1、管理體系審核計(jì)劃發(fā)送通知書(shū)審核任務(wù)號(hào)：發(fā)送單位：影月公司尊敬的 小影月 先生/女士：根據(jù)與貴單位溝通的結(jié)果，我公司將于202*年02月04日至202*年02月07日對(duì)貴單 位進(jìn)行審核。我公司特任命李月先生/女士為本次審核組組長(zhǎng),審核組由工人組成。其成員 見(jiàn)審核計(jì)劃。審核將根據(jù)此通知所附審核計(jì)劃表進(jìn)行。審核計(jì)劃發(fā)出五日內(nèi)若無(wú)異議，審核組將按計(jì)劃進(jìn)行審核。如對(duì)審核計(jì)劃有異議請(qǐng)及 時(shí)提出以便我公司考慮調(diào)整。有關(guān)審核計(jì)劃安排請(qǐng)與本次審核組組長(zhǎng)聯(lián)系，聯(lián)系電話(huà)： 123456；緊急情況時(shí)，如審核組未能如期抵達(dá)現(xiàn)場(chǎng)或遇突發(fā)事件影響審核時(shí)，請(qǐng)致電我公司審 核派出單位，聯(lián)系電話(huà)： 123456組 長(zhǎng)/專(zhuān)業(yè)人員：

2、 洛溪、 李月、木鼓、深辰日期： 202*. 01.21審核計(jì)劃審核任務(wù)號(hào)：001組織名稱(chēng)：影月公司聯(lián)系人：小影月地址：影月公司地址電話(huà)/傳真：*審核類(lèi)型QMSEMSOHSMSHSEQJEnMSISMSITSMSIRISFSMSHACCP初次認(rèn)證階段再認(rèn)證因區(qū)區(qū)區(qū)第一次監(jiān)督擴(kuò)大暫停轉(zhuǎn)恢復(fù)其他審核目的收集組織管理體系的基本信息，確認(rèn)其管理體系是否滿(mǎn)足第二階段審核的條件因確認(rèn)組織管理體系認(rèn)證注冊(cè)的范圍評(píng)定組織管理體系滿(mǎn)足審核準(zhǔn)則的程度及能否被推薦認(rèn)證注冊(cè)評(píng)定獲證組織管理體系持續(xù)滿(mǎn)足審核準(zhǔn)則的程度及能否保持認(rèn)證注冊(cè)岡評(píng)定獲證組織的管理體系整體持續(xù)滿(mǎn)足審核準(zhǔn)則的程度及能否推薦再次認(rèn)證注冊(cè)其它：審核準(zhǔn)則

3、岡 IS09001:2015 (GB/T 19001-2016)岡 IS014001:2015(GB/T 24001-2016)區(qū) IS045001:2018()GB/T 50430-2017SY/T 6276-nQ/SHSOOOl.1-Q/SY 1002.1-IS050001:(GB/T 23331-)及行業(yè)認(rèn)證要求(編號(hào)：)IS027001/IEC:(GB/T 22080-)ISO/IEC 20000-1:(GB/T 24405. 1-)ISO 22000：(GB/T 22000-)及專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)規(guī)范(編號(hào)：)GB/T 27341-及 GB 14881-、HACCP 體系認(rèn)證補(bǔ)充要求 1. 0

4、ISO/TS 22163:適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及組織的管理體系文件其他：審核范圍（產(chǎn)品、活動(dòng)、區(qū)域）區(qū) QMSHEMSSOHSMS OUSE 區(qū)QJDEnMS ISMS DITSMS FSMS HACCP公路工程施工總承包壹級(jí)（含公路路基工程專(zhuān)業(yè)承包壹級(jí)，鋼結(jié)構(gòu)工程專(zhuān)業(yè)承包壹 級(jí)，地基基礎(chǔ)工程專(zhuān)業(yè)承包壹級(jí)）；橋梁工程專(zhuān)業(yè)承包壹級(jí)與管理體系有重大 責(zé)任的職能部門(mén)和 人員名稱(chēng)安全質(zhì)量監(jiān)察部/小影月審核計(jì)劃審核任務(wù)號(hào)：0*1審核組成員（需注明認(rèn)證領(lǐng)域）姓名組內(nèi)職務(wù)審核員注冊(cè)號(hào)級(jí)別專(zhuān)業(yè)范圍聯(lián)系方式李月組長(zhǎng)E:2018-N1EMST2235090:2018-N10HSMS-1223509QJ:2O18

5、-N1QMS-1223509Q:2O18-N1QMS-1223509審核員kL* zTszTs洛溪組員E:2018-N1EMS-20759860:2018-N10HSMS-2075986審核員28. 03.01 28. 03. 03 28. 09. 02six xix28. 03.01 28. 03. 03 28. 09. 02QJ:2O17-N1QMS-2075986Q:2O17-N1QMS-207598628. 09. 0228. 09. 02沈辰組員E:2O19-N1EMS-31007060:2019-N10HSMS-3100706審核員28. 03.01 28. 03. 03 28.

