1、TY/QM0001天元公司司質(zhì)量手冊版本號第4版第1頁、共5頁頁量改修訂狀態(tài)第0次修訂時間測量、分析和改進 8.1 目的和范圍 8.11.1 目的 通過策策劃并實施監(jiān)監(jiān)視、測量、分分析和改進過過程，根據(jù)其其結(jié)果采取相相應(yīng)措施，確確保過程質(zhì)量量管理體系的的符合性及持持續(xù)改進的有有效性。8.1.2范圍圍 適用于于本公司質(zhì)量量管理體系和和產(chǎn)品實現(xiàn)過過程的測量、分分析和改進活活動。 8.22 監(jiān)視和和測量 8.22.1 顧客滿意意 本公司在質(zhì)量量目標中確定定了顧客滿意意度指標，作作為對質(zhì)量管管理體系業(yè)績績的測量考核核。a) 營銷部要要主動收集有有關(guān)本公司產(chǎn)產(chǎn)品是否滿足足其要求的感感受的相關(guān)信信息，并確

2、定定獲取和利用用這種信息的的方法。監(jiān)視視顧客感受可可以包括從諸諸如顧客滿意意調(diào)查、來自自顧客的關(guān)于于交付產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量方面數(shù)據(jù)據(jù)、用戶意見見調(diào)查、業(yè)務(wù)務(wù)損失分析、顧顧客贊揚、擔(dān)擔(dān)保索賠、經(jīng)經(jīng)銷商報告之之類的來源獲獲得輸入。b) 營銷部應(yīng)應(yīng)建立確定產(chǎn)產(chǎn)品可靠性的的機制和產(chǎn)品品質(zhì)量反饋制制度，當船用用產(chǎn)品質(zhì)量出出現(xiàn)問題，公公司應(yīng)暫停該該產(chǎn)品的生產(chǎn)產(chǎn)，及時通知知CCS，并并對其產(chǎn)品裝裝船后產(chǎn)生的的質(zhì)量問題或或投訴進行原原因分析；對對非偶然因素素引發(fā)的質(zhì)量量問題，公司司應(yīng)停止使用用該產(chǎn)品；只只有在質(zhì)量問問題得到合理理糾正、經(jīng)驗驗證合格并經(jīng)經(jīng)CCS確認認后方可恢復(fù)復(fù)生產(chǎn);對于于船用產(chǎn)品重重大質(zhì)量異議議分析處

3、理應(yīng)應(yīng)通知CCSS。c）營銷部應(yīng)有有明確、公開開、可靠的顧顧客溝通渠道道，確保與顧顧客（含船旗旗國政府、船船級社、用戶戶等）的溝通通暢通，例如如可在網(wǎng)站、使使用說明書或或質(zhì)量證明書書等上注明售售后服務(wù)聯(lián)系系方式等。 d）適當時，對對顧客滿意信信息的收集和和調(diào)查范圍應(yīng)應(yīng)包括直接用用戶和最終用用戶（如船東東、船廠）。 8.22.2 內(nèi)部審核核 TY/QM0001天元公公司質(zhì)量手冊冊版本號第4版第2頁、共5頁頁量改修訂狀態(tài)第0次修訂時間8.2.2.11 本公司司制定并執(zhí)行行內(nèi)部審核核控制程序，按按所策劃的每每間隔一年定定期進行內(nèi)部部質(zhì)量管理體體系審核，以以確定質(zhì)量管管理體系是否否符合GB/T1900

4、01-20008標準、CCCSR90001-20011規(guī)范、本公司司質(zhì)量管理體體系文件、CCCS規(guī)范和和公約的要求求，是否得到到有效實施和和保持。 8.22.2.2 內(nèi)部審核核的內(nèi)容及工工作程序 內(nèi)部部審核控制程程序包括以以下內(nèi)容：a) 目的、范范圍、職責(zé)；b) 工作程序序：審核的策策劃；審核的的準備；審核核的實施；審審核報告；跟跟蹤檢查；總總結(jié)；記錄。8.2.3 過程的監(jiān)視視和測量本公司采取適宜宜的過程審核核、過程能力力分析，過程程有效性評價價、質(zhì)量檢查查考核、對標標評審、績效效評估、工藝藝監(jiān)督、工藝藝紀律的執(zhí)行行等方式對質(zhì)質(zhì)量體系全過過程進行監(jiān)視視和測量，以以證實過程實實現(xiàn)所策劃的的結(jié)果的

