1、 質(zhì)量記錄清單 GL- AD 01序號(hào)記錄編號(hào)名 稱批準(zhǔn)日期保存期匯總： 批準(zhǔn)： 年 月 日 文件件歸檔記錄 GL- AAD 02序號(hào)文件（記錄）名名稱文件（記錄）編編號(hào)歸檔部門/送檔檔人日期收檔人保存期備注 受控文文件清單 GGL- ADD 03序號(hào)文件編號(hào)文件名稱批準(zhǔn)人實(shí)施日期性質(zhì)備注 文件收收發(fā)記錄 GL- AD 04文件名稱文件編號(hào)發(fā)放記錄回收記錄備注部門簽收日期數(shù)量批準(zhǔn)簽回日期數(shù)量 技術(shù)文件件清單 GGL- ADD 05序號(hào)資料名稱文件編號(hào)版本實(shí)施日期備注匯總： 校對(duì)： 批準(zhǔn): 年 月 日 管理理文件清單 GL- AD 06序號(hào)文件名稱文件編號(hào)使用部門備注編制： 審審核： 批準(zhǔn)： 年

2、 月 日日外來(lái)文件清單 GL- AD 07序號(hào)文件名稱文件編號(hào)原編號(hào)文件來(lái)源確認(rèn)人日期文件狀態(tài)備注 全廠職職工檔案 GL- AD 08序號(hào)姓名性別出生日期崗位學(xué)歷職稱聘期備注培訓(xùn)審批表 GL- AD 09申請(qǐng)部門培訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)部門起止時(shí)間培訓(xùn)人數(shù)培訓(xùn)教材培訓(xùn)師資培訓(xùn)方式考核方式培訓(xùn)內(nèi)容：審批意見：批準(zhǔn)：備注：培訓(xùn)計(jì)劃 GL- AAD 10序號(hào)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)日期負(fù)責(zé)人考核要求備注編制： 批準(zhǔn)： 年 月月 日 培訓(xùn)訓(xùn)記錄 GL- AAD 11培訓(xùn)題目培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)地點(diǎn)記錄人培訓(xùn)教室培訓(xùn)方式參加人員名單 培訓(xùn)內(nèi)容摘要考核方式：培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)備注 員工培訓(xùn)檔案 GL- AAD 12 姓 名性

3、別出生日期學(xué) 歷專 業(yè)崗 位是否黨員身體狀況學(xué)習(xí)及工作經(jīng)歷歷時(shí) 間學(xué)習(xí)及工作經(jīng)歷歷證明人培訓(xùn)經(jīng)歷培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)結(jié)果備注備 注 任職資格格確認(rèn)表 GL- AD 13姓名 性別男出生年月政治面貌健康情況婚姻學(xué)歷畢業(yè)院校專業(yè)語(yǔ)言工齡職稱入廠時(shí)間現(xiàn)任崗位聘任期限工作經(jīng)歷綜合能力評(píng)價(jià)： 評(píng)評(píng)價(jià)負(fù)責(zé)人：任職建議： 評(píng)評(píng)價(jià)負(fù)責(zé)人：審批意見：批準(zhǔn)人：備注：附公司任命文件件，畢業(yè)證書書、職稱證書書、工資表、聘聘用合同（社社保憑證，聘聘期為8年以以上） 企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施一一覽表 GL- AAD 14 序號(hào)基礎(chǔ)設(shè)施名稱類別規(guī)格數(shù)量設(shè)施負(fù)責(zé)人備注記錄人： 年 月月 日 生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)臺(tái)帳 GLL- AD 15序號(hào)設(shè)備編

4、號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量制造廠購(gòu)買日期使用場(chǎng)所完好狀態(tài)維修記錄備注1171-0011液壓板材折彎?rùn)C(jī)機(jī)WC67Y-1125/4000012171-0022液壓板料折彎?rùn)C(jī)機(jī)WC67Y-330T/1660013162-0011剪板機(jī)QC16Y-116*3000014162-0022液壓擺式剪板機(jī)機(jī)QC12Y-66*4000015162-0033液壓擺式剪板機(jī)機(jī)QC12Y-44*2500016YWJ-0011/002壓瓦機(jī)1200-55500/12200-800017SJT-0011SJY液壓升降降平臺(tái)G2008-001-5033718263-0011/002/003/0004汽車舉升機(jī)GL-3.2-2EA

5、19263-0055雙柱汽車舉升機(jī)機(jī)TLT235SSC/C110641-0011雙螺桿空壓機(jī)SA-340AA111641-0022螺桿式空氣壓縮縮機(jī)JG30HA112641-0033空氣壓縮機(jī)W-1.6/88113641-0044空氣壓縮機(jī)CW-160LL114641-0055儲(chǔ)氣罐5/1.1115129-0011開式雙柱可傾壓壓力機(jī)C44-1116129-0022開式可傾壓力機(jī)機(jī)J23-40AA117YYJ-0011/002單柱校正壓裝液液壓機(jī)Y41-40BB2118XC-001臥式升降臺(tái)銑床床3739119XC-002搖臂萬(wàn)能銑床X6325120XC-003萬(wàn)能回轉(zhuǎn)頭銑床床XQ6226BB

