1、PAGE 1Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.河南鑫磊集團(tuán)恒晟機(jī)械制造有限責(zé)任公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/HHS90001-20008 質(zhì)質(zhì) 量 手 冊(cè) （AA/0）2008-01-01發(fā)發(fā)布 20008-01-01實(shí)實(shí)施 河河南鑫磊磊集團(tuán)恒恒晟機(jī)械械制造有有限責(zé)任任公司 發(fā)布 編制：文件件編寫組組 日期：20007/112/228審核：管衛(wèi)衛(wèi)斌 日期：20008/001/001 批批準(zhǔn)：李李成杰 日日期：220088/011/011 目 錄章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 頁(yè) 數(shù)0.1 發(fā)發(fā)布令 440.2 任任命書

2、 550.3 手手冊(cè)說(shuō)明明 6 00.4 組織織簡(jiǎn)介 77 00.5 質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標(biāo) 8 00.6 組組織機(jī)構(gòu)構(gòu) 90.7 職能分分配 10 11.0 范圍圍 11 22.0 引用用標(biāo)準(zhǔn) 111 33.0 術(shù)語(yǔ)語(yǔ)和定義義 111 44.0 質(zhì)量量管理體體系 12 55.0 管理理職責(zé) 1156.0 資源管管理 199 77.0 產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn) 211 88.0 測(cè)量量、分析析和改進(jìn)進(jìn) 27 附錄錄1 程序文文件清單單 附錄錄2 程序序文件0.1 發(fā)發(fā) 布 令 本本手冊(cè)按按照GBB/T1190001：220000-iddtISSO90001：20000標(biāo)準(zhǔn)的的原則，遵遵循公司司的質(zhì)量量方針

3、并并結(jié)合公公司質(zhì)量量管理的的實(shí)踐經(jīng)經(jīng)驗(yàn)編寫寫而成。它它是公司司質(zhì)量管管理的法法規(guī)性文文件，也也是指導(dǎo)導(dǎo)公司建立立并實(shí)施施質(zhì)量管管理體系系的綱領(lǐng)領(lǐng)和行動(dòng)動(dòng)準(zhǔn)則。公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。 本手手冊(cè)自220088年011月011日起執(zhí)行行總經(jīng)理：李李成杰2008/01/01 0.2管理理者代表表任命書書為了貫徹執(zhí)執(zhí)行GBB/T1190001-220000 質(zhì)質(zhì)量管理理體系要要求，加加強(qiáng)對(duì)質(zhì)質(zhì)量管理理體系運(yùn)運(yùn)作的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)，特特任命管管衛(wèi)斌為為我公司司的管理理者代表表。管理者代表表的職責(zé)責(zé)是：1、確保公公司質(zhì)量量管理體體系所需需過(guò)程得得到建立立，實(shí)施施和保持持。2、向最高高管理者者報(bào)告質(zhì)質(zhì)量管理理體系的

4、的業(yè)績(jī)和和任何改改進(jìn)需求求。3、確保在在整個(gè)組組織內(nèi)提提高對(duì)顧顧客要求求的意識(shí)識(shí)；4、就質(zhì)量量管理體體系有關(guān)關(guān)事宜的的對(duì)外聯(lián)聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理理：李成杰杰 220055年 122月18日 0.33手冊(cè)說(shuō)說(shuō)明 質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)適用用于公司司產(chǎn)品的質(zhì)量管管理，也也適用于于公司顧客客（第一一方）、供供方（第第二方）、認(rèn)認(rèn)證機(jī)構(gòu)構(gòu)（第三三方）對(duì)對(duì)公司制造造和服務(wù)務(wù)滿足顧顧客和適適用法律律、法規(guī)規(guī)要求的的能力的的評(píng)價(jià)。 質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)是按按ISOO90001：20000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)建立的的公司質(zhì)量量管理體體系文件件之一，由由總經(jīng)理理授權(quán)辦辦公室組組織有關(guān)關(guān)部門編編寫，管管理者代代表審核核，經(jīng)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后正正式發(fā)布布

5、實(shí)施。 本手冊(cè)冊(cè)分為“受控”和“非受控控”兩種控控制方法法，在封封面均有有明顯標(biāo)標(biāo)識(shí)?！笆芸亍蔽谋景l(fā)發(fā)給公司司規(guī)定的的部門和和人員使使用，編編號(hào)登記記。持有有人應(yīng)妥妥善保管管，不得得外借，不不許復(fù)制制，當(dāng)調(diào)調(diào)離公司司時(shí)應(yīng)予予以收回回。原文文件版號(hào)號(hào)用“A”，修改改文件版版本號(hào)用用B、C、D依此類類推表示示，原文文件狀態(tài)態(tài)用“O”，修改改狀態(tài)用用1、2、3以此類類推表示示。頒發(fā)發(fā)新版本本時(shí)收回回舊版受受控本。 “非受控控”文本對(duì)對(duì)外使用用，例如如在投標(biāo)標(biāo)中可發(fā)發(fā)給顧客客，由辦辦公室進(jìn)進(jìn)行編碼碼、登記記、發(fā)放放。非受受控文本本不進(jìn)行行更改控控制。0.4組織織簡(jiǎn)介河南鑫磊集集團(tuán)恒晟晟機(jī)械制制造有限限

6、責(zé)任公公司前身身為安陽(yáng)陽(yáng)縣銅冶冶鎮(zhèn)青年年鑄造廠廠，創(chuàng)建建于八十十年代后后期，專專業(yè)從事事紡織、機(jī)機(jī)床等鑄鑄件、機(jī)車車車輛鑄件件鑄造生生產(chǎn)，是是銅冶鎮(zhèn)鎮(zhèn)首批星星火示范范企業(yè)。 隨著市市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)的深化化改革，原原安陽(yáng)縣縣銅冶鎮(zhèn)鎮(zhèn)青年鑄鑄造廠在在積淀二二十年的的基礎(chǔ)上上，于220022年由集集體企業(yè)業(yè)改制為為股份制制企業(yè)。擁?yè)碛泄潭ǘㄙY產(chǎn)8800余余萬(wàn)元，擁?yè)碛兄袑Ｒ陨霞技夹g(shù)人員員20人人，大專專以上學(xué)學(xué)歷技術(shù)術(shù)員3人人，在生生產(chǎn)、技技術(shù)、工工藝上實(shí)實(shí)行了規(guī)規(guī)范化管管理，各各種生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備、檢檢測(cè)設(shè)備備等一一一俱有，擁?yè)碛?噸噸的沖天天爐2座座，7噸噸的沖天天爐壹座座，100噸/hh樹(shù)脂砂砂再生生生

7、產(chǎn)線一一條，可可根據(jù)用用戶鑄件件產(chǎn)品的的要求，用用樹(shù)砂和和粘土砂砂、潮模模砂生產(chǎn)產(chǎn)HT1150、HHT2000、HHT2550、HHT3000、QQT4550等各各牌號(hào)鑄鑄件產(chǎn)品品，產(chǎn)品品銷售主主要在浙浙江、上上海、山山東、江江蘇等地地。 生產(chǎn)產(chǎn)在于質(zhì)質(zhì)量，活活力在于于創(chuàng)新，成成敗在于于文化。恒恒晟公司司人信奉奉并忠實(shí)實(shí)地踐行行以情待待人，以以誠(chéng)做事事，以信信經(jīng)商的的企業(yè)理理念，不不斷的超超越自我我，迎向向未來(lái)。恒恒晟公司司人熱忱忱歡迎四四海賓朋朋來(lái)我公公司交流流、指導(dǎo)導(dǎo)。名稱： 河河南鑫磊磊集團(tuán)恒恒晟機(jī)械械制造有有限責(zé)任任公司地址： 安安陽(yáng)縣銅冶鎮(zhèn)鎮(zhèn)官司村村西總經(jīng)理：李李成杰電話：03372

