1、PMPv2.0流程培訓(xùn)教材集成服務(wù)交付ISD變革項(xiàng)目組2014.03PMPv2.0流程培訓(xùn)教材集成服務(wù)交付ISD變革項(xiàng)目組培訓(xùn)目標(biāo)和對(duì)象培訓(xùn)目標(biāo)使目標(biāo)讀者深入了解PMP流程方案，包括項(xiàng)目管理流程活動(dòng)、項(xiàng)目監(jiān)控評(píng)審規(guī)則、與周邊流程的集成關(guān)系、項(xiàng)目管理知識(shí)領(lǐng)域以及內(nèi)控等內(nèi)容。培訓(xùn)對(duì)象適用于各領(lǐng)域PM以及項(xiàng)目管理相關(guān)人員。培訓(xùn)目標(biāo)和對(duì)象培訓(xùn)目標(biāo)使目標(biāo)讀者深入了解PMP流程方案，包括目 錄附錄5PDMC查詢流程圖與流程活動(dòng)2PMP v2.0 關(guān)鍵內(nèi)容介紹13流程KCP4知識(shí)領(lǐng)域目 錄附錄5PDMC查詢流程圖與流程活動(dòng)2PMP v2.0項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理及內(nèi)控重新定義了DPM在項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理中的職責(zé)增加了項(xiàng)目的

2、財(cái)務(wù)管理活動(dòng)：建立項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)環(huán)境、概預(yù)核決、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)分析等按項(xiàng)目?jī)?nèi)控（含KCFR）管理要求，刷新PMP KCP，促進(jìn)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)DRx評(píng)審團(tuán)隊(duì)運(yùn)作管理規(guī)范優(yōu)化DRx評(píng)審團(tuán)隊(duì)運(yùn)作管理規(guī)范，強(qiáng)調(diào)專業(yè)評(píng)審和業(yè)務(wù)決策，支撐項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)決策細(xì)化了各階段DRx評(píng)審關(guān)鍵要素早期介入項(xiàng)目變更管理立項(xiàng)及關(guān)閉規(guī)則改善項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)將DR2定義為項(xiàng)目基準(zhǔn)計(jì)劃/預(yù)算變更(調(diào)整)評(píng)審，支撐項(xiàng)目變更管理和經(jīng)營(yíng)決策合同交底SD/LTC流程集成PMP與SD流程集成：交付方案包括項(xiàng)目管理方案和服務(wù)交付方案（方案集成）；DTRx支撐DRx（評(píng)審集成）;PMP與LTC流程集成：交付方案落地標(biāo)書(shū)（PMP與MO流程集成）；DRx支撐ATx決策（ PM

3、P與MAE流程集成）一線痛點(diǎn)解決一線痛點(diǎn)面向項(xiàng)目關(guān)閉和概預(yù)算拉通，優(yōu)化了項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)則制定了項(xiàng)目關(guān)閉條件Checklist、細(xì)化了項(xiàng)目關(guān)閉活動(dòng)細(xì)化了PMP分析階段和規(guī)劃階段的活動(dòng)增加“生成售前介入項(xiàng)目（交付）編碼”“交付方案”替代了“項(xiàng)目規(guī)格說(shuō)明書(shū)”流程集成風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)一步明確了項(xiàng)目經(jīng)理在風(fēng)險(xiǎn)管理中的職責(zé)項(xiàng)目交付方案包括項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理方案，交付風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)管道管理（iRisk管理）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理方案是項(xiàng)目各DRx評(píng)審的關(guān)鍵要素之一重新定義了合同交底會(huì)議議程，增加了交底內(nèi)容更新了合同交檔移交Checklist并與LTC保持一致PMP v2.0關(guān)鍵內(nèi)容介紹流程變化點(diǎn)項(xiàng)目財(cái)務(wù)重新定義了DPM在項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理中的職責(zé)

4、DRx評(píng)審團(tuán)隊(duì)PMP v2.0關(guān)鍵內(nèi)容介紹LTC流程總視圖 PMP v2.0關(guān)鍵內(nèi)容介紹LTC流程總視圖 管理機(jī)會(huì)點(diǎn)MO驗(yàn)證機(jī)會(huì)點(diǎn)標(biāo)前引導(dǎo)ATIATBATC服務(wù)交付財(cái) 經(jīng)商法解決方案制定并提交標(biāo)書(shū)專業(yè)四要素評(píng)審MAE談判和生成合同管理合同執(zhí)行MCE+綜合評(píng)審管理合同/PO接收和確認(rèn)管理合同/PO變更管理交付(驗(yàn)收)管理風(fēng)險(xiǎn)和爭(zhēng)議管理開(kāi)票和回款關(guān)閉和評(píng)價(jià)合同ATAC分析項(xiàng)目規(guī)劃項(xiàng)目(交付方案)建立項(xiàng)目實(shí)施項(xiàng)目移交項(xiàng)目關(guān)閉項(xiàng)目DRADRBDR1DR2DR3DR4ATCCDRB結(jié)論是服務(wù)交付專業(yè)評(píng)審的輸入關(guān)閉服務(wù)交付方案分析（可行性分析報(bào)告）服務(wù)交付方案適配與定制服務(wù)交付低階方案/詳細(xì)方案服務(wù)交付方

5、案實(shí)施/驗(yàn)收與移交服務(wù)交付方案設(shè)計(jì)（服務(wù)交付高階方案）DTRADTRBDTR2DTR1DTR3DTR4經(jīng)營(yíng)決策 服務(wù)交付專業(yè)評(píng)審流程LTCPMPSD交付管理評(píng)審意見(jiàn)評(píng)審內(nèi)容DRB評(píng)審情況（地區(qū)部及以上級(jí)別要求DRB評(píng)審） 通過(guò) 有條件通過(guò) 不通過(guò) 沒(méi)有做關(guān)鍵評(píng)審點(diǎn)：1）2） 評(píng)審要素：1)工期風(fēng)險(xiǎn) 2)驗(yàn)收風(fēng)險(xiǎn) 3)變更風(fēng)險(xiǎn) 4)風(fēng)險(xiǎn)/罰款管理 5)SOW和責(zé)任界面 6) 分包采購(gòu) 7)其它（交付管理要素評(píng)審人可根據(jù)項(xiàng)目情況補(bǔ)充）評(píng)審意見(jiàn)（含方案、條款）層級(jí)評(píng)審結(jié)論評(píng)審人評(píng)審日期評(píng)審意見(jiàn)（輸出要求和范例參考首頁(yè)的填寫(xiě)說(shuō)明，如有評(píng)審，可直接引用其相關(guān)評(píng)審意見(jiàn)）代表處地區(qū)部/系統(tǒng)部機(jī)關(guān)ATI ch

6、ecklist附件2.1 服務(wù)交付專業(yè)評(píng)審表_運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)BGDRB結(jié)論交付方案交付方案項(xiàng)目預(yù)算項(xiàng)目計(jì)劃/預(yù)算變更/調(diào)整項(xiàng)目關(guān)閉/決算意見(jiàn)鏈接:SDT決策PMP v2.0關(guān)鍵內(nèi)容介紹DTRx/DRx/ATx集成管理機(jī)會(huì)點(diǎn)MO驗(yàn)證機(jī)會(huì)點(diǎn)標(biāo)前引導(dǎo)ATIATBATC服務(wù)財(cái) 經(jīng)代表處PDRT3級(jí)專家資源池專業(yè)評(píng)審C/D/E級(jí)機(jī)會(huì)點(diǎn)或C/D級(jí)交付項(xiàng)目A/B級(jí)機(jī)會(huì)點(diǎn)或A/B級(jí)交付項(xiàng)目升級(jí)到機(jī)關(guān)SDT決策或納入機(jī)關(guān)作戰(zhàn)地圖監(jiān)控的機(jī)會(huì)點(diǎn)或交付項(xiàng)目，由機(jī)關(guān)PDRT評(píng)審適用范圍地區(qū)部PDRT機(jī)關(guān)PDRT項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)決策 (by SDT)基準(zhǔn)計(jì)劃/預(yù)算評(píng)審交付可行性評(píng)審交付方案評(píng)審變更(調(diào)整)評(píng)審移交評(píng)審關(guān)閉決算評(píng)審DR

7、ADRBDR1DR2DR3DR4代表處PDRT地區(qū)部PDRTHQ PDRT成員相關(guān)專業(yè)服務(wù)專家合同商務(wù)履行專家采購(gòu)專家供應(yīng)鏈專家交付項(xiàng)目管理專家代表處CFO 相關(guān)系統(tǒng)部FR相關(guān)專業(yè)服務(wù)專家合同商務(wù)履行專家采購(gòu)專家供應(yīng)鏈專家計(jì)劃集成專家交付質(zhì)量管理專家交付項(xiàng)目管理專家地區(qū)部CFO 相關(guān)系統(tǒng)部FR相關(guān)專業(yè)服務(wù)專家組組長(zhǎng)合同商務(wù)履行專家組組長(zhǎng)采購(gòu)專家組組長(zhǎng)供應(yīng)鏈專家組組長(zhǎng)計(jì)劃集成專家組組長(zhǎng)交付質(zhì)量管理專家組組長(zhǎng)交付項(xiàng)目管理專家組組長(zhǎng)交付財(cái)務(wù)專家組組長(zhǎng)團(tuán)隊(duì)主任代表處副代表(交付與服務(wù))地區(qū)部副總裁(交付與服務(wù))GTS副總裁（交付管理）3級(jí)PDRT注: DRA/DRB的評(píng)審結(jié)論通過(guò)CCFM提交SDT，D