6、09. 02slz28. 03.01 28. 03. 03 28. 09. 02QJ:2O18-N1QMS-4100706Q:2O18-N1QMS-410070628 03.01 28.03.0328. 03.01 28. 03. 03 28. 09. 02木鼓組員E:2017-N1EMST2075360:2018-N10HSMS-2207536QJ:2O19-N1QMS-2207536Q:2O19-N1QMS-2207536審核員28. 03. 0128. 03.01*李成道組員E:2O19-N1EMS-30759290:2019-N10HSMS-3075929QJ:2O18-N1QMS-3

7、075929Q:2018-N1QMS-3075929審核員*張宏組員E:2O19-N1EMS-20758200:2019-N10HSMS-2075820QJ:2O19-N1QMS-2075820Q:2O19-N1QMS-2075820審核員28. 09. 02*韓林組員E:2019-NOEMS-22101120:2019-N00HSMS-2210112實(shí)習(xí)審 核員*審核組內(nèi) 技術(shù)專(zhuān)家 信息序號(hào)姓名工作單位技術(shù)職稱(chēng)/職務(wù)123本次審核的驗(yàn)證 審核員/見(jiàn)證人為：被驗(yàn)證/見(jiàn)證人：洛溪/韓林審核的工作語(yǔ)言和報(bào)告語(yǔ)言：審核日程:見(jiàn)附表公正性承諾為保證認(rèn)證審核過(guò)程中的公正性，審核組成員和其所在組織現(xiàn)在、過(guò)

8、去和可預(yù)知的將來(lái)與貴方無(wú)任何 利益沖突關(guān)系,在兩年內(nèi)也未向貴單位提供過(guò)管理體系咨詢(xún)。保密承諾審核組成員在審核過(guò)程中接觸到的一切關(guān)于受審核方的保密信息，未經(jīng)受審核方的許可不得向第二者 泄漏。備注：其他事項(xiàng)：a.首、末次會(huì)議由受審核方管理層，適當(dāng)時(shí)還包括相關(guān)職能或過(guò)程負(fù)責(zé)人參加；OHSMS審核，負(fù)有相關(guān)法律責(zé)任的管理者、負(fù)責(zé)監(jiān)視員工健康的人員、職業(yè)健康安全員工代表應(yīng)參加末次會(huì)議；b.審核過(guò)程中請(qǐng)為每個(gè)審核小組配備一至兩名向?qū)В渎氊?zé)主要是審核的見(jiàn)證、聯(lián)絡(luò)、向?qū)?；C.按審核日程安排（見(jiàn)附件），受審核方的有關(guān)人員應(yīng)在本崗位；特殊情況，由審核組長(zhǎng)決定調(diào)整審 核計(jì)劃；d.審核如在不同地點(diǎn)/場(chǎng)所應(yīng)在審核計(jì)劃

9、中注明；e.審核報(bào)告分發(fā)范圍：受審核方 口 CCSC 其他 審核組長(zhǎng)/專(zhuān)業(yè)人員李月/洛溪、木鼓、沈辰日期202*.01.21計(jì)劃審查人員木沐日期202*.01.21受審核方確認(rèn)：a.審核組公正性口確認(rèn)口有異議說(shuō)明：b認(rèn)證范圍：口確認(rèn)口有異議說(shuō)明：c審核組成員：口確認(rèn)有異議說(shuō)明：d審核日程安排：口確認(rèn)有異議說(shuō)明：簽字（蓋章）：日期：影月公司 一審核日程安排審核任務(wù)號(hào)：001日期時(shí)間涉及的活動(dòng)/ 過(guò)程/部門(mén)/場(chǎng) 所涉及的活動(dòng)/過(guò)程/標(biāo)準(zhǔn)條款審核員202*. *. *下午抵達(dá)審核現(xiàn)場(chǎng)，做審核前技術(shù)培訓(xùn)交底全體審 核員202*. *. *48:30-9:00首次會(huì)議（審核組長(zhǎng)主持，介紹審核目的、范圍、

