第147頁共147頁KSOA(ERP系統(tǒng))使用流程目錄一、基礎(chǔ)資料維護(hù) 41、人員資料初裝 42、部門資料初裝 63、貨位資料初裝 84、人員部門維護(hù) 105、人員貨位維護(hù) 126、用戶和角色的關(guān)系 137、首營資料維護(hù) 167.1流程圖 167.2錄入商品資料 167.3新商品資料審核 197.4首營商品 208、客商資料維護(hù) 308.1流程圖 308.2供應(yīng)商資料維護(hù) 308.3首營供應(yīng)商管理 368.4銷售客戶資料維護(hù) 448.5首營客戶管理 50二、業(yè)務(wù)流程 581、采購流程 581.1采購入庫 581.2采購拒收 661.3采購?fù)顺?711.4采購?fù)搜a(bǔ)價： 762、銷售流程 802.1銷售出庫流程 802.2銷售退回流程 872.3銷售退補(bǔ)價 94三、倉庫盤點(diǎn) 1001.盤點(diǎn) 1001.1流程圖 1001.2盤點(diǎn)票單填制 1001.3錄入實(shí)盤數(shù)據(jù) 1031.4盤點(diǎn)審核 1051.4盤點(diǎn)審核（財務(wù)） 1061.5實(shí)盤數(shù)據(jù)入賬 107四、財務(wù) 1091.預(yù)付款管理 1091.1預(yù)付款申請登記 1091.2業(yè)務(wù)審核 1101.3財務(wù)審核 1121.4分管領(lǐng)導(dǎo)審核 1131.5預(yù)付款登記 1142.預(yù)收款 1152.1預(yù)收款到財務(wù)登記 1152.2預(yù)收款登記 1163.結(jié)算 1173.1采購結(jié)算 1173.1.1流程圖 1173.1.2采購勾兌結(jié)算 1183.1.3結(jié)算計劃審核 1203.1.4采購計劃結(jié)算 122五、養(yǎng)護(hù) 123重點(diǎn)養(yǎng)護(hù) 1231.1重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)藥品品種確定 1231.2重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)藥品品種審核 1241.3庫存商品養(yǎng)護(hù)計劃 125六、運(yùn)輸 1271承運(yùn)單位信息維護(hù) 1271.1承運(yùn)單位信息錄入 1271.2承運(yùn)單位信息審核 1292.運(yùn)輸單 1312.1銷售單運(yùn)輸確認(rèn) 1312.2普通（冷鏈）藥品運(yùn)輸單 132七、附錄 132一、新版GSP軟件更新及相關(guān)內(nèi)容 1321、信息部管理 1322、權(quán)限控制 1323、數(shù)據(jù)備份 1334、計算機(jī)信息管理系統(tǒng) 133商品基礎(chǔ)資料 1336、供應(yīng)商基礎(chǔ)資料 1357、客戶基礎(chǔ)資料 1388、首營企業(yè)登記流程 1399、采購入庫流程 14010、銷售出庫流程 14211、采購?fù)顺隽鞒?14212、銷售退回流程 14213、庫存養(yǎng)護(hù) 14314、藥品停售、不合格品處理 14315、圖片管理 14416、電子監(jiān)管碼管理 14517、車輛運(yùn)輸管理 14518、雙人驗(yàn)收與復(fù)核 14619、發(fā)票管理 14620、制定公司崗位標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程（SOP） 14621、批發(fā)其他管控項(xiàng)目： 146一、基礎(chǔ)資料維護(hù)1、人員資料初裝路徑：信息中心——職員資料——職員資料維護(hù)，如圖：圖1：職員資料初裝路徑操作說明：第一步：打開上面路徑，打開職員資料維護(hù)界面,如圖：圖2：職員資料維護(hù)界面第二步：1】新增職員：點(diǎn)擊‘增加’，然后點(diǎn)擊‘卡片’，進(jìn)入職員資料錄入界面；圖3：職員資料卡片1、填寫職員相關(guān)內(nèi)容（職員名稱、職員編號、職務(wù)、是否業(yè)務(wù)員、機(jī)構(gòu)標(biāo)識為必填項(xiàng)，其余的為可填項(xiàng)）；2、輸入好信息后先點(diǎn)擊‘關(guān)閉’，然后點(diǎn)擊‘保存’；2、刪除職員：選中職員信息，，點(diǎn)擊‘刪除’，如確定刪除，點(diǎn)擊確定就可以刪除了；3】修改職員資料：選中職員信息，點(diǎn)擊‘卡片’，修改相關(guān)信息，然后保存。