8、R1/DR2/DR3/DR4的評(píng)審結(jié)論通過(guò)PMO提交SDTPMP v2.0關(guān)鍵內(nèi)容介紹PDRT(原CDMT)運(yùn)作代表處PDRT3級(jí)專家資源池專業(yè)評(píng)審C/D/E級(jí)機(jī)會(huì)點(diǎn)或A/框架PO 建議按照年度分開(kāi)立項(xiàng)，前提是概算必須按年分開(kāi)，預(yù)算也同時(shí)分開(kāi)，且范圍具有對(duì)應(yīng)性。所有純電信設(shè)備合同也需要進(jìn)入iCoding系統(tǒng)進(jìn)行項(xiàng)目立項(xiàng)及管理。原則上一個(gè)項(xiàng)目只能對(duì)應(yīng)一個(gè)客戶群、對(duì)應(yīng)一個(gè)國(guó)家。一個(gè)項(xiàng)目可以包含多個(gè)子項(xiàng)目，子項(xiàng)目不能跨客戶、簽約主體和Region(COA)。管理服務(wù)/維護(hù)/培訓(xùn)/軟件等可根據(jù)交付特點(diǎn)分開(kāi)立項(xiàng)。項(xiàng)目立項(xiàng)基本規(guī)則對(duì)齊銷售概算范圍立項(xiàng)銷售場(chǎng)景銷售概算交付項(xiàng)目立項(xiàng)要求標(biāo)準(zhǔn)銷售合同/僅PO無(wú)框

9、架）1.合同簽訂的時(shí)候，必須歸檔一版基于合同簽約范圍的概算；2.對(duì)于含管理服務(wù)/維護(hù)/培訓(xùn)/軟件的機(jī)會(huì)點(diǎn)，概算輸出建議按BU分開(kāi)。對(duì)應(yīng)概算范圍進(jìn)行交付項(xiàng)目立項(xiàng)：1、原則上一個(gè)概算對(duì)應(yīng)一個(gè)交付項(xiàng)目，或多個(gè)概算對(duì)應(yīng)一個(gè)項(xiàng)目；2、在管理服務(wù)/維護(hù)/培訓(xùn)/軟件概算輸出分BU情況下，需要分開(kāi)立項(xiàng)；框架+PO合同簽訂的時(shí)候，必須歸檔一版基于合同簽約范圍的概算；對(duì)于含管理服務(wù)/維護(hù)/培訓(xùn)/軟件的機(jī)會(huì)點(diǎn)，概算輸出建議按BU分開(kāi)；1、針對(duì)跨年的長(zhǎng)期項(xiàng)目，需要按照年度分開(kāi)立項(xiàng)（前提是概算必須按年度分開(kāi)輸出）；2、在管理服務(wù)/維護(hù)/培訓(xùn)/軟件分開(kāi)概算情況下，需要分開(kāi)立項(xiàng)；銷售小項(xiàng)目設(shè)備目錄價(jià)100萬(wàn)美金以下，不強(qiáng)制

10、概算，但需要簽約后歸檔概算表；服務(wù)部分無(wú)論大小都需要做概算對(duì)于銷售小項(xiàng)目，一線可以根據(jù)需要自行適配，目的是簡(jiǎn)化管理注: 對(duì)“無(wú)合同/PO提前啟動(dòng)交付”場(chǎng)景項(xiàng)目立項(xiàng)，必須按照 “關(guān)于規(guī)范海外無(wú)銷售合同提前啟動(dòng)交付準(zhǔn)備的管理制度V1.00” 通過(guò)審批，明確預(yù)算及受益部門(mén)后立項(xiàng)。在銷售合同簽訂后，需要在系統(tǒng)中匹配對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目B編碼與合同關(guān)系以完成沖銷 , 若6個(gè)月內(nèi)未轉(zhuǎn)銷售，費(fèi)用將結(jié)算到“銷售費(fèi)用”。PMP v2.0關(guān)鍵內(nèi)容介紹項(xiàng)目立項(xiàng)管理規(guī)范框架PO 建議按照年度分開(kāi)立項(xiàng)，前提是概算必須按年分開(kāi)，預(yù)項(xiàng)目關(guān)閉checklist項(xiàng)目關(guān)閉啟動(dòng)項(xiàng)目決算報(bào)告項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告DR4評(píng)審結(jié)論SDT 決策項(xiàng)目資源最終釋

11、放項(xiàng)目編碼關(guān)閉項(xiàng)目最終VOC 評(píng)估啟動(dòng)階段總結(jié)報(bào)告階段評(píng)審決策階段關(guān)閉階段四階九步，支撐合同關(guān)閉：支撐合同關(guān)閉項(xiàng)目關(guān)閉和合同關(guān)閉關(guān)系說(shuō)明：合同/PO關(guān)閉后，對(duì)應(yīng)icoding的B編碼可以關(guān)閉B編碼關(guān)閉可以作為對(duì)應(yīng)的合同/PO的關(guān)閉條件，但是否可以關(guān)閉合同，要看合同關(guān)閉checklist結(jié)果項(xiàng)目關(guān)閉是PMP流程的活動(dòng)，以項(xiàng)目業(yè)務(wù)關(guān)閉和項(xiàng)目帳務(wù)關(guān)閉為標(biāo)志合同關(guān)閉是LTC中MCE流程的活動(dòng)，以合同關(guān)閉為標(biāo)志PMP v2.0關(guān)鍵內(nèi)容介紹項(xiàng)目關(guān)閉管理規(guī)范項(xiàng)目項(xiàng)目關(guān)閉啟動(dòng)項(xiàng)目決算報(bào)告項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告DR4SDT項(xiàng)目資源項(xiàng)目整體情況交底項(xiàng)目解決方案交底概算“四件套”交底(包括項(xiàng)目級(jí)風(fēng)險(xiǎn))合同條款關(guān)鍵點(diǎn)交底客戶信

12、息交底合同文檔移交checklist中其他重要內(nèi)容交底銷售項(xiàng)目PD銷售項(xiàng)目組CC3 (AR/SR/FR)服務(wù)解決方案經(jīng)理BFC合同商務(wù)經(jīng)理其他人員(如需要)交付項(xiàng)目經(jīng)理交付項(xiàng)目組TDPCMPFC合同經(jīng)理供應(yīng)鏈經(jīng)理項(xiàng)目采購(gòu)經(jīng)理DQAPMO成員其他人員(如需要)合同交底會(huì)議紀(jì)要雙方簽署的合同文檔移交checklist合同交底Owner及會(huì)議組織合同交底會(huì)時(shí)間合同注冊(cè)后、交付項(xiàng)目組進(jìn)行交付方案(低階)設(shè)計(jì)和交付前（建議在交付項(xiàng)目組獲取合同文檔并解讀合同后）銷售項(xiàng)目PD是合同交底Owner；合同經(jīng)理負(fù)責(zé)組織合同交底會(huì)召開(kāi)參照LTC管理授權(quán)和行權(quán)流程關(guān)鍵信息權(quán)限表_運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)BG，由交付項(xiàng)目經(jīng)理審批信息

13、安全管理合同交底Checklist并與LTC流程中的合同文檔移交checklist達(dá)成一致流程拉通PMP v2.0關(guān)鍵內(nèi)容介紹合同交底項(xiàng)目整體情況交底項(xiàng)目解決方案交底概算“四件套”交底合同條款關(guān)接收任務(wù)委托書(shū)生成售前介入項(xiàng)目（交付）編碼確認(rèn)初步解決方案可交付性售前介入團(tuán)隊(duì)進(jìn)場(chǎng)交付可行性分析項(xiàng)目交付可行性評(píng)審（DRA)分析交付需求并制定交付策略管理并完成交付方案(高階)項(xiàng)目交付方案評(píng)審(DRB）澄清交付方案(高階)交付準(zhǔn)備項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)組建和任命合同交底管理并完成交付方案(低階)項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備項(xiàng)目基準(zhǔn)計(jì)劃/預(yù)算評(píng)審（DR1）發(fā)布定制的項(xiàng)目交付流程項(xiàng)目開(kāi)工到貨觸發(fā)開(kāi)票審批項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)控項(xiàng)目基準(zhǔn)計(jì)劃/

14、預(yù)算變更(調(diào)整)評(píng)審（DR2）實(shí)施驗(yàn)收項(xiàng)目移交評(píng)審（DR3）驗(yàn)收觸發(fā)開(kāi)票審批項(xiàng)目移交開(kāi)始釋放項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)和移交資產(chǎn)檢查項(xiàng)目關(guān)閉條件項(xiàng)目決算項(xiàng)目最終VOC評(píng)估和改進(jìn)項(xiàng)目總結(jié)項(xiàng)目關(guān)閉（含決算）評(píng)審（DR4）完成交付資源釋放關(guān)閉項(xiàng)目編碼到貨觸發(fā)收入申請(qǐng)到貨觸發(fā)開(kāi)票申請(qǐng)驗(yàn)收觸發(fā)收入申請(qǐng)驗(yàn)收觸發(fā)開(kāi)票申請(qǐng)注: 紅色字體為PMP v2.0 新增活動(dòng)分析項(xiàng)目規(guī)劃項(xiàng)目建立項(xiàng)目實(shí)施項(xiàng)目移交項(xiàng)目關(guān)閉項(xiàng)目PMP v2.0關(guān)鍵內(nèi)容介紹PM 38 Activities總覽接收任務(wù)委托書(shū)生成售前介入項(xiàng)目（交付）編碼確認(rèn)初步解決方案可目 錄附錄5PDMC查詢流程圖與流程活動(dòng)2PMP v2.0 關(guān)鍵內(nèi)容介紹13流程KCP4知識(shí)領(lǐng)域