6、121XC-004雙面銑床JHT160122XC-005/006立式升降臺(tái)銑床床B-400K/XA50332123XC-007臥式升降臺(tái)銑床床XQ6036AA124XC-008臥式升降臺(tái)銑床床X6036125C-001數(shù)控車床CKD61500A26C-002數(shù)控車床CA6140AA127C-003/0004/0005臥式車床CA6140AA128C-006普通車床CW6136CC129C-007車床CW6280CC130BC-001牛頭刨床B690131BC-002龍門刨床100060000132025-0011/002搖臂鉆床Z3050116/1133025-0033齒輪式鉆床ZS-40A1

7、34025-0044臺(tái)式鉆床Z4132A135025-0055立式鉆床機(jī)Z5032136025-0066鉆攻兩用機(jī)ZS-40137MC-001萬(wàn)能工具磨床M6025K138MC-002曲軸磨床M8230139MC-003萬(wàn)能外圓磨床M1432140JC-001/002/0003臥式帶鋸床G4025440B141JC-004/005金屬圓鋸機(jī)AMC-3155B142WGJ-0011多功能滾動(dòng)式彎彎管機(jī)DWQJ-766143WGJ-0022單頭液壓彎管機(jī)機(jī)ADW75NCC144WGJ-0033單頭液壓彎管機(jī)機(jī)ADW89NCC145WGJ-0044單頭液壓彎管機(jī)機(jī)ADW50NCC146758-001

8、1數(shù)控/直線氣割割機(jī)GS/Z-40000147758-0022型材切割機(jī)J3GE-4000148758-0033電火花數(shù)控切割割機(jī)床DK7763149750-0011整流弧焊機(jī)ZX5-6300150750-0022/003MZT型直流埋埋焊機(jī)MZG-6300Y151750-0044/005唐王焊機(jī)TKm-5000152750-0077/008/009/0010唐王焊機(jī)ZX5-6300153750-0111自動(dòng)埋焊機(jī)ZX5-6300154750-0122交流電弧焊機(jī)BX1-5000155750-0133交流電弧焊機(jī)LGK-63156750-0144逆變式直流氬弧弧焊機(jī)WS-400157750-0

9、155交流點(diǎn)焊機(jī)/凸凸焊機(jī)DN-150/TN-1550158750-0166/017/018/0019/0220/0211/022/023/0024C02保護(hù)焊機(jī)機(jī)NBC-2500159750-0255C02保護(hù)焊機(jī)機(jī)NBC-2500A160750-0266C02保護(hù)焊接接機(jī)NBC-2700161750-0277自動(dòng)焊接機(jī)MH-40000162ZL-001/002多特性弧焊整流流機(jī)ZX5-10000163SLJ-0011落地砂輪機(jī)M3025164BL-001/002觀光車裝配線5m*50m165DYX-0011電動(dòng)轎車（三輪輪車廂）電泳泳生產(chǎn)線自制166KQS-0011烤漆房自制167PQS-

10、0011/002/003噴漆房 自制168HGS-0011烘干室自制169620-0011氣動(dòng)標(biāo)牌機(jī)QD-B0011輪胎拆裝機(jī)DL-620RR171GZX-0011電熱恒溫干燥箱箱78-1172PTJ-0011無(wú)氣噴涂機(jī)GPQ12CBB173BG-001監(jiān)檢標(biāo)罐A01384174FDJ-0011交流同步發(fā)電機(jī)機(jī)JZXV-2550175KBQ-0011封閉式開閉器GFK-10176KGJ-0011高壓開關(guān)機(jī)Ingenioous-W-K/12177KGG-0022高壓開關(guān)柜CCCC*6000008889178DPAC-0001交流低壓配電設(shè)設(shè)備F25560221F9111

11、0011179BYQ-0011整流變壓器ZPS-20000/10180PSJ-0011高效開放式噴砂砂機(jī)JZK-10000S181ZL-001ZL-150000H鋼組立立機(jī)ZL-15000H182CC-001叉車CPCD 700183ZZJ-0011裝載機(jī)（鏟車）CLG855184211-0011/002/003行車10t*22.7185211-0044/005行車5t*22.77186JZJ-0011H型鋼翼緣矯正正機(jī)HYJ-401編制： 審審核： 年年 月 日檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳 GL- AD 16 序號(hào)設(shè)備編號(hào)器具名稱規(guī)格型號(hào)測(cè)量范圍檢定日期/證書書號(hào)生產(chǎn)廠家/購(gòu)買買日期完好率存放地點(diǎn)備注159

12、1-0011總裝電動(dòng)汽車檢檢測(cè)線GFZ-10型型/HLC-10型2TZY-0011涂裝測(cè)厚儀TT2203DWY-0011四輪定位舉升機(jī)機(jī)GL-3.5-4C1編制： 審審核： 年 月 日工藝裝備明細(xì) GL- AD 17 序號(hào)工裝名稱工裝編號(hào)負(fù)責(zé)人工裝狀態(tài)維修情況備注1前地板總成焊接接夾具BDAD-GZZ-0012后地板總成焊接接夾具BDAD-GZZ-0023駕駛室門骨架焊焊接工裝BDAD-GZZ-0034電池框焊接工裝裝BDAD-GZZ-0045電機(jī)梁焊接工裝裝BDAD-GZZ-005編制： 審核： 年 月 日 模具明細(xì) GL- AAD 18序號(hào)模具名稱模具編號(hào)負(fù)責(zé)人模具狀態(tài)維修情況備注編制：