2、部門資料初裝路徑：信息中心——部門資料——部門資料維護(hù)，如圖：圖4：部門資料初裝路徑操作說明：第一步：打開上面路徑，打開部門資料維護(hù)界面,如圖：圖5：部門資料維護(hù)界面第二步：1】新增部門：點(diǎn)擊‘增加’，然后點(diǎn)擊‘卡片’，進(jìn)入部門資料錄入界面；圖6：部門資料卡片填寫部門相關(guān)資料內(nèi)容（部門編號、部門名稱、機(jī)構(gòu)標(biāo)識為必填項(xiàng)，其余的為可填項(xiàng)）；2、輸入好相關(guān)信息后，先點(diǎn)擊‘關(guān)閉’，然后點(diǎn)擊‘保存’；2、刪除部門：選中部門信息，，點(diǎn)擊‘刪除’，出現(xiàn)界面：如確定刪除，點(diǎn)擊確定即可刪除；3】修改部門資料：選中部門信息，點(diǎn)擊‘卡片’，修改相關(guān)信息，然后保存。3、貨位資料初裝路徑：信息中心——貨位資料——貨位資料維護(hù)，如圖：圖7：貨位資料初裝路徑操作說明：第一步：打開上面路徑，打開貨位資料維護(hù)界面,如圖：圖8：貨位資料維護(hù)界面第二步：1】新增貨位：點(diǎn)擊‘增加’，然后點(diǎn)擊‘卡片’，進(jìn)入貨位資料錄入界面；圖9：貨位資料卡片1、填寫貨位相關(guān)資料內(nèi)容（貨位編號、貨位名稱、是否管理批號、是否攔截負(fù)庫存、機(jī)構(gòu)標(biāo)識為必填項(xiàng)，其余的為可填項(xiàng)）；2、輸入好相關(guān)信息后，先點(diǎn)擊‘關(guān)閉’，然后點(diǎn)擊‘保存’；刪除貨位：選中貨位信息，，點(diǎn)擊‘刪除’，出現(xiàn)界面如確定刪除，點(diǎn)擊確定即可刪除；修改貨位資料：選中貨位信息，點(diǎn)擊‘卡片’，修改相關(guān)信息，然后保存。4、人員部門維護(hù)路徑：信息中心——職員資料——人員部門維護(hù)，如圖：圖10：人員部門維護(hù)路徑操作說明：打開上面路徑，打開人員部門維護(hù)界面,如圖：圖11：人員部門維護(hù)界面選擇‘按機(jī)構(gòu)’頁面，選擇好對應(yīng)部門；點(diǎn)擊‘增加人員’，出現(xiàn)界面，雙擊選擇該部門的人員；（選中為紅色）3、點(diǎn)擊‘保存’，出現(xiàn)界面：，則表示保存成功；5、人員貨位維護(hù)路徑：信息中心——職員資料——人員貨位關(guān)系維護(hù)，如圖：圖12：人員貨位維護(hù)路徑操作說明：打開上面路徑，打開人員貨位維護(hù)界面,如圖：圖13：人員貨位維護(hù)界面1、選擇對應(yīng)人員，勾選該人員相對應(yīng)的貨位，之后點(diǎn)擊‘選擇完畢’，之后選擇的貨位編號就在左邊的人員貨位關(guān)系中顯示；2、點(diǎn)擊‘保存’；提示保存成功；6、用戶和角色的關(guān)系路徑：系統(tǒng)控制臺中；1、用戶：圖14：用戶權(quán)限維護(hù)選中要維護(hù)的用戶，雙擊打開維護(hù)界面，選擇功能權(quán)限圖15：用戶的功能權(quán)限根據(jù)業(yè)務(wù)和崗位職責(zé)需要，勾選相應(yīng)的權(quán)限。角色：單擊角色分類下的機(jī)構(gòu)，選中要維護(hù)的角色權(quán)限。圖16：角色的功能權(quán)限注意：先建立角色，后把用戶分配到角色中（相同的用戶添加到同一個角色中）；先設(shè)置角色的功能權(quán)限，之后對用戶分配單獨(dú)的權(quán)限；用戶的功能權(quán)限少于等于角色的功能權(quán)限；特殊權(quán)限是設(shè)置不顯示字段的。