15、目 錄附錄5PDMC查詢流程圖與流程活動(dòng)2PMP v2.0這是項(xiàng)目開(kāi)工始前的準(zhǔn)備階段，從財(cái)務(wù)、技術(shù)和組織等角度分析市場(chǎng)機(jī)會(huì)點(diǎn)，評(píng)估在技術(shù)、成本等方面的交付可行性，滿足客戶需求并和公司的戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方向保持一致。分析項(xiàng)目輸入: 任務(wù)委托書(shū)輸出: 交付可行性分析報(bào)告結(jié)論開(kāi)始點(diǎn) : DPM 從FR接受任務(wù)委托書(shū)結(jié)束點(diǎn) : :確認(rèn)初步解決方案可交付性分析項(xiàng)目規(guī)劃項(xiàng)目移交項(xiàng)目建立項(xiàng)目關(guān)閉項(xiàng)目DRADRBDR1DR3DR4DR2實(shí)施項(xiàng)目接收任務(wù)委托書(shū)交付可行性分析(可選)項(xiàng)目交付可行性評(píng)審(可選)（DRA)生成售前介入項(xiàng)目（交付）編碼確認(rèn)初步解決方案可交付性5個(gè)活動(dòng)PMP第1個(gè)階段分析項(xiàng)目這是項(xiàng)目開(kāi)工始前的

16、準(zhǔn)備階段，從財(cái)務(wù)、技術(shù)和組織等角度分析市場(chǎng)分析項(xiàng)目PMP 流程圖 (1)分析項(xiàng)目PMP 流程圖 (1)接收任務(wù)委托書(shū)DPM活動(dòng)編碼: DPM-10輸出輸入交付專家名單任務(wù)委托書(shū)活動(dòng)描述在銷售項(xiàng)目的驗(yàn)證機(jī)會(huì)點(diǎn)階段，根據(jù)機(jī)會(huì)點(diǎn)信息，銷售項(xiàng)目組提交任務(wù)委托書(shū)(可以采用書(shū)面、郵件等形式)給預(yù)提名的DPM，DPM啟動(dòng)投標(biāo)支持，初步確認(rèn)必要支撐交付專家名單。1PMP流程活動(dòng)分析項(xiàng)目接收任務(wù)委托書(shū)DPM活動(dòng)編碼: DPM-10輸出輸入交付?；顒?dòng)編碼: DPM-20/TD-10/PPM-10/SCM-10DPM, TD, PPM, SCM交付可行性分析交付可行性分析輸出輸入機(jī)會(huì)點(diǎn)信息，特殊交易需求交付可行性分

17、析報(bào)告活動(dòng)描述角色2針對(duì)公司A級(jí)機(jī)會(huì)點(diǎn)，或者涉及新型產(chǎn)品、交付經(jīng)驗(yàn)少、交付模式不成熟的項(xiàng)目，DPM對(duì)機(jī)會(huì)點(diǎn)，從采購(gòu)、供應(yīng)、技術(shù)等模塊的進(jìn)行交付可行性分析，制定交付可行性分析報(bào)告。PMP流程活動(dòng)分析項(xiàng)目活動(dòng)編碼: DPM-20/TD-10/PPM-10/SCM-活動(dòng)編碼: PDRT-10PDRT輸入: DTRA評(píng)審結(jié)論，DRA評(píng)審材料(交付可行性分析報(bào)告)輸出: DRA 評(píng)審結(jié)論項(xiàng)目交付可行性評(píng)審（DRA)對(duì)預(yù)估為公司A級(jí)機(jī)會(huì)點(diǎn)，或者涉及新型產(chǎn)品、交付經(jīng)驗(yàn)少、交付模式不成熟的項(xiàng)目，DPM準(zhǔn)備DRA評(píng)審材料提交PDRT評(píng)審；PDRT進(jìn)行交付可行性評(píng)審(DRA)（評(píng)審結(jié)論支撐ATI checklis

18、t和ATI報(bào)告中的服務(wù)交付部分）詳見(jiàn)項(xiàng)目交付DRx專業(yè)評(píng)審團(tuán)隊(duì)運(yùn)作管理規(guī)范和DR點(diǎn)評(píng)審模板?；顒?dòng)描述 1 32 PMP流程活動(dòng)分析項(xiàng)目活動(dòng)編碼: PDRT-10PDRT輸入: DTRA評(píng)審結(jié)論，分析項(xiàng)目PMP 流程圖 (2)分析項(xiàng)目PMP 流程圖 (2)生成售前介入項(xiàng)目（交付）編碼4DPM活動(dòng)編號(hào): DPM-30輸出輸入售前介入項(xiàng)目（交付）立項(xiàng)通知書(shū),項(xiàng)目編碼售前介入項(xiàng)目(交付)立項(xiàng)申請(qǐng)表，機(jī)會(huì)點(diǎn)信息 活動(dòng)描述銷售項(xiàng)目FR根據(jù)項(xiàng)目需要，及時(shí)通知DPM啟動(dòng)售前介入項(xiàng)目編碼申請(qǐng)；DPM按照售前介入項(xiàng)目（交付）立項(xiàng)/關(guān)閉規(guī)則進(jìn)行立項(xiàng)以及預(yù)算管理。iCoding操作參見(jiàn)iCoding操作指導(dǎo)。PMP流

19、程活動(dòng)分析項(xiàng)目生成售前介入項(xiàng)目（交付）編碼4DPM活動(dòng)編號(hào): DPM-3確認(rèn)初步解決方案可交付性5活動(dòng)編號(hào): DPM-40/TD-20/PPM-20/SCM-20DPM, TD, PPM, SCM交付可行性分析輸出輸入（初步設(shè)計(jì)的）產(chǎn)品與服務(wù)方案交付可行性分析結(jié)論根據(jù)初步設(shè)計(jì)的產(chǎn)品解決方案與服務(wù)方案，進(jìn)行交付性分析?；顒?dòng)描述角色PMP流程活動(dòng)分析項(xiàng)目確認(rèn)初步解決方案可交付性5活動(dòng)編號(hào): DPM-40/TD-2提前介入（EI）團(tuán)隊(duì)來(lái)自各個(gè)能力領(lǐng)域，包含項(xiàng)目管理、服務(wù)交付、供應(yīng)鏈管理、采購(gòu)管理等等，進(jìn)行項(xiàng)目規(guī)劃并開(kāi)發(fā)交付方案，在項(xiàng)目交付領(lǐng)域支持項(xiàng)目投標(biāo)和合同談判，為項(xiàng)目的成功交付做準(zhǔn)備。規(guī)劃項(xiàng)目輸

20、入: RFP(招標(biāo)書(shū))輸出: 項(xiàng)目交付準(zhǔn)備計(jì)劃開(kāi)始點(diǎn) : DPM從FR接受到RFP結(jié)束點(diǎn) : :分析項(xiàng)目規(guī)劃項(xiàng)目移交項(xiàng)目建立項(xiàng)目關(guān)閉項(xiàng)目DRADRBDR1DR3DR4DR2實(shí)施項(xiàng)目DPM 準(zhǔn)備項(xiàng)目交付的資源交付早期介入團(tuán)隊(duì)進(jìn)場(chǎng)分析交付需求并制定交付策略管理并完成交付方案(高階)項(xiàng)目交付方案評(píng)審（DRB） 澄清交付方案(高階)交付準(zhǔn)備6個(gè)活動(dòng)PMP第2個(gè)階段規(guī)劃項(xiàng)目提前介入（EI）團(tuán)隊(duì)來(lái)自各個(gè)能力領(lǐng)域，包含項(xiàng)目管理、服務(wù)交付規(guī)劃項(xiàng)目PMP 流程圖 (3)規(guī)劃項(xiàng)目PMP 流程圖 (3)DPM1. 客戶發(fā)出標(biāo)書(shū)后, DPM與銷售項(xiàng)目PD/FR一起通過(guò)銷售項(xiàng)目組刷新任命(交付模塊)，組建投標(biāo)項(xiàng)目組中的

21、交付團(tuán)隊(duì)。2. DPM確保交付早期介入團(tuán)隊(duì)成員能夠及時(shí)到位。活動(dòng)編碼: DPM-50交付早期介入團(tuán)隊(duì)進(jìn)場(chǎng)輸入: 招標(biāo)書(shū)(RFP)輸出: 銷售項(xiàng)目組任命交付可行性分析活動(dòng)描述1PMP流程活動(dòng)規(guī)劃項(xiàng)目DPM1. 客戶發(fā)出標(biāo)書(shū)后, DPM與銷售項(xiàng)目PD/FR一起分析交付需求并制定交付策略2活動(dòng)編碼: DPM-60/CM-20/TD-40/PPM-40/SCM-40/DQA-20DPM, CM, TD, PPM, SCM, DQA交付可行性分析輸出輸入RFx，ATI報(bào)告/項(xiàng)目策劃報(bào)告CMT，需求與策略評(píng)估報(bào)告(交付策略部分)1. FR從BR處獲得RFx等標(biāo)書(shū)信息。2. DPM組織交付團(tuán)隊(duì)，啟動(dòng)投標(biāo)工作

22、。3. 交付各模塊研讀標(biāo)書(shū)，識(shí)別標(biāo)書(shū)關(guān)鍵需求及風(fēng)險(xiǎn)，制定交付策略。4. FR集成各模塊交付策略,提交分析需求與投標(biāo)策略評(píng)審。活動(dòng)描述角色PMP流程活動(dòng)規(guī)劃項(xiàng)目分析交付需求并制定交付策略2活動(dòng)編碼: DPM-60/CM-規(guī)劃項(xiàng)目PMP 流程圖 (4)規(guī)劃項(xiàng)目PMP 流程圖 (4)管理并完成交付方案(高階)3活動(dòng)編碼:DPM, CM, TD, PPM, SCM, PFC, DQA交付可行性分析輸出輸入項(xiàng)目需求和制定投標(biāo)策略，產(chǎn)品與服務(wù)方案，(經(jīng)過(guò)評(píng)審的)服務(wù)交付方案項(xiàng)目交付方案(包括但不限于項(xiàng)目服務(wù)成本，交付風(fēng)險(xiǎn)與交付假設(shè))DPM組織交付團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)(高階)交付方案：1. DPM與FR就交付策略、范圍