10、準(zhǔn)則、程 序和方法，確認(rèn)計(jì)劃和陪同人員；公司及部門(mén)負(fù)責(zé)人、陪同 人員參加）全體審 核員202*. *. *49:00-9:3001、領(lǐng)導(dǎo)層交流Q:5. 1； 5. 2； 5. 3； 4. 1； 4. 2； 4. 3； 4. 4； 6. 1； 6. 2； 6. 3； 7.4； 7. 1. 1； 10. 1； 9. 1. 1； 9.3；QJ: 3. 1-3. 4； 4. 1-4. 3； 13. 2.4E： 5. 1 ； 5. 2； 5. 3； 4. 1 ； 4. 2； 4. 3； 4. 4； 6. 1. 1 ； 6. 2； 6.3； 7.4； 7. 1； 10. 1； 9. 1. 1； 9.3S:

11、4. 1, 4.2, 4.3, 4.4, 5. 1-5.3, 6. 1, 6.2, 7. 1, 7.3, 7.4, 7. 5. 1, 9. 1. 1, 9.2, 9. 3, 10. 1, 10.2 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略；市場(chǎng)定位；管理體系運(yùn)行、變化情況； 方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；內(nèi)審及管理評(píng)審；機(jī)構(gòu)、職能、 資源；管理績(jī)效、管理評(píng)審及持續(xù)改進(jìn)；顧客、相關(guān)方 投訴及事故處理；證書(shū)和標(biāo)志使用；標(biāo)準(zhǔn)條款刪減確認(rèn)。洛溪、沈 辰202* * *. *49:00-12:00Q： 8. 2； QJ： 7. 2；E： 8.1；S： 8.1；合同評(píng)審，合規(guī)性評(píng)價(jià)李月202*. *. *49:00-12:00Q： 8.2,

12、 8. 4. 1； QJ： 8. 1,9. 1；責(zé)任成本的測(cè)算卜達(dá)及檢查，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，收尾、竣 工結(jié)算管理，合同評(píng)審；張宏202*. *. *49:30-18:0004、安全部Q： 5. 3； 6. 1； 6.2； 7. 1.6； 7.5； 9. 1. 1； 9. 1. 3； 9. 2/9/3； 10. 1-10.3；QJ： 4.3； 3.2.3； 3.3.3； 12.2； 13.2. 1； 13.2.4；E:6. 1. 1, 6. 1. 2, 6. 1. 3, 6. 1. 4, 6. 2, 8. 1, 8. 2, 9. 1, 9. 2, 9. 3, 1 0. 1-10. 3;S:6. 1.

13、 1, 6. 1. 2, 6. 1. 3, 6. 1. 4, 6. 2, 8. 1, 8. 2, 9. 1, 9. 2, 9. 3, 1 0. 1-10.3；木鼓、洛 溪環(huán)境因素及危險(xiǎn)源辨識(shí)，法律法規(guī)及其他要求，目標(biāo)及 方案，管理評(píng)審，內(nèi)部審核，工作環(huán)境，運(yùn)行管理.，應(yīng) 急管理，產(chǎn)品及過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，合規(guī)性評(píng)價(jià)，不符 合的控制，數(shù)據(jù)分析及改進(jìn) 木鼓審核QQJ,洛溪審核ES202*. *. *49:30-18:0005、工程部Q： 6. 1 ； 6. 2； 7. 1. 6； 7. 2, 8. 1 ； 8. 2, 8. 4, 8. 5； 8. 6； 8. 7；9. 1, 1； 9. 1.3QJ：

14、 5. 2, 5. 3, 9. 2； 10. 1, 10. 2, 7. 2, 10. 3, 10. 5, 12. 2. 2, 13. 2E： 6. 1.2； 8. 1；S:6. 1, 1, 8. 1項(xiàng)目施工調(diào)查、項(xiàng)目管理策劃，年度計(jì)劃及目標(biāo)的策劃 發(fā)布，法律法規(guī)和其他要求，與顧客有關(guān)的過(guò)程，在建 項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)、進(jìn)度管理，施工組織設(shè)計(jì)及專(zhuān)項(xiàng)方 案審批，施工生產(chǎn)檢查，大臨設(shè)施驗(yàn)收，收尾工程施工 總結(jié),勞務(wù)資源及分包管理沈辰202禮 *. *413： 00-18:0006、財(cái)務(wù)部E： 8.1； S： 8.1；安全、環(huán)保費(fèi)用的使用情況李月202*. *. *413： 00-18:0007、文化部Q