5、能力力。當能力不不足時則通過過統(tǒng)計技術(shù)分分析后采取適適當糾正和糾糾正措施來確確保產(chǎn)品的符符合性。公司司還應(yīng)監(jiān)視產(chǎn)產(chǎn)品或其生產(chǎn)產(chǎn)過程的變化化，對于重大大變化，應(yīng)報報告CCS并并接受評估；如認可的產(chǎn)產(chǎn)品及其零部部件的設(shè)計、所所用材料或制制造方法發(fā)生生變化，且影影響到產(chǎn)品的的主要特性和和特征，或產(chǎn)產(chǎn)品性能指標標發(fā)生變更，則則應(yīng)重新進行行認可。 8.22.4 產(chǎn)品的監(jiān)監(jiān)視和測量 8.22.4.1 本公司制制定并執(zhí)行產(chǎn)產(chǎn)品的監(jiān)視和和測量控制程程序，對產(chǎn)產(chǎn)品特性進行行監(jiān)視和測量量，以驗證產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量特性性值是否滿足足要求，從而而確保未經(jīng)檢檢驗和試驗或或經(jīng)檢驗和試試驗不合格的的產(chǎn)品不使用用、不轉(zhuǎn)序、不不出公司

6、。8.22.4.2 公司應(yīng)對產(chǎn)品品檢驗進行策策劃，由技質(zhì)質(zhì)部負責(zé)編制制船用產(chǎn)品檢檢驗試驗計劃劃，對原材料料檢驗、型式式試驗、制造造過程檢驗、成成品檢驗試驗驗、申請CCCS檢驗的程程序和需CCCS檢驗驗收收的項目以及及所需建立的的記錄應(yīng)在文文件中作出規(guī)規(guī)定。作為產(chǎn)產(chǎn)品測量和監(jiān)監(jiān)控的檢驗規(guī)規(guī)范應(yīng)滿足CCCS規(guī)范、相相應(yīng)的標準及及其產(chǎn)品檢驗驗的相關(guān)程序序。8.2.4.33 技質(zhì)部檢檢驗員根據(jù)船船用產(chǎn)品檢驗驗試驗計劃的的要求，對采采購產(chǎn)品、過過TY/QM0001天元公司司質(zhì)量手冊版本號第4版第3頁、共5頁頁量改修訂狀態(tài)第0次修訂時間程產(chǎn)品及最終產(chǎn)產(chǎn)品進行檢驗驗和驗證。對對驗證結(jié)果作作出判斷，并并填寫相

7、應(yīng)的的記錄，必要要時其結(jié)果必必須供CCSS評審。質(zhì)檢檢部還應(yīng)向顧顧客提供證實實其產(chǎn)品符合合CCS規(guī)范范及相應(yīng)標準準的質(zhì)量證明明文件，質(zhì)量量證明文件內(nèi)內(nèi)容應(yīng)滿足CCCS規(guī)范及及相關(guān)文件的的規(guī)定。 8.22.4.4 只有在檢驗驗規(guī)范中規(guī)定定的檢驗項目目已圓滿完成成，且結(jié)果合合格經(jīng)授權(quán)檢檢驗員簽名認認可，產(chǎn)品才才能向顧客交交付，否則應(yīng)應(yīng)得到顧客批批準。8.2.4.55 公司應(yīng)完成申申報產(chǎn)品全部部檢驗試驗及及相關(guān)準備工工作的基礎(chǔ)上上按照CCSS規(guī)定的產(chǎn)品品檢驗?zāi)Ｊ缴晟暾圕CS船船檢，經(jīng)檢驗驗合格的產(chǎn)品品在交貨時不不得更換其任任何組成部分分。8.2.4.66 公司申請請型式試驗試試樣應(yīng)具備可可追溯的標記

8、記，并按CCCS的有關(guān)規(guī)規(guī)定妥善保存存。 8.2.4.77公司的試驗驗室必須：試試驗室至少必必須使其試驗驗樣品的管理理、試驗程序序、作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書和使試驗驗室產(chǎn)生正確確試驗結(jié)果的的活動都文件件化； 試驗驗室應(yīng)使用滿滿足要求和與與試驗相適應(yīng)應(yīng)的方法，包包括抽樣。尤尤其是滿足最最新發(fā)布的CCCS規(guī)范、國國際、地區(qū)、或或國家標準的的要求。在進進行試驗前，公公司應(yīng)首先確確認是否有能能力完成。當當所采用的方方法不滿足標標準的規(guī) 范范要求，應(yīng)與與CCS達成成一致；當公公司沒有能力力實施某些項項目的檢驗試試驗，需要使使用外部檢測測機構(gòu)/試驗驗室時，公司司應(yīng)該按照77.4 的要要求對這些外外部檢測機構(gòu)構(gòu)/試驗室

9、進進行控制，并并且這些外部部檢測機構(gòu)/試驗室應(yīng)該該得到CCSS的確認。但但出廠試驗不不能外包。8.2.4.88 對檢驗中中出現(xiàn)的不合合格品按不不合格品控制制程序執(zhí)行行。 8.3 不不合格品控制制8.3.1 為為了確保不符符合產(chǎn)品要求求的產(chǎn)品得到到識別和控制制，以防止非非預(yù)期的使用用和交付。本本公司編制并并執(zhí)行不合合格品控制程程序。 8.3.2 本公司對各各類不合格品品的處理方式式有：退貨、返返工、返修、讓讓步接收、報報廢等，由經(jīng)經(jīng)授權(quán)的人員員在檢驗單或或不合格品評評審表中判定定。8.3.3 凡凡已判定的不不合格品，均均應(yīng)作好標識識和隔離，以以防止非預(yù)期期的使用和交交付。對可以以返工、返修修的不

