1、 某科技公司PAGE 某科技公司 第16頁 共16頁C-005-某科技公司ERP信息化管理系統(tǒng)采購調(diào)研問卷文檔作者：某科技技公司咨咨詢顧問問：趙士士軍 創(chuàng)建日期： 20110-112-228更新日期： 控制編碼： Connnelll-OOrigginaal / C-005當(dāng)前版本： V 4.0提 交 人人： 審批簽字：審批簽字：某科技公司司項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理： 某科技公司司項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理： 拷貝數(shù)量： 目 錄錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc281764188 第一章 文檔控控制 PAGEREF _Toc281764188 h 3 HYPERLINK l _Toc28176

2、4189 1.1 變更記記錄 PAGEREF _Toc281764189 h 3 HYPERLINK l _Toc281764190 1.2 審 閱 者 PAGEREF _Toc281764190 h 3 HYPERLINK l _Toc281764191 1.3 傳 閱 者 PAGEREF _Toc281764191 h 3 HYPERLINK l _Toc281764192 第二章 組織結(jié)結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc281764192 h 4 HYPERLINK l _Toc281764193 2.1 采購部部門 PAGEREF _Toc281764193 h 4 HYPERLINK l

3、 _Toc281764194 第三章 物品管管理 PAGEREF _Toc281764194 h 5 HYPERLINK l _Toc281764195 3.1 采購件件管理 PAGEREF _Toc281764195 h 5 HYPERLINK l _Toc281764196 第四章 供應(yīng)商商管理 PAGEREF _Toc281764196 h 6 HYPERLINK l _Toc281764197 4.1 供應(yīng)商商考核 PAGEREF _Toc281764197 h 6 HYPERLINK l _Toc281764198 4.2 供應(yīng)商商信息 PAGEREF _Toc281764198 h

4、 6 HYPERLINK l _Toc281764199 第五章 采購流流程 PAGEREF _Toc281764199 h 7 HYPERLINK l _Toc281764200 5.1 請購管管理 PAGEREF _Toc281764200 h 7 HYPERLINK l _Toc281764201 5.2 詢價(jià)管管理 PAGEREF _Toc281764201 h 7 HYPERLINK l _Toc281764202 5.3 報(bào)價(jià)管管理 PAGEREF _Toc281764202 h 7 HYPERLINK l _Toc281764203 5.4 訂單管管理 PAGEREF _Toc2

5、81764203 h 8 HYPERLINK l _Toc281764204 5.5 采購政政策及采采購計(jì)劃劃 PAGEREF _Toc281764204 h 9第一章 文檔控控制1.1 變更記錄錄日 期作 者版 本更改參考1.2 審 閱 者 姓 名名職 務(wù)簽 字1.3 傳 閱閱 者編 碼姓 名地點(diǎn)和位置置001002第二章 組織結(jié)結(jié)構(gòu)2.1 采購部部門企業(yè)組織結(jié)結(jié)構(gòu)圖、采采購部門門組織結(jié)結(jié)構(gòu)圖采購部門設(shè)設(shè)置采購部門的的職責(zé)是是什么？是否包包括接收收物料的的責(zé)任？是否存在多多個(gè)采購購部門？采購業(yè)業(yè)務(wù)是否否由統(tǒng)一一的部門門管理？采購部門與與機(jī)構(gòu)內(nèi)內(nèi)部的其其它什么么部門有有聯(lián)系？聯(lián)系的的目的是是什

6、么？采購分工采購員是否否存在分分工？分分工情況況如何？第三章 物品管理理3.1 采購件件管理采購件信息息采購件是否否有分類類？采購件有哪哪些特殊殊計(jì)量單單位？是是否存在在單位轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換？采購件采購購控制企業(yè)存在哪哪些類型型的采購購？各種采購是是否由不不同采購購人員負(fù)負(fù)責(zé)？是是否由不不同部門門提出請請購？如如何對采采購人員員進(jìn)行考考核？是否所有采采購件都都需要檢檢驗(yàn)？采購件是否否分質(zhì)量量等級(jí)？第四章 供應(yīng)商商管理4.1 供應(yīng)商商考核供應(yīng)商考核核是否對供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行行考核？是否有供應(yīng)應(yīng)商合格格標(biāo)準(zhǔn)？是否采用定定點(diǎn)供應(yīng)應(yīng)商？怎樣跟新的的或現(xiàn)有有的供應(yīng)應(yīng)商磋商商價(jià)格和和貨期？4.2 供應(yīng)商商信息供應(yīng)商信息息

7、現(xiàn)有系統(tǒng)中中供應(yīng)商商是否有有編碼？是否存在采采購物料料代理商商？與供應(yīng)商之之間是否否存在交交叉業(yè)務(wù)務(wù)？怎樣分析和和評(píng)估稅稅務(wù)對財(cái)財(cái)務(wù)交易易的影響響？本行業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)在稅務(wù)務(wù)上有無無特別的的處理方方式？第五章 采購流流程 請?jiān)u論目前前工作上上和流程程安排上上存在的的問題。5.1 請購管管理請購流程哪些部門或或人員可可以提出出請購？它們提提出請購購的物料料范圍是是什么？哪些物料是是集中采采購？哪哪些物料料是各自自采購？不同的采購購件是否否有固定定的請購購流程？對于請購計(jì)計(jì)劃，是是否建立立了合理理采購批批次或采采購量的的管理方方法？ 請購單是否有請購購單？請購單如何何傳遞？請購單上是是否需要要注明供供應(yīng)

8、商？是否需需要注明明采購價(jià)價(jià)格？5.2 詢價(jià)管管理詢價(jià)單采購業(yè)務(wù)過過程中是是否有詢詢價(jià)過程程？5.3 報(bào)價(jià)管管理報(bào)價(jià)過程接受供應(yīng)商商報(bào)價(jià)的的方式有有哪些？報(bào)價(jià)是否需需要進(jìn)行行審批？誰來審審批？5.4 訂單管管理訂單建立企業(yè)存在哪哪些采購購訂單類類型？（如如：采購購合同、采采購訂單單、一攬攬子協(xié)議議、或計(jì)計(jì)劃采購購訂單）怎樣處理和和發(fā)出采采購訂單單或采購購合同？是否會(huì)簽定定長期供供貨協(xié)議議？協(xié)議議上是否否注明單單價(jià)，數(shù)數(shù)量和物物品？采購訂單及及采購合合同是否否來源于于請購單單？訂單內(nèi)容是否會(huì)有外外幣訂單單？采購訂單價(jià)價(jià)格是否否含稅？采購訂單是是否可包包含幾張張請購單單的需求求？內(nèi)部采購是否存在內(nèi)內(nèi)部采購購訂單？內(nèi)部內(nèi)協(xié)價(jià)價(jià)格如何何制定？內(nèi)協(xié)如何付付款？外協(xié)采購是否存在外外協(xié)采購購業(yè)務(wù)？外協(xié)件的采采購價(jià)格格僅為加加工費(fèi)還還是包含含材料費(fèi)費(fèi)用？外協(xié)件是否否需要檢檢驗(yàn)？訂單安全性性采購訂單由由哪些人人員可以以建立？采購訂單由由哪些人人員可以以審批？5.5 采購政政策及采采購計(jì)劃劃采購政策及及采購計(jì)計(jì)劃制定定是否制定采采購政策策及計(jì)劃劃？采購購政策及及計(jì)劃分分