7、首營資料維護(hù)7.1流程圖7.2錄入商品資料路徑：信息中心→商品資料初裝→按貨位錄入商品資料1、打開按貨位錄入商品資料（b/s）：選擇商品分類樹，選擇機(jī)構(gòu)名稱，點(diǎn)擊增加（首次錄入時）第二次錄入商品，直接點(diǎn)擊自動生成最大編號圖17：按貨位錄入商品資料頁面2、自動生成最大編號后，點(diǎn)擊卡片進(jìn)行資料初裝圖18：商品資料卡片維護(hù)界面3、按要求填寫卡片信息：其中通用名，商品規(guī)格、產(chǎn)地、批號類別、有效期、包裝單位、劑型、委托人、儲存區(qū)域、生產(chǎn)廠家為必填項(xiàng)輸入完畢，點(diǎn)擊確定，回到資料初裝頁面點(diǎn)擊保存，成功后進(jìn)入首營審核環(huán)節(jié)7.3新商品資料審核路徑：信息中心→新資料初裝審核→新商品資料審核打開路徑，進(jìn)入新商品資料審核頁面圖19：新商品資料審核頁面2、選中需要審核的商品（選中為紅色），商品如為首營，點(diǎn)擊首營品種審核通過。之后進(jìn)入首營環(huán)節(jié)。（不是首營，則選擇非首營品種審核通過。）之后進(jìn)入首營商品登記及審核環(huán)節(jié)。7.4首營商品流程：GSP管理中心→首營商品管理→首營藥品登記表→首營品種審批表（業(yè)務(wù)→質(zhì)管→質(zhì)量負(fù)責(zé)人）7.31、首營商品登記路徑：GSP管理中心→首營商品管理→首營藥品登記表打開首營品種登記表頁面圖20：首營品種登記頁面雙擊商品編號，彈出商品選擇對話框，選擇需要登記的商品填寫主要成分功能主治與不良反應(yīng)，附件名稱，申請原因填寫完畢后，點(diǎn)擊存盤，并進(jìn)入審批環(huán)節(jié)7.32、首營品種審批表（業(yè)務(wù)）路徑：GSP管理中心→首營商品管理→首營藥品審批表（業(yè)務(wù)）根據(jù)上面的路徑，打開首營審批業(yè)務(wù)審批頁面圖21：首營品種審批表業(yè)務(wù)審核頁面點(diǎn)擊查詢，出現(xiàn)登記過的品種，選中后，點(diǎn)擊審批字段彈出審核頁面，業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人填寫審批意見填寫完畢后，點(diǎn)擊卡片上的審批存盤成功后，自動進(jìn)入質(zhì)量審批環(huán)節(jié)7.33、首營品種審批表（質(zhì)管）路徑：GSP管理中心→首營商品管理→首營藥品審批表（質(zhì)管）

根據(jù)路徑打開質(zhì)管審批頁面，開始審批圖22：首營品種審批質(zhì)管部審核頁面點(diǎn)擊查詢，出現(xiàn)業(yè)務(wù)審批成功的品種，選中該品種，單擊審批，彈出質(zhì)管審批資料卡片填寫質(zhì)管部意見后，選擇相應(yīng)的負(fù)責(zé)人，點(diǎn)擊審批，進(jìn)入質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批環(huán)節(jié)7.34、首營品種審批表（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）路徑：GSP管理中心→首營商品管理→首營藥品審批表（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）打開首營品種審批表質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批頁面點(diǎn)擊查詢按鈕，選中需要審批的品種，點(diǎn)擊審批，彈出審批卡片填寫質(zhì)量負(fù)責(zé)人意見和質(zhì)量負(fù)責(zé)人信息審批成功，則結(jié)束首營品種的登記流程。進(jìn)入業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。不通過則自動返回上一環(huán)節(jié)。8、客商資料維護(hù)8.1流程圖8.2供應(yīng)商資料維護(hù)路徑：供應(yīng)商資料初裝（信息中心→單位資料初裝→供應(yīng)商資料初裝）打開供應(yīng)商資料初裝頁面圖23：供應(yīng)商資料維護(hù)界面選擇分類樹，點(diǎn)擊增加，單位編號自動生成。點(diǎn)擊卡片按鈕，彈出供應(yīng)商資料維護(hù)卡片填寫卡片內(nèi)容，其中單位編號、單位名稱、許可證號、營業(yè)至有效期、藥品許可證有效期、GSP認(rèn)證范圍、經(jīng)營范圍為必填項(xiàng)。其他則根據(jù)實(shí)際需要選填。填寫完畢后、點(diǎn)擊確定再次點(diǎn)擊存盤一級卡片維護(hù)成功后，進(jìn)行二級單位維護(hù)。單擊二級單位維護(hù)按鈕彈出二級資料維護(hù)界面點(diǎn)擊新增，彈出二級供應(yīng)商初裝維護(hù)界面。