13、審核： 年 月 日 設(shè)備檢修保養(yǎng)計(jì)計(jì)劃 GGL- ADD 19序號(hào)項(xiàng)目名稱維修內(nèi)容數(shù)量預(yù)計(jì)金額負(fù)責(zé)部門完成時(shí)間1234567891011121314151617181920編制： 批準(zhǔn)： 年 月月 日設(shè)備維修保養(yǎng)記記錄 GL- AAD 20申報(bào)人日期設(shè)備名稱設(shè)備故障現(xiàn)象、保保養(yǎng)內(nèi)容維修人維修、保養(yǎng)概況 簽簽字： 年 月 日驗(yàn)收情況概述 簽簽字： 年 月 日在用量檢具明細(xì)細(xì)及檢定周期期表 GL- AD 21 序號(hào)編號(hào)名 稱規(guī)格型號(hào)檢定日期下次檢定日期備注制表： 日期:設(shè)備管理卡 GL- AD 22 設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)規(guī)格型號(hào)使用部門制造廠家出廠日期設(shè)備狀態(tài)責(zé)任人設(shè)備管理卡 GL- AD 22 設(shè)備

14、名稱設(shè)備編號(hào)規(guī)格型號(hào)使用部門制造廠家出廠日期設(shè)備狀態(tài)責(zé)任人監(jiān)視測(cè)量設(shè)備檢檢定標(biāo)簽 GL- AD 23 設(shè)備編號(hào)檢具名稱規(guī)格型號(hào)檢定日期下次檢定日期監(jiān)視測(cè)量設(shè)備檢檢定標(biāo)簽 GL- AD 23 設(shè)備編號(hào)檢具名稱規(guī)格型號(hào)檢定日期下次檢定日期監(jiān)視測(cè)量設(shè)備檢檢定標(biāo)簽 GL- AAD 23 設(shè)備編號(hào)檢具名稱規(guī)格型號(hào)檢定日期下次檢定日期設(shè)備精度檢查記記錄 GL- AD 24 序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)編號(hào)工藝要求精度檢查結(jié)果精度記錄人完成時(shí)間管理評(píng)審計(jì)劃 GLL- AD 25評(píng)審時(shí)間評(píng)審地點(diǎn) 參加人員評(píng)審目的: 評(píng)審依據(jù)： 評(píng)審內(nèi)容： 各部門評(píng)審準(zhǔn)備備工作要求：管理評(píng)審報(bào)告發(fā)發(fā)放范圍:備注：編制： 審審核： 批準(zhǔn)：

15、日期期： 管理評(píng)評(píng)審?fù)ㄖ?GL- AAD 26 評(píng)審時(shí)間 評(píng)審地點(diǎn) 評(píng)審內(nèi)容 評(píng)審資料準(zhǔn)備 參加人員 傳閱者簽名/時(shí)間編制/日期 說(shuō)明 管理評(píng)審會(huì)議簽簽到表 GGL- ADD 27 序號(hào)姓名職務(wù)部門序號(hào)姓名職務(wù)部門備注 管理理評(píng)審報(bào)告 GL- AD 28 評(píng) 審 時(shí) 間間評(píng)審地點(diǎn) 參加評(píng)審人員評(píng)審目的：評(píng)審內(nèi)容摘要： 評(píng)審依據(jù)： 評(píng)審綜述：改進(jìn)、糾正和預(yù)預(yù)防措施摘要要及責(zé)任部門門：評(píng)審結(jié)論：糾正措施的驗(yàn)證證：編制： 審審核： 批準(zhǔn)： 日期：內(nèi)審計(jì)劃 GL- AD 29 組 審核員 準(zhǔn) 批 年 首次會(huì)議簽到表表 GL- AAD 30序號(hào)姓名職務(wù)部門序號(hào)姓名職務(wù)部門備注末次會(huì)議簽到表表 GL- A

16、AD 31 序號(hào)姓名職務(wù)部門序號(hào)姓名職務(wù)部門備注內(nèi)部審核報(bào)告 GL- AAD 32 審核目的審核范圍審核依據(jù)審核時(shí)間審核組長(zhǎng)：組員：審核綜述質(zhì)量體系運(yùn)行評(píng)評(píng)價(jià)和存在的的問(wèn)題 問(wèn)題整改情況發(fā)放范圍編制/日期審批/日期備注 不合格項(xiàng)報(bào)報(bào)告 GLL- AD 33受審部門審核日期不合格事實(shí)描述述：不符合標(biāo)準(zhǔn)：不合格程度： 嚴(yán)重 一般審核員： 部門負(fù)負(fù)責(zé)人：不合格處置及原原因分析： 責(zé)任部部門負(fù)責(zé)人： 日日期： 糾正措施：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人人： 管理者代表表： 日期期：糾正措施驗(yàn)證： 審審核員： 日期期：備注：內(nèi)部審核檢查表表 GL- AD 34 審核部門被審核人審核日期主要要素審核員標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核結(jié)

17、果 質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)控制制計(jì)劃 GL- AAD 35部 門目標(biāo)內(nèi)容統(tǒng)計(jì)周期統(tǒng)計(jì)方法備 注制表： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 年 月 日日 顧客滿意度調(diào)查查表 GGL- ADD 36 客戶名稱聯(lián)系方式客戶地址調(diào)查項(xiàng)調(diào)查結(jié)果（分值值）完全不滿意比較不滿意基本滿意比較滿意完全滿意02930596079808990100產(chǎn)品質(zhì)量狀況0.30價(jià)格合理性0.10交貨及時(shí)率0.20服務(wù)態(tài)度0.20反饋信息及時(shí)處處理及有效情情況0.20客戶評(píng)語(yǔ)及建議議：簽字： 日期：綜合評(píng)定（客戶無(wú)需填寫寫）統(tǒng)計(jì)總分：簽字： 日期：備 注售后服務(wù)信息統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表 G L- AD 37 序號(hào)日 期客戶名稱售后內(nèi)容服務(wù)效果評(píng)價(jià)備注滿意基本滿意

