第一章倉(cāng)儲(chǔ)物資管理第一條提貨提貨前，采購(gòu)人員應(yīng)告知提貨人員所提物資的品名、型號(hào)規(guī)格、性質(zhì)、運(yùn)輸要求、到貨時(shí)間、安排裝卸機(jī)具和人員，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，到指定地點(diǎn)提貨，倉(cāng)儲(chǔ)管理人員應(yīng)了解物資的一般保管要求，準(zhǔn)備存放地點(diǎn)；直接到供貨單位提貨的，提貨人員應(yīng)根據(jù)合同或提貨單等有關(guān)資料在提貨的同時(shí)做好初驗(yàn)工作。當(dāng)場(chǎng)檢驗(yàn)外觀質(zhì)量、規(guī)格，點(diǎn)清數(shù)量，若有缺損當(dāng)場(chǎng)更換，或作好商務(wù)記錄，明確責(zé)任，同時(shí)作好驗(yàn)收記錄。供貨單位直接送貨到庫(kù)，由倉(cāng)儲(chǔ)管理人員根據(jù)貨單等資料，當(dāng)面點(diǎn)交驗(yàn)收并作好記錄。若有損壞、短少問(wèn)題等情況，應(yīng)填寫(xiě)記錄，由送貨人簽字，采購(gòu)人員將據(jù)此提出索賠或提出處理措施；到車站、民航、郵局提貨時(shí)，應(yīng)根據(jù)運(yùn)單及有關(guān)資料詳細(xì)核對(duì)品名、規(guī)格、數(shù)量，注意外觀檢查，如包裝、封印是否完好，有無(wú)沾污、受潮、水漬、油漬等異?，F(xiàn)象，若有短缺、損壞，應(yīng)當(dāng)場(chǎng)要求承運(yùn)單位進(jìn)行確認(rèn)并作好記錄（包含影像記錄）。記錄內(nèi)容與實(shí)際情況相符后方能提貨，短缺或損壞嚴(yán)重可拒絕提貨；卸車時(shí)，要注意為物資入庫(kù)驗(yàn)收和保管創(chuàng)造便利條件，分清車號(hào)、品名、規(guī)格，不碰壞、不碰傷、不得自行打包拆裝，根據(jù)物資性質(zhì)合理堆放，避免日曬雨淋、受潮，若發(fā)現(xiàn)包裝已損壞則應(yīng)另外堆放或做好標(biāo)志，以免混亂。第二條庫(kù)房應(yīng)設(shè)置待檢區(qū)，物資送到倉(cāng)庫(kù)后，應(yīng)先存放在待檢區(qū)，經(jīng)驗(yàn)收合格后方可入庫(kù)，物資驗(yàn)收管理按照《物資驗(yàn)收管理辦法》執(zhí)行。第三條物資入庫(kù)（一）經(jīng)檢驗(yàn)后的物資，倉(cāng)儲(chǔ)管理人員應(yīng)按照物資類別，分庫(kù)、分架、分層、分位碼放（五五碼放、四號(hào)定位），要求橫平豎直、整潔有序。物資在倉(cāng)庫(kù)要合理布局，充分考慮保管和發(fā)放的經(jīng)濟(jì)性、安全性；（二）檢驗(yàn)合格后，通過(guò)ERP入帳并建卡；倉(cāng)儲(chǔ)管理人員應(yīng)對(duì)物資有關(guān)資料（送貨單、裝箱單、出廠技術(shù)資料、合格證、質(zhì)量保證書(shū)、使用說(shuō)明書(shū)、檢驗(yàn)單、化驗(yàn)單、磅單、驗(yàn)收單等）建立檔案,每年＜月*日前倉(cāng)儲(chǔ)管理人員將上一年的檔案移交給倉(cāng)儲(chǔ)資料管理人員，以備查詢。倉(cāng)儲(chǔ)資料管理員負(fù)責(zé)A級(jí)物資證件檔案的收集、整理，并移交檔案室歸檔。第四條物資保管按照物資的屬性和保管要求采取相應(yīng)而有效的保管保養(yǎng)方法。要做到“四?！保幢Ｙ|(zhì)、保量、保安全、保急需）和“三化”工作（即倉(cāng)庫(kù)結(jié)構(gòu)合理化、存放系列化、保養(yǎng)經(jīng)?；?；有儲(chǔ)存期限的物資，應(yīng)有明顯的標(biāo)志，物卡上應(yīng)標(biāo)明出廠日期和進(jìn)庫(kù)日期，分批存放，在達(dá)到儲(chǔ)存期限三分之二時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)管理人員應(yīng)提出意見(jiàn)以便及時(shí)處理；易燃、易爆、易污染、有毒及放射性物資，必須設(shè)專庫(kù)存放，采取相應(yīng)措施，要與一般物資隔離儲(chǔ)存，專人保管，定期檢查，必須符合安全、健康、環(huán)保的相關(guān)要求；金屬材料、設(shè)備和配件等需要防腐、防銹處理的應(yīng)定期檢查保養(yǎng)；優(yōu)質(zhì)鋼材及其制品要按不同類別涂色；劇毒品、放射性物資要有專柜存放并雙鎖，由雙人保管；露天存放的物資，必須經(jīng)常做好維護(hù)保養(yǎng)工作（如：加蓋油布、墊高、涂油、搭棚等）；對(duì)需要保溫（恒溫）、干燥保養(yǎng)條件的物資，應(yīng)采取恒溫措施，計(jì)劃提報(bào)部門的技術(shù)人員應(yīng)定期檢查、試驗(yàn)；精密零件和電氣設(shè)備的事故備件要注意溫度、濕度和陽(yáng)光照射的影響，對(duì)需要用特殊方式保管的事故備品，由設(shè)備管理部提出保管措施、技術(shù)要求；金屬制品必須定期做好防銹蝕工作；長(zhǎng)軸要防止彎曲；物資倉(cāng)儲(chǔ)應(yīng)具有適合的自然或人工通風(fēng)條件；物資倉(cāng)儲(chǔ)應(yīng)避免發(fā)生環(huán)境污染事件，若發(fā)生環(huán)境污染事件，應(yīng)及時(shí)對(duì)被污染的區(qū)域進(jìn)行充分的復(fù)原；物資