1、不合格品的管理程序及處理流程質(zhì)量部 2012.04.01不合格品的管理程序及處理流程質(zhì)量部 一、什么是不合格品質(zhì)量部或生產(chǎn)部在檢驗時數(shù)據(jù)超過文件、圖紙所規(guī)定的規(guī)格值（非內(nèi)控標準）；產(chǎn)品超過保質(zhì)期或生產(chǎn)過程中發(fā)生了影響產(chǎn)品質(zhì)量的非預期情況時，該批次產(chǎn)品即為不合格品。一、什么是不合格品質(zhì)量部或生產(chǎn)部在檢驗時數(shù)據(jù)超過文件、圖紙所二、不合格品的分類不合格品分為內(nèi)部不合格品和外購不合格品；1、內(nèi)部的不合格品 根據(jù)不合格品對產(chǎn)品質(zhì)量特性和功能性的影響程度分為兩類：嚴重不合格 即直接影響產(chǎn)品性能不合格 如多裝或漏裝配件的、密封檢測不通過、接頭缺料的零件。 二、不合格品的分類不合格品分為內(nèi)部不合格品和外購不合

2、格品；客訴7.89直通漏裝鎖簧客訴7.89直通漏裝鎖簧一般不合格:對產(chǎn)品外觀或功能有部分影響但不影響產(chǎn)品性能，如主體劃傷、毛邊等；此處劃傷一般不合格:此處劃傷2、外購不合格根據(jù)不合格品對產(chǎn)品質(zhì)量特性和功能性的影響程度分為兩類。嚴重不合格： 即直接影響產(chǎn)品性能、功能等使用指標的不合格。 如密封圈斷裂、17.5金屬簧裝配后工裝脫落；一般不合格:即不能滿足外購產(chǎn)品檢驗規(guī)程，但在使用過程中不會造成本公司產(chǎn)品的不合格。 如密封圈存在毛邊2、外購不合格三、不合格品控制原則未經(jīng)評審判定的不合格品不準投產(chǎn)、轉(zhuǎn)序，結(jié)令入庫。客戶方的不合格品在處置時應與顧客協(xié)商，經(jīng)顧客同意由我方出具處理辦法。三、不合格品控制原則

3、四、不合格品的標識與隔離1、不合格品/可疑品的標識生產(chǎn)過程中發(fā)生不合格，在不合格品外箱或小 包裝處標識，可采用以下幾種標識方法：不合格產(chǎn)品用紅色油漆筆于產(chǎn)品竹節(jié)處打點標識， 便于與合格產(chǎn)品區(qū)分。紅色圓形標簽粘貼于產(chǎn)品外包裝箱或小包裝上；打印“不合格/可疑產(chǎn)品”字樣的紙條粘貼于產(chǎn)品外 箱。四、不合格品的標識與隔離2、不合格品的隔離不合格品需擺放在不合格品區(qū)域或臨時存放區(qū)域，臨時擺放時需要與合格產(chǎn)品有明顯距離區(qū)分或標識2、不合格品的隔離五、不合格品的記錄1、不合格品的記錄 發(fā)現(xiàn)不合格品時要填寫報廢申請單，如圖：五、不合格品的記錄1、不合格品的記錄2、報廢申請?zhí)顚懽⒁馐马椛a(chǎn)過程中本工序發(fā)生或發(fā)現(xiàn)的

4、不合格品應填寫報廢申請單，于右上角注明填寫人姓名和生產(chǎn)工序；日期與班次須寫明；產(chǎn)品名稱、批號、不合格品數(shù)量和不良類型必須與實物一致；責任人一欄是生產(chǎn)出廢品的責任人，不是填寫本表的人。比如漏裝和多裝密封圈的責任人是工序一和工序二操作者不是密封檢測操作者；不良原因要細化：如劃傷，應寫明是什么分零件什么位置出現(xiàn)的劃傷；如壓歪，必須寫明是什么零件壓歪；2、報廢申請?zhí)顚懽⒁馐马棇τ谧⑺芊至慵嬖谌毕莸谋Ａ糇⑺芎细褡C，連同不合格品一同交質(zhì)量部；不得于報廢申請單上亂涂亂改；不合格品管理程序和處理流程講義(-31張)課件六、不合格品的評審與處置1、不合格品的評審生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的零星不合格品由生產(chǎn)車間標識、隔離

