)定檢查

57、身身體，并取得得衛(wèi)生合格證證書(shū)。4.2.5 作業(yè)人員頭頭發(fā)、指甲和和穿戴應(yīng)符合合規(guī)定的衛(wèi)生生要求，領(lǐng)班班應(yīng)進(jìn)行檢查查。灌裝作業(yè)業(yè)人員應(yīng)消毒毒后進(jìn)入生產(chǎn)產(chǎn)線(xiàn)。4.2.6 作業(yè)人員得得病，尤其是是傳染性疾病病，應(yīng)主動(dòng)提提出，有關(guān)部部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)應(yīng)批準(zhǔn)停止工工作并進(jìn)行醫(yī)醫(yī)療，痊愈后后方可工作4.2.7 公司工作場(chǎng)場(chǎng)所和各部門(mén)門(mén)工作間應(yīng)標(biāo)標(biāo)識(shí)明確，干干凈清潔，設(shè)設(shè)置合理，辦辦公用品齊整整，放置適宜宜。4.2.7 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)責(zé)其安全管理理。應(yīng)組織員員工學(xué)習(xí)有關(guān)關(guān)安全知識(shí)，設(shè)設(shè)立安全標(biāo)志志，穿戴勞保保衛(wèi)生用品，進(jìn)進(jìn)行安全操作作。4.2.8 總經(jīng)理和各部部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)應(yīng)按照崗位工工作量和工作作時(shí)間需要，提提供或

58、調(diào)配人人員，以保護(hù)護(hù)工作人員的的精力和健康康，利于產(chǎn)品品和工作的質(zhì)質(zhì)量提高。4.2.9 總經(jīng)理應(yīng)制訂訂提高產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量，提高工工作效率的獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)政策。以以激勵(lì)員工的的工作熱情和和參與改進(jìn)的的積極性。5 適用文件件：5S管理制度度人事管理制度度倉(cāng)庫(kù)管理制度度食品企業(yè)通用用衛(wèi)生規(guī)范出口食品生產(chǎn)產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求生活飲用水衛(wèi)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)HACCP手手冊(cè)-衛(wèi)生生標(biāo)準(zhǔn)操作程程序（SSOOP）適用記錄車(chē)間衛(wèi)生檢查查報(bào)告車(chē)間5S檢查查表檢驗(yàn)室5S檢檢查表倉(cāng)庫(kù)5S檢查查表動(dòng)力間5S檢檢查表機(jī)修間5S檢檢查表第7 章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第7.1 章產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)現(xiàn) 的 策 劃1 目的本章規(guī)定了公司司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)過(guò)程的策劃要要求，以保

59、證證其策劃的充充分性并與質(zhì)質(zhì)量管理體系系其它過(guò)程相相一致。2 范圍本章適用于產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)的策劃劃。3 管理職責(zé)責(zé)3.1 總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的的策劃。3.2 各部部門(mén)負(fù)責(zé)人策策劃其相關(guān)的的過(guò)程。3.3 管理理者代表制訂訂質(zhì)量計(jì)劃。3.4 公司司HACCPP工作組負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行危危害分析，制制定HACCCP計(jì)劃，報(bào)報(bào)管理者代表表批準(zhǔn)執(zhí)行。4 管理要求求4.1 產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)的策劃劃4.1.1 總經(jīng)理組織各各相關(guān)部門(mén)策策劃公司產(chǎn)品品產(chǎn)生、形成成和實(shí)現(xiàn)所需需的過(guò)程。策策劃的產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)過(guò)程，應(yīng)應(yīng)與質(zhì)量管理理體系其它過(guò)過(guò)程的要求相相一致，保證證顧客要求的的實(shí)現(xiàn)。4.1.2 策劃應(yīng)保證證下述要

60、求和和內(nèi)容：a) 確定有關(guān)關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量目目標(biāo)及其分解解實(shí)施要求；b) 確定產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和和資源；c) 驗(yàn)證、確確認(rèn)、監(jiān)視、檢檢驗(yàn)和試驗(yàn)產(chǎn)產(chǎn)品的活動(dòng)要要求；d) 確定過(guò)程程文件和記錄錄。4.3.3 策劃輸出經(jīng)經(jīng)過(guò)評(píng)審和批批準(zhǔn)，其為：a) 手冊(cè)第77.1 7.6的各各章要求和其其后所附的相相關(guān)適用文件件和記錄；b) 與產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)過(guò)程一致致的第5.44、6.2、6.3、6.4、8.4各章有有關(guān)要求和適適用文件及記記錄。質(zhì)量計(jì)劃4.2.1 管理者代表表組織制訂應(yīng)應(yīng)用于特定產(chǎn)產(chǎn)品、項(xiàng)目或或合同的質(zhì)量量計(jì)劃，總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)。質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃可引引用質(zhì)量管理理體系相關(guān)過(guò)過(guò)程和要求。4.2.2 特定產(chǎn)品、項(xiàng)項(xiàng)目或合同