23、等問(wèn)題進(jìn)行澄清。2. DPM制定初步的里程碑計(jì)劃或者主計(jì)劃以及主要交付風(fēng)險(xiǎn)，準(zhǔn)備初步交付方案支撐總體方案評(píng)審，并且按照總體方案的結(jié)論優(yōu)化。3. DPM將初步的里程碑計(jì)劃或者主計(jì)劃分發(fā)給采購(gòu)、供應(yīng)、TD、合同、質(zhì)量等模塊，啟動(dòng)采購(gòu)、供應(yīng)、服務(wù)交付、質(zhì)量等模塊的方案制作。4. DPM集成采購(gòu)、供應(yīng)、TD(TD遵循SD流程組織輸出服務(wù)交付方案)、質(zhì)量、合同等模塊制定的方案，輸出集成的交付(高階)方案，詳見(jiàn)交付方案模板和指導(dǎo)書(shū)、創(chuàng)建更新項(xiàng)目WBS操作指導(dǎo)。5. 各服務(wù)BU根據(jù)集成的方案以及計(jì)劃，輸出本BU的服務(wù)成本測(cè)算結(jié)果（包括交付假設(shè)、主要風(fēng)險(xiǎn)及量化結(jié)果、成本基線應(yīng)用情況）后，服務(wù)解決方案責(zé)任人總成

24、并輸出項(xiàng)目服務(wù)成本。6. 在合同談判期間，根據(jù)與客戶談判的結(jié)果，DPM組織早期交付團(tuán)隊(duì)更新交付方案(高階)，同時(shí)更新服務(wù)成本測(cè)算結(jié)果以及相應(yīng)的假設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)和基線應(yīng)用情況?；顒?dòng)描述角色DPM-70/TD-50/CM-30/PPM-50/SCM-50/PFC-20/DQA-30PMP流程活動(dòng)規(guī)劃項(xiàng)目管理并完成交付方案(高階)3活動(dòng)編碼:DPM, CM, TDDPM集成的各模塊交付方案以及服務(wù)解決方案責(zé)任人提供的項(xiàng)目服務(wù)成本提交PDRT分層級(jí)評(píng)審，評(píng)審前，完成各專業(yè)模塊的評(píng)審(包括DTRB評(píng)審)。PDRT進(jìn)行交付(高階)方案(DRB)評(píng)審，詳見(jiàn)項(xiàng)目交付DRx專業(yè)評(píng)審團(tuán)隊(duì)運(yùn)作管理規(guī)范和DR點(diǎn)評(píng)審模板。注

25、：2.1 DRB可能需要多次進(jìn)行，在交付范圍和解決方案初步確認(rèn)時(shí)開(kāi)始啟動(dòng)第一次評(píng)審(投標(biāo)書(shū)評(píng)審前完成)，后續(xù)在發(fā)生較大變化時(shí)重新評(píng)審，小范圍變化直接由PMO審核。更新的交付方案DRB應(yīng)至少評(píng)審項(xiàng)目范圍、數(shù)量、區(qū)域、技術(shù)方案、資源變更等影響服務(wù)成本/風(fēng)險(xiǎn)/利潤(rùn)的內(nèi)容，具體由各地區(qū)部，代表處根據(jù)具體情況自行規(guī)定。2.2 如項(xiàng)目涉及無(wú)合同啟動(dòng)交付，則DRB需評(píng)審的內(nèi)容應(yīng)包括但不限于啟動(dòng)交付范圍/服務(wù)成本/風(fēng)險(xiǎn)等3. DPM將DRB評(píng)審結(jié)論傳遞給服務(wù)解決方案責(zé)任人以及交付管理要素專業(yè)評(píng)審人，作為服務(wù)交付專業(yè)評(píng)審的標(biāo)準(zhǔn)輸入。 活動(dòng)編碼: PDRT-20PDRT活動(dòng)項(xiàng)目交付方案評(píng)審（DRB）輸入:輸出:4

26、項(xiàng)目交付方案，服務(wù)成本測(cè)算表，包含：服務(wù)成本測(cè)算結(jié)果、同服務(wù)成本相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、假設(shè)及基線應(yīng)用情況，DTRB評(píng)審結(jié)論，DRB評(píng)審材料DRB評(píng)審結(jié)論(包括交付方案建議書(shū)，服務(wù)成本測(cè)算，主要交付風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，項(xiàng)目主要假設(shè)等)，項(xiàng)目交付方案PMP流程活動(dòng)規(guī)劃項(xiàng)目DPM集成的各模塊交付方案以及服務(wù)解決方案責(zé)任人提供的項(xiàng)目服規(guī)劃項(xiàng)目PMP 流程圖 (5)規(guī)劃項(xiàng)目PMP 流程圖 (5)澄清交付方案(高階)5活動(dòng)編碼: DPM-80/TD-60/CM-40/PPM-60/SCM-60/DQA-40DPM, TD, CM, PPM, SCM, DQA交付可行性分析輸出輸入DRB評(píng)審結(jié)論，客戶澄清需求澄清宣講材料在FR組

27、織下,交付團(tuán)隊(duì)對(duì)客戶的標(biāo)后澄清需求做答復(fù)，并根據(jù)需要組織方案澄清宣講活動(dòng)?；顒?dòng)描述角色PMP流程活動(dòng)規(guī)劃項(xiàng)目澄清交付方案(高階)5活動(dòng)編碼: DPM-80/TD-60/交付準(zhǔn)備6活動(dòng)編碼: DPM-90/CM-50 /TD-70/PPM-70/SCM-70/PFC-30/DQA-50DPM, TD, CM, PFC PPM, SCM, DQA交付可行性分析輸出輸入LOI，DRB評(píng)審結(jié)論交付準(zhǔn)備方案1. 交付項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃啟動(dòng)項(xiàng)目組各項(xiàng)資源申請(qǐng)，并推動(dòng)決策組織決策；2. 根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施需要，交付項(xiàng)目經(jīng)理啟動(dòng)項(xiàng)目行政平臺(tái)建設(shè)申請(qǐng)，并通知采購(gòu)經(jīng)理啟動(dòng)采購(gòu)招標(biāo)?；顒?dòng)描述角色PMP流程活動(dòng)規(guī)劃項(xiàng)目交

28、付準(zhǔn)備6活動(dòng)編碼: DPM-90/CM-50 /TD-70進(jìn)行合同交底和建立項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，完成項(xiàng)目的交付解決方案的詳細(xì)設(shè)計(jì)，評(píng)審項(xiàng)目主計(jì)劃、預(yù)算、和其他計(jì)劃，發(fā)布定制的項(xiàng)目交付流程，以確保項(xiàng)目管理能夠滿足客戶組織的需求的方式完成建立項(xiàng)目分析項(xiàng)目規(guī)劃項(xiàng)目移交項(xiàng)目建立項(xiàng)目關(guān)閉項(xiàng)目DRADRBDR1DR3DR4DR2實(shí)施項(xiàng)目輸入: 1. 合同/PO 2. 項(xiàng)目編碼申請(qǐng)表輸出: 1. 項(xiàng)目任命書(shū) 2. 詳細(xì)項(xiàng)目交付方案 3. 定制的項(xiàng)目交付流程開(kāi)始點(diǎn) : 注冊(cè)合同.結(jié)束點(diǎn) : 發(fā)布定制的項(xiàng)目交付流程.項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)組建和任命合同交底管理并完成交付方案(低階)項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備項(xiàng)目基準(zhǔn)計(jì)劃/預(yù)算評(píng)審（DR1）發(fā)

29、布定制的項(xiàng)目交付流程7個(gè)活動(dòng)PMP第3個(gè)階段建立項(xiàng)目進(jìn)行合同交底和建立項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，完成項(xiàng)目的交付解決方案的詳細(xì)設(shè)計(jì)建立項(xiàng)目PMP 流程圖 (6)建立項(xiàng)目PMP 流程圖 (6)活動(dòng)編碼: DPM-100 DPM輸入:輸出:項(xiàng)目立項(xiàng)通知書(shū),項(xiàng)目編碼DPM進(jìn)行交付項(xiàng)目立項(xiàng)并獲取項(xiàng)目編碼，具體參見(jiàn)項(xiàng)目立項(xiàng)管理流程、交付項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范、iCoding操作指導(dǎo)?；顒?dòng)項(xiàng)目立項(xiàng).1項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表，銷售合同或LOI，項(xiàng)目等級(jí)評(píng)定表PMP流程活動(dòng)建立項(xiàng)目活動(dòng)編碼: DPM-100 DPM輸入:輸出:項(xiàng)目立項(xiàng)通知書(shū)活動(dòng)編碼: DPM-110DPMDPM組建交付項(xiàng)目團(tuán)隊(duì),擬定項(xiàng)目組任命書(shū)(項(xiàng)目投標(biāo)期間的交付支持人員應(yīng)優(yōu)先

30、考慮作為交付項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員),提交審核并推動(dòng)簽發(fā),詳細(xì)見(jiàn)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)組建和任命操作指導(dǎo)。輸出輸入項(xiàng)目立項(xiàng)通知書(shū)XX項(xiàng)目組任命書(shū)活動(dòng)描述項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)組建和任命2PMP流程活動(dòng)建立項(xiàng)目活動(dòng)編碼: DPM-110DPMDPM組建交付項(xiàng)目團(tuán)隊(duì),擬定活動(dòng)編碼: DPM-120/CM-60/PCM-10/PFC-40/TD-80/PPM-80/SCM-80/DQA-60/IM-10DPM, TD, CM, PCM, PFC, PPM, SCM, DQA, IM, etc. 合同交底3交付可行性分析輸出輸入合同交接文檔銷售項(xiàng)目PD組織銷售項(xiàng)目組根據(jù)合同文檔移交Checklist準(zhǔn)備合同交接文檔，由合同經(jīng)理組織合同交底