5、、填寫報廢申請單交質(zhì)量部，由質(zhì)量工程師每月進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，同時給出處置結(jié)論。生產(chǎn)過程中的批量不合格，由發(fā)現(xiàn)者將不合格品標識、隔離、打印不合格品報告，質(zhì)量工程師組織相關(guān)人員進行評審并給出處置結(jié)論。六、不合格品的評審與處置1、不合格品的評審2、不合格品的判定依據(jù)不合格品的評審與判定依據(jù)為產(chǎn)品檢驗規(guī)程中所規(guī)定的項目及標準值、外觀項目以極限合格樣件為依據(jù)，極限合格樣件由質(zhì)量部和技術(shù)部共同確認。2、不合格品的判定依據(jù) 3、不合格品的處置不合格品的處置分為以下幾種：返工、返修：即退責任方依照返工返修作業(yè)指導書處理；挑選：按質(zhì)量或技術(shù)部制定的標準分揀；讓步放行：降低接受標準或特殊流程加工處理；報廢：無法進

6、行返工、返修或讓步放行的產(chǎn)品； 3、不合格品的處置不合格品處置流程圖不合格品處置流程圖七、制程異常的處理流程生產(chǎn)部/維修/質(zhì)檢員 發(fā)現(xiàn)不合格品或者異常情況，標示隔離不良品，反饋生產(chǎn)主管/質(zhì)量工程師/工藝工程師處理。（問題反饋職責）質(zhì)量，生產(chǎn)，技術(shù)部門進行原因分析，查找不良原因、責任部門，制訂臨時對策， 確認后由質(zhì)量工程師進行跟蹤處理。（分析與處理職責）質(zhì)量工程師根據(jù)具體情況填寫不合格品報告或返工通知單，主導協(xié)調(diào)對不合格品處理。改善處理完后，進行效果確認，無問題后結(jié)案，質(zhì)量部保留處理單據(jù)。（督促改善、效果驗證職責）七、制程異常的處理流程質(zhì)量工程師根據(jù)具體情況填寫不合格品制程不合格控制流程圖制程不

7、合格控制流程圖圖例：客訴缺陷件2010年1月27日上海亞大反饋9.49直通漏裝外密；圖例：客訴缺陷件2010年1月27日上海亞大反饋9.49直通2010年7月23日上海亞大反饋17.5彎頭多裝內(nèi)密2010年7月23日上海亞大反饋17.5彎頭多裝內(nèi)密2011年2月24日河北亞大發(fā)現(xiàn)7.89鎖簧缺料2011年2月24日河北亞大發(fā)現(xiàn)7.89鎖簧缺料2011年6月9日蕪湖亞大反饋T型陽接頭總成9袋誤用T型7.89陽接頭總成合格證 2011年6月9日蕪湖亞大反饋T型陽接頭總成9袋誤用T型7.2011年6月25日蕪湖亞大反饋7.89陽接頭主體2件凹坑、燒焦 2011年6月25日蕪湖亞大反饋7.89陽接頭主體2件凹坑、2011年7月20日上海亞大反饋7.89彎頭主體凹坑、砂眼.2011年7月20日上海亞大反饋7.89彎頭主體凹坑、砂眼.上海亞大反饋11.8直通主體燒焦起皮上海亞大反饋11.8直通主體燒焦起皮蕪湖亞大反饋7.89直通漏裝鎖簧蕪湖亞大反饋7.89直通漏裝鎖簧2011年11月25日河北亞大（杭銓機電）反饋7.89直通多裝內(nèi)一密封圈2011年11月25日河北亞大（杭銓機電）反饋7.89直通多2012年1月4日蕪湖亞大反饋7.89陽接頭混入DC陽接頭2012年1月4日蕪湖亞大反饋7.89陽接頭混入DC陽接頭2012年1月11日蕪湖亞大反9.49檢密封時