一致性控制計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告編制

CQC中國(guó)重慶2015年1月一、執(zhí)行報(bào)告的內(nèi)容綜述工廠概況：基本信息包含制造商、生產(chǎn)廠的名稱、地址及變更情況；生產(chǎn)能力：包含廠房建筑面積、人員數(shù)量、生產(chǎn)條件等；本次監(jiān)督有效的獲證產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)，包含型式名稱、產(chǎn)品型號(hào)、證書編號(hào)、產(chǎn)量等,見表一、二；一、執(zhí)行報(bào)告的內(nèi)容表1、產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)序號(hào)證書編號(hào)產(chǎn)品名稱型號(hào)產(chǎn)量備注12表2、產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)序號(hào)產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號(hào)證書編號(hào)產(chǎn)量備注12345一、執(zhí)行報(bào)告的內(nèi)容4.本次監(jiān)督有效的獲證產(chǎn)品的CCC標(biāo)志領(lǐng)取和使用情況，包含型式名稱、型號(hào)、證書編號(hào)、CCC標(biāo)識(shí)領(lǐng)取和發(fā)放數(shù)量、損壞及報(bào)廢數(shù)量，見表3；

一、執(zhí)行報(bào)告的內(nèi)容表3、CCC使用統(tǒng)計(jì)序號(hào)型式名稱型號(hào)證書編號(hào)CCC標(biāo)識(shí)領(lǐng)取和發(fā)放數(shù)量損壞及報(bào)廢數(shù)量12345一、執(zhí)行報(bào)告的內(nèi)容5.

說明工廠審查月份在產(chǎn)產(chǎn)品情況。(要求企業(yè)上報(bào)工廠檢查當(dāng)月計(jì)劃生產(chǎn)的產(chǎn)品，以便工程師做方案時(shí)參考，盡量避免工廠檢查時(shí)方案中所涉及產(chǎn)品未生產(chǎn)或抽不到產(chǎn)品的情況）一、執(zhí)行報(bào)告的內(nèi)容生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃執(zhí)行情況1.關(guān)鍵零部件供應(yīng)商管理及進(jìn)貨檢驗(yàn)：1.1零部件供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)及日常管理：

供應(yīng)商管理文件是否變化；

簡(jiǎn)述新增供應(yīng)商的選擇、評(píng)價(jià)情況；

簡(jiǎn)述供應(yīng)商日常管理情況。一、執(zhí)行報(bào)告的內(nèi)容1.2零部件進(jìn)貨檢驗(yàn)

關(guān)鍵零部件進(jìn)貨檢驗(yàn)的項(xiàng)目、方法、頻次等是否發(fā)生變化（與上一年度相比）；

關(guān)鍵零部件進(jìn)貨檢驗(yàn)的項(xiàng)目、方法、頻次等是否按照生產(chǎn)一致性計(jì)劃中規(guī)定的內(nèi)容執(zhí)行，記錄的保存情況；

關(guān)鍵零部件供應(yīng)商提供的檢測(cè)報(bào)告的驗(yàn)證情況，進(jìn)貨檢驗(yàn)的執(zhí)行情況；

不在工廠現(xiàn)場(chǎng)控制的關(guān)鍵件的控制情況說明。1.3關(guān)鍵零部件不合格品標(biāo)識(shí)、追溯及處理情況一、執(zhí)行報(bào)告的內(nèi)容2.

關(guān)鍵裝配過程、制造過程以及檢驗(yàn)過程：

關(guān)鍵工序、首件檢驗(yàn)及巡檢制度是否發(fā)生變更，識(shí)別關(guān)鍵工序；

關(guān)鍵工序巡檢記錄文件編號(hào)以及發(fā)生問題時(shí)記錄；關(guān)鍵工序檢驗(yàn)記錄以及出現(xiàn)問題時(shí)的記錄；關(guān)鍵工序涉及設(shè)備和人員的變更情況說明。一、執(zhí)行報(bào)告的內(nèi)容3、產(chǎn)品完成檢查完成檢查按照控制計(jì)劃的執(zhí)行情況4、產(chǎn)品COP試驗(yàn)執(zhí)行情況有關(guān)產(chǎn)品的COP試驗(yàn)是否按照生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃執(zhí)行。列表說明COP試驗(yàn)，內(nèi)容應(yīng)包含型式名稱、型號(hào)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢測(cè)報(bào)告編號(hào)、檢測(cè)單位、報(bào)告日期等，見表4。一、執(zhí)行報(bào)告的內(nèi)容表4、COP試驗(yàn)報(bào)告統(tǒng)計(jì)序號(hào)產(chǎn)品名稱型號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢測(cè)報(bào)告編號(hào)檢測(cè)單位日期1234一、執(zhí)行報(bào)告的內(nèi)容5、產(chǎn)品試驗(yàn)或相關(guān)檢查的設(shè)備和人員5.1人員控制情況產(chǎn)品試驗(yàn)或相關(guān)檢查的人員的資質(zhì)、能力等要求是否符合一致性計(jì)劃的規(guī)定。明確相關(guān)培訓(xùn)記錄或培訓(xùn)計(jì)劃等。

產(chǎn)品試驗(yàn)或相關(guān)檢查的生產(chǎn)人員、檢驗(yàn)人員的資質(zhì)、能力的確認(rèn)情況以及培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)計(jì)劃等一、執(zhí)行報(bào)告的內(nèi)容5.2生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備控制情況

生產(chǎn)設(shè)備及產(chǎn)品試驗(yàn)或相關(guān)檢查的設(shè)備是否發(fā)生變更；產(chǎn)品試驗(yàn)或相關(guān)檢查的設(shè)備定期校準(zhǔn)和檢查情況說明,列出計(jì)量合格檢定證的機(jī)構(gòu)和證書編號(hào)；

檢驗(yàn)和試驗(yàn)的儀器設(shè)備的操作規(guī)程是否發(fā)生變化。一、執(zhí)行報(bào)告的內(nèi)容6、生產(chǎn)一致性變更關(guān)于生產(chǎn)一致性計(jì)劃涉及的產(chǎn)品一致性控制程序，關(guān)鍵控制過程、關(guān)鍵或特殊過程控制程序，檢測(cè)人員、設(shè)備和試驗(yàn)的管理控制程序等變更情況及上報(bào)認(rèn)證機(jī)構(gòu)情況。產(chǎn)品關(guān)鍵件或關(guān)鍵原材料、關(guān)鍵工序工藝、關(guān)鍵設(shè)備以及控制計(jì)劃的變更情況以及上報(bào)認(rèn)證機(jī)構(gòu)情況。一、執(zhí)行報(bào)告的內(nèi)容7、產(chǎn)品出現(xiàn)不一致時(shí)恢復(fù)、追溯及處理措施關(guān)鍵零部件檢驗(yàn)，成品完成檢查、年度COP試驗(yàn)等生產(chǎn)過程各個(gè)環(huán)節(jié)的出現(xiàn)不一致時(shí)的追溯處理措施及記錄；省抽、國(guó)抽等外部檢查出現(xiàn)的不一致時(shí)的追溯處理措施及記錄；召回情況的說明；發(fā)現(xiàn)不一致性時(shí)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)的說明；顧客投訴記錄、問題以及處理方法。一、執(zhí)行報(bào)告的內(nèi)容8、明確幾點(diǎn)變更的執(zhí)行要求：控制計(jì)劃中影響COP試驗(yàn)執(zhí)行要求的需要變更；質(zhì)量體系方面無重大變化的無需單獨(dú)申報(bào)；一、執(zhí)行報(bào)告的內(nèi)容9、