31、會(huì)將合同交接文檔（含概算四件套）及相關(guān)信息傳遞給交付項(xiàng)目經(jīng)理及交付團(tuán)隊(duì)合同交底會(huì)上銷售團(tuán)隊(duì)對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行必要的澄清，與交付項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)（人員涉及項(xiàng)目管理、PCM、供應(yīng)鏈、采購(gòu)、CSO、財(cái)經(jīng)、法務(wù)、產(chǎn)品和服務(wù)交付等）對(duì)合同義務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)的理解達(dá)成一致?；顒?dòng)描述合同交底會(huì)議紀(jì)要，合同文檔移交checklistPMP流程活動(dòng)建立項(xiàng)目活動(dòng)編碼: DPM, TD, CM, PCM, PFC, P活動(dòng)編碼:DPM-130/CM-70/PCM-20/PFC-50/TD-90/PPM-90/SCM-90/DQA-70/DA-10DPM, TD, PCM, CM, PFC, PPM, SCM, DQA, DA活動(dòng)描述:

32、管理并完成交付方案(低階)4輸出輸入項(xiàng)目交付方案(高階)，合同交底會(huì)議紀(jì)要，合同文檔移交checklist, 各模塊（采購(gòu)、供應(yīng)鏈、財(cái)務(wù)等）業(yè)務(wù)流程,客戶流程DPM組織項(xiàng)目組根據(jù)合同交底中明確的項(xiàng)目交付范圍，更新、細(xì)化交付方案(高階)，設(shè)計(jì)(低階)交付方案（包含項(xiàng)目WBS，項(xiàng)目計(jì)劃和預(yù)算，具體參見(jiàn)創(chuàng)建更新項(xiàng)目WBS操作指導(dǎo)、項(xiàng)目預(yù)算編制流程、交付項(xiàng)目計(jì)劃業(yè)務(wù)操作規(guī)范）。DPM/DQA根據(jù)客戶需求及我司全球流程，組織項(xiàng)目組各模塊根據(jù)流程適配流程定制項(xiàng)目的交付流程，包括但不限于項(xiàng)目計(jì)劃運(yùn)作規(guī)則、項(xiàng)目采購(gòu)流程、項(xiàng)目供應(yīng)流程、服務(wù)交付流程(包括交付信息資產(chǎn)管理流程)、驗(yàn)收流程、變更流程、開(kāi)票流程，并根

33、據(jù)建立項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)環(huán)境流程輸出GAC（項(xiàng)目化核算規(guī)則）和項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理制度等用于匹配客戶流程與指導(dǎo)項(xiàng)目交付工作。文檔責(zé)任人組織項(xiàng)目組各業(yè)務(wù)模塊定制項(xiàng)目文檔管理流程，確定項(xiàng)目文檔清單及生成規(guī)則，建立文檔存貯環(huán)境和管理制度(參見(jiàn)Manage Contract Document項(xiàng)目交付方案(低階)，XX項(xiàng)目交付流程(項(xiàng)目過(guò)程手冊(cè))PMP流程活動(dòng)建立項(xiàng)目活動(dòng)編碼:DPM, TD, PCM, CM, PFC, PP活動(dòng)編碼: DPM-140/PCM-30/TD-100/DQA-80/IM-20DPM, TD, PCM, DQA, IM項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備 5項(xiàng)目交付方案(低階),項(xiàng)目干系人信息，項(xiàng)目責(zé)任矩陣；服務(wù)交付

34、方案（低階），銷售合同客戶驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目交付方案(低階)服務(wù)交付方案(詳細(xì)，含SOP)，銷售合同，XX項(xiàng)目交付流程項(xiàng)目溝通計(jì)劃，客戶配合計(jì)劃，項(xiàng)目資源計(jì)劃；服務(wù)交付方案（詳細(xì)，含SOP）質(zhì)量管理制度，分包合同質(zhì)量要求條款，質(zhì)量培訓(xùn)報(bào)告，pilot驗(yàn)證報(bào)告交付范圍會(huì)議紀(jì)要，實(shí)施準(zhǔn)備checklist，第三方準(zhǔn)備報(bào)告，實(shí)施準(zhǔn)備會(huì)議紀(jì)要，實(shí)施準(zhǔn)備完工報(bào)告，服務(wù)交付方案(詳細(xì)，含SOP)，XX項(xiàng)目交付流程輸入輸出活動(dòng)描述:輸出項(xiàng)目溝通計(jì)劃，建立與項(xiàng)目干系人的溝通機(jī)制，推動(dòng)落實(shí)客戶側(cè)實(shí)施配合計(jì)劃，確保自有資源、分包資源、工具等按計(jì)劃到位；根據(jù)交付項(xiàng)目服務(wù)交付低階方案，收集整理及定制開(kāi)工后要使用的交付文檔

35、模板及操作指導(dǎo)書(shū)；通過(guò)Pilot驗(yàn)證詳細(xì)方案的可實(shí)施性，進(jìn)行方案的內(nèi)部傳遞和分包培訓(xùn)；根據(jù)驗(yàn)證結(jié)果刷新服務(wù)交付詳細(xì)方案。推動(dòng)TD按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)/方案進(jìn)行實(shí)施準(zhǔn)備，推動(dòng)CEG和分包商將驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)簽入分包合同，檢查分包培訓(xùn)效果并進(jìn)行分包商質(zhì)量管理培訓(xùn)。對(duì)pilot驗(yàn)證的7+1結(jié)果進(jìn)行復(fù)核檢驗(yàn)。詳見(jiàn)交付項(xiàng)目培訓(xùn)操作指導(dǎo)、適配驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)操作指導(dǎo)、Pilot驗(yàn)證操作指導(dǎo)。確認(rèn)服務(wù)交付范圍；組織相關(guān)人員定制開(kāi)發(fā)交付實(shí)施中需要用到的文檔模板；組織客戶、華為、第三方各團(tuán)隊(duì)進(jìn)行實(shí)施準(zhǔn)備條件檢查確認(rèn)；組織示范站安裝實(shí)施及培訓(xùn)，驗(yàn)證并確認(rèn)服務(wù)交付流程及詳細(xì)方案。PMP流程活動(dòng)建立項(xiàng)目活動(dòng)編碼: DPM, TD, PCM,

36、 DQA, IM項(xiàng)目實(shí)活動(dòng)編碼: PDRT-30PDRT輸入: DTR1評(píng)審結(jié)論， DR1評(píng)審材料輸出:1. DPM將DR1評(píng)審材料提交PDRT評(píng)審；2. PDRT進(jìn)行項(xiàng)目基準(zhǔn)計(jì)劃/預(yù)算評(píng)審，詳見(jiàn)項(xiàng)目交付DRx專業(yè)評(píng)審團(tuán)隊(duì)運(yùn)作管理規(guī)范和DR點(diǎn)評(píng)審模板。活動(dòng)描述項(xiàng)目基準(zhǔn)計(jì)劃/預(yù)算評(píng)審（DR1）6DR1評(píng)審結(jié)論（包括建議的預(yù)算授予方式及首次授予值）PMP流程活動(dòng)建立項(xiàng)目活動(dòng)編碼: PDRT-30PDRT輸入: DTR1評(píng)審結(jié)論建立項(xiàng)目PMP 流程圖 (7)建立項(xiàng)目PMP 流程圖 (7)發(fā)布定制的項(xiàng)目交付流程7DPM活動(dòng)編碼: DPM-150輸出輸入XX項(xiàng)目交付流程(項(xiàng)目過(guò)程手冊(cè))XX項(xiàng)目交付流程(

37、項(xiàng)目過(guò)程手冊(cè))活動(dòng)描述DPM在iPMP上發(fā)布定制的項(xiàng)目交付流程，并組織項(xiàng)目組成員學(xué)習(xí)分析階段規(guī)劃階段建立階段實(shí)施階段移交階段關(guān)閉階段PMP流程活動(dòng)建立項(xiàng)目DPM是項(xiàng)目交付流程聲明的責(zé)任主體發(fā)布定制的項(xiàng)目交付流程7DPM活動(dòng)編碼: DPM-150輸項(xiàng)目預(yù)算的審批和授權(quán)是項(xiàng)目啟動(dòng)實(shí)施的前提。項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，根據(jù)項(xiàng)目交付解決方案，監(jiān)控和管理項(xiàng)目的狀況，進(jìn)行計(jì)劃和預(yù)算的改變或調(diào)整，以確保項(xiàng)目輸出可以滿足公司和客戶的要求。實(shí)施項(xiàng)目分析項(xiàng)目規(guī)劃項(xiàng)目移交項(xiàng)目建立項(xiàng)目關(guān)閉項(xiàng)目DRADRBDR1DR3DR4DR2實(shí)施項(xiàng)目輸入: 批準(zhǔn)的項(xiàng)目預(yù)算輸出: 項(xiàng)目狀態(tài)監(jiān)控報(bào)告開(kāi)始點(diǎn) : 項(xiàng)目開(kāi)工會(huì)結(jié)束點(diǎn) : 項(xiàng)目監(jiān)控項(xiàng)目

38、開(kāi)工到貨觸發(fā)收入申請(qǐng)到貨觸發(fā)開(kāi)票申請(qǐng)到貨觸發(fā)開(kāi)票審批項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)控項(xiàng)目基準(zhǔn)計(jì)劃/預(yù)算變更(調(diào)整)評(píng)審（DR2）6個(gè)活動(dòng)PMP第4個(gè)階段實(shí)施項(xiàng)目項(xiàng)目預(yù)算的審批和授權(quán)是項(xiàng)目啟動(dòng)實(shí)施的前提。項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，根活動(dòng)編碼: DPM-160/CM-80/PCM-40/PFC-60/TD-110/PPM-100/SCM-100/DQA-90/IM-30DPM, CM, TD, PCM, PPM, SCM, PFC, DQA, IM項(xiàng)目開(kāi)工由DPM和項(xiàng)目組準(zhǔn)備、組織、召開(kāi)kick off meeting。Kick off meeting的目的是在即將投入正式實(shí)施前與客戶、分包商以及項(xiàng)目組內(nèi)部在涉及項(xiàng)目運(yùn)作的計(jì)劃