8、-561126882傳真：03372-560057777郵編：455514410.5質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標(biāo)質(zhì)量方針 質(zhì)質(zhì) 量量 為為 本本 顧 客 滿滿 意意 持 續(xù) 改 進(jìn) 追追 求求 卓 越 質(zhì)量目標(biāo) 產(chǎn)品出廠合合格率1100%。 顧客滿意率率99% 0.6 組織機(jī)機(jī)構(gòu)圖 總經(jīng)經(jīng)理管理者代表管理者代表技質(zhì)部辦公室供銷部生產(chǎn)技質(zhì)部辦公室供銷部生產(chǎn)部0.7質(zhì)量量管理體體系過(guò)程程職責(zé)分分配 職能能 部門門體系要求管理層辦公室生產(chǎn)部供銷部技質(zhì)部4.1質(zhì)量量管理體體系4.2.33文件控控制4.2.44記錄控控制5.1管理理承諾5.2以顧顧客為關(guān)關(guān)注焦點(diǎn)點(diǎn)5.3質(zhì)量量方針5.4策劃劃5.5職責(zé)責(zé)、權(quán)

9、限限與溝通通5.6管理理評(píng)審6.1資源源提供6.2人力力資源6.3基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施6.4工作作環(huán)境7.1產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)的的策劃7.2與顧顧客有關(guān)關(guān)的過(guò)程程7.3設(shè)計(jì)計(jì)和開(kāi)發(fā)發(fā)7.4.11采購(gòu)過(guò)過(guò)程7.4.22采購(gòu)信信息7.4.33采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品的驗(yàn)驗(yàn)證7.5.11生產(chǎn)和和服務(wù)提提供的控控制7.5.22生產(chǎn)和和服務(wù)提提供過(guò)程程確認(rèn)7.5.33標(biāo)識(shí)和和可追溯溯性7.5.44顧客財(cái)財(cái)產(chǎn)7.5.55產(chǎn)品防防護(hù)7.6監(jiān)視視和測(cè)量量裝置的的控制8.1總則則8.2.11顧客滿滿意8.2.22內(nèi)部審審核8.2.33過(guò)程的的監(jiān)視和和測(cè)量8.2.44產(chǎn)品的的監(jiān)視和和測(cè)量8.3不合合格品控控制8.4數(shù)據(jù)據(jù)分析8.5改進(jìn)進(jìn)一主要職

10、職能 一相關(guān)關(guān)職能1.0范圍圍 1.11總則 本手冊(cè)冊(cè)按照GGB/TT190001：20000（iidtIISO990011：20000）質(zhì)質(zhì)量管理理體系 要求求建立立并實(shí)施施質(zhì)量管管理體系系，以達(dá)達(dá)到以下下目的： 1）證實(shí)實(shí)公司有能能力穩(wěn)定定地提供供滿足顧顧客和適適用的法法律法規(guī)規(guī)要求的的產(chǎn)品。 2）通過(guò)過(guò)體系的的有效實(shí)實(shí)施，包包括持續(xù)續(xù)改進(jìn)質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的過(guò)程以以及保證證符合顧顧客與適適用的法法律法規(guī)規(guī)要求，從從而增進(jìn)進(jìn)顧客滿滿意。 本手手冊(cè)適用用于機(jī)床床鑄件、紡紡機(jī)鑄件件、機(jī)車車車輛鑄鑄件的生產(chǎn)和相相關(guān)管理理活動(dòng)。1.2應(yīng)用用公司產(chǎn)品按按照國(guó)家家、行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及及顧客圖圖紙、技技術(shù)要求

11、求生產(chǎn)，不不存在設(shè)設(shè)計(jì)和開(kāi)開(kāi)發(fā)，故故刪減“7.33設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā) ”。2.0引用用標(biāo)準(zhǔn) GBB/T1190000220000質(zhì)量量管理體體系 基基礎(chǔ)和術(shù)術(shù)語(yǔ)（idt ISO9000:2000） GBB/T119000120000質(zhì)質(zhì)量管理理體系 要求（idt ISO9001:2000）3.0術(shù)語(yǔ)語(yǔ)和定義義 本手冊(cè)冊(cè)采用GGB/TT 1990000ISOO90000中的的術(shù)語(yǔ)和和定義。4.0質(zhì)量量管理體體系4.1總要要求4.1.11公司依照照ISOO90001：220000標(biāo)準(zhǔn)建建立產(chǎn)品品的文件件化的質(zhì)質(zhì)量管理理體系，并并在各職職能層次次上進(jìn)行行宣導(dǎo)溝溝通，實(shí)實(shí)施及持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)。 4.1.2為了了

12、有效實(shí)實(shí)施質(zhì)量量管理體體系，公公司將：1）識(shí)別質(zhì)質(zhì)量管理理體系所所需要的的過(guò)程。2）確定這這些過(guò)程程的順序序和相互互作用。3）確定所所要求的的標(biāo)準(zhǔn)和和方法以以確保有有效運(yùn)作作和對(duì)過(guò)過(guò)程的控控制。4）確保取取得必須須的資源源和信息息以支持持運(yùn)作并并監(jiān)控過(guò)過(guò)程。5）監(jiān)視測(cè)測(cè)量和分分析這些些過(guò)程，并并實(shí)施必必要的措措施以獲獲得策劃劃的結(jié)果果并持續(xù)續(xù)改進(jìn)。4.1.33經(jīng)對(duì)QQMS過(guò)過(guò)程識(shí)別別，公司司不存在在外包過(guò)過(guò)程。4.2文件件要求4.2.11總則公司通過(guò)以以下文件件表述質(zhì)質(zhì)量管理理體系以以及各項(xiàng)項(xiàng)活動(dòng)控控制要求求，以使使各過(guò)程程處于受受控狀態(tài)態(tài)：a質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)文文件，不不另行給給出，見(jiàn)見(jiàn)

13、本手冊(cè)冊(cè)第0.3章。b本質(zhì)量手手冊(cè)：具具體說(shuō)明明見(jiàn)4.2.22c程序文件件。除標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求的6個(gè)個(gè)程序外外，還包包括公司司管理和和運(yùn)作所所需的程程序文件件。具體體見(jiàn)本質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)各章節(jié)節(jié)中的規(guī)規(guī)定。所所有這些些程序見(jiàn)見(jiàn)附錄22程序序文件清清單。d作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)文件，其其構(gòu)成質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)、程序序文件組組成部分分已被其其引用。具具體見(jiàn)相相應(yīng)文件件后的“相關(guān)文文件”列表。e記錄。具具體見(jiàn)相相應(yīng)文件件“記錄”列表或或記錄錄清單。4.2.22質(zhì)量手手冊(cè)為為規(guī)定公公司的質(zhì)質(zhì)量管理理體系，特特編制本本質(zhì)量手手冊(cè)。質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)對(duì)質(zhì)量量管理體體系的范范圍和刪刪減的說(shuō)說(shuō)明見(jiàn)本本手冊(cè)11.1和和1.22

