1、第60頁(yè) 共60頁(yè)出口退稅申報(bào)系系統(tǒng)V12.0操作說(shuō)明明出口退稅申報(bào)系系統(tǒng)V12.0操作說(shuō)明明根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總總局公告20013年第112號(hào)關(guān)于出出口貨物勞務(wù)務(wù)增值稅和消消費(fèi)稅管理辦辦法有關(guān)問(wèn)問(wèn)題的公告、國(guó)國(guó)家稅務(wù)總局局公告20112年第244號(hào)關(guān)于發(fā)布布出口貨物物勞務(wù)增值稅稅和消費(fèi)稅管管理辦法的的公告、國(guó)家家稅務(wù)總局公公告20133年第30號(hào)號(hào)關(guān)于出口口企業(yè)申報(bào)出出口貨物退（免免）稅提供收收匯資料有關(guān)關(guān)問(wèn)題的公公告、國(guó)家稅稅務(wù)總局公告告2013年年第47號(hào)關(guān)關(guān)于發(fā)布適適用增值稅零零稅率應(yīng)稅服服務(wù)退（免）稅稅管理辦法（暫暫行）的公公告、國(guó)家稅稅務(wù)總局公告告2013年年第61號(hào)關(guān)關(guān)于調(diào)整出口口退（

2、免）稅稅申報(bào)辦法的的公告和國(guó)家家稅務(wù)總局公公告20133年第65號(hào)號(hào)關(guān)于出口口貨物勞務(wù)增增值稅和消費(fèi)費(fèi)稅有關(guān)問(wèn)題題的公告，及及相應(yīng)業(yè)務(wù)需需求，稅務(wù)總總局對(duì)現(xiàn)行出出口退稅申報(bào)報(bào)系統(tǒng)進(jìn)行升升級(jí)調(diào)整?！跋到y(tǒng)維護(hù)代碼碼維護(hù)”中新增“登記類型代代碼”、“行業(yè)類型代代碼”、“隸屬關(guān)系代代碼”、“提供零稅率率應(yīng)稅服務(wù)代代碼”、“經(jīng)營(yíng)者類型型代碼”、“納稅人類別別代碼”、“享受優(yōu)惠政政策代碼”、“退（免）稅稅計(jì)算方法”、“單證種類代代碼”，共計(jì)9個(gè)個(gè)代碼表。如如圖：與“系統(tǒng)維護(hù)系統(tǒng)統(tǒng)配置系統(tǒng)配配置設(shè)置與修修改”，增加“是否申報(bào)收收匯”、“申報(bào)收匯起起始”、“申報(bào)收匯截截止”、“放棄零稅率率”、“放棄零稅率率起

3、”、“放棄零稅率率止”字段，如圖：功能說(shuō)明：1. 當(dāng)讀入審審核反饋信息息數(shù)據(jù)后，如果果是九類企業(yè)業(yè)，則“是否收匯申申報(bào)”由“F”變?yōu)椤癟”，同時(shí)更新新“收匯日期起起始”和“收匯日期截截止”的時(shí)間；如如果非九類企企業(yè)，則這三三個(gè)字段值不不變；2.系統(tǒng)根據(jù)“放棄零稅率率”標(biāo)志，和“放棄零稅率率起”、“放棄零稅率率止”日期值，判判斷企業(yè)是否否放棄零稅率率申報(bào)業(yè)務(wù)。稅錄打開菜單“基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集資資格認(rèn)定相關(guān)關(guān)申請(qǐng)錄入退退（免）稅認(rèn)認(rèn)定申請(qǐng)錄入入”，如圖：填表說(shuō)明：1.“所屬期”規(guī)則：4位位年份+2位位月份，如：20140012.“納稅人名名稱”：營(yíng)業(yè)執(zhí)照照登記的企業(yè)業(yè)名稱全稱；3.“納稅人英英文名”：

4、按照對(duì)對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)營(yíng)者備案登記記表上的經(jīng)經(jīng)營(yíng)者英文名名稱填寫；4.“海關(guān)企業(yè)業(yè)代碼”：海關(guān)注冊(cè)冊(cè)登記的代碼碼（10位）；5.“納稅人識(shí)識(shí)別號(hào)”：國(guó)稅稅務(wù)務(wù)登記證上的的稅務(wù)登記代代碼；6.“納稅人類類型”：一般納稅稅人、小規(guī)模模納稅人、其其他；7.“主管稅務(wù)務(wù)機(jī)關(guān)代碼”：稅務(wù)機(jī)關(guān)關(guān)代碼要按照照主管稅務(wù)機(jī)機(jī)關(guān)的要求填填寫；8.“主管稅務(wù)務(wù)機(jī)關(guān)”：按國(guó)稅稅稅務(wù)登記證相相關(guān)內(nèi)容填寫寫；9.“納稅信用用等級(jí)”：按主管稅稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定定的納稅信用用等級(jí)填寫；10.“登記類類型代碼”：按國(guó)稅稅稅務(wù)登記表上上的注冊(cè)類型型填寫；11.“行業(yè)歸歸屬代碼”：按國(guó)稅稅稅務(wù)登記表上上的行業(yè)歸屬屬填寫；12.“經(jīng)營(yíng)者者類型