倉(cāng)儲(chǔ)場(chǎng)所按照分區(qū)定置管理原則，進(jìn)行劃線并保證通道通暢，物資存放無(wú)超出劃線的情形；應(yīng)確保與物資倉(cāng)儲(chǔ)相關(guān)的起重機(jī)械和吊具安全并由有資質(zhì)人員進(jìn)行操作；應(yīng)設(shè)立專門的危險(xiǎn)品庫(kù)房，儲(chǔ)存化學(xué)危險(xiǎn)品和具有放射性危害的裝置和材料；（十四）危險(xiǎn)品庫(kù)房應(yīng)建立庫(kù)存清單，明確最高儲(chǔ)存量，存儲(chǔ)條件符合標(biāo)準(zhǔn)；（十五）物資倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域應(yīng)滿足消防安全要求；（十六）備品備件的保養(yǎng)由設(shè)備管理部定期不定期組織檢修維護(hù)部進(jìn)行相應(yīng)的保養(yǎng)；對(duì)因不保養(yǎng)或保養(yǎng)不當(dāng)造成物資影響使用，應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)考核，并追究相關(guān)部門責(zé)任。第五條物資發(fā)放物資的發(fā)放要嚴(yán)格執(zhí)行先進(jìn)先出、余料先發(fā)，注意物資的保質(zhì)期限；物資的發(fā)放必須履行正式的領(lǐng)料手續(xù)，不準(zhǔn)白條或口頭借領(lǐng)。特殊情況必須經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可發(fā)放，事后領(lǐng)料人在1個(gè)工作日內(nèi)通過(guò)ERP系統(tǒng)補(bǔ)辦領(lǐng)料手續(xù)。.領(lǐng)料人員在ERP系統(tǒng)內(nèi)根據(jù)需求計(jì)劃創(chuàng)建領(lǐng)料預(yù)留號(hào)（領(lǐng)用歷史庫(kù)存物資，需在ERP系統(tǒng)提報(bào)臨時(shí)需求計(jì)劃）；．固定資產(chǎn)領(lǐng)用時(shí)，領(lǐng)料人員填寫(xiě)紙質(zhì)出庫(kù)單；.倉(cāng)儲(chǔ)管理人員根據(jù)領(lǐng)料預(yù)留號(hào)在ERP系統(tǒng)內(nèi)辦理出庫(kù)，并打印《出庫(kù)單》；出庫(kù)單審批權(quán)限：由使用部門提出領(lǐng)用申請(qǐng)，費(fèi)用控制部門審批；特殊物資（如劇毒品、爆炸材料）要經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并由安健環(huán)監(jiān)察部監(jiān)督，由使用部門2人以上到庫(kù)房領(lǐng)取。倉(cāng)儲(chǔ)管理人員依據(jù)物資出庫(kù)單，對(duì)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量進(jìn)行核實(shí)、發(fā)放，做到準(zhǔn)確無(wú)誤。第六條物資退庫(kù)物資使用部門領(lǐng)用后未使用的、剩余的生產(chǎn)物資應(yīng)及時(shí)退庫(kù)，并驗(yàn)收、入庫(kù)、上賬立卡，不得形成二級(jí)庫(kù)。退料人填寫(xiě)《退料申請(qǐng)表》（見(jiàn)附件6），注明退庫(kù)理由，履行與領(lǐng)料相同的審批程序后，根據(jù)出庫(kù)單建立、打印退料單，辦理退庫(kù)；退庫(kù)物資的檢驗(yàn)履行與新到貨物資相同的檢驗(yàn)程序，并按相同的檢驗(yàn)等級(jí)進(jìn)行檢驗(yàn)；發(fā)放時(shí)優(yōu)先發(fā)放退庫(kù)物資，拒領(lǐng)退庫(kù)物資時(shí)需提供書(shū)面說(shuō)明；第七條物資調(diào)撥調(diào)撥指公司和公司之間、工廠與工廠之間物資調(diào)劑使用；在提報(bào)需求計(jì)劃之前，需求部門先核實(shí)庫(kù)存，根據(jù)實(shí)際需求數(shù)量再通知物資部相關(guān)庫(kù)房管理人員在ERP系統(tǒng)內(nèi)調(diào)撥物資。第八條物資盤點(diǎn)物資盤點(diǎn)按動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)和定期盤點(diǎn)進(jìn)行。動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)發(fā)料時(shí)進(jìn)行；定期盤點(diǎn)分月度盤點(diǎn)和年度盤點(diǎn)。盤點(diǎn)內(nèi)容查明帳、卡、物是否相符；檢查物資質(zhì)量是否有變化；檢查保管條件是否良好，各種安全措施和消防措施是否符合安全的要求；檢查有無(wú)積壓的物資及報(bào)廢的物資。盤點(diǎn)方法動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)：物資發(fā)放時(shí)檢查其帳、卡、物是否相符，質(zhì)量是否變化，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決；定期盤點(diǎn)：月度盤點(diǎn)由倉(cāng)儲(chǔ)管理人員執(zhí)行，形成報(bào)告；年度盤點(diǎn)由資產(chǎn)財(cái)務(wù)部組織物資管理部執(zhí)行盤點(diǎn)，黨群工作（企業(yè)文化）