14、節(jié)。質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)由辦公公室組織織編制，管管理者代代表審核核，總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后發(fā)布布實(shí)施。質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)作為實(shí)實(shí)現(xiàn)公司司質(zhì)量方方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)而開(kāi)展展的所有有活動(dòng)的的綱領(lǐng)。質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)各章節(jié)節(jié)中只對(duì)對(duì)各項(xiàng)活活動(dòng)的主主要職能能部門、職職責(zé)、工工作程序序、質(zhì)量量管理過(guò)過(guò)程間的的主要關(guān)關(guān)系等進(jìn)進(jìn)行規(guī)定定和闡述述，更具具體的控控制要求求和過(guò)程程間的關(guān)關(guān)系的文文件在本本手冊(cè)中中均采用用“相關(guān)文文件”的方式式給出。詳詳見(jiàn)手冊(cè)冊(cè)相應(yīng)章章節(jié)的“相關(guān)文文件”列表。4.2.33文件控控制文文件控制制的范圍圍質(zhì)量運(yùn)行有有關(guān)的所所有文件件，包括括適當(dāng)?shù)牡耐鈦?lái)文文件。4.2

15、.33.2辦辦公室為為文件的的歸口管管理部門門。公司司制定文文件控制制程序，其其中除明明確各項(xiàng)項(xiàng)控制活活動(dòng)的職職責(zé)外，須須制定具具體的控控制方法法，以達(dá)達(dá)到對(duì)文文件的有有效控制制。文件件控制要要點(diǎn)如下下：文件發(fā)布前前必須經(jīng)經(jīng)授權(quán)人人批準(zhǔn)，并并確保其其充分和和適當(dāng)。在文件發(fā)布布后發(fā)現(xiàn)現(xiàn)不適用用及每次次內(nèi)部審審核時(shí)、或或質(zhì)量管管理體系系范圍、顧顧客要求求、公司司組織機(jī)機(jī)構(gòu)等發(fā)發(fā)生變化化時(shí)需對(duì)對(duì)文件進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審，依評(píng)評(píng)審結(jié)果果修改文文件。并并再次經(jīng)經(jīng)授權(quán)人人批準(zhǔn)后后發(fā)布。通過(guò)文件上上的版本本狀態(tài)、印印章等標(biāo)標(biāo)記，使使文件的的更改和和現(xiàn)行修修訂狀態(tài)態(tài)能被正正確識(shí)別。編制文件件發(fā)放、回回

16、收記錄錄，使使質(zhì)量管管理體系系范圍內(nèi)內(nèi)所有使使用文件件均獲得得有關(guān)版版本的適用文文件。5）同類文文件的編編制使用用統(tǒng)一的的格式對(duì)對(duì)文件進(jìn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)識(shí)，并編編制受受控文件件清單，妥妥善保管管文件，以以保持清清晰，易易于識(shí)別別。6）適用的的外來(lái)文文件應(yīng)得得到識(shí)別別，確定定是否分分發(fā)并跟跟蹤其修修訂狀態(tài)態(tài),需分分發(fā)時(shí)按按4)執(zhí)執(zhí)行。7）公司內(nèi)內(nèi)所有作作廢文件件均需收收回，以以防誤用用。需銷銷毀的按按要求辦辦理，需需保留時(shí)時(shí)按規(guī)定定的方法法標(biāo)識(shí)，以以區(qū)別于于有效文文件。本本條相關(guān)關(guān)文件 Q/HSCC4.22.3-20008文文件控制制程序。4.2.44記錄控控制 記錄控控

17、制的范范圍能證明產(chǎn)品品符合要要求、質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有效運(yùn)行行的所有有記錄。辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)記錄錄的統(tǒng)一一管理。各各相關(guān)部部門按要要求形成成記錄，并并對(duì)其控控制。公司司制定記記錄控制制程序?qū)?duì)記錄進(jìn)進(jìn)行控制制，以符符合以下下要求：編制記錄錄清單明明確規(guī)定定形成部部門和保保存期限限等內(nèi)容容。相關(guān)關(guān)部門按按規(guī)定形形成相應(yīng)應(yīng)活動(dòng)的記錄錄并加以以保持。2）記錄有有格式要要求的按按格式要要求填寫寫；無(wú)格格式要求求的按相相應(yīng)文件件規(guī)定的的形式給給出，做做到完整整、準(zhǔn)確確、清晰晰。3）對(duì)記錄錄編號(hào)、編編目、按按類放置置，使其其易于識(shí)識(shí)別和檢檢索。4）記錄貯貯存的環(huán)環(huán)境須適適宜，

18、以以防損壞壞和丟失失。5）保存期期滿的記記錄予以以銷毀，銷銷毀記錄錄前須進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)，防止止誤銷毀毀。本本條相關(guān)關(guān)文件 Q/HSCC4.22.4-20008記記錄控制制程序。 5.0管理理職責(zé)5.1管理理承諾5.1.11總經(jīng)理理承諾：按ISSO90001：20000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)建立和和實(shí)施質(zhì)質(zhì)量管理理體系，并并持續(xù)改改進(jìn)其有有效性。5.1.22總經(jīng)理理通過(guò)以以下活動(dòng)動(dòng)的開(kāi)展展來(lái)兌現(xiàn)現(xiàn)管理承承諾。a.采用宣宣傳、培培訓(xùn)和會(huì)會(huì)議等多多種形式式向公司司員工傳傳達(dá)滿足足顧客和和法律法法規(guī)要求求的重要要性，提提高員工工的質(zhì)量量意識(shí)，并并通過(guò)產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的各過(guò)過(guò)程加以以落實(shí)。b.制定公公司的質(zhì)質(zhì)

19、量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)（見(jiàn)見(jiàn)0.33節(jié)），并并確保質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)在公司司的相關(guān)關(guān)部門和和層次上上得以分分解和實(shí)實(shí)施。c.定期進(jìn)進(jìn)行管理理評(píng)審，見(jiàn)見(jiàn)5.66節(jié)。d.確保為為質(zhì)量管管理體系系的所有有過(guò)程配配置所需需的資源源，資源源的具體體管理見(jiàn)見(jiàn)第6章章5.2以顧顧客為關(guān)關(guān)注焦點(diǎn)點(diǎn)5.2.11 公司的生生存和發(fā)發(fā)展依存存于其顧顧客，為為此公司司必須以以增強(qiáng)顧顧客滿意意為目的的，確保保通過(guò)以以下過(guò)程程使顧客客的要求求得到識(shí)識(shí)別并予予以滿足足。1）根據(jù)合合同、法法規(guī)和公公司的其其他要求求，確定定與產(chǎn)品品有關(guān)的的要求并并進(jìn)行評(píng)評(píng)審（見(jiàn)見(jiàn)7.22.1和和7.22.2）2)根據(jù)評(píng)評(píng)審結(jié)果果規(guī)定產(chǎn)產(chǎn)品要求求和相關(guān)

20、關(guān)服務(wù)并并實(shí)施。3)通過(guò)產(chǎn)產(chǎn)品的實(shí)實(shí)現(xiàn)過(guò)程程，滿足足顧客要要求。在在產(chǎn)品生生產(chǎn)和供供應(yīng)的過(guò)過(guò)程中與與顧客溝溝通，進(jìn)進(jìn)一步了了解顧客客要求，并并修訂相相應(yīng)產(chǎn)品品要求和和標(biāo)準(zhǔn)。4)對(duì)顧客客滿意程程度進(jìn)行行測(cè)量（8.2.1節(jié)），分析顧客不滿意的原因，改進(jìn)過(guò)程，制定或修改相應(yīng)的產(chǎn)品要求和標(biāo)準(zhǔn)，并予以實(shí)施，直至顧客完全滿意。5.3質(zhì)量量方針5.3.11總經(jīng)理理負(fù)責(zé)制制定、批批準(zhǔn)和發(fā)發(fā)布公司司的質(zhì)量量方針，并并確保質(zhì)質(zhì)量方針針內(nèi)容滿滿足：a.與公司司的宗旨旨:“質(zhì)量第第一 顧客客至上”相適應(yīng)應(yīng)。b.包括對(duì)對(duì)滿足要要求和持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)質(zhì)量管管理體系系有效性性的承諾諾。c.提供制制定和評(píng)評(píng)審質(zhì)量量目標(biāo)的的框架。