5、碼”：1. 生生產(chǎn)企業(yè)2. 外貿(mào)企業(yè)業(yè)3. 有生生產(chǎn)能力的其其它單位4. 沒(méi)有生產(chǎn)產(chǎn)能力的其它它單位；13.“備案登登記編號(hào)”：按照對(duì)對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)營(yíng)者備案登記記表有關(guān)內(nèi)內(nèi)容填寫；14.“工商注注冊(cè)號(hào)”：按工商登登記的有關(guān)內(nèi)內(nèi)容填寫；15.“工商注注冊(cè)日期”：按工商登登記的有關(guān)內(nèi)內(nèi)容填寫；16.“工商有有效期”：按工商登登記的有關(guān)內(nèi)內(nèi)容填寫；17.“工商注注冊(cè)資金”：按工商登登記的有關(guān)內(nèi)內(nèi)容填寫；18.“企業(yè)法法人代表”：按工商登登記的有關(guān)內(nèi)內(nèi)容填寫；19.“法人身身份證號(hào)”：按工商登登記的有關(guān)內(nèi)內(nèi)容填寫；20.“法人代代表電話”：按工商登登記的有關(guān)內(nèi)內(nèi)容填寫；21.“退稅開開戶銀行”：填寫銀行

6、行賬戶開戶許許可證上的開開戶銀行及帳帳號(hào)；22.“退稅銀銀行賬號(hào)”：填寫銀行行賬戶開戶許許可證上的開開戶銀行及帳帳號(hào)；23.“主管外外管局”：按外匯登登記證有關(guān)內(nèi)內(nèi)容填寫；24.“退稅計(jì)計(jì)算方法”：退（免）稅稅計(jì)算方法要要以主管稅務(wù)務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定的的結(jié)果為準(zhǔn)進(jìn)進(jìn)行填報(bào)。一一般情況下：內(nèi)資生產(chǎn)企企業(yè)、外商投投資企業(yè)選填填為免抵退稅稅；外貿(mào)（工工貿(mào)）業(yè)選填填為免退稅；小規(guī)模納稅稅人選填為免免稅；25.“企業(yè)類類型代碼”：企業(yè)類型型代碼要以主主管稅務(wù)機(jī)關(guān)關(guān)認(rèn)定的結(jié)果果為準(zhǔn)進(jìn)行填填報(bào)。一般情情況下：以國(guó)國(guó)有資產(chǎn)、集集體資產(chǎn)、國(guó)國(guó)內(nèi)個(gè)人資產(chǎn)產(chǎn)投資創(chuàng)辦的的生產(chǎn)企業(yè)選選填為內(nèi)資生生產(chǎn)企業(yè)；由由中國(guó)投資者者和外國(guó)

7、投資資者共同投資資或者僅由外外國(guó)投資者投投資的生產(chǎn)企企業(yè)選填為外外商投資企業(yè)業(yè)；外貿(mào)企業(yè)業(yè)、工貿(mào)企業(yè)業(yè)選填為外貿(mào)貿(mào)（工貿(mào)）企企業(yè)；增值稅稅小規(guī)模納稅稅人選填為其其他企業(yè)；26.“是否分分部核算”：企業(yè)內(nèi)部部是否分部門門核算；27.“部門代代碼”：分部核算算部門代碼為為兩位字符集集合，以半角角逗號(hào)分隔填填寫。稅錄打開菜單“基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集資資格認(rèn)定相關(guān)關(guān)申請(qǐng)錄入退退（免）稅資資格變更錄入入”，如圖：填表說(shuō)明：1.“所屬期”規(guī)則：4位位年份+2位位月份，如：20140012.“序號(hào)”規(guī)規(guī)則：4位流流水號(hào)，如：0001、000023.“變更事項(xiàng)項(xiàng)”：認(rèn)定申請(qǐng)請(qǐng)時(shí)所填事項(xiàng)項(xiàng)。主管稅務(wù)務(wù)機(jī)關(guān)變更時(shí)時(shí)，需要