填寫二級單位信息點(diǎn)擊確定后，進(jìn)行存盤存盤成功，進(jìn)入審核環(huán)節(jié)新單位資料審核（供應(yīng)商）路徑：信息中心新資料片初裝審核新單位資料審核打開新單位資料審核頁面圖24：新單位資料審核點(diǎn)擊查詢，選中需要審核的單位，如需首營，則點(diǎn)擊首營審核通過。（不需要首營的，則點(diǎn)擊非首營審核通過按鈕就可）審核通過進(jìn)行首營登記。8.3首營供應(yīng)商管理流程：GSP管理中心→首營管理→首營供應(yīng)商管理→首營企業(yè)資料登記→首營企業(yè)審批（業(yè)務(wù)→質(zhì)管→質(zhì)量負(fù)責(zé)人）根據(jù)路徑打開首營企業(yè)資料登記頁面圖25：首營企業(yè)登記卡片雙擊單位編號，選擇審核通過的單位資料點(diǎn)擊存盤，并進(jìn)入首營流程首營企業(yè)業(yè)務(wù)審批路徑：GSP管理中心首營管理首營供應(yīng)商管理首營企業(yè)審批（業(yè)務(wù)）根據(jù)路徑，打開首營企業(yè)審批業(yè)務(wù)審批頁面圖26：首營企業(yè)業(yè)務(wù)審批點(diǎn)擊查詢，選中需要審批的單位，進(jìn)行審批審批點(diǎn)擊審批按鈕，彈出審批卡片，填寫相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人及其意見填寫完畢，點(diǎn)擊審批，進(jìn)入質(zhì)管審批環(huán)節(jié)首營企業(yè)審批質(zhì)管審核路徑：GSP管理中心首營管理首營供應(yīng)商管理首營企業(yè)審批（質(zhì)管）打開審批頁面，點(diǎn)擊查詢，選中需要審批的單位圖27：首營企業(yè)審批（質(zhì)管）審批頁面點(diǎn)擊審批，彈出審批卡片，填寫相關(guān)質(zhì)管負(fù)責(zé)人的意見點(diǎn)擊審批進(jìn)入質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批環(huán)節(jié)打開首營企業(yè)審批質(zhì)量負(fù)責(zé)人頁面，點(diǎn)擊查詢，選中需要審核的單位圖28：首營企業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批點(diǎn)擊審批按鈕，彈出審批卡片，填寫質(zhì)量負(fù)責(zé)人意見點(diǎn)擊審批首營企業(yè)登記流程結(jié)束8.4銷售客戶資料維護(hù)路徑：供應(yīng)商資料初裝（信息中心→單位資料初裝→銷售客戶資料初裝）根據(jù)路徑，打開銷售客戶資料初裝頁面圖28：銷售客戶資料初裝選擇分類樹，點(diǎn)擊增加按鈕，自動生成單位編號點(diǎn)擊卡片，彈出客戶資料卡片圖29：銷售客戶資料卡片填寫需要填寫的內(nèi)容：其中單位編號，單位名稱、助記碼、企業(yè)類型、許可證號、許可證有效期、營業(yè)執(zhí)照有效期、GSP證書有效期、經(jīng)營范圍為必填項(xiàng)。其他則根據(jù)業(yè)務(wù)需要選填填寫完畢，點(diǎn)擊確定點(diǎn)擊存盤點(diǎn)擊二級單位維護(hù)點(diǎn)擊新增填寫卡片信息點(diǎn)擊保存，存盤新單位資料審核點(diǎn)擊查詢選中單位，點(diǎn)擊首營審核通過8.5首營客戶管理流程：GSP管理中心→首營客戶管理→客戶資質(zhì)審核登記→客戶資質(zhì)審批（業(yè)務(wù)→質(zhì)管→質(zhì)量負(fù)責(zé)人）客戶資質(zhì)登記路徑：GSP管理中心→首營客戶管理→客戶資質(zhì)審核登記打開客戶資質(zhì)審核登記頁面圖29：客戶資質(zhì)登記卡片雙擊選擇單位編號，選擇需要登記的客戶資料點(diǎn)擊存盤存盤成功，進(jìn)入客戶資質(zhì)審批表（業(yè)務(wù)）打開業(yè)務(wù)審批頁面點(diǎn)擊查詢，選中通過業(yè)務(wù)審批的客戶點(diǎn)擊審核，彈出審批卡片，填寫相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人及其意見填寫完畢，點(diǎn)擊審批進(jìn)入客戶資質(zhì)質(zhì)管審批環(huán)節(jié)打開質(zhì)管審批頁面，點(diǎn)擊查詢，選擇需要審批的