1、廣州聯(lián)洪合成材料有限公司程 序 文文 件物流管理控控制程序序 （第B/11版 正本）編制： 審核： 批批準(zhǔn)： 受控狀態(tài)：受控文文件發(fā)放號碼：文件編號：Q/LLHQPP-B-16-20111實(shí)施日期：20111年55月1日日LH程 序 文 件編號Q/LHQP-B-16-2011版號B/1標(biāo)題：物流管理控制程序頁碼第13頁 共9頁文件批準(zhǔn)修修改頁編制： 審核： 批批準(zhǔn)： 修 改改 記 錄日期修改號修改人批準(zhǔn)人修改內(nèi)容（文文件修改改申請表表序號）201141131李運(yùn)華李大坤文件編號由由Q/LLHQPP-B-04-11修修訂為QQ/LHHQP-B-116-220111；版本由B/0版修修訂為BB/1

2、版版；增加附件11-5表表單樣板板。目的：防止產(chǎn)品在在物流過過程中發(fā)發(fā)生損壞壞與丟失失。適用范圍：適用于本公公司來料料、在制制品、成成品的物物流過程程的控制制。3. 職責(zé)責(zé)： 3.11 綜合合部：負(fù)負(fù)責(zé)來料料、半成成品和成成品的標(biāo)標(biāo)識、貯貯存、防防護(hù)、保保管、發(fā)發(fā)放、出出庫和成成品運(yùn)輸輸過程的的監(jiān)控。 3.22車 間：負(fù)負(fù)責(zé)成品品入庫的的搬運(yùn)以以及在搬搬運(yùn)過程程中的防防護(hù)。4. 工作作程序：工作內(nèi)容工作流程責(zé)任部門工 作 內(nèi) 容記錄4.1搬運(yùn)4.1.11原材料綜合部4.1.11.1裝卸卸、搬運(yùn)運(yùn)材料時時先了解解材料的的特 性，確確定裝卸卸、搬運(yùn)運(yùn)方法。作作業(yè)時必必須遵守守規(guī)定，保保留標(biāo)識識。4

3、.1.22在制品和成成品綜合部生產(chǎn)車間搬運(yùn)成品和和在制品品時，應(yīng)應(yīng)先了解解成品特性，核實(shí)實(shí)標(biāo)識與與實(shí)物是是否一致致，無標(biāo)標(biāo)識的成成品和在在制品不不轉(zhuǎn)序，作作業(yè)時應(yīng)應(yīng)保留標(biāo)標(biāo)識，并并將其置置于相應(yīng)應(yīng)的區(qū)域域。4.2包裝4.2.11產(chǎn)品包裝生產(chǎn)車間4.2.11.1 成品檢檢驗(yàn)合格格后，生生產(chǎn)車間間的包裝裝員按照照技術(shù)要要求進(jìn)行行包裝并并標(biāo)識。所所有的包包裝、標(biāo)標(biāo)簽必須須符合顧顧客的要要求，包包裝、標(biāo)標(biāo)簽必須須經(jīng)檢驗(yàn)驗(yàn)員驗(yàn)證證合格后后方可交交付。4.3貯存4.3.11產(chǎn)品貯存綜合部生產(chǎn)車間4.3.11.1 來料、半半成品和和成品入入庫時，由由庫管員員驗(yàn)證名名稱、規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量、材材質(zhì)，并并依據(jù)檢檢驗(yàn)