21、 5.3.22質(zhì)量方方針的貫貫徹實(shí)施施應(yīng)考慮慮：a.在公司司內(nèi)得到到溝通和和理解：總經(jīng)理理召開(kāi)全全體員工工會(huì)議宣宣講質(zhì)量量方針。b.評(píng)審其其持續(xù)的的適宜性性，評(píng)審審將通過(guò)過(guò)管理評(píng)評(píng)審活動(dòng)動(dòng)完成。5.3.33為適應(yīng)應(yīng)不斷變變化的外外部條件件和環(huán)境境變化，應(yīng)應(yīng)對(duì)質(zhì)量量方針進(jìn)進(jìn)行改進(jìn)進(jìn)和修訂訂。5.3.44質(zhì)量方方針見(jiàn)00.3節(jié)節(jié)5.4策劃劃5.4.11質(zhì)量目目標(biāo)公司司的質(zhì)量量目標(biāo)以以質(zhì)量方方針為框框架制定定，并與與質(zhì)量方方針保持持一致。 為為確保目目標(biāo)的實(shí)實(shí)現(xiàn)，總總經(jīng)理應(yīng)應(yīng)確保相相關(guān)職能能部門建建立質(zhì)量量目標(biāo)，并并考查各各部門質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)與質(zhì)量量方針是是否保持持一致

22、。公司司所制定定的質(zhì)量量目標(biāo)均均是可測(cè)測(cè)量的，包包括滿足足產(chǎn)品要要求所需需的內(nèi)容容。質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)見(jiàn)0.3節(jié)5.4.22質(zhì)量管管理體系系策劃總經(jīng)經(jīng)理在建建立質(zhì)量量目標(biāo)后后，為實(shí)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量量目標(biāo)，確確保對(duì)質(zhì)質(zhì)量管理理體系進(jìn)進(jìn)行策劃劃，策劃劃結(jié)果形形成文件件并予以以實(shí)施，以以滿足質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)及4.1的要要求。當(dāng)當(dāng)公司的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)改進(jìn)后后或當(dāng)質(zhì)質(zhì)量管理理體系因因各種變變化情況況而更改改時(shí)應(yīng)進(jìn)進(jìn)行策劃劃，此時(shí)時(shí)需考慮慮更改內(nèi)內(nèi)容對(duì)相相關(guān)過(guò)程程的影響響并使之之協(xié)調(diào)一一致，以以保持質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的完整過(guò)過(guò)渡。更更改的策策劃結(jié)果果應(yīng)通過(guò)過(guò)體系

23、文文件的修修改予以以表述。5.5職責(zé)責(zé)、權(quán)限限與溝通通5.5.11職責(zé)和和權(quán)限公司通過(guò)制制定質(zhì)質(zhì)量管理理體系過(guò)過(guò)程職責(zé)責(zé)分配表表（見(jiàn)見(jiàn)附錄11）和組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)圖（見(jiàn)見(jiàn)0.44），確確保公司司內(nèi)的職職責(zé)和權(quán)權(quán)限得到到規(guī)定和和溝通。5.5.22管理者者代表總經(jīng)理在管管理層中中任命一一名管理理者代表表，頒發(fā)發(fā)管理理者代表表任命書書，并并規(guī)定其其職責(zé)和和權(quán)限，且且必須包包括如下下方面：a)確保質(zhì)質(zhì)量管理理體系所所需的過(guò)過(guò)程得到到建立、實(shí)實(shí)施和保保持。b)向總經(jīng)經(jīng)理報(bào)告告質(zhì)量管管理體系系的業(yè)績(jī)績(jī)和任何何改進(jìn)的的需求。c)通過(guò)各各種手段段使全體體員工樹(shù)樹(shù)立公司司依存于于顧客，滿滿足顧客客要求的的意識(shí)。d)

24、負(fù)責(zé)公公司與質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有關(guān)事宜宜的外部部聯(lián)絡(luò)。5.5.33內(nèi)部溝溝通 總經(jīng)理理確保在在公司內(nèi)形形成溝通通渠道，并并通過(guò)會(huì)會(huì)議、交交談、公公告等方方法，使使質(zhì)量管管理體系系的有效效性得到到溝通。5.6管理理評(píng)審5.6.11總則管管理評(píng)審審由總經(jīng)經(jīng)理主持持，每年年至少進(jìn)進(jìn)行一次次。必要要時(shí)，可可適時(shí)增增加。管管理評(píng)審審實(shí)施前前予以策策劃，以以確保公公司的質(zhì)質(zhì)量管理理體系實(shí)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量量方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)持續(xù)的的適宜性性、充分分性和有有效性。管管理評(píng)審審的內(nèi)容容包括：評(píng)價(jià)質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的適宜性性、充分分性和有有效性、質(zhì)質(zhì)量管理理體系改改進(jìn)的機(jī)機(jī)會(huì)和變變更的需需

25、要、質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)實(shí)實(shí)現(xiàn)情況況及變更更的需要要等。評(píng)評(píng)審后應(yīng)應(yīng)形成結(jié)結(jié)論并在在管理評(píng)評(píng)審決議議中予以以記錄。5.6.22評(píng)審輸輸入管理評(píng)審應(yīng)應(yīng)輸入的的信息：1)審核結(jié)結(jié)果；2)顧客反反饋；3)過(guò)程的的業(yè)績(jī)和和產(chǎn)品的的符合性性；4)預(yù)防和和糾正措措施的狀狀況；5)以往管管理評(píng)審審的跟蹤蹤措施的的實(shí)施情情況；6)可能影影響質(zhì)量量管理體體系的各各種變更更；7)由于各各種原因因而引起起有關(guān)公公司的產(chǎn)產(chǎn)品、過(guò)過(guò)程和體體系改進(jìn)進(jìn)的建議議。5.6.33評(píng)審輸輸出 管理評(píng)審審輸出的的內(nèi)容：a)質(zhì)量管管理體系系及其過(guò)過(guò)程有效效性的改改進(jìn)決定定和措施施；b)與顧客客要求有有關(guān)的產(chǎn)產(chǎn)品的改

26、改進(jìn)決定定和措施施；c)資源需需求的決決定和措措施；5.6.44本條相相關(guān)文件件 Q/HHSC5.66-20008管管理評(píng)審審控制程程序6.0資源源管理6.1資源源提供6.1.11提供資資源的確確定，首首先應(yīng)根根據(jù)公司司的宗旨旨、產(chǎn)品品的特點(diǎn)點(diǎn)和規(guī)模模所需要要的資源源，確定定哪些可可以借用用外部資資源（如如產(chǎn)品外外購(gòu)）來(lái)來(lái)獲得，哪哪些應(yīng)自自身具備備。6.1.22確定資資源提供供的用途途：1）為實(shí)現(xiàn)現(xiàn)和保持持現(xiàn)有的的質(zhì)量管管理體系系和持續(xù)續(xù)改進(jìn)其其質(zhì)量管管理體系系的有效效性。2）為滿足足顧客變變化的要要求而引引起對(duì)資資源需求求的變更更，公司司應(yīng)及時(shí)時(shí)通過(guò)提提供所需需資源，滿滿足顧客客要求進(jìn)進(jìn)而達(dá)