10、合格品品，在返工、返返修后，由檢檢驗員按原檢檢TY/QM0001天元公司司質(zhì)量手冊版本號第4版第4頁、共5頁頁量改修訂狀態(tài)第0次修訂時間驗要求進行重新新檢驗。8.3.4 對對出現(xiàn)重大的的或批量的不不合格品，由由技質(zhì)部組織有有關(guān)部門進行行原因分析，責(zé)責(zé)任部門應(yīng)采采取糾正措施施，以防止類類似不合格的的重復(fù)發(fā)生。 若產(chǎn)品不符符合規(guī)定要求求，但又不影影響顧客使用用時，可以辦辦理讓步接收收，如果合同同有規(guī)定的應(yīng)應(yīng)征得顧客同同意。如屬非非合同產(chǎn)品則則應(yīng)將讓步接接收情況，在在產(chǎn)品銷售資資料中加以說說明。8.3.5 當當在交付或開開始使用后發(fā)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合合格時,營銷銷部應(yīng)及時采采取措施減少少或降低產(chǎn)品品不合格

11、的影影響程度。8.3.6 CCS規(guī)范范要求的返工工和返修必須須通過CCSS同意，必要要時，返工和和返修工藝（如如焊補）也應(yīng)應(yīng)得到CCSS同意。8.3.7 當出現(xiàn)質(zhì)量量異議時，公公司應(yīng)積極參參與調(diào)查和處處理，同時將將調(diào)查和處理理結(jié)果報CCCS確認。 8.4 數(shù)據(jù)分析析8.4.1 技技質(zhì)部應(yīng)及時時收集有關(guān)供供方歷次供貨貨記錄、產(chǎn)品品質(zhì)量統(tǒng)計報報表、銷售統(tǒng)統(tǒng)計報表、顧顧客滿意度及及以往內(nèi)審報報告、管理評評審報告、糾糾正和預(yù)防措措施執(zhí)行情況況等信息。8.4.2 技質(zhì)部應(yīng)用用適當?shù)慕y(tǒng)計計技術(shù)，針對對上述收集到到的有關(guān)信息息進行分析，積積極尋找質(zhì)量量管理體制持持續(xù)改進的機機會并確定改改進方向。 8.5 改

12、進 8.55.1 持續(xù)改進本公司通過對質(zhì)質(zhì)量方針、質(zhì)質(zhì)量目標、審審核結(jié)果、管管理評審、數(shù)數(shù)據(jù)分析，糾糾正和預(yù)防措措施的實施建建立自我完善善的機制，促促進質(zhì)量管理理體系的持續(xù)續(xù)改進。凡需需改進項目由由技質(zhì)部編制制質(zhì)量改進計計劃，報管理理者代表審批批后實施。 8.55.2 糾正措施施 為了消消除不合格的的原因，防止止不合格的再再發(fā)生，本公公司制定并執(zhí)執(zhí)行糾正措措施控制程序序，凡出現(xiàn)現(xiàn)下列情況均均應(yīng)采取糾正正措施：a) 審核（包包括內(nèi)審和外外審）及管理理評審中出現(xiàn)現(xiàn)的不合格；TY/QM0001天元公司司質(zhì)量手冊版本號第4版第5頁、共5頁頁量改修訂狀態(tài)第0次修訂時間b) 顧客有有重大投訴時時；c） 采

13、購產(chǎn)品品、過程產(chǎn)品品及最終產(chǎn)品品出現(xiàn)重大質(zhì)質(zhì)量問題時。 技質(zhì)部負責(zé)組織織有關(guān)部門對對不合格原因因進行分析并并采取糾正措措施，糾正措措施包括：評評審不合格（包包括顧客抱怨怨）；確定不不合格的原因因；評價確保保不合格不再再發(fā)生的措施施的需求；確確定和實施所所需的措施；記錄所采取取措施的結(jié)果果；評審所采采取糾正措施施的有效性。質(zhì)質(zhì)檢部應(yīng)對糾糾正措施的效效果進行驗證證和評價所采采取的糾正措措施有效性，并并作好記錄予予以保存。對對于CCS工工廠認可和型型式認可過程程中發(fā)現(xiàn)的不不合格，公司司所采取的措措施及結(jié)果應(yīng)應(yīng)得到CCSS確認。 8.5.3 預(yù)防措施 為了消除潛在在不合格的原原因，防止不不合格的發(fā)生生，本公司制制定了預(yù)防防措施控制程程序。預(yù)防防措施包括：確定潛在不不合格及其原原因；評價防防止不合格發(fā)發(fā)生的措施的的需求；確定定并實施所需需的措施；記記錄所采取措措施的結(jié)果；評審所采取取預(yù)防措施的的有效性。技將收集集到的有關(guān)信信息，通過選選用適當統(tǒng)計計技術(shù)進行分分析，發(fā)現(xiàn)可可能導(dǎo)致不合合格的原因，填填寫糾正、預(yù)預(yù)防措施處理理單，組織