18、不滿意匯總： 校對(duì)對(duì)： 審核核： 質(zhì)量方針目目標(biāo)考核記錄錄 GGL- ADD 38方針目標(biāo)內(nèi)容：序號(hào)目標(biāo)值考核內(nèi)容考核記錄評(píng)價(jià)結(jié)果跟蹤措施 質(zhì)量例例會(huì)記要 GLL- AD 39會(huì)議主題開會(huì)時(shí)間開會(huì)地點(diǎn)會(huì)議主持記錄整理參加人員名單 （共 人）會(huì)議內(nèi)容：形成決議：呈報(bào)：抄報(bào)：審核：批準(zhǔn)： 返工工、返修單 GL- AD 40不合格品名稱數(shù)量不合格品標(biāo)識(shí)不合格現(xiàn)象描述述：檢驗(yàn)員：返工返修描述： 簽名： 月 日再檢驗(yàn)結(jié)論描述述： 簽名： 月 日質(zhì)檢主管意見： 簽名： 月 日 讓步、報(bào)廢廢申請(qǐng)單 GL- AAD 41 型號(hào)規(guī)格數(shù)量編號(hào)設(shè)備名稱日期操作人不合格情況、原原因： 填表人： 年 月 日處置意見：負(fù)

19、責(zé)人： 年年 月 日 處理情況： 處處置人： 年 月 日日驗(yàn)證結(jié)果： 驗(yàn)證人人： 年 月 日 產(chǎn)品質(zhì)量量反饋表 GL- AAD 42產(chǎn)品型號(hào)名稱工序嚴(yán)重性評(píng)價(jià)重要 ，一般般 責(zé)任部門信息內(nèi)容類別 產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量 其他：應(yīng)急處理意見和糾正措施要求 部門： 簽名名： 月 日處理結(jié)果和糾正措施實(shí)施情況驗(yàn)證 簽名： 月 日 售后后服務(wù)信息反反饋表 GGL- ADD 43單位： 購(gòu)車日期車型維修日期零件名稱故障情況維修點(diǎn)負(fù)責(zé)人簽簽字：維修情況售后服務(wù)人員簽簽字：客戶意見使用者簽字： 顧客意見見反饋表 GL- AAD 45客戶名稱客戶地址記錄日期聯(lián)系電話 來(lái)電來(lái)函內(nèi)容：解決方法及結(jié)果果：顧客反饋情況： 填寫寫

20、人簽字： 年 月月 日 產(chǎn)產(chǎn)品調(diào)換單 GLL- AD 44產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)調(diào)換數(shù)量客戶名稱提貨人調(diào)換原因： 檢驗(yàn)員確確認(rèn)簽字： 年 月 日調(diào)換人日期品管部門日期 產(chǎn)產(chǎn)品調(diào)換單 GGL- ADD 44產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)調(diào)換數(shù)量客戶名稱提貨人調(diào)換原因： 檢驗(yàn)員確確認(rèn)簽字： 年 月 日調(diào)換人日期品管部門日期 外購(gòu)購(gòu)件質(zhì)量反饋饋單 GL- AAD 46 供方名稱產(chǎn)品名稱產(chǎn)品存在的主要要問(wèn)題糾正措施部門： 簽名： 月 日實(shí)施情況 供方負(fù)責(zé)人簽簽名： 月 日 不合格格品處理單 GL- AAD 47 產(chǎn)產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)產(chǎn)生部門不合格數(shù)量不合格描述： 檢驗(yàn)驗(yàn)員： 日日期不合格原因： 檢驗(yàn)員： 日期：不合格品處理

21、： 批準(zhǔn)： 日日期：處理結(jié)果： 記記錄人： 日期：備注： 不合格格品改善報(bào)告告單 GL- AAD 48不合格品名稱數(shù)量不合格現(xiàn)象描述述：檢驗(yàn)員：處理和糾正措施施描述： 簽名： 月 日分析改進(jìn)描述： 簽名： 月 日相關(guān)部門意見： 簽名： 月 日 現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)考察報(bào)告 GL- AD 49供方概況公司名稱地址電話傳真郵編聯(lián)系人網(wǎng)址電郵公司性質(zhì)公司規(guī)模成立時(shí)間考察提綱序號(hào)考察內(nèi)容考察結(jié)果備注考察結(jié)果考察人/日期：備注 供方基本情情況調(diào)查表 GL- AAD 50 供方名稱供方編號(hào)企業(yè)性質(zhì)注冊(cè)資金聯(lián)系人通信地址郵 編電 話傳 真Email網(wǎng) 址企業(yè)形式生產(chǎn) 銷銷售主要產(chǎn)品及年產(chǎn)產(chǎn)量開戶行帳號(hào)可提供本公司的的產(chǎn)品