27、到到增進(jìn)顧顧客滿意意。6.2人力力資源6.2.11總則辦公室應(yīng)根根據(jù)質(zhì)量量管理體體系各工工作崗位位、質(zhì)量量活動(dòng)及及規(guī)定的的職責(zé)對(duì)對(duì)人員能能力的要要求選擇擇能夠勝勝任的人人員從事事該項(xiàng)工工作，選選擇人員員的能力力可根據(jù)據(jù)其受教教育程度度、接受受的培訓(xùn)訓(xùn)、具備備的技能能和工作作經(jīng)驗(yàn)。6.2.22能力、意意識(shí)和培培訓(xùn)公司司通過(guò)制制定人人力資源源控制程程序，使使員工能能滿足所所從事的的質(zhì)量工工作對(duì)能能力的要要求，并并符合以以下要求求：1）確定從從事影響響產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量工作作的人員員所必要要的能力力；2）提供培培訓(xùn)或采采取其他他措施以以滿足這這些需求求；3）評(píng)價(jià)所所采取措措施的有有效性；4）

28、確保員員工認(rèn)識(shí)識(shí)到所從從事活動(dòng)動(dòng)的相關(guān)關(guān)性和重重要性，以以及如何何為實(shí)現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量目目標(biāo)作出出貢獻(xiàn)；5）保持教教育、培培訓(xùn)、技技能和經(jīng)經(jīng)驗(yàn)的適適當(dāng)記錄錄。本本條相關(guān)關(guān)文件 Q/HHSC6.22-20008人人力資源源控制程程序6.3基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施6.3.11公司依據(jù)據(jù)產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)過(guò)程程確定并并提供符符合要求求所需的的基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施，并并對(duì)這些些基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施給予予維護(hù)和和保養(yǎng)，以以確保產(chǎn)產(chǎn)品滿足足要求。6.3.22基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施的范范圍1）建筑物物、工作作場(chǎng)所和和相關(guān)的的設(shè)施；2）過(guò)程設(shè)設(shè)備；3）支持性性服務(wù)；6.3.33本條相相關(guān)文件件 Q/HHSC6.33/6.44-20008設(shè)設(shè)施和工工作環(huán)境

29、境控制程程序。6.4工作作環(huán)境6.4.11公司對(duì)實(shí)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品品符合性性所需的的工作環(huán)環(huán)境加以以識(shí)別，并并對(duì)工作作環(huán)境中中與產(chǎn)品品符合性性有關(guān)的的因素加加以管理理。6.4.22本條相相關(guān)文件件 Q/HHSC6.33/6.44-20008設(shè)設(shè)施和工工作環(huán)境境控制程程序 7.0產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)的的策劃7.1.11 生產(chǎn)部部負(fù)責(zé)組組織各部部門討論論和確定定產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)所需需過(guò)程。 7.1.22產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)策劃劃的要求求：1）與公司司的質(zhì)量量管理體體系的其其他要求求相一致致。2）應(yīng)適應(yīng)應(yīng)公司運(yùn)作作的方式式形成文文件，即即通過(guò)產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃，要形形成文件件，如產(chǎn)產(chǎn)品流程程圖等。7.1.33產(chǎn)品實(shí)

30、實(shí)現(xiàn)過(guò)程程策劃應(yīng)應(yīng)確定以以下方面面的適當(dāng)當(dāng)內(nèi)容：1）確定恰恰當(dāng)?shù)漠a(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量目標(biāo)。2）確定實(shí)實(shí)現(xiàn)過(guò)程程，即識(shí)識(shí)別并確確定產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)所所需的過(guò)過(guò)程和子子過(guò)程；確定需需建立的的過(guò)程文文件，以以確保過(guò)過(guò)程有效效運(yùn)行并并得到控控制；確確定實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過(guò)程所所需資源源，以確確保產(chǎn)品品能夠?qū)崒?shí)現(xiàn)。3）確定所所需要的的檢查活活動(dòng)和接接收準(zhǔn)則則。如生生產(chǎn)和服服務(wù)活動(dòng)動(dòng)中的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量活動(dòng)動(dòng)、產(chǎn)品品交付前前的化驗(yàn)驗(yàn)活動(dòng)等等。4）確定適適當(dāng)?shù)挠浻涗洝８鞲黜?xiàng)記錄錄應(yīng)能證證明過(guò)程程運(yùn)行和和過(guò)程的的結(jié)果符符合各項(xiàng)項(xiàng)要求。7.2與顧顧客有關(guān)關(guān)的過(guò)程程7.2.11與產(chǎn)品品有關(guān)的的要求的的確定 公司通過(guò)過(guò)對(duì)與顧顧客有關(guān)關(guān)的過(guò)程程

31、做出規(guī)規(guī)定，以以增強(qiáng)顧顧客滿意意。供銷銷部負(fù)責(zé)責(zé)組織相相關(guān)部門門確定與與產(chǎn)品有有關(guān)的要要求。與與產(chǎn)品有有關(guān)的要要求需確確定的內(nèi)內(nèi)容通常常包括以以下幾個(gè)個(gè)方面：1）顧客規(guī)規(guī)定的要要求（通通過(guò)訂單單/合同同規(guī)定的的要求），包包括對(duì)交交付及交交付后活活動(dòng)的要要求。顧客雖然沒(méi)沒(méi)有明示示，但規(guī)規(guī)定的用用途或已已知的預(yù)預(yù)期用途途已知。與產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的法律律法規(guī)要要求。公司確定的的任何附附加要求求。7.2.22與產(chǎn)品品有關(guān)要要求的評(píng)評(píng)審對(duì)對(duì)公司產(chǎn)品品的合同同、訂單單或標(biāo)書書，供銷銷部在向向顧客作作出提供供產(chǎn)品的的承諾之之前應(yīng)進(jìn)進(jìn)行與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的要求求的評(píng)審審，

32、評(píng)審審結(jié)果及及評(píng)審所所引起的的措施的的記錄應(yīng)應(yīng)予以保保持。評(píng)評(píng)審應(yīng)達(dá)達(dá)到的目目的1）確保產(chǎn)產(chǎn)品要求求得到規(guī)規(guī)定；2）確保與與以前表表述不一一致的合合同或訂訂單的要要求已予予解決；3）確保公公司有能能力滿足足規(guī)定的的要求對(duì)對(duì)顧客提提供的要要求沒(méi)有有形成文文件的訂訂單，公公司在接接受前應(yīng)應(yīng)對(duì)其進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)。產(chǎn)產(chǎn)品要求求發(fā)生變變更時(shí)，供銷部應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。7.2.33顧客溝溝通供銷部應(yīng)對(duì)對(duì)以下有有關(guān)方面面確定并并實(shí)施與與顧客溝溝通的有有效安排排：1）掌握顧顧客關(guān)于于產(chǎn)品要要求信息息；2）問(wèn)詢、合合同或訂訂單的處處

