1、安全檢查和隱患整改管理制度審 核 人 ： 批準人:分發(fā)號:2010-11發(fā)布2010-11-實施山東東營亞通石化有限公司安全環(huán)保部 發(fā)布前言ft全事故隱患排查治理辦法等有關法律法規(guī),接合本公司實際，制定本制度。本制度由安全環(huán)保部提出、起草、歸口管理并且負責解釋。本制度起草人：201011本制度自發(fā)布之日起正式執(zhí)行。 PAGE PAGE 6安全檢查和隱患整改管理制度目的為了監(jiān)督各項安全管理制度的貫徹執(zhí)行,保證安全生產(chǎn)方針和目標地實現(xiàn)以及安全標準化地有效實施， 即時有效地排查治理重大、特大等各類生產(chǎn)事故安ft東省重特大生范圍隱患的整改。職責故隱患排查、評估、整改的評審評判工作。間以及班組人員實施。

2、專業(yè)檢查訣別由各專業(yè)職能管理部門的負責人組織本系統(tǒng)人員實施。34織本專業(yè)系統(tǒng)人員進行預防性季節(jié)檢查.3.5 日常檢查由崗位工人檢查和管理人員巡回檢查.安全檢查任務與要求安全檢查是安全生產(chǎn)管理的重要手段,其主要任務是：關于生產(chǎn)進程及安全不安全行為,以確定隱患或有害與危險因素或缺陷的存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為安全.4.1。2 安全檢查應貫徹領導與群眾相接合的原則，除進行經(jīng)常性檢查外，還進行群眾性的綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查和日常檢查。34。1。4 編制安全檢查表的主要依據(jù)： a）有關標準、規(guī)程、規(guī)矩及規(guī)則。b）國內(nèi)外事故案例。c)經(jīng)過系統(tǒng)安全分析確定的危險部位及防范措施.4.1.5邊整改，即時總

3、結(jié)和推廣先進經(jīng)驗。形式與內(nèi)容查和日常檢查。4。2.1 綜合檢查分公司、車間、班組三級，以落實崗位安全生產(chǎn)責任制為重點，各專業(yè)共通參與的全面檢查.訣別由公司領導、部室負責人或車間主任、班組長負責.進行以查思想、查紀律、查制度、查隱患為中心內(nèi)容的檢查。綜合性安全檢查定期進行，公司級的安全檢查(囊括春節(jié)、勞動節(jié)、國慶節(jié)等節(jié)假日檢查） 每年不少于三次,車間級的安全檢查每月不少于一次，班組級的安全檢查每周不少于一次。節(jié)日檢查主要是節(jié)前關于安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)準備、備用設備等進行的檢查。42.2每年至少二次，主要是關于鍋爐及壓力容器、危險物品、電氣裝置、機械設備、儀器儀表、廠房建筑、運輸車輛、安全裝置以

4、及防火防爆、防塵防毒等進行專業(yè)檢查。4。2.34.2。44.25停工前、檢修中、新裝置竣工及試運轉(zhuǎn)時進行有針關于性的不定期檢查。4.2。6 各種形式的安全檢查均應按檢查表的內(nèi)容逐項檢查，并且認真填寫“安全檢查表”和“安全生產(chǎn)檢查臺帳。4。2.7 負責檢查部門將檢查情況按要求形成安全檢查總結(jié)，在局域網(wǎng)上通報。4.2。8 關于檢查出的問題，各相關部門要有記錄、有糾正、有反饋。隱患排查整改事故隱患致發(fā)生事故的不安全狀態(tài)和缺陷.隱患等級認定5.2。1125.2.2102512傷的事故隱患；5.2。32510。4 重特大事故隱患，是指存在于生產(chǎn)經(jīng)營場所、設備和設施以及管理進程ft東省井工開采非煤礦ft特