單位圖30：客戶資質(zhì)審批表（質(zhì)管）點(diǎn)擊審批填寫相關(guān)質(zhì)管負(fù)責(zé)人意見填寫完畢，點(diǎn)擊審批成功后，進(jìn)入客戶資質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批環(huán)節(jié)打開質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批表頁面圖31：客戶資質(zhì)審批表（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）點(diǎn)擊查詢，選擇需要審批的單位，點(diǎn)擊審批，彈出卡片填寫質(zhì)量負(fù)責(zé)人意見，總經(jīng)理簽名點(diǎn)擊審批二、業(yè)務(wù)流程1、采購流程1.1采購入庫流程：采購訂單采購收貨采購驗(yàn)收采購入庫1.1.1流程圖1.1.2采購訂單路徑：業(yè)務(wù)管理中心》采購訂單》采購訂單填制打開采購訂單頁面圖32：采購訂單開票填寫單位助記碼，可以輸入助記碼或者雙擊進(jìn)行調(diào)取，如下圖選擇好單位后，選擇相應(yīng)的核算單位，部門等信息單據(jù)抬頭選擇完畢，填寫商品助記碼或者雙擊調(diào)取商品，填寫數(shù)量，含稅價。填寫完畢，進(jìn)行存盤，進(jìn)入審核環(huán)節(jié)采購訂單審核路徑：業(yè)務(wù)審核中心》采購單據(jù)審核》采購訂單審核選擇訂單審核，審核相應(yīng)訂單。雙擊要審核的單據(jù)，選擇審核通過，進(jìn)入收貨環(huán)節(jié)1.1.3采購收貨路徑：業(yè)務(wù)管理中心》采購訂單》采購收貨管理點(diǎn)擊采購收貨，進(jìn)入收貨頁面圖33：采購收貨雙擊計劃單號提取采購訂單。選擇相應(yīng)的單據(jù)號。選擇對方開票日期，對方發(fā)貨日期，隨貨同行單，如果是冷藏藥品，請勾選是否冷藏，選擇運(yùn)輸方式，填寫對應(yīng)的信息，之后存盤。其中隨貨同行和印章印模為必須上傳的圖片，在此處點(diǎn)擊查看。收貨完畢后，進(jìn)行驗(yàn)收。1.1.4采購驗(yàn)收單路徑：業(yè)務(wù)管理中心采購驗(yàn)收采購驗(yàn)收單打開采購驗(yàn)收單。在輔助功能里面提取采購訂單進(jìn)行驗(yàn)收。填寫批號，有效期，生產(chǎn)日期。雙擊質(zhì)量狀況。選擇驗(yàn)收結(jié)論。存盤。1.1.4采購入庫路徑：倉庫管理中心》入庫倉庫管理》采購入庫管理點(diǎn)擊采購入庫單。輔助功能中選擇相應(yīng)的單據(jù)號雙擊票單編號，提取單據(jù)，后點(diǎn)擊，入庫流程結(jié)束。1.2采購拒收流程：采購收貨拒收（填寫拒收數(shù)量，存盤自動彈出拒收單）拒收審核（業(yè)務(wù)質(zhì)管）1.2.1流程圖收貨拒收路徑：業(yè)務(wù)管理中心采購訂單采購收貨管理1.2.2拒收單打開收貨界面，提取相應(yīng)的訂單，填寫拒收數(shù)量，點(diǎn)擊存盤，自動彈出拒收單在藥品拒收報告單頁面，點(diǎn)擊拒收卡片，彈出拒收卡片，填寫相關(guān)的批號，批準(zhǔn)文號內(nèi)容，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量問題內(nèi)容，完畢后點(diǎn)擊確定點(diǎn)擊存盤，回到采購收貨單頁面再次存盤，進(jìn)入審核環(huán)節(jié)打開業(yè)務(wù)審批頁面1.2.3藥品拒收單業(yè)務(wù)審核路徑：業(yè)務(wù)審核中心藥品拒收審核藥品拒收報告審核（業(yè)務(wù)）根據(jù)路徑找到審批頁面，點(diǎn)擊查詢，選中要審批的拒收單，填寫業(yè)務(wù)部門意見。點(diǎn)擊審批，完成業(yè)務(wù)審批，單據(jù)自動進(jìn)入質(zhì)管審核環(huán)節(jié)1.2.4藥品拒收質(zhì)管審核路徑：業(yè)務(wù)審核中心藥品拒收審核藥品拒收報告審核（質(zhì)管）打開質(zhì)管審核頁面，點(diǎn)擊查詢按鈕，選中要進(jìn)行審核的單據(jù)，彈出審批頁面，填寫相關(guān)意見后，點(diǎn)擊審批按鈕，結(jié)束拒收。