33、理，包包括對(duì)其其修改；3）了解在在產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)過(guò)程程中以及及向顧客客提供產(chǎn)產(chǎn)品后顧顧客的反反饋信息息，包括括顧客的的抱怨。7.3設(shè)計(jì)計(jì)和開(kāi)發(fā)發(fā) 本條條款已刪刪減，理理由祥見(jiàn)見(jiàn)1.227.4采購(gòu)購(gòu)7.4.11采購(gòu)過(guò)過(guò)程 公司通過(guò)過(guò)制定采采購(gòu)控制制程序，確確保采購(gòu)購(gòu)的產(chǎn)品品符合規(guī)規(guī)定的采采購(gòu)要求求，采采購(gòu)控制制程序應(yīng)應(yīng)對(duì)采購(gòu)購(gòu)過(guò)程規(guī)規(guī)定以下下方面的的內(nèi)容：a)對(duì)供方方及采購(gòu)購(gòu)的產(chǎn)品品控制的的類型和和程度；b)制定選選擇、評(píng)評(píng)價(jià)和重重新評(píng)價(jià)價(jià)的準(zhǔn)則則；c)評(píng)價(jià)結(jié)結(jié)果及評(píng)評(píng)價(jià)所引引起的任任何必要要措施的的記錄應(yīng)應(yīng)予以保保持；7.4.22采購(gòu)信信息采購(gòu)的信息息應(yīng)詳細(xì)細(xì)描述，適適當(dāng)時(shí)包包括：1）產(chǎn)品、程程序

34、、過(guò)過(guò)程和設(shè)設(shè)備的批批準(zhǔn)要求求；2）人員資資格的要要求；3）質(zhì)量管管理體系系的要求求；在與供方溝溝通前，采采購(gòu)信息息應(yīng)經(jīng)過(guò)過(guò)審批，確確保采購(gòu)購(gòu)要求是是充分與與適宜的的。7.4.33采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品的驗(yàn)驗(yàn)證技質(zhì)質(zhì)部對(duì)所所采購(gòu)的的產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)或驗(yàn)證證，方法法通常包包括：試試用測(cè)試試、要求求提供合合格證明明材料或或其他合合適的驗(yàn)驗(yàn)證等。當(dāng)當(dāng)公司或公司顧客客提出在在供方的的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)實(shí)施時(shí)，在在采購(gòu)信信息中應(yīng)應(yīng)對(duì)要開(kāi)開(kāi)展驗(yàn)證證的安排排和產(chǎn)品品放行的的方法做做出規(guī)定定。7.4.44本條相相關(guān)文件件 QQ/HSSC7.44-20008采采購(gòu)控制制程序7.5生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供7.5

35、.11生產(chǎn)和和服務(wù)提提供的控控制生生產(chǎn)和服服務(wù)提供供直接影影響向顧顧客提供供符合質(zhì)質(zhì)量要求求的產(chǎn)品品，因此此公司應(yīng)策策劃并在在受控條條件進(jìn)行行服務(wù)和和提供，適適用時(shí)，受受控條件件包括：a)獲得表表述產(chǎn)品品特性的的信息b)必要時(shí)時(shí)，獲得得作業(yè)指指導(dǎo)書c)使用適適宜的設(shè)設(shè)備d)獲得和和使用監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量裝置置e)實(shí)施監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量活動(dòng)動(dòng)f)對(duì)放行行、交付付和交付付后活動(dòng)動(dòng)的實(shí)施施進(jìn)行規(guī)規(guī)定。7.5.22生產(chǎn)和和服務(wù)提提供需確確認(rèn)的過(guò)過(guò)程公司對(duì)產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)過(guò)過(guò)程分析析，熔煉煉為特殊殊過(guò)程，對(duì)特殊過(guò)程公司作出安排，適用時(shí)包括： 1）為為過(guò)程的的評(píng)審和和批準(zhǔn)所所規(guī)定的的準(zhǔn)則 2）設(shè)設(shè)備的認(rèn)

36、認(rèn)可和人人員資格格的鑒定定 3）使使用特定定的方法法和程序序 4）對(duì)對(duì)過(guò)程連連續(xù)監(jiān)控控并記錄錄 5）適適當(dāng)時(shí)再再確認(rèn)7.5.33標(biāo)識(shí)和和可追溯溯性標(biāo)標(biāo)識(shí)的范范圍 產(chǎn)品品標(biāo)識(shí)是是通過(guò)標(biāo)標(biāo)志、標(biāo)標(biāo)記或記記錄來(lái)識(shí)識(shí)別產(chǎn)品品特定特特性或狀狀態(tài)，其其范圍是是：1）在生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供過(guò)過(guò)程中，當(dāng)當(dāng)需要對(duì)對(duì)不同產(chǎn)產(chǎn)品加以以區(qū)分時(shí)時(shí)，應(yīng)規(guī)規(guī)定采用用適宜的的方法標(biāo)標(biāo)識(shí)產(chǎn)品品。2）當(dāng)測(cè)量量和監(jiān)視視對(duì)產(chǎn)品品狀態(tài)有有要求時(shí)時(shí)，應(yīng)對(duì)對(duì)每一種種狀態(tài)給給予同一一標(biāo)志或或標(biāo)記，如如合格、不不合格、待待檢等。標(biāo)標(biāo)識(shí)的方方式 根據(jù)所所生產(chǎn)的的產(chǎn)品和和服務(wù)提提供的特特點(diǎn)而定定，其方方式有：1）產(chǎn)品

37、批批號(hào)、生生產(chǎn)時(shí)間間和記錄錄、產(chǎn)品品流程號(hào)號(hào)等。2）掛標(biāo)志志牌、打打標(biāo)記、存存放立（掛掛）標(biāo)牌牌區(qū)等標(biāo)標(biāo)識(shí)的實(shí)實(shí)施1）生產(chǎn)部部負(fù)責(zé)組組織對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品形成成過(guò)程中中的產(chǎn)品品標(biāo)識(shí)。2）生產(chǎn)部部負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)已檢產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)識(shí)。3）生產(chǎn)部部（倉(cāng)庫(kù)庫(kù)）負(fù)責(zé)責(zé)采購(gòu)品品標(biāo)識(shí)追追溯的實(shí)實(shí)施與管管理 因某某種原因因?qū)Ξa(chǎn)品品形成過(guò)過(guò)程或產(chǎn)產(chǎn)品的歷歷史進(jìn)行行追溯時(shí)時(shí)，由生生產(chǎn)部負(fù)負(fù)責(zé)組織織并管理理。7.5.44顧客財(cái)財(cái)產(chǎn)顧客客財(cái)產(chǎn)包包括：顧顧客向公公司提供供的圖紙紙、技術(shù)術(shù)要求等等。生產(chǎn)產(chǎn)部應(yīng)識(shí)識(shí)別、驗(yàn)驗(yàn)證、保保護(hù)和維維護(hù)其使使用的顧顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)，以保保證顧客客財(cái)

38、產(chǎn)被被正確使使用。若顧顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)發(fā)生丟丟失、損損壞或發(fā)發(fā)現(xiàn)不適適用的情情況時(shí)，應(yīng)應(yīng)報(bào)告顧顧客，并并保持記記錄。7.5.55產(chǎn)品防防護(hù)產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)護(hù)的范圍圍： 產(chǎn)品防防護(hù)的范范圍包括括：采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品、半半成品、成成品的標(biāo)標(biāo)識(shí)、搬搬運(yùn)、包包裝、貯貯存和保保護(hù)。產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)護(hù)措施.1搬運(yùn)運(yùn)和防護(hù)護(hù)1）搬運(yùn)過(guò)過(guò)程中，根根據(jù)產(chǎn)品品特點(diǎn)采采取一定定的防護(hù)護(hù)措施。2）在搬運(yùn)運(yùn)過(guò)程中中，要注注意保護(hù)護(hù)產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)識(shí)和狀狀態(tài)標(biāo)識(shí)識(shí)。.2貯存存和防護(hù)護(hù)1）在倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存放的的產(chǎn)品，按按倉(cāng)庫(kù)管管理制度度進(jìn)行存存放。對(duì)對(duì)有變質(zhì)質(zhì)要求的的產(chǎn)品要要注意貯貯