8、主管管稅務(wù)機(jī)關(guān)代代碼、名稱同同時(shí)變更；4.“原認(rèn)定內(nèi)內(nèi)容”：認(rèn)定申請(qǐng)請(qǐng)時(shí)所填內(nèi)容容；5.“變更后內(nèi)內(nèi)容”：變更后的的內(nèi)容；6.“附送件”：針對(duì)該項(xiàng)項(xiàng)變更需要附附送的資料。業(yè)請(qǐng)打開菜單“基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集資資格認(rèn)定相關(guān)關(guān)申請(qǐng)錄入出出口退稅業(yè)務(wù)務(wù)提醒申請(qǐng)錄錄入”，如圖：填表說(shuō)明：1.“所屬期”規(guī)則：4位位年份+2位位月份，如：20140012.“登記人員員姓名”：企業(yè)留存存的登記人員員姓名、手機(jī)機(jī)號(hào)碼、電子子郵件，最好好為財(cái)務(wù)主管管、經(jīng)理或主主管財(cái)務(wù)經(jīng)理理；3.“是否申請(qǐng)請(qǐng)?zhí)嵝选保菏牵荷暾?qǐng)請(qǐng)?zhí)嵝?；否：取消提醒。零錄打開菜單“基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集資資格認(rèn)定相關(guān)關(guān)申請(qǐng)錄入放放棄適用零稅稅率聲明錄入入”，如圖：填

9、表說(shuō)明：1.“所屬期”規(guī)則：4位位年份+2位位月份，如：2014001,36個(gè)個(gè)月內(nèi)不能重重復(fù)填報(bào)聲明明放棄適用增增值稅零稅率率；2.“選擇適用用政策”：選擇放棄棄后，適用001-免稅或或02-按規(guī)規(guī)定繳納增值值稅。收入打開菜單“基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集出出口收匯情況況申報(bào)錄入出出口貨物收貨貨申報(bào)錄入（已已認(rèn)定）”，如圖：填表說(shuō)明：1.“所屬期”規(guī)則：4位位年份+2位位月份，如：20130092.“序號(hào)”規(guī)規(guī)則：4位流流水號(hào)，如：0001、000023.“出口報(bào)關(guān)關(guān)單號(hào)”規(guī)則：188位海關(guān)編號(hào)號(hào)+0+2位項(xiàng)號(hào)。執(zhí)執(zhí)行日期前按按原規(guī)則錄入入，海關(guān)編號(hào)號(hào)后9位+0+2位位項(xiàng)號(hào)；4.“記銷售日日期”含義：記出

10、出口銷售帳日日期；5.“出口銷售售金額”含義：外幣幣 FOB 價(jià)；6.“銷售幣種種匯率”規(guī)則：1000 外幣兌兌人民幣匯率率；7.“收入憑證證號(hào)”：若1張報(bào)關(guān)關(guān)單對(duì)應(yīng)的出出口收入憑證證超過(guò)兩個(gè)的的，應(yīng)分行進(jìn)進(jìn)行填寫；8.“銀行業(yè)務(wù)務(wù)編號(hào)”：各商業(yè)銀行行的出口收入入憑證上的銀銀行業(yè)務(wù)編號(hào)號(hào)名稱不統(tǒng)一一，“銀行業(yè)務(wù)編編號(hào)”應(yīng)填寫出口口收入憑證上上的“業(yè)務(wù)編號(hào)”或“我行業(yè)務(wù)編編號(hào)”等；9.“非進(jìn)口商商付匯”：填報(bào)原因說(shuō)說(shuō)明的，應(yīng)同同時(shí)附送相關(guān)關(guān)資料，如出出口合同等，出出口合同號(hào)應(yīng)應(yīng)填寫在備注注欄；10.“非進(jìn)口口國(guó)付匯”：填報(bào)原因說(shuō)說(shuō)明的，應(yīng)同同時(shí)附送相關(guān)關(guān)資料，如出出口合同等，出出口合同號(hào)應(yīng)應(yīng)填寫

11、在備注注欄。收入打開菜單“基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集出出口收匯情況況申報(bào)錄入出出口不能收貨申報(bào)報(bào)錄入（已認(rèn)認(rèn)定）”，如圖：填表說(shuō)明：1.“所屬期”規(guī)則：4位位年份+2位位月份，如：20130092.“序號(hào)”規(guī)規(guī)則：4位流流水號(hào)，如：0001、000023.“出口報(bào)關(guān)關(guān)單號(hào)”規(guī)則：188位海關(guān)編號(hào)號(hào)+0+2位項(xiàng)號(hào)。執(zhí)執(zhí)行日期前按按原規(guī)則錄入入，海關(guān)編號(hào)號(hào)后9位+0+2位位項(xiàng)號(hào)；4.“記銷售日日期”含義：記出出口銷售帳日日期；5.“出口銷售售金額”含義：外幣幣 FOB 價(jià)；6.“銷售幣種種匯率”規(guī)則：1000 外幣兌兌人民幣匯率率。收入打開菜單“基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集出出口收匯情況況申報(bào)錄入出出口貨物收貨貨申報(bào)錄入（