5、大生產(chǎn)安全事故隱患認定辦法（試行.。1間距不契合有關標準、規(guī)則要求的。b）生產(chǎn)裝置、儲存設施、扶助生產(chǎn)裝置、公用工程設施、運輸裝卸設施、電力線路、辦公生活區(qū)等,相互之間的安全間距不契合有關標準、規(guī)則要求的。c)舍的安全距離不契合有關標準、規(guī)則要求的.生產(chǎn)直接需要的辦公室的。使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全的工藝、設備的.生產(chǎn)或使用甲類氣體或甲、乙 類液體的工藝裝置和儲運設施的區(qū)域內(nèi)，未A按規(guī)則設置可燃氣體監(jiān)測報警裝置的；生產(chǎn)或使用有毒氣體的工藝裝置和儲運設施的區(qū)域內(nèi),未按規(guī)則設置有毒氣體監(jiān)測報警裝置的。求設置必要的自動報警和安全聯(lián)鎖裝置的.倉庫的耐火等級、防火分區(qū)、安全疏散不契合有關標

6、準、規(guī)則要求的。（GB15603）要求的。囊括：險物品露天貯存的;或在潮濕、易積水的建筑物中貯存的；性物品未隔離貯存的；易燃氣體與助燃氣體、劇毒氣體同貯的；助燃氣體氧氣與油脂類物質(zhì)混合貯存的；5） 易燃液體、遇濕易燃物品、易燃固體與氧化劑混合貯存的；6) 具有還原性的氧化劑未單獨存放的。j) 甲、乙類液體儲罐區(qū)未按規(guī)則要求設置防火堤，或防火堤的容量、高度、強度、以及與儲罐的間距等不契合有關標準、規(guī)則要求的；罐區(qū)部署（罐區(qū)總?cè)萘俊⒐揲g距、罐排數(shù)、罐區(qū)間距等)不契合有關標準、規(guī)則要求的；罐區(qū)的專用泵（或泵房)部署在防火堤內(nèi)，或?qū)Ｓ帽茫ɑ虮梅浚┖脱b卸設施與罐區(qū)的安全間距不契合有關標準、規(guī)則要求的。B

7、B為噴濺式卸車(進液）方式或進液管伸至罐底的距離不足的。置液位計、壓力表和安全閥的;液氨儲罐與罐車之間的裝卸管線上未設置止回閥和緊急切斷閥的；液氨的灌瓶及裝車裝置未按要求設置防超裝裝置的;液氨的裝m) 壓力容器、壓力管道、鍋爐等特種設備未按規(guī)則辦理使用登記證；超期未檢或未按試驗要求檢修(停用)的。換的。使用非法治造的壓力容器、鍋爐等特種設備及安全附件的。爆炸和火災危險環(huán)境區(qū)域內(nèi)的電力裝置（或防爆等級（類別、級別、組別）及線路敷設不契合有關標準、規(guī)則要求的.爆炸和火災危險環(huán)境區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)裝置的控制室、變配電室、化驗室、車間辦公室、更衣室等生產(chǎn)扶助房間的電氣設備達不到防爆要求的。置防雷設施,或未按規(guī)

8、則進行檢測并且契合要求的.裝卸棧臺未設置靜電專用接地線，或未按規(guī)則進行檢測并且契合要求的.未按規(guī)則設置水、泡沫、蒸汽等消防滅火系統(tǒng)的;消防水池、消防水泵、消防管路及消火栓的配置不契合規(guī)則要求的。生產(chǎn)裝置區(qū)、儲罐區(qū)、倉庫未按規(guī)則設置固定（或半固定)式水(或泡沫廠區(qū)內(nèi)的消防道路（徑）不契合有關標準、規(guī)則要求的。5.2.4。2a） 生產(chǎn)或使用光氣、氰化氫等劇毒物質(zhì)（氣態(tài)或蒸汽）的生產(chǎn)裝置,與周邊10Mpa10Mpa（介質(zhì)為易燃、易爆、有毒物質(zhì)不合格的。）10Mpa（介質(zhì)為易燃、易爆、有毒物質(zhì)按規(guī)則設置防雷、防靜電設施,或未按規(guī)則定期檢測及檢測不合格的。e) 存在其他可能導致特大事故的危險有害因素的。