39、存條件件。2）倉(cāng)庫(kù)存存放產(chǎn)品品應(yīng)有序序擺放，建建立臺(tái)帳帳，保持持帳、卡卡、物一一致、.3包裝裝和防護(hù)護(hù)產(chǎn)品的包裝裝和防護(hù)護(hù)根據(jù)顧顧客的要要求滿足足。.4產(chǎn)品品的交付付和防護(hù)護(hù)按合同要求求安全準(zhǔn)準(zhǔn)時(shí)送到到預(yù)定目目的地，并并由顧客客驗(yàn)證以以確保產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量。產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)護(hù)實(shí)施a)生產(chǎn)部部負(fù)責(zé)組組織對(duì)半半成品、成成品的防防護(hù)。b)倉(cāng)庫(kù)負(fù)負(fù)責(zé)組織織對(duì)采購(gòu)購(gòu)品的防防護(hù)。c)供銷部部負(fù)責(zé)組組織對(duì)交交付成品品及交付付過(guò)程中中的防護(hù)護(hù)。7.6監(jiān)視視和測(cè)量量裝置的的控制7.6.11 確定定需開(kāi)展展的監(jiān)視視和測(cè)量量活動(dòng) 依據(jù)產(chǎn)產(chǎn)品形成成各過(guò)程程，為驗(yàn)驗(yàn)證產(chǎn)品品符合性性

40、應(yīng)策劃劃并確定定需開(kāi)展展的檢驗(yàn)驗(yàn)活動(dòng)和和過(guò)程監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量活動(dòng)動(dòng)，同時(shí)時(shí)明確監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量的要要求。7.6.22確定需需要的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量裝置置 為確保保監(jiān)視和和測(cè)量活活動(dòng)有效效進(jìn)行，并并確保監(jiān)監(jiān)視與測(cè)測(cè)量要求求得到滿滿足，應(yīng)應(yīng)確定所所需配備備監(jiān)視和和測(cè)量裝裝置的種種類和數(shù)數(shù)量，同同時(shí)要通通過(guò)校準(zhǔn)準(zhǔn)和妥善善的貯存存、維護(hù)護(hù)，以保保持測(cè)量量能力和和測(cè)量要要求相一一致。7.6.33監(jiān)視和和測(cè)量裝裝置控制制的要求求a)已建立立國(guó)際或或國(guó)家基基準(zhǔn)的，應(yīng)應(yīng)按國(guó)家家規(guī)定進(jìn)進(jìn)行檢定定和校準(zhǔn)準(zhǔn)b)某些測(cè)測(cè)量設(shè)備備在使用用時(shí)，可可能需調(diào)調(diào)整，如如某些儀儀器需調(diào)調(diào)零點(diǎn)等等。c)應(yīng)能識(shí)識(shí)別監(jiān)視視與測(cè)量量裝置是是否處

41、于于標(biāo)準(zhǔn)狀狀態(tài)，可可采用標(biāo)標(biāo)識(shí)的方方法。使使用任何何標(biāo)志時(shí)時(shí)，應(yīng)能能表明當(dāng)當(dāng)前的校校準(zhǔn)狀態(tài)態(tài)。d)在搬運(yùn)運(yùn)、維護(hù)護(hù)和貯存存時(shí)應(yīng)防防止損壞壞或失準(zhǔn)準(zhǔn)e)對(duì)應(yīng)檢檢定和校校準(zhǔn)的監(jiān)監(jiān)視與測(cè)測(cè)量裝置置，檢定定和校準(zhǔn)準(zhǔn)周期應(yīng)應(yīng)根據(jù)使使用頻度度來(lái)確定定f)需外送送檢定和和校準(zhǔn)的的監(jiān)視和和測(cè)量裝裝置，應(yīng)應(yīng)委托有有檢定能能力的機(jī)機(jī)構(gòu)進(jìn)行行。7.6.44監(jiān)視和和測(cè)量失失準(zhǔn)的要要求 當(dāng)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)監(jiān)視和和測(cè)量裝裝置不符符合要求求，如失失準(zhǔn)或損損壞時(shí)，應(yīng)應(yīng)對(duì)該裝裝置以前前測(cè)量結(jié)結(jié)果的有有效性進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)價(jià)，并做做出記錄錄。同時(shí)時(shí)，應(yīng)對(duì)對(duì)該裝置置采取措措施，如如校準(zhǔn)、修修理或報(bào)報(bào)廢等。對(duì)對(duì)已確定定測(cè)量結(jié)結(jié)果有疑疑問(wèn)的產(chǎn)產(chǎn)品，應(yīng)

42、應(yīng)對(duì)其可可能的后后果進(jìn)行行評(píng)審，根根據(jù)評(píng)審審結(jié)果，采采取必要要的措施施，如追追回重新新檢驗(yàn)。對(duì)對(duì)已交付付顧客的的產(chǎn)品發(fā)發(fā)出通知知并進(jìn)一一步處置置等。7.6.66檢定、校校準(zhǔn)結(jié)果果應(yīng)予以以記錄。8.0測(cè)量量、分析析和改進(jìn)進(jìn)8.1總則則8.1.11公司應(yīng)策策劃并實(shí)實(shí)施為以以下目的的所需進(jìn)進(jìn)行的監(jiān)監(jiān)視、測(cè)測(cè)量、分分析和改改進(jìn)，具具體見(jiàn)88.2節(jié)至至8.55節(jié)的規(guī)規(guī)定：1）證實(shí)產(chǎn)產(chǎn)品的符符合性。2）確保質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的符合性性。3）持續(xù)改改進(jìn)質(zhì)量量管理體體系的有有效性。8.1.22對(duì)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過(guò)程及及相關(guān)的的過(guò)程的的監(jiān)視、測(cè)測(cè)量、分分析和改改進(jìn)，公公司應(yīng)考考慮采用用包括統(tǒng)統(tǒng)計(jì)技術(shù)術(shù)在內(nèi)的的適用方方法及

43、其其應(yīng)用程程度。8.2監(jiān)視視和測(cè)量量8.2.11顧客滿滿意 對(duì)顧客客滿意信信息的監(jiān)監(jiān)視是測(cè)測(cè)量質(zhì)量量管理體體系業(yè)績(jī)績(jī)的方法法之一，并并以此來(lái)來(lái)評(píng)價(jià)建建立質(zhì)量量管理體體系的有有效性，明明確可改改進(jìn)的機(jī)機(jī)會(huì)。供銷銷部每年年進(jìn)行一一次用戶戶意見(jiàn)征征詢。使使用顧顧客滿意意程度調(diào)調(diào)查表向向用戶收收集公司司是否滿滿足其要要求的感感受的有有關(guān)信息息，方法法可采用用電話、函函寄、傳傳真、電電子郵件件等形式式。顧顧客滿意意程度調(diào)調(diào)查表收收回后，供銷部應(yīng)及時(shí)將顧客滿意程度和提出的意見(jiàn)進(jìn)行歸納匯總。8.2.22內(nèi)部審審核 公司制定定內(nèi)部部審核控控制程序