22、初次供貨時(shí)間累計(jì)供貨批次或或數(shù)量交貨周期生產(chǎn)特點(diǎn)： 成批生產(chǎn) 流水線大量量生產(chǎn) 單臺(tái)生產(chǎn)主要生產(chǎn)設(shè)備： 齊全良好 基本齊全 不齊全新產(chǎn)品開發(fā)能力力：開發(fā)新產(chǎn)品品 開發(fā)簡(jiǎn)單產(chǎn)產(chǎn)品 沒(méi)有開發(fā)能能力國(guó)際合作經(jīng)驗(yàn)： 是外資企業(yè)業(yè) 是合資企業(yè)業(yè) 與外企業(yè)合合作生產(chǎn)全部部/部分產(chǎn)品品 無(wú)對(duì)外合作作經(jīng)驗(yàn)測(cè)試設(shè)備校準(zhǔn)情情況： 有計(jì)量室 全部委托外外部計(jì)量機(jī)構(gòu)構(gòu)通過(guò)ISO90000認(rèn)證時(shí)時(shí)間能否提供企業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)規(guī)范范及質(zhì)量保證證要求能 否使用或依據(jù)的質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：a. 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)名稱/編號(hào)號(hào) b.國(guó)家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)名稱/編編號(hào)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號(hào) d.企業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)名稱/編編號(hào)e. 其他不合格品處理方方式退貨 報(bào)廢 換貨付款

23、時(shí)間款到帳后交貨貨 貨到檢驗(yàn)合合格后付款 試用一個(gè)月月后付款付款方式電匯 郵匯 支票 現(xiàn)金發(fā)票類型普通發(fā)票 增值稅發(fā)票票注 備 供供方評(píng)價(jià)表 GL- AAD 51供貨單位地址提供產(chǎn)品評(píng)價(jià)部門序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)內(nèi)容評(píng)價(jià)結(jié)果備注好一般差1產(chǎn)品質(zhì)量有無(wú)檢測(cè)設(shè)備器器具制度檢定證書產(chǎn)品質(zhì)量報(bào)告或或以往質(zhì)量情情況2技術(shù)水平技術(shù)文件齊全技術(shù)管理制度生產(chǎn)設(shè)備滿足技技術(shù)水平3人員配備人員培訓(xùn)人員配備質(zhì)檢人員4質(zhì)保能力質(zhì)保體系文件管理證書5商業(yè)信譽(yù)交貨期對(duì)不合格品的處處置6價(jià)格與同類產(chǎn)品比較較7售后服務(wù)服務(wù)體系、顧客客反饋意見處處理8運(yùn)輸能力車輛情況司機(jī)制度9總評(píng)分評(píng)價(jià)意見（務(wù)必包含焊材材） 簽字： 年 月 日評(píng)價(jià)

24、結(jié)論 簽字： 年 月 日供方資料存檔配套廠家營(yíng)業(yè)執(zhí)執(zhí)照復(fù)印件、檢檢測(cè)報(bào)告復(fù)印印件、采購(gòu)合合同/協(xié)議等等，（務(wù)必包包含焊材評(píng)價(jià)價(jià)及材質(zhì)證明明資料）注：評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)如如下1、好1100分，22、一般600分，3、差差30分。44、總評(píng)分為為平均得分，超超過(guò)60分為為合格。 供方業(yè)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表 GL- AD 52供方名稱: 地址:電話、傳真: 聯(lián)系人:供應(yīng)產(chǎn)品:質(zhì)量情況: 評(píng)定人:按期交貨完成成服務(wù)情況 評(píng)定人人:其他情況,如包包裝質(zhì)量、售售后服務(wù)、配配合度等。 評(píng)定人：綜合評(píng)定： 總經(jīng)理： 日期期： 年度是否繼續(xù)列入合合格供方名錄錄批準(zhǔn)時(shí)間 年度是否繼續(xù)列入合合格供方名錄錄批準(zhǔn)時(shí)間 年度是否繼續(xù)列入合合

25、格供方名錄錄批準(zhǔn)時(shí)間 合格供方方名錄 GL- AD 53序號(hào)供方名稱供應(yīng)產(chǎn)品名稱地址聯(lián)系人電話電傳備注 編制： 批批準(zhǔn)： 采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃 GL- AD 54序號(hào)采購(gòu)物品名稱規(guī)格型號(hào)或牌號(hào)號(hào)單位數(shù)量單價(jià)（元）金額（元）廠家購(gòu)買日期備注 編制： 批準(zhǔn)： 采購(gòu)購(gòu)合同臺(tái)賬 GL- AAD 55合同編號(hào)供方名稱物資名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量簽訂日期要求到貨時(shí)間訂貨方式訂貨人到貨日期檢驗(yàn)情況檢驗(yàn)員/日期備注 采購(gòu)合同同評(píng)審記錄 GL- AD 56客戶名稱地 址評(píng)審時(shí)間電 話傳 真聯(lián)系人供貨方式供貨時(shí)間采購(gòu)人序號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)數(shù) 量單 價(jià)總 價(jià)技術(shù)要求合同評(píng)審方式1、常規(guī)合同 2、會(huì)會(huì)議評(píng)審合同評(píng)審意見 負(fù)責(zé)人： 日期