1.3采購?fù)顺隽鞒蹋翰少復(fù)顺鐾ㄖ獑尾少復(fù)顺銎眴尾少復(fù)顺鰧徍瞬少復(fù)顺龀鰩?.3.1流程圖1.3.2采購?fù)顺鐾ㄖ獑温窂剑簶I(yè)務(wù)管理中心采購?fù)顺霾少復(fù)顺鐾ㄖ獑屋o助功能中，提取采購入庫單進(jìn)行退貨點(diǎn)擊采購?fù)顺鐾ㄖ獑?。輔助功能提取采購入庫單選擇對應(yīng)的采購入庫單。雙擊退貨原因，選擇退貨原因，之后點(diǎn)擊。通知單完畢后，填寫開票單1.3.2采購?fù)顺銎眴温窂剑簶I(yè)務(wù)管理中心采購?fù)顺霾少復(fù)顺鲩_票單點(diǎn)擊采購?fù)顺鲩_票單。點(diǎn)擊提取進(jìn)貨退回通知單，選擇對應(yīng)單據(jù)，后點(diǎn)擊進(jìn)入下一步。點(diǎn)擊采購?fù)顺銎眴螌徍恕ｋp擊單據(jù)，點(diǎn)擊。進(jìn)入下一步.13.4采購?fù)顺龀鰩靻温窂剑簜}儲管理中心入庫單倉庫管理采購?fù)顺龀鰩靻芜x擇采購?fù)顺龀鰩靻?，點(diǎn)擊提取進(jìn)貨退出票單，選擇對應(yīng)單據(jù)，點(diǎn)擊。1.4采購?fù)搜a(bǔ)價：1.4.1流程圖

流程：采購?fù)搜a(bǔ)填制采購?fù)搜a(bǔ)價審核采購?fù)搜a(bǔ)價執(zhí)行1.4.2采購?fù)搜a(bǔ)價填制路徑：業(yè)務(wù)管理中心采購?fù)搜a(bǔ)價采購?fù)搜a(bǔ)價票單填制點(diǎn)擊采購?fù)搜a(bǔ)價票單填制，先敲出要退補(bǔ)價入庫單相應(yīng)的供應(yīng)商，后在輔助功能中選擇相應(yīng)的入庫單。選擇好單據(jù)后，選擇相應(yīng)的明細(xì)填寫新含稅價，填寫申請原因，后點(diǎn)擊存盤記賬進(jìn)入下一步驟1.4.3采購?fù)搜a(bǔ)價審核路徑：業(yè)務(wù)審核中心退補(bǔ)價單據(jù)審核采購?fù)搜a(bǔ)價審核（采購）選擇采購?fù)搜a(bǔ)價審核，雙擊對應(yīng)單據(jù)點(diǎn)擊。之后進(jìn)入執(zhí)行步驟1.4.4進(jìn)貨退補(bǔ)價執(zhí)行單路徑：往來管理中心退補(bǔ)價執(zhí)行進(jìn)貨退補(bǔ)價執(zhí)行單點(diǎn)擊進(jìn)貨退補(bǔ)價執(zhí)行單。輔助功能里點(diǎn)擊提取進(jìn)貨退補(bǔ)價，提取單據(jù)。提取單據(jù)后，點(diǎn)擊。流程完成！2、銷售流程銷售出庫流程：【銷售開票】→【銷售開票單據(jù)審核】→【銷售出庫單財務(wù)審核】→【銷售出庫復(fù)核單】2.1銷售出庫流程2.1.1流程圖2.1.2銷售開票【路徑】業(yè)務(wù)管理中心→銷售開票→銷售開票單上述路徑進(jìn)入銷售開票單界面在對應(yīng)的部門，業(yè)務(wù)員處可以雙擊選擇部門和開票業(yè)務(wù)員，在對應(yīng)的單位編號處選擇相應(yīng)的銷往單位(此處可以通過輸入單位的助記碼，名稱，單位編號進(jìn)行快速檢索)；同選擇單位相同，在商品名稱處輸入助記碼，會彈出相關(guān)的商品信息，選擇好商品后，會出現(xiàn)選擇貨位數(shù)量的對話框。貨位數(shù)量處能夠看到當(dāng)前商品的可銷數(shù)量，選擇完成后錄入本次開票的的開票數(shù)量和單價。錄入完成后點(diǎn)擊存盤完成銷售開票單的填制。2.1.3銷售開票單據(jù)審核【路徑】業(yè)務(wù)審核中心→銷售單據(jù)審核→銷售開票單據(jù)審核上述路徑進(jìn)入銷售開票單據(jù)審核界面，對當(dāng)前的銷售開票單進(jìn)行審核操作在上部單據(jù)抬頭處雙擊選中需要審核的單據(jù)（選中后整條記錄會變成藍(lán)色），在明細(xì)項(xiàng)處能夠?yàn)g覽當(dāng)前單據(jù)的銷售明細(xì)。確認(rèn)訂單后點(diǎn)擊審核確定或者審核不通過完成對該筆訂單的審核。2.1.4銷售出庫單財務(wù)審核【路徑】倉儲管理中心→出庫單倉庫管理→銷售出庫單財務(wù)審核上述路徑進(jìn)入財務(wù)審核界面點(diǎn)擊抬頭提取銷售開票單，選擇相應(yīng)的票單。選擇完畢，確認(rèn)無誤后，點(diǎn)擊記賬2.1.5銷售出庫復(fù)核單【路徑】倉儲管理中心→出庫單倉庫管理→銷售出庫復(fù)核單上圖路徑進(jìn)入銷售出庫復(fù)核界面復(fù)核通過后，提取“銷售開票單”或者“銷售出庫財務(wù)審核”生成“銷售出庫復(fù)核”單，記賬生成商品賬和往來賬等賬務(wù)。