12、未未認(rèn)定）”，如圖：填表說(shuō)明：1.“所屬期”規(guī)則：4位位年份+2位位月份，如：20130092.“序號(hào)”規(guī)規(guī)則：4位流流水號(hào)，如：0001、000023.“出口報(bào)關(guān)關(guān)單號(hào)”規(guī)則：188位海關(guān)編號(hào)號(hào)+0+2位項(xiàng)號(hào)。執(zhí)執(zhí)行日期前按按原規(guī)則錄入入，海關(guān)編號(hào)號(hào)后9位+0+2位位項(xiàng)號(hào)；4.“記銷售日日期”含義：記出出口銷售帳日日期；5.“出口銷售售金額”含義：外幣幣 FOB 價(jià)；6.“銷售幣種種匯率”規(guī)則：1000 外幣兌兌人民幣匯率率；7.“收入憑證證號(hào)”：若1張報(bào)關(guān)關(guān)單對(duì)應(yīng)的出出口收入憑證證超過(guò)兩個(gè)的的，應(yīng)分行進(jìn)進(jìn)行填寫；8.“銀行業(yè)務(wù)務(wù)編號(hào)”：各商業(yè)銀行行的出口收入入憑證上的銀銀行業(yè)務(wù)編號(hào)號(hào)名稱不

13、統(tǒng)一一，“銀行業(yè)務(wù)編編號(hào)”應(yīng)填寫出口口收入憑證上上的“業(yè)務(wù)編號(hào)”或“我行業(yè)務(wù)編編號(hào)”等；9.“非進(jìn)口商商付匯”：填報(bào)原因說(shuō)說(shuō)明的，應(yīng)同同時(shí)附送相關(guān)關(guān)資料，如出出口合同等，出出口合同號(hào)應(yīng)應(yīng)填寫在備注注欄；10.“非進(jìn)口口國(guó)付匯”：填報(bào)原因說(shuō)說(shuō)明的，應(yīng)同同時(shí)附送相關(guān)關(guān)資料，如出出口合同等，出出口合同號(hào)應(yīng)應(yīng)填寫在備注注欄。收入打開菜單“基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集出出口收匯情況況申報(bào)錄入出出口不能收貨貨申報(bào)錄入（未未認(rèn)定）”，如圖：填表說(shuō)明：1.“所屬期”規(guī)則：4位位年份+2位位月份，如：20130092.“序號(hào)”規(guī)規(guī)則：4位流流水號(hào)，如：0001、000023.“出口報(bào)關(guān)關(guān)單號(hào)”規(guī)則：188位海關(guān)編號(hào)號(hào)+0+2

14、位項(xiàng)號(hào)。執(zhí)執(zhí)行日期前按按原規(guī)則錄入入，海關(guān)編號(hào)號(hào)后9位+0+2位位項(xiàng)號(hào)；4.“記銷售日日期”含義：記出出口銷售帳日日期；5.“出口銷售售金額”含義：外幣幣 FOB 價(jià)；6.“銷售幣種種匯率”規(guī)則：1000 外幣兌兌人民幣匯率率。不整打開菜單“基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集出出口貨物勞務(wù)務(wù)明細(xì)錄入出出口信息不齊齊數(shù)據(jù)調(diào)整”，如圖：填表說(shuō)明：1.“所屬期”規(guī)則：4位位年份+2位位月份，如：20020012.“序號(hào)”規(guī)規(guī)則：4位流流水號(hào)，如：0001、000023.“記銷售日日期”含義：記出出口銷售帳日日期；4.“所屬期標(biāo)標(biāo)識(shí)”含義：該筆筆記錄的所屬屬年度，規(guī)則則：一般根據(jù)據(jù)記帳時(shí)間確確定，不一定定與“所屬期”一致

15、；5.“進(jìn)料登記記冊(cè)號(hào)”規(guī)則：屬于于進(jìn)料加工業(yè)業(yè)務(wù)的填寫此此欄，否則置置此欄為空；6.“出口報(bào)關(guān)關(guān)單號(hào)”規(guī)則：188位海關(guān)編號(hào)號(hào)+0+2位項(xiàng)號(hào)。執(zhí)執(zhí)行日期前按按原規(guī)則錄入入，海關(guān)編號(hào)號(hào)后9位+0+2位位項(xiàng)號(hào)；7.“代理證明明號(hào)”規(guī)則：出口口代理證明編編號(hào)+2位項(xiàng)項(xiàng)號(hào)；8.“單證不齊齊標(biāo)志”含義：B：無(wú)報(bào)關(guān)單 H：無(wú)核銷單 D：無(wú)代理證明明 WW：暫未收匯匯(特殊企業(yè)業(yè))；9.“出口商品品代碼”含義：出口口報(bào)關(guān)單上的的商品編碼；10.“申報(bào)商商品代碼”出口商品需需按照主要原原材料退稅率率申報(bào)退（免免）稅的，填填寫主要原材材料商品代碼碼。其他不填填寫；11.“原幣離離岸價(jià)”含義：外幣幣 FOB 價(jià)