26、：負(fù)責(zé)人： 日期：負(fù)責(zé)人： 日期：負(fù)責(zé)人： 日期： 負(fù)責(zé)人人： 日日期：結(jié)論批準(zhǔn)人： 日期：備注 生生產(chǎn)計(jì)劃 GL- AD 57序 號(hào)產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格、型號(hào)號(hào)數(shù) 量顏 色特殊要求備 注123456789101112131415161718192021222324252627282930編制： 批準(zhǔn)準(zhǔn)： 工藝執(zhí)執(zhí)行情況檢查查表 GL- AD 58序號(hào)工序名稱操作者執(zhí)行情況執(zhí)行文件檢查日期備注檢查人員 焊接過(guò)程程評(píng)定報(bào)告 GL- AAD 59特殊/關(guān)鍵過(guò)程程名稱焊 接管理部門制造部考核部門企管部控制內(nèi)容要求焊接人員管理包括焊接人員培培訓(xùn)、資格考考核，持證焊焊接人員的合合格項(xiàng)目，持持證焊接人員員的標(biāo)

27、識(shí)，焊焊接人員的檔檔案及其考核核記錄等；焊接材料控制包括焊接材料的的采購(gòu)、驗(yàn)收、檢檢驗(yàn)、儲(chǔ)存、烘烘干、發(fā)放、使使用和回收等等；焊接工藝評(píng)定報(bào)報(bào)告（PQRR）和焊接工工藝指導(dǎo)書（WWPS）控制制包括焊接工藝評(píng)評(píng)定報(bào)告、相相關(guān)檢驗(yàn)檢測(cè)測(cè)報(bào)告、工藝藝評(píng)定施焊記記錄以及焊接接工藝評(píng)定試試樣的保存；焊接工藝評(píng)評(píng)定的項(xiàng)目覆覆蓋特種設(shè)備備焊接所需要要的焊接工藝藝；焊接過(guò)程控制包括焊接工藝、產(chǎn)品施焊記錄、焊接設(shè)備、焊接質(zhì)量統(tǒng)計(jì)以及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析；5、焊縫返修（母母材缺陷補(bǔ)焊焊）控制包括焊縫返修（母母材缺陷補(bǔ)焊焊）工藝、焊焊縫返修次數(shù)數(shù)和焊縫返修修審批、焊縫縫返修（母材材缺陷補(bǔ)焊）后后重新檢驗(yàn)檢檢測(cè)等；6、依據(jù)安

28、全技技術(shù)規(guī)范、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)有產(chǎn)品焊焊接試板要求求時(shí)，對(duì)產(chǎn)品品焊接試板控控制包括焊接試板的的數(shù)量、制作作、焊接方式式、標(biāo)識(shí)、熱熱處理、檢驗(yàn)驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目、試試樣加工、檢檢驗(yàn)試驗(yàn)、焊焊接試板和試試樣不合格的的處理、試樣樣的保存等。檢查結(jié)果（ ）合格，能能夠投入運(yùn)作作。（ ）不合合格，進(jìn)行整整改。檢查人/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期 特殊殊/關(guān)鍵過(guò)程程鑒定表 GL- AD 60特殊/關(guān)鍵過(guò)程程名稱確認(rèn)類型（ ）首次（ ）再確認(rèn)認(rèn)再確認(rèn)原因特殊過(guò)程所使用用的主要設(shè)備備和工裝設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)所使用的作業(yè)指指導(dǎo)書文件編號(hào)文件名稱文件編號(hào)文件名稱確認(rèn)內(nèi)容確認(rèn)結(jié)果作業(yè)指導(dǎo)書是否否充分適宜？設(shè)備和工裝是否否能

29、夠滿足生生產(chǎn)要求？是否對(duì)規(guī)定并對(duì)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)養(yǎng)？生產(chǎn)人員是否滿滿足了上崗條條件？5、是否要求對(duì)對(duì)過(guò)程參數(shù)進(jìn)進(jìn)行記錄？最終確認(rèn)結(jié)果（ ）確認(rèn)合合格，能夠投投入運(yùn)作。（ ）不合合格，進(jìn)行整整改。確認(rèn)人/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期 項(xiàng)項(xiàng)目評(píng)審表 GLL- AD 61項(xiàng)目名稱項(xiàng)目來(lái)源負(fù)責(zé)人起止日期項(xiàng)目要求技術(shù)方案可行性分析技術(shù) 分分析人： 日期：生產(chǎn) 分析析人： 日日期： 市場(chǎng) 分析人人： 日期期：效益 分析人： 日期：項(xiàng)目評(píng)審 評(píng)審人人： 日期項(xiàng)目審批批準(zhǔn)人： 日期：備注 設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)輸入入信息一覽表表 GL- AD 62項(xiàng)目名稱階段名稱負(fù)責(zé)人日期項(xiàng)目來(lái)源總體要求，產(chǎn)品品性能規(guī)格要要求相關(guān)

30、法律法規(guī)要要求（包括環(huán)環(huán)境保護(hù)要求求）以前類似設(shè)計(jì)信信息其他要求備注編制： 審審核： 批準(zhǔn)準(zhǔn)： 新產(chǎn)品開發(fā)發(fā)任務(wù)及計(jì)劃劃書 GL- AD 63 項(xiàng)目名稱起止日期型號(hào)規(guī)格項(xiàng)目負(fù)責(zé)人設(shè)計(jì)輸入內(nèi)容(依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、法律法規(guī)規(guī)及技術(shù)協(xié)議議的主要內(nèi)容容)： 評(píng)審人: 日期:設(shè)計(jì)內(nèi)容（包括括產(chǎn)品主要功功能、性能、技技術(shù)指標(biāo)，主主要結(jié)構(gòu)等）：職 責(zé)相關(guān)人員職 責(zé)相關(guān)人員資源配置(包括括人員、生產(chǎn)產(chǎn)及檢測(cè)設(shè)備備、設(shè)計(jì)經(jīng)費(fèi)費(fèi)預(yù)算分配及及信息交流手手段等)要求求：設(shè)計(jì)開發(fā)階段的的劃分及主要要內(nèi)容設(shè)計(jì)開發(fā)人員負(fù)責(zé)人配合部門完成期限批準(zhǔn)人日期設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清清單: 評(píng)審人: 日期期:備注： 設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)評(píng)審記錄 GL- A