39、、溝通機(jī)制、項(xiàng)目交付流程、責(zé)任界面、風(fēng)險(xiǎn)等重要問(wèn)題上達(dá)成一致，詳見(jiàn)項(xiàng)目開(kāi)工會(huì)操作指導(dǎo)。輸出輸入XX項(xiàng)目交付流程，項(xiàng)目交付方案開(kāi)工會(huì)會(huì)議紀(jì)要（內(nèi)部）開(kāi)工會(huì)會(huì)議紀(jì)要（與客戶）開(kāi)工會(huì)會(huì)議紀(jì)要（分包商）活動(dòng)描述1PMP流程活動(dòng)實(shí)施項(xiàng)目活動(dòng)編碼: DPM, CM, TD, PCM, PPM, S輸出輸入到貨證明(POD)到貨觸發(fā)收入申請(qǐng)活動(dòng)描述12供應(yīng)責(zé)任人獲取客戶簽署的到貨證明文檔(POD)及相關(guān)附件后,及時(shí)提交給CM；CM收到到貨證明文檔(POD)及相關(guān)附件后,提交收入觸發(fā)申請(qǐng),詳見(jiàn)交付觸發(fā)收入操作指導(dǎo)書(shū)?；顒?dòng)編碼: CM-90SCM, CM到貨觸發(fā)收入申請(qǐng)2PMP流程活動(dòng)實(shí)施項(xiàng)目輸出輸入到貨證明(

40、POD)到貨觸發(fā)收入申請(qǐng)活動(dòng)描述12供應(yīng)責(zé)活動(dòng)編碼:CR-100SCM, CM到貨證明(POD)輸出輸入到貨觸發(fā)開(kāi)票申請(qǐng)到貨觸發(fā)開(kāi)票申請(qǐng)3CM收到到貨證明文檔POD及相關(guān)附件后，進(jìn)行“到貨觸發(fā)開(kāi)票申請(qǐng)”操作，詳見(jiàn)到貨款觸發(fā)開(kāi)票申請(qǐng)操作指導(dǎo)。涉及金額計(jì)算或商務(wù)優(yōu)惠的使用，由DPM協(xié)調(diào)產(chǎn)品經(jīng)理、客戶經(jīng)理提供。詳見(jiàn)華為全球技術(shù)服務(wù)聯(lián)合發(fā)文【2010】064號(hào)-計(jì)算開(kāi)票金額方案管理規(guī)定（試行），華為線索到回款GPO字【2010】02號(hào)特殊商務(wù)優(yōu)惠的開(kāi)票管理規(guī)定(試行)活動(dòng)描述PMP流程活動(dòng)實(shí)施項(xiàng)目活動(dòng)編碼:SCM, CM到貨證明(POD)輸出輸入到貨觸發(fā)開(kāi)DPM活動(dòng)編碼:DPM-170輸入:到貨觸發(fā)開(kāi)

41、票申請(qǐng)輸出:到貨觸發(fā)開(kāi)票審批結(jié)果DPM收到CM提交的開(kāi)票申請(qǐng)后，及時(shí)完成到貨觸發(fā)開(kāi)票的審批，詳見(jiàn)到貨款觸發(fā)開(kāi)票審批操作指導(dǎo)活動(dòng)到貨觸發(fā)開(kāi)票審批4PMP流程活動(dòng)實(shí)施項(xiàng)目DPM活動(dòng)編碼:輸入:輸出:DPM收到CM提交的開(kāi)票申請(qǐng)后，實(shí)施項(xiàng)目PMP 流程圖 (8)實(shí)施項(xiàng)目PMP 流程圖 (8)項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)控5活動(dòng)編碼: DPM-180/CM-110/PCM-50/PFC-70/TD-120/PPM-110/SCM-110/DQA-100/IM-40/DA-20DPM, TD, PCM, CM, PFC, PPM, SCM, DQA, IM, DA輸出輸入項(xiàng)目交付方案項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)告交付可行性分析監(jiān)控項(xiàng)目進(jìn)度

42、,及時(shí)刷新項(xiàng)目計(jì)劃,管理項(xiàng)目進(jìn)度與計(jì)劃偏差并采取應(yīng)對(duì)措施,確保項(xiàng)目按照預(yù)定目標(biāo)完成(參考交付項(xiàng)目計(jì)劃業(yè)務(wù)操作規(guī)范、重大項(xiàng)目主計(jì)劃變更管理流程說(shuō)明)； 監(jiān)控項(xiàng)目物料齊套情況，同時(shí)支撐缺料的補(bǔ)貨、跟催，具體參見(jiàn)項(xiàng)目供應(yīng)交付監(jiān)控報(bào)告模板項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)監(jiān)控管理，確保經(jīng)營(yíng)目標(biāo)達(dá)成,具體參見(jiàn)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行流程和項(xiàng)目預(yù)測(cè)與經(jīng)營(yíng)分析流程；監(jiān)控項(xiàng)目質(zhì)量,確保項(xiàng)目交付質(zhì)量符合合同規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)具體參見(jiàn)交付項(xiàng)目DQA操作指導(dǎo)；根據(jù)網(wǎng)絡(luò)安全稽查計(jì)劃實(shí)施稽查，并監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)的消除； 運(yùn)用iRisk工具監(jiān)控項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)跟蹤、監(jiān)控直至最終解決項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。具體參見(jiàn)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別操作指導(dǎo)、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析操作指導(dǎo)、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控操作指導(dǎo)、監(jiān)控

43、合同履行風(fēng)險(xiǎn)流程、監(jiān)控合同履行風(fēng)險(xiǎn)電子流系統(tǒng)(iRisk)操作指導(dǎo)）；監(jiān)控項(xiàng)目范圍，對(duì)項(xiàng)目范圍變更需求及時(shí)提交評(píng)審，判斷是否需要提交合同變更申請(qǐng)，具體參見(jiàn)項(xiàng)目范圍控制操作指導(dǎo)、管理合同/PO變更流程；管理項(xiàng)目人力資源，包括項(xiàng)目組成員的發(fā)展和培養(yǎng)，激勵(lì)個(gè)人和團(tuán)隊(duì)在項(xiàng)目中取得高績(jī)效，具體參見(jiàn)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)建設(shè)和培訓(xùn)操作指導(dǎo)； 監(jiān)控項(xiàng)目采購(gòu)的工程物料、分包商資源和服務(wù),確保項(xiàng)目有效地利用內(nèi)外部資源和分包服務(wù)，并反饋供應(yīng)商績(jī)效；監(jiān)控項(xiàng)目?jī)?nèi)外部流程、活動(dòng)、交付件、接口、資源、依賴關(guān)系、項(xiàng)目解決方案、項(xiàng)目范圍和變更的集成，確保項(xiàng)目各方面能得到有效和協(xié)調(diào)地管理，縮小差距，減少重復(fù)和不符，保證項(xiàng)目能及時(shí)有效執(zhí)行并成

44、功交付；監(jiān)控溝通機(jī)制運(yùn)作狀態(tài)，及時(shí)傳遞項(xiàng)目信息給項(xiàng)目相關(guān)各方(包括華為內(nèi)部,分包商和客戶側(cè))，以便相關(guān)方事先作好準(zhǔn)備，確保相關(guān)方能被充分告知項(xiàng)目信息，以支持項(xiàng)目的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。活動(dòng)描述PMP流程活動(dòng)實(shí)施項(xiàng)目項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)控5活動(dòng)編碼: DPM, TD, PCM, CM,活動(dòng)編碼: PDRT-40PDRTPDRT進(jìn)行DR2評(píng)審，詳見(jiàn)項(xiàng)目交付DRx專業(yè)評(píng)審團(tuán)隊(duì)運(yùn)作管理規(guī)范和DR點(diǎn)評(píng)審模板。DPM根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行情況，準(zhǔn)備項(xiàng)目基準(zhǔn)計(jì)劃/預(yù)算變更(調(diào)整)評(píng)審材料并提交PDRT評(píng)審；活動(dòng)描述項(xiàng)目基準(zhǔn)計(jì)劃/預(yù)算變更(調(diào)整)評(píng)審（DR2）輸入:輸出: 1 2 6DTR2評(píng)審結(jié)論，DR2評(píng)審材料DR2評(píng)審結(jié)論(

45、包括對(duì)變更、問(wèn)題或行動(dòng)計(jì)劃的處理或說(shuō)明)PMP流程活動(dòng)實(shí)施項(xiàng)目活動(dòng)編碼: PDRTPDRT進(jìn)行DR2評(píng)審，詳見(jiàn)項(xiàng)目交付D通過(guò)驗(yàn)收的實(shí)施，確保項(xiàng)目成果被客戶和相關(guān)接受方正式接受，而且相關(guān)的責(zé)任移交給客戶和相關(guān)接收方。移交項(xiàng)目分析項(xiàng)目規(guī)劃項(xiàng)目移交項(xiàng)目建立項(xiàng)目關(guān)閉項(xiàng)目DRADRBDR1DR3DR4DR2實(shí)施項(xiàng)目輸入: 項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)告輸出 : PAC, 項(xiàng)目移交證明文檔開(kāi)始點(diǎn) : 實(shí)施驗(yàn)收結(jié)束點(diǎn) : 項(xiàng)目移交 實(shí)施驗(yàn)收項(xiàng)目移交評(píng)審（DR3）驗(yàn)收觸發(fā)收入申請(qǐng)驗(yàn)收觸發(fā)開(kāi)票申請(qǐng)驗(yàn)收觸發(fā)開(kāi)票審批項(xiàng)目移交6個(gè)活動(dòng)PMP第5個(gè)階段移交項(xiàng)目移交項(xiàng)目分析項(xiàng)目規(guī)劃項(xiàng)目移交項(xiàng)目建立項(xiàng)目關(guān)閉項(xiàng)目DRADRB移交項(xiàng)目PMP 流