44、序，策策劃開(kāi)展展定期/不定期期內(nèi)審，以以確定質(zhì)質(zhì)量管理理體系是是否：1）符合策策劃的安安排、IISO990011：20000標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要要求以及及公司所建建立的質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的要求。2）得到有有效的實(shí)實(shí)施與保保持。內(nèi)內(nèi)部審核核控制程程序中中須規(guī)定定對(duì)內(nèi)部部審核方方案進(jìn)行行策劃的的要求：1）策劃基基于所審審核的活活動(dòng)和區(qū)區(qū)域的狀狀況、重重要程度度以及以以往審核核的結(jié)果果。2）須確定定審核的的準(zhǔn)則、范范圍、頻頻次和方方法。3）審核必必須由從從事受審審核活動(dòng)動(dòng)的人員員進(jìn)行。審審核員不不能審核核自己的的工作，以以確保審審核的客客觀性和和公正性性。程程序文件件除上述述內(nèi)

45、容外外，還應(yīng)應(yīng)包括實(shí)實(shí)施審核核、記錄錄審核結(jié)結(jié)果并向向管理者者代表報(bào)報(bào)告的職職責(zé)和要要求。全全面真實(shí)實(shí)地記錄錄審核發(fā)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)問(wèn)題，必必要時(shí)，從從多方面面加以驗(yàn)驗(yàn)證，以以確保審審核的客客觀性。受受審核區(qū)區(qū)域的管管理者須須對(duì)審核核發(fā)現(xiàn)的的問(wèn)題及及時(shí)采取取措施，以以消除不不合格及及其產(chǎn)生生的原因因。審審核組必必須采取取跟蹤措措施，對(duì)對(duì)所采取取的措施施進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)證，并并報(bào)告驗(yàn)驗(yàn)證結(jié)果果。本本條相關(guān)關(guān)文件:Q/HSCC8.22.2-20008內(nèi)內(nèi)部審核核控制程程序8.2.33過(guò)程的的監(jiān)視和和測(cè)量過(guò)過(guò)程監(jiān)視視和測(cè)量量的作用用 過(guò)

46、程監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量的作作用是證證實(shí)過(guò)程程是否保保持其實(shí)實(shí)現(xiàn)預(yù)期期結(jié)果的的能力。過(guò)過(guò)程監(jiān)視視和測(cè)量量的范圍圍 過(guò)程監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量的范范圍是質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的各個(gè)過(guò)過(guò)程。過(guò)過(guò)程監(jiān)視視和測(cè)量量的方法法 過(guò)程監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量應(yīng)針針對(duì)產(chǎn)品品和各過(guò)過(guò)程的特特點(diǎn)選擇擇適當(dāng)?shù)牡姆椒?，可可選擇的的方法有有：內(nèi)部部審核、過(guò)過(guò)程及輸輸出的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量等。過(guò)過(guò)程監(jiān)視視和測(cè)量量結(jié)果的的分析和和處理1）對(duì)過(guò)程程監(jiān)視和和測(cè)量結(jié)結(jié)果進(jìn)行行判斷分分析，如如過(guò)程是是否達(dá)到到預(yù)期結(jié)結(jié)果，同同時(shí)判斷斷采用的的監(jiān)視測(cè)測(cè)量方法法是否適適宜。2）監(jiān)視和和測(cè)量結(jié)結(jié)果沒(méi)有有達(dá)到預(yù)預(yù)期結(jié)果果應(yīng)分析

47、析原因，制制定糾正正措施，糾糾正措施施的制定定與實(shí)施施應(yīng)符合合糾正正措施控控制程序序的要要求。3）監(jiān)視測(cè)測(cè)量的結(jié)結(jié)果分析析應(yīng)采用用適宜的的統(tǒng)計(jì)技技術(shù)。8.2.44產(chǎn)品的的監(jiān)視和和測(cè)量產(chǎn)產(chǎn)品的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量的范范圍產(chǎn)品的監(jiān)視視和測(cè)量量的范圍圍包括：采購(gòu)品品、半成成品和最最終產(chǎn)品品產(chǎn)產(chǎn)品的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量的依依據(jù)與實(shí)實(shí)施1）采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)按按明確的的監(jiān)視和和測(cè)量的的要求實(shí)實(shí)施。2）半成品品應(yīng)在采采購(gòu)產(chǎn)品品監(jiān)視和和測(cè)量合合格后實(shí)實(shí)施。3）最終產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)按按驗(yàn)收準(zhǔn)準(zhǔn)則或規(guī)規(guī)范實(shí)施施，必須須是策劃劃的各個(gè)個(gè)過(guò)程已已完成。產(chǎn)產(chǎn)品的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量結(jié)果果不符合合產(chǎn)品特

48、特性的處處置1）采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品經(jīng)監(jiān)監(jiān)視測(cè)量量不符合合產(chǎn)品特特性的要要求不得得入庫(kù)，不不得投入入使用。2）半成品品經(jīng)監(jiān)視視測(cè)量不不符合產(chǎn)產(chǎn)品技術(shù)術(shù)要求不不得轉(zhuǎn)下下一道工工序。3）最終產(chǎn)產(chǎn)品經(jīng)監(jiān)監(jiān)視測(cè)量量不符合合最終產(chǎn)產(chǎn)品接收收準(zhǔn)則的的要求一一律不得得放行、交交付。4）產(chǎn)品經(jīng)經(jīng)監(jiān)視測(cè)測(cè)量不符符合要求求按不不合格品品控制程程序執(zhí)執(zhí)行。產(chǎn)產(chǎn)品的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量的記記錄產(chǎn)品通過(guò)監(jiān)監(jiān)視測(cè)量量應(yīng)予以以記錄，記記錄應(yīng)有有監(jiān)視測(cè)測(cè)量執(zhí)行行的責(zé)任任人簽字字或蓋章章，記錄錄應(yīng)符合合記錄錄控制程程序要要求。本本條相關(guān)關(guān)文件 Q/HHSC8.22.4-20008產(chǎn)產(chǎn)品的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量控制制程序

49、。8.3不合合格品控控制8.3.11不合格格品存在在的范圍圍不合格品是是不滿足足要求的的產(chǎn)品，存存在于采采購(gòu)產(chǎn)品品 、半半成品和和最終產(chǎn)產(chǎn)品之中中。8.3.22不合格格品的標(biāo)標(biāo)識(shí)和處處置 經(jīng)判判定為不不合格的的標(biāo)識(shí)和和處置：1）采取返返工等措措施 ，消消除不合合格。2）讓步使使用、放放行或接接收不合合格品。僅僅指不經(jīng)經(jīng)返工，不不影響最最終產(chǎn)品品質(zhì)量的的產(chǎn)品。讓讓步使用用、放行行或接收收不合格格品必須須經(jīng)授權(quán)權(quán)人員批批準(zhǔn)。3）改變使使用方式式和用途途（如降降級(jí)使用用或報(bào)廢廢）。8.3.33不合格格品糾正正后的驗(yàn)驗(yàn)證 經(jīng)糾正正后的不不合格品品（如經(jīng)經(jīng)返工的的不合格格品）生生產(chǎn)部應(yīng)應(yīng)再次驗(yàn)驗(yàn)證符合合性。8.3.44不合格格品控制制記錄 不不合格品品控制記記錄應(yīng)包包括不合合格品的的不合格格的性質(zhì)質(zhì)以及隨隨后所采采取的任任何措施施的記錄錄，包括括所批準(zhǔn)準(zhǔn)的讓步步的記錄錄。8.3.55交付后后不合格格品的處處理 在在交付或或開(kāi)始使使用后發(fā)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品品不合格格時(shí)，公公司仍有有責(zé)任采采取適當(dāng)當(dāng)措施解解決問(wèn)題題，這些些措