在彈出的提取財務(wù)審核后單據(jù)復(fù)核界面中雙擊選擇需要出庫復(fù)核的訂單進(jìn)行出庫復(fù)核在對應(yīng)的發(fā)貨員，復(fù)核員欄位上雙擊選擇本次出庫的確認(rèn)的發(fā)貨員與復(fù)核員。完成后點(diǎn)擊記賬完成出庫操作。2.2銷售退回流程2.2.1流程圖【銷售退回申請單填制】→【銷售退回票單審核】→【銷售退回收貨單】→【銷售退回驗(yàn)收單】→【銷售退回入庫單】2.2.2銷售退回開票【路徑】業(yè)務(wù)管理中心→銷售退回申請→銷售退回申請單填制上圖路徑進(jìn)入小退退回申請單填制界面在單據(jù)的抬頭部分首先確定退貨的單位信息（輸入助記碼查找單位信息）確定退貨單位之后點(diǎn)擊輔助功能下的提取銷售出庫單-單據(jù)檢索歷史銷往該單位的票單信息雙擊選擇需要退貨的票單；出現(xiàn)明細(xì)選擇界面在具體的推互明細(xì)中選擇退貨的數(shù)量，單價，雙擊選擇退貨的原因，完成上述操作后點(diǎn)擊存盤完成對銷售退回申請票單的填制。2.2.3銷售退回收貨路徑：業(yè)務(wù)管理中心銷售退回申請銷售退回收貨單打開頁面后，點(diǎn)擊銷售退回申請單或者原單號處雙擊獲得相應(yīng)的單據(jù)號雙擊，或者填寫助記碼獲取收貨人填寫完畢，選擇運(yùn)輸方式，其中是否冷藏如果勾上，溫度項(xiàng)必須填寫。同時隨貨同行單必填填寫完畢后，保存2.2.4銷售退回驗(yàn)收路徑：業(yè)務(wù)管理中心銷售退回驗(yàn)收銷售退回驗(yàn)收單進(jìn)入銷售退回驗(yàn)收環(huán)節(jié)點(diǎn)擊輔助功能，選擇相應(yīng)的單據(jù)，確定后，存盤，進(jìn)入2.2.5銷售退回入庫【路徑】倉儲管理中心→出庫單倉庫管理→銷售退回入庫審核上圖路徑進(jìn)入銷售退回入庫界面點(diǎn)擊提取銷售退回驗(yàn)收單，提取退回驗(yàn)收單據(jù)進(jìn)行最后的入庫確認(rèn)確認(rèn)退回信息無誤后點(diǎn)擊記賬完成最終退回操作。2.3銷售退補(bǔ)價銷售退補(bǔ)價流程【銷售退補(bǔ)價申請單】→【銷售退補(bǔ)價審核（銷售）】→【銷售退補(bǔ)價執(zhí)行單】2.3.1流程圖2.3.2銷售退補(bǔ)價申請單填制【路徑】業(yè)務(wù)管理中心→銷售退補(bǔ)價→銷售退補(bǔ)價申請單填制上述路徑進(jìn)入銷售退補(bǔ)價單填制界面首先確定退補(bǔ)價單位（可以通過助記碼，單位名稱以及單位編號快速查找）；然后點(diǎn)擊輔助功能下的提取銷售出庫單選擇退補(bǔ)價單據(jù)；最后在明細(xì)中選擇相應(yīng)的明細(xì)確定該商品的最新含稅價，退補(bǔ)原因，在差價欄中系統(tǒng)會自動計算退補(bǔ)價差額，點(diǎn)擊存盤。2.3.3銷售退補(bǔ)價審核（銷售）【路徑】業(yè)務(wù)審核中心→退補(bǔ)價單據(jù)審核→銷售退補(bǔ)價審核（銷售）在上部單據(jù)抬頭處雙擊選中需要審核的單據(jù)（選中后整條記錄會變成藍(lán)色），在明細(xì)項(xiàng)處能夠?yàn)g覽當(dāng)前單據(jù)的銷售明細(xì)。確認(rèn)訂單后點(diǎn)擊審核確定或者審核不通過完成對該筆訂單的審核。2.3.4銷售退補(bǔ)價執(zhí)行單【路徑】往來管理中心→退補(bǔ)價執(zhí)行→銷售退補(bǔ)價執(zhí)行單上圖路徑進(jìn)入銷售退補(bǔ)價執(zhí)行單界面點(diǎn)擊輔助功能下提取退補(bǔ)價開票單選擇審批后的申請單核對信息后點(diǎn)擊記賬，生成商品賬和往來賬等賬務(wù)。三、倉庫盤點(diǎn)1.