46、程圖 (9)移交項(xiàng)目PMP 流程圖 (9)活動(dòng)編碼: DPM-190/ TD-130/ DQA-110/IM-50DPM, TD, IM, DQADPM組織SD、TD、DQA，按照已經(jīng)確認(rèn)的驗(yàn)收計(jì)劃和驗(yàn)收流程進(jìn)行與客戶的驗(yàn)收工作，取得驗(yàn)收證書(shū)（PAC/FAC），詳見(jiàn)驗(yàn)收流程?；顒?dòng)描述實(shí)施驗(yàn)收輸入:輸出:1（待簽署的）驗(yàn)收證書(shū)（PAC/FAC），遺留問(wèn)題PAC/ FAC 證書(shū)PMP流程活動(dòng)移交項(xiàng)目活動(dòng)編碼:DPM, TD, IM, DQADPM組織SD、T活動(dòng)編碼:PDRT-50PDRT2. PDRT進(jìn)行驗(yàn)收及移交評(píng)審，詳見(jiàn)項(xiàng)目交付DRx專業(yè)評(píng)審團(tuán)隊(duì)運(yùn)作管理規(guī)范和DR點(diǎn)評(píng)審模板。1. 在獲得項(xiàng)目

47、PAC或首批驗(yàn)收的PAC后，DPM準(zhǔn)備DR3評(píng)審材料，提交PDRT評(píng)審；輸入:輸出:項(xiàng)目移交評(píng)審（DR3）2活動(dòng)DTR3評(píng)審結(jié)論，DR3評(píng)審材料DR3評(píng)審結(jié)論(包括對(duì)驗(yàn)收問(wèn)題或行動(dòng)計(jì)劃的處理或說(shuō)明）PMP流程活動(dòng)移交項(xiàng)目活動(dòng)編碼:PDRT2. PDRT進(jìn)行驗(yàn)收及移交評(píng)審，詳見(jiàn)項(xiàng)活動(dòng)編碼:CM-120CM輸出輸入驗(yàn)收證書(shū)（PAC/FAC）驗(yàn)收觸發(fā)收入申請(qǐng)12交付項(xiàng)目經(jīng)理(或TD、實(shí)施經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理、客戶經(jīng)理等人）獲取驗(yàn)收文檔（如PAC、FAC）及相關(guān)附件后，及時(shí)提交給CM；CM收到驗(yàn)收文檔（如PAC、FAC）及相關(guān)附件后，提交收入觸發(fā)申請(qǐng),詳見(jiàn)交付觸發(fā)收入操作指導(dǎo)書(shū)?；顒?dòng)描述驗(yàn)收觸發(fā)收入申請(qǐng)3P

48、MP流程活動(dòng)移交項(xiàng)目活動(dòng)編碼:CM輸出輸入驗(yàn)收證書(shū)（PAC/FAC）驗(yàn)收觸發(fā)收入活動(dòng)編碼: CM-130CM活動(dòng)CM收到驗(yàn)收文檔（如PAC、FAC）及相關(guān)附件后,進(jìn)行“驗(yàn)收款觸發(fā)開(kāi)票申請(qǐng)”操作,詳見(jiàn)驗(yàn)收款觸發(fā)開(kāi)票申請(qǐng)操作指導(dǎo)。涉及金額計(jì)算計(jì)算或商務(wù)優(yōu)惠的使用,由DPM協(xié)調(diào)產(chǎn)品經(jīng)理、客戶經(jīng)理提供。詳見(jiàn)華為全球技術(shù)服務(wù)聯(lián)合發(fā)文【2010】064號(hào)-計(jì)算開(kāi)票金額方案管理規(guī)定（試行），華為線索到回款GPO字【2010】02號(hào)特殊商務(wù)優(yōu)惠的開(kāi)票管理規(guī)定(試行)。如項(xiàng)目涉及履約保函，合同經(jīng)理等根據(jù)合同條款判斷已獲取的驗(yàn)收文檔是否能夠支撐保函釋放? 如驗(yàn)收文檔能夠支撐，則及時(shí)傳遞保函釋放信息給資金經(jīng)理驗(yàn)收觸

49、發(fā)開(kāi)票申請(qǐng)輸入:驗(yàn)收證書(shū)（PAC/FAC）輸出:驗(yàn)收觸發(fā)開(kāi)票申請(qǐng)4PMP流程活動(dòng)移交項(xiàng)目活動(dòng)編碼: CM活動(dòng)CM收到驗(yàn)收文檔（如PAC、FAC）及相DPM活動(dòng)編碼:DPM-200輸出輸入驗(yàn)收觸發(fā)開(kāi)票申請(qǐng)審批的驗(yàn)收觸發(fā)開(kāi)票申請(qǐng)活動(dòng)描述:驗(yàn)收觸發(fā)開(kāi)票審批5DPM收到CM提交的開(kāi)票申請(qǐng)后，及時(shí)完成驗(yàn)收觸發(fā)開(kāi)票的審批，詳見(jiàn)驗(yàn)收款觸發(fā)開(kāi)票審批操作指導(dǎo)。PMP流程活動(dòng)移交項(xiàng)目DPM活動(dòng)編碼:輸出輸入驗(yàn)收觸發(fā)開(kāi)票申請(qǐng)審批的驗(yàn)收觸發(fā)開(kāi)票申輸出輸入項(xiàng)目關(guān)鍵文檔（如驗(yàn)收證書(shū)PAC/FAC）等）移交報(bào)告/歸檔的項(xiàng)目信息資產(chǎn)活動(dòng)DPM組織內(nèi)部移交，完成工程轉(zhuǎn)維護(hù)，詳見(jiàn)工程轉(zhuǎn)維護(hù)流程說(shuō)明；DPM組織向客戶的移交，詳見(jiàn)客

50、戶移交操作指導(dǎo)。歸檔項(xiàng)目交付過(guò)程中產(chǎn)生的信息資產(chǎn)，并向維護(hù)移交；支撐項(xiàng)目關(guān)鍵文檔（紙面和電子件）移交給客戶、內(nèi)部運(yùn)維團(tuán)隊(duì)、國(guó)家文檔室活動(dòng)編碼: DPM-210/DQA-120/IM-60/ TD-140/ DA-30DPM, TD, DQA, IM, DA項(xiàng)目移交6PMP流程活動(dòng)移交項(xiàng)目輸出輸入項(xiàng)目關(guān)鍵文檔（如驗(yàn)收證書(shū)PAC/FAC）等）移交報(bào)告確保所有的主要問(wèn)題都得到解決（或已確定相關(guān)解決措施），做好項(xiàng)目決算、VOC的評(píng)估和改進(jìn)，釋放相關(guān)的資源和分配資產(chǎn)?？偨Y(jié)歸檔從項(xiàng)目中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。Close Project分析項(xiàng)目規(guī)劃項(xiàng)目移交項(xiàng)目建立項(xiàng)目關(guān)閉項(xiàng)目DRADRBDR1DR3DR4DR2實(shí)施項(xiàng)

51、目輸入: 項(xiàng)目移交報(bào)告輸出: 項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告開(kāi)始點(diǎn) : 開(kāi)始釋放項(xiàng)目組成員和移交資產(chǎn)結(jié)束點(diǎn) : 關(guān)閉項(xiàng)目編碼開(kāi)始釋放項(xiàng)目組成員和移交資產(chǎn)檢查項(xiàng)目關(guān)閉條件項(xiàng)目決算項(xiàng)目最終VOC評(píng)估和改進(jìn)項(xiàng)目總結(jié)項(xiàng)目關(guān)閉（含決算）評(píng)審（DR4）完成交付資源釋放關(guān)閉項(xiàng)目編碼8個(gè)活動(dòng)PMP第6個(gè)階段關(guān)閉項(xiàng)目確保所有的主要問(wèn)題都得到解決（或已確定相關(guān)解決措施），做好項(xiàng)DPM活動(dòng)編碼: DPM-220活動(dòng)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)釋放計(jì)劃，項(xiàng)目資產(chǎn)清理與移交計(jì)劃績(jī)效考核表，資產(chǎn)清單DPM啟動(dòng)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的釋放；DPM組織項(xiàng)目組進(jìn)行資產(chǎn)的清理與移交工作。開(kāi)始釋放項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)和移交資產(chǎn)輸出輸入1PMP流程活動(dòng)關(guān)閉項(xiàng)目DPM活動(dòng)編碼: 活動(dòng)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)釋放計(jì)

52、劃，項(xiàng)目資產(chǎn)清理與移交計(jì)DPM活動(dòng)編碼: DPM-230活動(dòng)項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)告項(xiàng)目關(guān)閉checklist項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)交付項(xiàng)目關(guān)閉規(guī)范檢查項(xiàng)目是否具備關(guān)閉條件，當(dāng)符合條件時(shí)，啟動(dòng)項(xiàng)目的關(guān)閉。檢查項(xiàng)目關(guān)閉條件輸出輸入2PMP流程活動(dòng)關(guān)閉項(xiàng)目DPM活動(dòng)編碼: 活動(dòng)項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)告項(xiàng)目關(guān)閉checklist關(guān)閉項(xiàng)目PMP 流程圖 (10)關(guān)閉項(xiàng)目PMP 流程圖 (10)活動(dòng)編碼: DPM-240/ PCM-60/ PFC-80, CM-140/TD-150/PPM-120/SCM-120/DQA-130/IM-70活動(dòng)項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)告項(xiàng)目決算報(bào)告(包括對(duì)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的使用情況綜合評(píng)價(jià))DPM組織PFC、PCM進(jìn)行項(xiàng)目