4、結(jié)果果將其放放于有明明確標(biāo)識識的區(qū)域域。生產(chǎn)現(xiàn)場的的在制品品應(yīng)存放放在相應(yīng)應(yīng)區(qū) 域。在生產(chǎn)過程程中產(chǎn)生生的廢料料、邊角角余料 應(yīng)及時進(jìn)行行清理，未未及時清清理的應(yīng)應(yīng)在規(guī)定定區(qū)域內(nèi)內(nèi)整齊擺擺放并保保持明顯顯標(biāo)識。材料和成品品發(fā)放時應(yīng)填填寫出出庫單， 具體辦法按按照倉倉庫管理理規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。倉庫必須保保持清潔潔、通風(fēng)風(fēng)、干燥燥，來 料、半成品品和成品品的貯存存環(huán)境應(yīng)應(yīng)防潮、防防濕、防防火。庫庫管員應(yīng)應(yīng)定期（每每月至少少一次）檢檢查所貯貯存物料料的數(shù)量量及質(zhì)量量情況。清清除任何何無效標(biāo)標(biāo)識，對對于無標(biāo)標(biāo)識產(chǎn)品品、超過過存放時時間的滯滯留品和和廢舊品品一律作作為可疑疑品進(jìn)行行隔離，按按不合合格品控控制程

5、序序處理理。綜合部優(yōu)化化庫存，確確保物資資周轉(zhuǎn)，并 接近最低庫庫存量。出庫單存貨質(zhì)量異異常報(bào)告告表4.4防護(hù)護(hù)4.4.11產(chǎn)品防護(hù)綜合部、車 間檢驗(yàn)合格的的來料、半半成品、成成品入庫庫 后，按倉倉庫管理理規(guī)定的的要求擺擺放，以以免變質(zhì)質(zhì)、受潮潮等。車間對半成成產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行適當(dāng)當(dāng)?shù)姆雷o(hù)護(hù)，確保產(chǎn)品在本本車間不不受損壞壞。成品出庫裝裝車應(yīng)采采取適當(dāng)當(dāng)?shù)陌b裝防 護(hù)以確保在在運(yùn)輸過過程中成成品的完完好性。4.5交付付4.5.11產(chǎn)品交付綜合部交付的產(chǎn)品品一定是是最終檢檢驗(yàn)?zāi)軡M滿足 顧客需要的的產(chǎn)品，綜綜合部根根據(jù)合同同要求開開出產(chǎn)品品發(fā)貨通通知單經(jīng)經(jīng)部長批批準(zhǔn)發(fā)運(yùn)運(yùn)員到倉倉庫提貨貨。庫管員根據(jù)據(jù)綜合部

6、部的產(chǎn)品品發(fā)貨通通知單交付產(chǎn)品品。在產(chǎn)產(chǎn)品出庫庫前，倉倉管員開開具產(chǎn)品品發(fā)貨清清單，由由綜合部部發(fā)運(yùn)員員或顧客客在清單單上簽字字確認(rèn)。綜合部根據(jù)據(jù)合同要要求，負(fù)負(fù)責(zé)將顧顧客需要的產(chǎn)品品運(yùn)抵目目的地，對對運(yùn)輸過過程進(jìn)行行監(jiān)控， 4.5.11.4 綜合部部負(fù)責(zé)將將產(chǎn)品發(fā)發(fā)貨清單單等資料料隨發(fā)運(yùn)產(chǎn)品品或通過過傳真、郵郵件等方式傳傳輸給顧顧客。產(chǎn)品發(fā)貨通通知單產(chǎn)品發(fā)貨清清單產(chǎn)品交付期期統(tǒng)計(jì)一一覽表4.5.22交付監(jiān)監(jiān)控綜合部綜合部對交交付日期期的適應(yīng)應(yīng)性進(jìn)行行審查，如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有不符符之處應(yīng)應(yīng)立即通通知生產(chǎn)產(chǎn)車間進(jìn)進(jìn)行糾正正。若按正常排排產(chǎn)不能能按時交交付的，綜綜合部部長協(xié)協(xié)調(diào)解決決，若內(nèi)內(nèi)部不能能解決的