31、AD 64 項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格設(shè)計(jì)開發(fā)分階段段負(fù)責(zé)人評(píng)審人員部門職務(wù)或職稱評(píng)審人員部門職務(wù)或職稱評(píng)審內(nèi)容：“”內(nèi)打“”表評(píng)審審?fù)ㄟ^(guò)，“？”表有建議或或疑問(wèn)，“”表不同意意1合同、標(biāo)準(zhǔn)符符合性 2采采購(gòu)可行性 3加加工可行性 4結(jié)結(jié)構(gòu)合理性5可維修性 6可可檢驗(yàn)性 7美觀觀性 8環(huán)境影影響9安全性 110 11 112 存在問(wèn)題及改進(jìn)進(jìn)建議：評(píng)審結(jié)論：對(duì)糾正、改進(jìn)措措施的跟蹤驗(yàn)驗(yàn)證結(jié)果： 驗(yàn)驗(yàn)證人； 日期：備注1、評(píng)審會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)予予以保留。2、可另加頁(yè)敘敘述。編制： 日期期： 審核核： 日期期： 批批準(zhǔn)： 日日期： 設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)驗(yàn)證/確認(rèn)報(bào)報(bào)告 GL- AAD 65 項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格驗(yàn)證單位及參加

32、加驗(yàn)證人員產(chǎn)品編號(hào)試驗(yàn)起止日期檢驗(yàn)情況 質(zhì)質(zhì)檢員: 日期:試驗(yàn)儀器和設(shè)備備：產(chǎn)品編號(hào)起止日期車間意見(包含含工藝文件適適用性可行行性評(píng)價(jià)過(guò)過(guò)程能力的評(píng)評(píng)估及需增加加或調(diào)配的資資源等) 車間: 日期:技術(shù)確認(rèn)情況: 質(zhì)檢檢員: 日期期:顧客確認(rèn)情況:最終驗(yàn)證或確認(rèn)認(rèn)情況: 負(fù)責(zé)人人: 日期:備注：可另附頁(yè)頁(yè)敘述。 新產(chǎn)品鑒鑒定報(bào)告 GL- AD 66項(xiàng)目名稱產(chǎn)品型號(hào)鑒定方式(會(huì)審審或函審)會(huì)審時(shí)間會(huì)審地點(diǎn)鑒定過(guò)程及主要要內(nèi)容:鑒定結(jié)論及建議議(如函審,附參審人員員函件):鑒定人員單位職稱或職務(wù)鑒定人員單位職稱或職務(wù)編制: 日期: 審核: 日日期: 批準(zhǔn): 日期期: 客戶試用報(bào)報(bào)告 GL- AD

33、67 項(xiàng)目名稱產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格試樣數(shù)量生產(chǎn)日期客戶試用時(shí)間地址：電話傳真郵編聯(lián)系人客戶試用意見（包包括對(duì)產(chǎn)品的的適用性、符符合標(biāo)準(zhǔn)或合合同要求的評(píng)評(píng)價(jià)意見）：客戶試用結(jié)論及及建議：客戶簽名：公章：日期： 質(zhì)量計(jì)劃 GL- AD 68產(chǎn)品系列名稱工序流程文件操作規(guī)程文件需控制的質(zhì)量特特性（應(yīng)檢查查的工序條件件）工序控制方法工序控制文件：工序控制記錄：抽樣、檢查方法法：檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目目檢驗(yàn)和試驗(yàn)方法法質(zhì)量計(jì)劃：對(duì)應(yīng)應(yīng)于特定產(chǎn)品品的質(zhì)量管理理體系的過(guò)程程和資源作出出規(guī)定的文件件。 顧客財(cái)產(chǎn)清清單 GL- AAD 69 顧客名稱提供日期接收人序號(hào)財(cái)產(chǎn)名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量檢驗(yàn)情況用途備注 合同同評(píng)審表 GL-

34、AD 70用戶名稱地 址評(píng)審時(shí)間電 話傳 真聯(lián)系人交貨方式發(fā)貨時(shí)間業(yè)務(wù)員序號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)數(shù) 量單 價(jià)總 價(jià)技術(shù)要求合同評(píng)審方式1、常規(guī)合同 2、會(huì)會(huì)議評(píng)審合同評(píng)審意見 負(fù)責(zé)人： 日期：負(fù)責(zé)人： 日期：負(fù)責(zé)人： 日期：負(fù)責(zé)人： 日期： 負(fù)責(zé)人人： 日日期：結(jié)論批準(zhǔn)人： 日期：備注 銷售售合同臺(tái)賬 GL- AAD 71序號(hào)合同號(hào)內(nèi)容經(jīng)辦人評(píng)審結(jié)論/人訂貨日期訂貨方式要求完成時(shí)間實(shí)際完成時(shí)間合同修訂情況確認(rèn)人備注 工作聯(lián)聯(lián)系單 GL- AAD 72發(fā)出部門發(fā)出人發(fā)出時(shí)間接收部門接收人接收時(shí)間要傳遞的信息描描述:接收部門的處理理意見:批準(zhǔn): 時(shí)間:備注： 糾正措施及及驗(yàn)證記錄 GL- AD 73日