9、事故隱患排查要求531少排查二次。發(fā)現(xiàn)事故隱患的,應當立即排除。關于檢查中發(fā)現(xiàn)存在的不能導致發(fā)范和監(jiān)控措施。5。3.4理方案應當囊括下列主要內(nèi)容：a）治理期限和目標； b）治理措施;c）責任機構(gòu)和人員、經(jīng)費和物質(zhì)保證； ）應急救援預案。5。3。515治理方案報上級安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和其它有關部門。53.6措施，防治重特大事故發(fā)生。53.7并且納入計劃,限期解決。5。3.8 公司無力解決的重大事故隱患，除采取有效防范措施外，應書面向上級主管部門和當?shù)卣畧蟾妗?39并且存檔。10單,做到“四定”、“四不推”（即定措施、定人員、定資金來源、定整改期不推給公司、凡公司能整改的不推給上級主管部門）限

10、期整改,并且記入“事故隱患整改臺帳。5。4 事故隱患的整改治理責任541事故隱患的排查整改全面負責。2報告和隱患治理項目的工程施工管理。5.4。3 財務部負責安排投資計劃和整改資金，保證資金即時到位和?？顚Ｓ谩?.4.4 采購部門負責按時間和質(zhì)量要求即時完成隱患項目所需設備材料的采購供應。5。4.5 生產(chǎn)運行部負責協(xié)調(diào)與施工相關的生產(chǎn)工作,安排施工時間。6督和考核。隱患項目的考核驗收551按隱患項目管理權限由公司主管部門組織工程、技術、設備、安全、環(huán)保等部門和生產(chǎn)、維持、施工、安裝單位進行考核驗收。5.52產(chǎn)、維持單位和相關職能部門。553環(huán)保部。5.54并且轉(zhuǎn)入正常的維持管理。5.5。5 關

11、于未按本制度要求進行定期安全檢查和事故隱患排查、評估、治理的 , 執(zhí)行公司安全消防目標管理責任書等相關規(guī)則。相關/支持性文件6。1 安全消防目標管理責任書6。2 中華人民共和國安全生產(chǎn)法6。3 化工企業(yè)安全管理制度6。4 ft東省重特大生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法6。5 ft東省井工開采非煤礦ft、煙花爆竹、危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位重特大生產(chǎn)安全事故隱患認定辦法（試行)6.6 重大事故隱患管理規(guī)則（勞動部【1995】322 號）相關記錄安全檢查表7。27。3 隱患整改通知單7。4 事故隱患整改臺帳7。5 重大事故隱患整改臺帳附錄 A（規(guī)矩性附錄）序號檢查項目序號檢查項目檢查標準內(nèi)容檢查依據(jù)檢查方

12、法檢查情況檢查單位:檢查人員：7附錄 B（規(guī)矩性附錄)安 全 生 產(chǎn) 檢 查 臺 帳序號檢查時間序號檢查時間檢查名稱檢查性質(zhì)檢查單位填表單位：8附錄 C(規(guī)矩性附錄)安全檢查隱患、問題整改通知單序號編號序號編號單位部位存在問題要求整改期限填表單位:簽發(fā)：9 PAGE PAGE 12附錄 （規(guī)矩性附錄)表一隱患整改通知單詳細地點隱患名稱危險程度安技部門要求：簽名:原因分析：詳細地點隱患名稱危險程度安技部門要求：簽名:原因分析：簽名：整改措施:簽名：整改情況：簽名：:年月日第一聯(lián)安技部門存根表二隱患整改通知單詳細地點隱患名稱危險程度安技部門要求：簽名：原因分析：簽名：整改措施：詳細地點隱患名稱危險程度安技部門要求：簽名：原因分析：簽名：整改措施：簽名:整改情況：簽名：年月日第二聯(lián)交整改單位表三隱患整改通知單詳細地點隱患名稱危險程度安技部門要求：簽名：原因分析：簽名:整改措施：詳細地點隱患名稱危險程度安技部門要求：簽名：原因分析：簽名:整改措施：簽名：整改情況:簽名：年月日第三聯(lián)整改后回執(zhí)附錄 E(規(guī)矩性附錄)重 大 事 故 隱 患 整 改 臺 帳序號編號序號編號隱患內(nèi)容整改措施應急防范措施整改負責人資金來源 完成期限填表單位：13附錄 F（規(guī)