7、的，同顧顧客協(xié)商商進(jìn)行合合同更改改。產(chǎn)品交付期期統(tǒng)計(jì)一一覽表5. 相關(guān)關(guān)文件：5.1 Q/LHQQP-BB-233-20011 不不合格品品控制程程序 5.2倉庫庫管理規(guī)規(guī)定 6. 質(zhì)量量記錄：【附件】11 Q/LHFFM-BB-166-011-20011 出出庫單【附件】22 Q/LHFFM-BB-166-022-20011 產(chǎn)品發(fā)貨通知單【附件】33 Q/LHFFM-BB-166-033-20011 產(chǎn)品發(fā)貨清單【附件】44 Q/LHFFM-BB-166-044-20011 存貨質(zhì)量異常報(bào)告表【附件】55 Q/LHFFM-BB-166-055-20011 產(chǎn)產(chǎn)品交付付期統(tǒng)計(jì)計(jì)一覽表表附件

8、1 產(chǎn) 品品 出 庫 單單配套廠家： 年 月 日日編號：Q/LHFFM-BB-166-011-20011序號產(chǎn)品名稱零件號單位計(jì)劃出庫數(shù)數(shù)量實(shí)際出庫數(shù)數(shù)量備注第1一2聯(lián)3存4根車間主任檢驗(yàn)員班長 保管員 產(chǎn) 品 出 庫庫 單配套廠家： 年 月 日日編號：序號產(chǎn)品名稱零件號單位計(jì)劃出庫數(shù)數(shù)量實(shí)際出庫數(shù)數(shù)量備注第1二2聯(lián)3會5計(jì)6記7賬車間主任檢驗(yàn)員 班長 保管員產(chǎn) 品 出出 庫 單配套廠家： 年 月 日日編號：序號產(chǎn)品名稱零件號單位計(jì)劃出庫數(shù)數(shù)量實(shí)際出庫數(shù)數(shù)量備注第1三2聯(lián)3車5間車間主任檢驗(yàn)員班長保管員 產(chǎn) 品 出 庫庫 單配套廠家： 年 月 日日編號：序號產(chǎn)品名稱零件號單位計(jì)劃出庫數(shù)數(shù)量實(shí)際

9、出庫數(shù)數(shù)量備注第1四2聯(lián)3保5管車間主任檢驗(yàn)員 班長 保管員附件 2 發(fā)貨貨通知單單車型: 通知知單號： 編號號: Q/LHFFM-BB-166-022-20011NO零件號系數(shù)kg/件件/包總包數(shù)發(fā)出時間及及數(shù)量發(fā)運(yùn)形式備 注相關(guān)事項(xiàng)知知： 1.庫庫房主管管：要充充分做好好發(fā)運(yùn)前前的各項(xiàng)項(xiàng)準(zhǔn)備工工作,如如數(shù)量的的清點(diǎn)、周周轉(zhuǎn)箱或或其它包包裝的外外標(biāo)識是是否清楚、隨貨貨通行的的清單及及發(fā)運(yùn)時時所需的的各種工工具與人人員的配配備等是是否完善善，事前前如有異異常情況況發(fā)生請請及時向相關(guān)關(guān)部門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)報(bào)。 2.發(fā)運(yùn)員員要做好好發(fā)運(yùn)前前對產(chǎn)品品的檢查查(如防防雨具等等),做做好對貨貨單的保保管與簽簽回,按按要求認(rèn)認(rèn)真完成成發(fā)運(yùn)的的最終工工作。簽發(fā)：庫管員：發(fā)運(yùn)員：附件 3 產(chǎn)品發(fā)發(fā)貨清單單 編編號: Q/LLHFMM-B-16-03-20111訂貨單位: 年 月 日日序號零件號零件名稱箱(包)數(shù)數(shù)每箱(包)件數(shù)金額備注數(shù) 量合 計(jì)計(jì)產(chǎn)品發(fā)運(yùn)人人:產(chǎn)品保管員員:附件 4 存貨質(zhì)質(zhì)量異常常報(bào)告表表編號: QQ/LHHFM-B-116-004-220111NO.貨物名稱數(shù) 量質(zhì)量異常情情況日期備注報(bào)表人:日期:LH程 序 文 件編號Q/LHQP-B-16-2011版號B/1標(biāo)題：物流管理控制程序頁碼第16頁 共9頁附件 5 產(chǎn)產(chǎn)品