16、；12.“原幣匯匯率”含義：1000 外幣兌兌人民幣匯率率；13.“人民幣幣離岸價(jià)”含義：人民民幣 FOBB 價(jià)；14.“美元匯匯率”含義：1000 美元兌兌人民幣匯率率；15.“美元離離岸價(jià)”含義：美元元 FOB 價(jià)；16.“征退稅稅差額”規(guī)則：征退退稅差額人人民幣離岸價(jià)價(jià)（征稅稅率率退稅率）；17.“應(yīng)退稅稅額”規(guī)則：應(yīng)退退稅額人民民幣離岸價(jià)退稅率；18.“信息不不齊標(biāo)志”含義：B：無(wú)報(bào)關(guān)單 H：無(wú)核銷單 D：無(wú)代理證明明；19.“單證收收齊年月”含義：該筆筆出口貨物單單證收齊時(shí)的的年月。 規(guī)則：4位位年份+2位位月份，如：200200120.“單證收收齊序號(hào)”規(guī)則：4位位流水號(hào)，如如：0

17、0011、00022.21.“單證收收齊標(biāo)志”含義：B：收齊報(bào)關(guān)單單 HH：收齊核銷銷單 D：收齊代代理證明；22.“免抵退退稅年月”含義：參與與免抵退計(jì)算算的年月。 規(guī)則：44位年份+22位月份，如如：200220123.“申報(bào)標(biāo)標(biāo)志”空：未申報(bào)報(bào) RR：已申報(bào)；24.“審核標(biāo)標(biāo)志”空：未審核核通過(guò) R：已審審核通過(guò)；25.“出口合合同號(hào)”：該出口明明細(xì)記錄對(duì)應(yīng)應(yīng)備案合同號(hào)號(hào)；26.“合同項(xiàng)項(xiàng)號(hào)”：該出口明明細(xì)記錄對(duì)應(yīng)應(yīng)的備案合同同號(hào)下的項(xiàng)號(hào)號(hào)；27.“暫扣標(biāo)標(biāo)志”：K：暫扣扣 其其他：無(wú)意義義。查入打開菜單“基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集出出口信息情況況申報(bào)錄入出出口信息查詢?cè)兩陥?bào)錄入”，如圖：填表說(shuō)明：

18、1.“所屬期”規(guī)則：4位位年份+2位位月份，如：20140012. “申報(bào)批批次”：同一個(gè)申申報(bào)年月的數(shù)數(shù)據(jù)，可分為為不同申報(bào)批批次，用于同同一個(gè)月多次次申報(bào)3.“序號(hào)”規(guī)規(guī)則：4位流流水號(hào)，如：0001、000024.“單證種類類”說(shuō)明：無(wú)相相關(guān)電子信息息單證種類，如如出口貨物報(bào)報(bào)關(guān)單、增值值稅專用發(fā)票票、代理出口口貨物證明等等；5.“單證號(hào)碼碼”規(guī)則：查詢?cè)儓?bào)關(guān)單信息息的，單證號(hào)號(hào)碼填寫188位報(bào)關(guān)單號(hào)號(hào)碼；查詢發(fā)發(fā)票信息的，單單證號(hào)碼填寫寫發(fā)票代碼和和號(hào)碼；查詢?cè)兇碜C明信信息的，單證證號(hào)碼填寫110位或177位代理出口口證明號(hào)碼；6.“出口（開開具）日期”：報(bào)關(guān)單的的出口日期，或或認(rèn)證

19、發(fā)票、代代理證明的開開具日期；7.“是否確認(rèn)認(rèn)或認(rèn)證”：出口報(bào)關(guān)關(guān)單未確認(rèn), 請(qǐng)?jiān)凇爸袊?guó)電子口口岸出口退稅稅子系統(tǒng)”中進(jìn)行出口口貨物報(bào)關(guān)單單確認(rèn); 增增值稅發(fā)票的的未認(rèn)證, 請(qǐng)進(jìn)行增值值稅專用發(fā)票票認(rèn)證；8.“信息查詢?cè)兘Y(jié)果”含義：報(bào)關(guān)關(guān)單、代理證證明為0-該該信息不存在在 1-該信信息存在；發(fā)發(fā)票信息為00-該信息不不存在 1-該信息存在在（指既有認(rèn)認(rèn)證發(fā)票信息息又有交叉稽稽核相符信息息） 2-只只有認(rèn)證發(fā)票票信息無(wú)交叉叉稽核相符信信息 3-只只有交叉稽核核相符信息無(wú)無(wú)認(rèn)證發(fā)票信信息。子錄打開菜單“基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集出出口信息情況況申報(bào)錄入出出口無(wú)電子信信息申報(bào)錄入入”，如圖：填表說(shuō)明：1.“所