53、決算，具體參見(jiàn)項(xiàng)目決算流程。項(xiàng)目決算輸出輸入3DPM, PCM, PFC, CM, TD, PPM, SCM, DQA, IMPMP流程活動(dòng)關(guān)閉項(xiàng)目活動(dòng)編碼: 活動(dòng)項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)告項(xiàng)目決算報(bào)告(包括對(duì)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的DPM, DQA活動(dòng)編碼:DPM-250/DQA-140輸入:項(xiàng)目客戶VOC改進(jìn)評(píng)估卡模板 輸出:項(xiàng)目客戶VOC改進(jìn)評(píng)估卡模板/ 問(wèn)題閉環(huán)追蹤清單在合同關(guān)閉階段（項(xiàng)目周期大于6個(gè)月，分別在進(jìn)度40%和80%的時(shí)候進(jìn)行兩次VOC評(píng)估）,DQA應(yīng)用公司VOC收集IT平臺(tái)(/survey)，將調(diào)查問(wèn)卷發(fā)送至客戶，獲得評(píng)估VOC后，對(duì)VOC匯總分析。FR統(tǒng)一組織項(xiàng)目DPM、DQA及相關(guān)人員對(duì)項(xiàng)目V

54、OC分析報(bào)告進(jìn)行評(píng)審，識(shí)別改進(jìn)點(diǎn)。DPM和DQA針對(duì)改進(jìn)點(diǎn)進(jìn)行問(wèn)題改進(jìn)的管理。詳見(jiàn)交付項(xiàng)目VOC評(píng)估和改進(jìn)指導(dǎo)?；顒?dòng)項(xiàng)目最終VOC評(píng)估和改進(jìn)4PMP流程活動(dòng)關(guān)閉項(xiàng)目DPM, DQA活動(dòng)編碼:輸入:輸出:在合同關(guān)閉階段（項(xiàng)目周活動(dòng)編碼:DPM-260/CM-150/PCM-70/PFC-90/TD-160/PPM-130/SCM-130/DQA-150/IM-80/DA-40DPM, PCM, TD, CM, PFC, PPM, SCM, DQA, IM, DA 項(xiàng)目總結(jié)5輸出輸入客戶滿意度評(píng)估報(bào)告,項(xiàng)目預(yù)算，項(xiàng)目決算報(bào)告，項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)告，變更管理報(bào)告，風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告，資源利用報(bào)告等活動(dòng)描述:DPM

55、對(duì)項(xiàng)目交付和經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行總結(jié)，在項(xiàng)目組其他成員支撐下，輸出項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告，參見(jiàn)項(xiàng)目總結(jié)模板項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告輸出PMP流程活動(dòng)關(guān)閉項(xiàng)目活動(dòng)編碼:DPM, PCM, TD, CM, PFC, PP活動(dòng)編碼:PDRT-60PDRT輸出輸入DTR4評(píng)審結(jié)論，DR4評(píng)審材料(包括總結(jié)報(bào)告，項(xiàng)目決算，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的使用情況綜合評(píng)價(jià))DR4評(píng)審結(jié)論DPM準(zhǔn)備DR4評(píng)審材料(包括項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告，項(xiàng)目決算，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的使用情況綜合評(píng)價(jià))，提交PDRT 評(píng)審；PDRT進(jìn)行項(xiàng)目關(guān)閉及決算評(píng)審，詳見(jiàn)項(xiàng)目交付DRx專業(yè)評(píng)審團(tuán)隊(duì)運(yùn)作管理規(guī)范和DR點(diǎn)評(píng)審模板；DR4評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)且SDT決策后，DPM關(guān)閉項(xiàng)目編碼。項(xiàng)目關(guān)閉（含決算）評(píng)

56、審（DR4）6活動(dòng)描述:PMP流程活動(dòng)關(guān)閉項(xiàng)目活動(dòng)編碼:PDRT輸出輸入DTR4評(píng)審結(jié)論，DR4評(píng)審材料(DPM活動(dòng)編碼: DPM-270活動(dòng)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)釋放計(jì)劃，項(xiàng)目資產(chǎn)清理與移交計(jì)劃績(jī)效考核表，資產(chǎn)清單交付項(xiàng)目經(jīng)理完成項(xiàng)目交付資源的釋放。完成交付資源釋放輸出輸入7PMP流程活動(dòng)關(guān)閉項(xiàng)目DPM活動(dòng)編碼: 活動(dòng)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)釋放計(jì)劃，項(xiàng)目資產(chǎn)清理與移交計(jì)DPM活動(dòng)編碼: DPM-280活動(dòng)DR4評(píng)審結(jié)論，項(xiàng)目關(guān)閉checklist項(xiàng)目關(guān)閉狀態(tài)交付項(xiàng)目經(jīng)理安流程進(jìn)行iCoding操作，關(guān)閉項(xiàng)目編碼(參見(jiàn)iCoding操作指導(dǎo))關(guān)閉項(xiàng)目編碼輸出輸入8PMP流程活動(dòng)關(guān)閉項(xiàng)目DPM活動(dòng)編碼: 活動(dòng)DR4評(píng)審結(jié)論

57、，項(xiàng)目關(guān)閉狀態(tài)交付項(xiàng)目經(jīng)目 錄附錄5PDMC查詢流程圖與流程活動(dòng)2PMP v2.0 關(guān)鍵內(nèi)容介紹13流程KCP4知識(shí)領(lǐng)域目 錄附錄5PDMC查詢流程圖與流程活動(dòng)2PMP v2.0KCP點(diǎn)流程活動(dòng)KCP具體描述KCP01接收任務(wù)委托書(shū)KCO 01：PMP流程的啟動(dòng)是否有任務(wù)委托書(shū)？KCP02項(xiàng)目交付方案評(píng)審(DRB)KCO 02：交付方案是否經(jīng)過(guò)DRB評(píng)審？KCFR 01：項(xiàng)目服務(wù)成本測(cè)算結(jié)果以及服務(wù)相關(guān)的假設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)及基線應(yīng)用情況是否通過(guò)DRB評(píng)審？KCP03項(xiàng)目立項(xiàng)KCO 03：項(xiàng)目立項(xiàng)是否有正式合理的交付依據(jù)？KCO 04：無(wú)銷售合同支撐的項(xiàng)目立項(xiàng)前是否經(jīng)過(guò)相應(yīng)審批？KCFR 02：合同注冊(cè)

58、后一周內(nèi)是否及時(shí)申請(qǐng)交付子項(xiàng)目編碼？KCP04合同交底KCFR 03:項(xiàng)目是否進(jìn)行合同交底？是否輸出雙方簽字的合同移交Checklist？KCP05項(xiàng)目基準(zhǔn)計(jì)劃/預(yù)算評(píng)審（DR1）KCO 05：項(xiàng)目交付主計(jì)劃、支撐子計(jì)劃是否通過(guò)DR1評(píng)審？KCFR 04：項(xiàng)目預(yù)算是否通過(guò)DR1評(píng)審?KCP06到貨觸發(fā)開(kāi)票審批KCFR 05：:客戶簽署的到貨證明5要素是否齊備？KCFR 06：收到客戶簽署的到貨證明后，必須在2個(gè)工作日內(nèi)將證書(shū)上載到IT系統(tǒng)。KCFR 07：交付項(xiàng)目經(jīng)理收到到貨開(kāi)票觸發(fā)申請(qǐng)后,必須在1個(gè)工作日內(nèi)完成審核。KCP07項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)控KCFR 08：項(xiàng)目發(fā)貨計(jì)劃是否經(jīng)過(guò)項(xiàng)目組評(píng)審?項(xiàng)目發(fā)

59、貨計(jì)劃變更是否及時(shí)刷新并提交評(píng)審?KCO 06：關(guān)鍵過(guò)程文檔是否歸檔？KCP08項(xiàng)目基準(zhǔn)計(jì)劃/預(yù)算變更(調(diào)整)評(píng)審（DR2）KCO07:項(xiàng)目主計(jì)劃、預(yù)算變更（調(diào)整）是否經(jīng)過(guò)DR2決策審批?KCP09實(shí)施驗(yàn)收KCFR 09：客戶簽署的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告是否符合規(guī)范(1.合同號(hào)/PO號(hào)；2.客戶名稱；3.實(shí)際驗(yàn)收日期；4.客戶的簽字及蓋章；5.驗(yàn)收?qǐng)?bào)告簽署日期；6.按站點(diǎn)驗(yàn)收的報(bào)告中，需列示站點(diǎn)信息)?KCFR 10：客戶驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的簽署是否在實(shí)際驗(yàn)收之后？是否與項(xiàng)目實(shí)際交付進(jìn)度一致？KCFR 11：收到客戶簽署的驗(yàn)收文檔(PAC,FAC)后，必須在2個(gè)工作日內(nèi)將驗(yàn)證書(shū)上載到IT系統(tǒng)。KCFR 12：獲取驗(yàn)收

60、證書(shū)后如達(dá)到保函釋放條件，合同經(jīng)理于5個(gè)工作日內(nèi)傳遞保函釋放信息給資金經(jīng)理KCFR 13：交付項(xiàng)目經(jīng)理收到開(kāi)票支持專員的驗(yàn)收開(kāi)票觸發(fā)申請(qǐng)后，1個(gè)工作日內(nèi)完成審核。KCP10項(xiàng)目關(guān)閉(含決算)評(píng)審（DR4）KCO 08：項(xiàng)目是否進(jìn)行客戶滿意度VOC管理？KCO 09：是否完成項(xiàng)目決算并通過(guò)DR4評(píng)審？項(xiàng)目遺留問(wèn)題是否有明確處理措施或決策結(jié)論？PMP流程KCP10個(gè)KCP(關(guān)鍵控制點(diǎn))KCP點(diǎn)流程活動(dòng)KCP具體描述KCP01接收任務(wù)委托書(shū)KCO目 錄附錄3PDMC查詢流程圖與流程活動(dòng)2PMP v2.0 關(guān)鍵內(nèi)容介紹13流程KCP4知識(shí)領(lǐng)域目 錄附錄3PDMC查詢流程圖與流程活動(dòng)2PMP v2.0A