15、： 5. 2;E:6. 1； 8. 1； S： 6. 1. 1,8. 1；企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的管理，企業(yè)文化建設(shè)，項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化塑性張宏202*. *. *49:00-18:0008、 HR 部Q:5. 3, 6. 2, 7. 1.2, 7. 1.4, 7. 2, 7. 3, 7.4QJ: 4. 1-4. 3, 5. 1-5. 3,E:5. 3, 6. 1. 2, 6. 2, 7. 1, 7. 2, 7. 3, 7. 4, 7. 5, S:5. 3, 5. 4, 6. 1. 2, 6. 2, 7. 1, 7. 2, 7. 3, 7. 4, 7. 5 職責(zé)與權(quán)限，人力資源管理李成道202*. *. *59

16、:00-12:0009、物資部Q： 8.4, 8.5.4； QJ： 8.2, 8. 3,8.5；E： 8. 1、8. 2；S： 8. 1 8. 2；采購(gòu)管理（包括計(jì)劃、供應(yīng)商、物資質(zhì)量），周轉(zhuǎn)材料 管理、工程返還料管理，顧客財(cái)產(chǎn)管理沈辰審核QQJ,李成道審核ES,沈辰提供技術(shù)支持沈辰、李 成道202*. *. *513： 00-18:0010Q： 5. 3； 6. 1； 6.2； 7. 2； 7. 1. 3； 8.4QJ： 6. 1-6. 3E： 6. 1.2； 8. 1； 8.2S： 6. 1. 1, 8. 1,8.2設(shè)備管理（包括計(jì)劃，采購(gòu)、報(bào)廢、租賃、供方、特種設(shè)備 管理等），設(shè)備操作人

17、員管理沈辰審核QQJ,李成道審核ES,沈辰提供技術(shù)支持沈辰、李 成道202禮 *. *69:00-18:00Q： 6. 1； 6.2； 7. 1.3； 7. 1.4； 8. 5； 8.6； 8. 7QJ： 5. 1-5. 3, 6. 1-6. 3E： 6. 1.2； 8. 1； 8.2；S： 6. 1. 1, 8. 1,8.2混凝土生產(chǎn)的控制沈辰審核QQJ,李成道審核ES,沈辰提供技術(shù)支持沈辰、李 成道202禮 *. *59:00-12:0012、技術(shù)中心Q： 7. 5, 10； 8. 5； QJ： 13. 3； E： 8. 1； S： 8. 1；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的管理，科技創(chuàng)新及改進(jìn)，專(zhuān)利、工法的發(fā)

18、布、 開(kāi)發(fā)、申報(bào)等工作，節(jié)能減排管理木鼓審核QQJ,洛溪審核ES洛溪、木 鼓202禮 * *. *513:00-18:0013、研究所Q： 8. 1； QJ： 10.3； E:8. 1； S： 8. 1；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策 戈U （大型臨時(shí)設(shè)施的設(shè)計(jì)） 木鼓審核QQJ,洛溪審核ES洛溪、木 鼓202*. *. *69:00-18:00Q： 7. 1. 5、7.1.6、8. 1 8. 5、8. 6. 8. 7, 9. 1, 1；QJ： 11.4, 10. 4, 10.5E： 6. 1.2、8. 1、8.2；S： 6. 1. 1、8. 1、8.2測(cè)繪管理相關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全管理活動(dòng) 木鼓審核QQJ,洛溪審核ES洛溪、木 鼓202*. *. *59:00-18:0015、辦公室Q： 5. 2, 5. 3, 6. 1, 7. 1. 4；E： 6. 1. K 8. 1、8.2；S： 6. 1. 1、8. 1、8.2文件管理，管理方針，辦公室工作環(huán)境管理，安全生產(chǎn)值班李月202禮 *. *69:00-18:0016、審計(jì)部Q:6. 1、9. 1. 1E:8. 1S:8. 1工程項(xiàng)目、內(nèi)部審計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)活動(dòng)；李月202禮 *. *59:00-18:0017、試驗(yàn)中心Q:5. 3； 6. 1； 6. 2； 7. 1. 5； 7. 2； 8. 5； 8. 6； 8. 7； 9. 1. 1；