35、期審核類型部門問(wèn)題描述:簽字： 年 月 日原因分析:簽字： 年 月 日采取措施:簽字： 年 月 日驗(yàn)證結(jié)果:簽字： 年 月 日備注/附件：設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)出廠日期使用介質(zhì)配套裝置技術(shù)參數(shù)（生產(chǎn)產(chǎn)能力、外型型尺寸、質(zhì)量量等）生產(chǎn)廠家供貨商（郵編、地地址、電話、聯(lián)聯(lián)系人等）使用部門（安裝裝位置等）序號(hào)檢測(cè)設(shè)備名稱測(cè)量范圍校正單位有效期結(jié)果是否12345偏離說(shuō)明及結(jié)論論確認(rèn)人/日期： 復(fù)核人/日日期：序號(hào)確認(rèn)項(xiàng)目確認(rèn)內(nèi)容及要求求確認(rèn)方法實(shí)測(cè)結(jié)果主檢人1水源設(shè)計(jì)要求：2氣源設(shè)計(jì)要求：3電源設(shè)計(jì)要求：4設(shè)備安裝安裝圖要求：5工作環(huán)境作業(yè)規(guī)范要求的的潔凈度6工藝參數(shù)可靠性與重現(xiàn)性性7包裝材料符合包裝材

36、料標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)偏離說(shuō)明及結(jié)論論:確認(rèn)人/日期： 復(fù)核人人/日期：安裝確認(rèn)結(jié)論:驗(yàn)證組織組長(zhǎng)/日期備注: 設(shè)備驗(yàn)驗(yàn)證記錄表 編號(hào)：GL- AD 74序號(hào)運(yùn)行前的檢查項(xiàng)項(xiàng)目結(jié)果達(dá)到未達(dá)達(dá)到1對(duì)工作場(chǎng)地進(jìn)行行清理，確保保將所有與生生產(chǎn)無(wú)關(guān)的物物品全部清除除2檢查電源電壓是是否正常，通通電前檢查電電源開關(guān)位置置3檢查安全接地線線的外連線是是否正常，接接觸是否良好好4檢查介質(zhì)應(yīng)符合合設(shè)備運(yùn)行的的要求，檢查查設(shè)備應(yīng)經(jīng)過(guò)過(guò)維護(hù)保養(yǎng)，確保保計(jì)量器具、過(guò)過(guò)濾器均在校校驗(yàn)周期內(nèi)5運(yùn)行管道內(nèi)異物物清潔干凈6檢查原材料符合合生產(chǎn)規(guī)格要要求偏離說(shuō)明及結(jié)論論確認(rèn)人/日期： 復(fù)復(fù)核人/日期期：序號(hào)試驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求試驗(yàn)方法檢查結(jié)果

37、1空載試驗(yàn)2轉(zhuǎn)數(shù)測(cè)試3速度調(diào)節(jié)4噪聲測(cè)試5其他確認(rèn)項(xiàng)目偏離說(shuō)明及結(jié)論論確認(rèn)人/日期： 復(fù)復(fù)核人/日期期：序號(hào)安全性能確認(rèn)項(xiàng)項(xiàng)目試驗(yàn)方法檢查結(jié)果1顯示功能2連鎖功能3保護(hù)功能4機(jī)械安全設(shè)置偏離說(shuō)明及結(jié)論論確認(rèn)人/日期： 復(fù)復(fù)核人/日期期：安裝確認(rèn)結(jié)論：驗(yàn)證組織組長(zhǎng)/日期：備注： 試驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求試驗(yàn)方法實(shí)測(cè)結(jié)果主檢人負(fù)載試驗(yàn)?zāi)蛪盒悦芊庑詿岱植季鶆蛐陨a(chǎn)能力調(diào)速范圍控制準(zhǔn)確性機(jī)械和電器安全全性負(fù)載運(yùn)行下的挑挑戰(zhàn)性試驗(yàn)工藝指標(biāo)其他確認(rèn)結(jié)論 驗(yàn)證組組組長(zhǎng)/日期期備注：檢測(cè)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求試驗(yàn)方法實(shí)測(cè)結(jié)果主檢人保護(hù)接地電路的的連續(xù)性保護(hù)導(dǎo)線應(yīng)依靠靠形狀、位置置、標(biāo)記、或或顏色使之容容易識(shí)別電器器設(shè)備和機(jī)械械的所有裸漏漏導(dǎo)體都應(yīng)接接到保護(hù)接地地電路上 保護(hù)接地電電路中不應(yīng)該該有開關(guān)或電電流保護(hù)器件件，也不應(yīng)該該有這些器件件的電流檢驗(yàn)驗(yàn)裝置保護(hù)接接地電路的連連接應(yīng)牢固，沒(méi)沒(méi)有意外松脫脫的危險(xiǎn) 在pE端子子和保護(hù)接地地電路部件各各不同點(diǎn)間引引入來(lái)自PEELV電源550Hz的低低電壓、至少少10A電流流和至少100秒時(shí)間驗(yàn)證證，應(yīng)符合下下表的規(guī)定Smm2（保護(hù)護(hù)導(dǎo)線）v（試驗(yàn)壓降）1.0mm23.3v1.5mm22.6v2.5mm21.9v4.0mm21.4v絕緣電阻檢驗(yàn)在動(dòng)力