1、寧波雷頓科技有限公司 內(nèi)部統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析及整改報告2014年 月 部門: 品保部 部門負責人/日期: 康治軍2014/ 一、本部門承擔的公司經(jīng)營指標：編號經(jīng)營指標名稱年度目標備注A顧客投訴PPM800ppm B內(nèi)部批量不合格次數(shù)1次/3個月C計量器具周期檢定合格率100%二、本部門工作指標月統(tǒng)計：經(jīng)營指標編號本年度目標年度完成情況（按月）年終平均/合計1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月A800ppm067.7900000B1次/3個月0000000C100%/100%/100%三、本部門工作指標月趨勢分析： 由以上矩陣圖逐月對比，可得出如下結(jié)論：已實現(xiàn)的工作指標的分析 1、本

2、月已實現(xiàn)的工作指標為： （A 、B 、C），其中：-工作指標：（A 、B 、C）逐月趨勢穩(wěn)定或逐月上升，情況良好；-工作指標：（A 、B 、C）逐月波動過大，需要進一步分析并采取整改措施。2、本月未實現(xiàn)的工作指標為： （A 、B 、C），其中：-本月未實現(xiàn)的工作指標 （A 、B 、C）；為個別現(xiàn)象，可以立即改正/改進，無需要采取進一步的整改措施；-本月未實現(xiàn)的工作指標 （A 、B 、C）；連續(xù)不達標，且逐月波動過大，需要進一步分析并采取整改措施；3、需要連續(xù)考查，無法下結(jié)論的工作指標為：（A 、B 、C）。四、對本部門當月未實現(xiàn)工作指標的整改：對普通指標（非不合格品處理）的原因分析和整改：見附

3、件1 對不合格品（合格品）指標的分析整改：見附件2附件 當月未實現(xiàn)工作指標的整改序號部門工作指標名稱當月統(tǒng)計數(shù)據(jù)與年度目標的差距原因分析整改措施責任人整改結(jié)果驗證/驗證人/日期1顧客投訴800PPM663見“顧客抱怨處理單”見“顧客抱怨處理單”IQC張廠長/05-7-112內(nèi)部批量不合格次數(shù)1次/3個月17+ 16操作員工的作業(yè)沒有標準化要求生產(chǎn)部、品保部重新整理SOP和檢驗指導(dǎo)書，對于不切實際的SOP和檢驗指導(dǎo)書進行改進，并且記錄全部按照標準來做。研發(fā)部確保SOP和檢驗指導(dǎo)書的準確性，盡量減少標準改動帶來的不必要返工/調(diào)整。要求領(lǐng)班切實制作SOP和按SOP指導(dǎo)員工操作。堅決杜絕“沒有SOP還

4、進行操作”的現(xiàn)象。羅林注：必要時可附“注：必要時可附“糾正/預(yù)防措施單”編制人/日期： 審批/日期：附件2： 年 月不合格品統(tǒng)計分析報告及優(yōu)先減少計劃 不合格率月統(tǒng)計本月不合格品總數(shù)量（半成品+成品）：不合格品原因分類 作業(yè)調(diào)試作業(yè)失效設(shè)備故障原物料不合格原物料不合格造成技術(shù)更改搬運貯存不合格品數(shù)量分攤不合格品占總不合格數(shù)量的比率二、不合格率月趨勢不合格品比率不合格品比率貯存搬運技術(shù)更改原物料造成原物料不合格設(shè)備故障作業(yè)失效調(diào)試不合格品原因分類 貯存搬運技術(shù)更改原物料造成原物料不合格設(shè)備故障作業(yè)失效調(diào)試不合格品原因分類 由上圖可看出，本月不合格的主要因素為： 分析造成不合格的根本原因：機料人機料人法環(huán)法環(huán)由上圖可分析可知，造成 不合格的根本原因如下表： 序號根本原因責任部門責任人要求完成日期 為盡快消除以上原因，請 （責任部門）立即采取整改措施。四、整改措施詳見“糾正/預(yù)防措施報告”五、整改效果驗證（請勾選）： （ ）整改有效，詳見“糾正/預(yù)防措施報告”； （ ）多次整改無