20、屬期”規(guī)則：4位位年份+2位位月份，如：20140012.“申報(bào)批次次”：同一個(gè)申申報(bào)年月的數(shù)數(shù)據(jù)，可分為為不同申報(bào)批批次，用于同同一個(gè)月多次次申報(bào)；3.“序號(hào)”規(guī)規(guī)則：4位流流水號(hào)，如：0001、000024.“單證種類類”說(shuō)明：無(wú)相相關(guān)電子信息息單證種類，如如出口貨物報(bào)報(bào)關(guān)單、增值值稅專用發(fā)票票、代理出口口貨物證明等等；5.“單證號(hào)碼碼”規(guī)則：申報(bào)報(bào)報(bào)關(guān)單信息息的，單證號(hào)號(hào)碼填寫188位報(bào)關(guān)單號(hào)號(hào)碼；申報(bào)發(fā)發(fā)票信息的，單單證號(hào)碼填寫寫發(fā)票代碼和和號(hào)碼；申報(bào)報(bào)代理證明信信息的，單證證號(hào)碼填寫110位或177位代理出口口證明號(hào)碼；6.“出口（開開具）日期”：報(bào)關(guān)單上上出口日期、或或認(rèn)證發(fā)票、代

21、代理證明的開開具日期；7.“審核結(jié)果果標(biāo)志 ”：1-存在在信息；2-重復(fù)申報(bào);3-存在信信息并重復(fù)申申報(bào)。代請(qǐng)打開菜單“基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集免免抵退稅單證證申報(bào)錄入委委托出口貨物物證明申請(qǐng)”，如圖：填表說(shuō)明：1.“所屬期”規(guī)則：4位位年份+2位位月份，如：20140012.“序號(hào)”規(guī)規(guī)則：4位流流水號(hào)，如：0001、000023.“編號(hào)”：是稅務(wù)機(jī)關(guān)關(guān)將數(shù)據(jù)打印印到一張憑證證的標(biāo)志；4.“受托企業(yè)業(yè)稅號(hào)”：受托方納納稅人識(shí)別號(hào)號(hào)；5.“受托企業(yè)業(yè)名稱”：委托方名名稱；6.“受托企業(yè)業(yè)代碼”：受托方海海關(guān)企業(yè)代碼碼；7.“項(xiàng)號(hào)”：是稅務(wù)機(jī)關(guān)關(guān)打印在一張張憑證項(xiàng)下的的第幾條記錄錄標(biāo)志；8.“代理出口口協(xié)

22、議”：委托（代代理）出口合合同（協(xié)議）號(hào)號(hào)；9.“出口報(bào)關(guān)關(guān)單號(hào)”：海關(guān)統(tǒng)計(jì)計(jì)用報(bào)關(guān)單號(hào)號(hào)，滿21位位，請(qǐng)注意項(xiàng)項(xiàng)號(hào)的輸入（220、21位位輸入01）；10.“出口商商品代碼”：按報(bào)關(guān)單單商品代碼錄錄入；11.“幣種代代碼”：按報(bào)關(guān)單單幣種錄入；12.“金額”：按報(bào)關(guān)單單金額錄入。免請(qǐng)打開菜單“基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集免免抵退稅單證證申報(bào)錄入來(lái)來(lái)料加工證明明管理來(lái)料加加工免稅證明明申請(qǐng)”，如圖：填表說(shuō)明：1.“所屬期”：內(nèi)銷或委委托加工的年年月；2.“序號(hào)”：序號(hào)輸入若若不足4位，請(qǐng)請(qǐng)前補(bǔ)零；3.“編號(hào)”規(guī)規(guī)則：6位所所屬期+4位位流水號(hào)，如如：200220100001。 注意意：若一份證證明包含多條條

23、記錄，則這這些記錄的編編號(hào)應(yīng)保持唯唯一；4.“進(jìn)口報(bào)關(guān)關(guān)單號(hào)”：規(guī)則：118位海關(guān)編編號(hào)02位項(xiàng)號(hào)號(hào)，如：1223456778912334567889001、112345667891223456778900225.“項(xiàng)號(hào)”：是稅務(wù)機(jī)關(guān)關(guān)打印在一張張憑證項(xiàng)下的的第幾條記錄錄標(biāo)志；6.“商品名稱稱”：在同一商商品碼下，名名稱可與商品品碼庫(kù)中的商商品名稱略有有不同，但單單位必須相同同；7.“加工商品品方式”：1：作價(jià)價(jià)加工（內(nèi)銷銷）2：委托托加工；8.“發(fā)票號(hào)碼碼”：委托加工工不錄此項(xiàng)；9.“單價(jià)”：委托加工不不錄此項(xiàng)；10.“金額”：委托加工工不錄此項(xiàng)；11.“申報(bào)標(biāo)標(biāo)志”空：未申報(bào)報(bào)1：待申報(bào)報(bào)

24、R：已申報(bào)報(bào)；12.“申報(bào)保保留標(biāo)識(shí)”：此標(biāo)志可可由申報(bào)系統(tǒng)統(tǒng)傳入審核系系統(tǒng)，按稅局局規(guī)定使用。免銷打開菜單“基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集免免抵退稅單證證申報(bào)錄入來(lái)來(lái)料加工證明明管理來(lái)料加加工免稅證明明核銷申請(qǐng)”，如圖：填表說(shuō)明：1.“所屬期”：規(guī)則：44位年份+22位月份，如如：20022012.“序號(hào)”：規(guī)則：4位位流水號(hào)，如如：00011、00022.3.“編號(hào)”：規(guī)則：6位位所屬期+44位流水號(hào)，如如：200220100001。 注意意：若一份證證明包含多條條記錄，則這這些記錄的編編號(hào)應(yīng)保持唯唯一；4.“出口報(bào)關(guān)關(guān)單號(hào)”：規(guī)則：118位海關(guān)編編號(hào)+0+2位項(xiàng)號(hào)號(hào)。執(zhí)行日期期前按原規(guī)則則錄入，海關(guān)關(guān)編

25、號(hào)后9位位+0+2位項(xiàng)號(hào)；5.“出口發(fā)票票號(hào)”：含義：可可以簡(jiǎn)寫，但但在本企業(yè)內(nèi)內(nèi)必需能唯一一區(qū)分；6.“出口商品品代碼”：含義：出出口報(bào)關(guān)單上上的商品編碼碼；7.“出口數(shù)量量”：出口報(bào)關(guān)關(guān)單上的數(shù)量量；8.“申報(bào)標(biāo)志志”：空：未申申報(bào) 1：待申報(bào)報(bào) RR：已申報(bào)。情打開菜單“基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集免免抵退稅單證證申報(bào)錄入預(yù)計(jì)出口口情況報(bào)告表表”，如圖：填表說(shuō)明：1.“所屬期”：出口企業(yè)業(yè)或其他單位位應(yīng)于每年111月15日日至30日，根根據(jù)本年度實(shí)實(shí)際出口情況況及次年計(jì)劃劃出口情況，向向主管稅務(wù)機(jī)機(jī)關(guān)填報(bào)預(yù)計(jì)計(jì)下年度申報(bào)報(bào)退（免）稅稅的出口額2.“序號(hào)”規(guī)規(guī)則：4位流流水號(hào)，如：0001、000023

26、.“所屬年度度”一般填報(bào)下下年度4.“退稅率”：填寫下年年度出口商品品的退稅率5.“一般貿(mào)易易額”：指本年112月1日至至次年11月月30日申報(bào)報(bào)退（免）稅稅的一般貿(mào)易易出口額6.“進(jìn)料加工工額”：指本年112月1日至至次年11月月30日申報(bào)報(bào)退（免）稅稅的進(jìn)料加工工出口額7.“對(duì)外承包包額”：指本年112月1日至至次年11月月30日申報(bào)報(bào)退（免）稅稅的對(duì)外承包包出口額8.“其他出口口額”：指本年112月1日至至次年11月月30日申報(bào)報(bào)退（免）稅稅的其他出口口額9.“出口合計(jì)計(jì)額”：指本年112月1日至至次年11月月30日申報(bào)報(bào)退（免）稅稅的出口額明入打開菜單“基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集出出口貨物勞務(wù)務(wù)明

27、細(xì)錄入出出口貨物明細(xì)細(xì)申報(bào)錄入”，如圖：該表增加新字段段“暫扣標(biāo)志”，如圖：填表說(shuō)明：1.“暫扣標(biāo)志志”：K：暫扣 其他他：無(wú)意義貨入打開菜單“基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集出出口貨物勞務(wù)務(wù)明細(xì)錄入免免稅出口貨物物勞務(wù)錄入”，如圖：該表取消“增加加”按鈕，如圖圖：明入打開菜單“基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集零零稅率應(yīng)稅服服務(wù)明細(xì)錄入入國(guó)際運(yùn)輸明明細(xì)申報(bào)錄入入”，如圖：該表新增字段“合同或協(xié)議議號(hào)”，如圖：填表說(shuō)明：1.“合同或協(xié)協(xié)議號(hào)”：期租、程租租、濕租合同同或協(xié)議號(hào)。貨請(qǐng)打開菜單“基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集免免抵退稅單證證申報(bào)錄入代代理業(yè)務(wù)證明明管理代理出出口貨物證明明申請(qǐng)”，如圖：該表新增字段“貿(mào)易方式代代碼”、“貿(mào)易方式”、“成

28、交幣制代代碼”、“成交幣制”和“成交總價(jià)”，如圖：相針對(duì)資格認(rèn)定申申請(qǐng)業(yè)務(wù)需求求，出口退稅稅申報(bào)系統(tǒng)新新增了對(duì)應(yīng)的的“生成資格認(rèn)認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù)據(jù)”功能。如圖圖：“生成資格認(rèn)定定相關(guān)數(shù)據(jù)”的操作步驟驟同“生成明細(xì)申申報(bào)數(shù)據(jù)”，生成的文文件就只包含含資格認(rèn)定申申請(qǐng)業(yè)務(wù)的相相關(guān)新增表數(shù)數(shù)據(jù)。如圖：申報(bào)數(shù)據(jù)路徑如如果選擇“本地申報(bào)”，則默認(rèn)路路徑為“C:所屬期+ZGRD”，如圖：生成的數(shù)據(jù)中如如果有“退（免）稅稅認(rèn)定申報(bào)表表”，則會(huì)生成成以“rdxx”為名的文件件夾，此文件夾夾中包含rddxx.DBBF文件，否否則無(wú)此文件件夾，如圖：生成的數(shù)據(jù)中如如果有“退（免）稅稅認(rèn)定變更申申報(bào)表”或“退稅業(yè)務(wù)提提醒

29、申報(bào)表”或“出口貨物放放棄零稅率申申報(bào)表”，則會(huì)生成成以“xgsq”為名的文件件夾，此文件件夾中包含ccpinfoo.DBF、ffqls.DDBF、rddbg.DBBF和txffw.DBFF文件，否則則無(wú)此文件夾夾，如圖：數(shù)針對(duì)出口貨物收收匯業(yè)務(wù)流程程需求，將出口口貨物收匯申申報(bào)數(shù)據(jù)（已已認(rèn)定）表的的數(shù)據(jù)在“生成明細(xì)申申報(bào)數(shù)據(jù)”中增加申報(bào)報(bào)功能，如圖圖：數(shù)定打開菜單“免抵抵退稅申報(bào)生生成收匯申報(bào)報(bào)數(shù)據(jù)(未認(rèn)認(rèn)定)”，如圖：“生成收匯申報(bào)報(bào)數(shù)據(jù)（未認(rèn)定定）”的操作，生生成的文件包包含出口貨物物收匯和出口口不能收匯（未未認(rèn)定）新增表表數(shù)據(jù)。如圖圖：數(shù)針對(duì)出口信息查查詢業(yè)務(wù)流程程需求，出口口退稅申報(bào)

30、系系統(tǒng)新增了對(duì)對(duì)應(yīng)的“生成信息申申報(bào)數(shù)據(jù)”功能。如圖圖：“生成信息申報(bào)報(bào)數(shù)據(jù)”的操作步驟驟同“生成明細(xì)申申報(bào)數(shù)據(jù)”，生成的文文件就只包含含出口信息查查詢業(yè)務(wù)的相相關(guān)新增表數(shù)數(shù)據(jù)。如圖：數(shù)針對(duì)新增的單證證表單“來(lái)料加工免免稅證明申請(qǐng)請(qǐng)表”、“來(lái)料加工免免稅證明核銷銷申請(qǐng)表”和“預(yù)計(jì)出口情情況報(bào)告表”，系統(tǒng)將這這三個(gè)單證表表單數(shù)據(jù)在“生成單證申申報(bào)數(shù)據(jù)”中增加申報(bào)報(bào)功能，如圖圖：“生成單證申報(bào)報(bào)數(shù)據(jù)”的操作步驟驟同“生成明細(xì)申申報(bào)數(shù)據(jù)”，生成的文文件中包含新新增的三個(gè)單單證表數(shù)據(jù)“來(lái)料加工免免稅證明申請(qǐng)請(qǐng)表”、“來(lái)料加工免免稅證明核銷銷申請(qǐng)表”和“預(yù)計(jì)出口情情況報(bào)告表”。如圖：查增加數(shù)據(jù)一致性性檢查項(xiàng)：（1）報(bào)關(guān)單收收匯信息不存存在；（2）出口報(bào)關(guān)關(guān)單在本次申申報(bào)中無(wú)對(duì)應(yīng)應(yīng)出口數(shù)據(jù)。暫打開菜單“申報(bào)報(bào)數(shù)據(jù)處理設(shè)設(shè)置免抵退稅稅暫扣標(biāo)志”，對(duì)出口貨貨物明細(xì)數(shù)據(jù)據(jù)進(jìn)行“暫扣標(biāo)志設(shè)設(shè)置”，如圖：通過(guò)打開菜單“反饋信息處處理稅務(wù)機(jī)關(guān)關(guān)反饋信息接接