盤點(diǎn)流程：盤點(diǎn)票單填制實(shí)盤數(shù)據(jù)錄入盤點(diǎn)審核實(shí)盤數(shù)據(jù)入賬1.1流程圖1.2盤點(diǎn)票單填制路徑：倉儲管理中心存貨盤點(diǎn)盤點(diǎn)票單填制打開頁面雙擊選擇盤點(diǎn)貨位然后點(diǎn)擊輔助功能中的提取貨位明細(xì)商品，在出現(xiàn)的對話框中，選擇盤點(diǎn)表雙擊單據(jù)號，點(diǎn)擊確定，進(jìn)入選擇商品頁面雙擊商品，或者右鍵進(jìn)行相應(yīng)的過濾，選擇完畢點(diǎn)擊確定確定信息后，點(diǎn)擊保存，進(jìn)入下一環(huán)節(jié)1.3錄入實(shí)盤數(shù)據(jù)路徑：倉儲管理中心存貨盤點(diǎn)實(shí)盤數(shù)據(jù)錄入打開單據(jù)頁面進(jìn)行相關(guān)盤點(diǎn)工作，此處可以直接點(diǎn)擊確定，直接跳到盤點(diǎn)頁面或者選擇放棄，進(jìn)入錄入實(shí)盤單據(jù)頁面，在輔助功能中選擇提取盤點(diǎn)單據(jù)之后，在庫存實(shí)盤表頁面進(jìn)行實(shí)盤數(shù)據(jù)錄入，注意錄入實(shí)盤數(shù)量后，敲回車，會自動生成實(shí)盤金額，盤損數(shù)量和盤損金額的內(nèi)容。盤點(diǎn)后的商品欄為黃色。盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入完畢后，點(diǎn)擊記賬，進(jìn)入盤點(diǎn)審核1.4盤點(diǎn)審核路徑：業(yè)務(wù)審核中心庫管單據(jù)審核盤點(diǎn)審核（倉庫財務(wù)）打開盤點(diǎn)審核倉庫審核頁面，選擇相應(yīng)的單據(jù)，進(jìn)行審核審核確定進(jìn)入財務(wù)審核1.4盤點(diǎn)審核（財務(wù)）打開財務(wù)審核頁面，進(jìn)行二次審核審核完畢后，進(jìn)行盤點(diǎn)記賬1.5實(shí)盤數(shù)據(jù)入賬路徑：倉儲管理中心存貨盤點(diǎn)實(shí)盤數(shù)據(jù)入賬選擇確定進(jìn)入記賬頁面，或者選擇放棄，進(jìn)入記賬頁面，在輔助功能中，提取相應(yīng)的單據(jù)點(diǎn)擊確定后，記賬即可。四、財務(wù)1.預(yù)付款管理流程：預(yù)付款申請登記預(yù)付款申請登記審核（業(yè)務(wù)財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)）預(yù)付款登記1.1預(yù)付款申請登記路徑：往來管理中心預(yù)付管理預(yù)付款申請登記打開頁面，打開輔助功能，提取相關(guān)的單據(jù)選擇完畢后，填寫結(jié)算信息，付款方式等內(nèi)容點(diǎn)擊保存，進(jìn)入審核1.2業(yè)務(wù)審核路徑：業(yè)務(wù)審核中心預(yù)付款申請審核預(yù)付款計劃審核（業(yè)務(wù)財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)）打開頁面，雙擊要選擇的單據(jù)操作人，可點(diǎn)擊單據(jù)再現(xiàn)，進(jìn)行單據(jù)明細(xì)內(nèi)容查看，確實(shí)是否審核通過確定可以通過，點(diǎn)擊審核通過，否則審核不通過，返回上一流程1.3財務(wù)審核路徑：路徑：業(yè)務(wù)審核中心預(yù)付款申請審核預(yù)付款計劃審核（業(yè)務(wù)財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)）打開財務(wù)審核頁面，雙擊選擇要審核的單據(jù)同樣，可以通過單據(jù)再現(xiàn)，進(jìn)行明細(xì)查看，確定審核通過與否，點(diǎn)擊通過，則進(jìn)入下一環(huán)節(jié)，不通過，返回業(yè)務(wù)審核環(huán)節(jié)1.4分管領(lǐng)導(dǎo)審核路徑：業(yè)務(wù)審核中心預(yù)付款申請審核預(yù)付款計劃審核（業(yè)務(wù)財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)）打開審核頁面，雙擊確定要審核的單據(jù)如確定可以通過，則進(jìn)入登記環(huán)節(jié)。不通過，則返回財務(wù)審核環(huán)節(jié)。1.5預(yù)付款登記路徑：往來管理中心預(yù)付管理預(yù)付款登記單打開登記頁面，填寫單位助記碼，找到登記的單位，之后點(diǎn)擊輔助功能中的提取預(yù)付款計劃選擇要登記的單據(jù)，并雙擊確定之后記賬，登記環(huán)節(jié)結(jié)束2.預(yù)收款流程：預(yù)收款到財務(wù)登記預(yù)收款登記單2.1預(yù)收款到財務(wù)登記路徑：往來管理中心預(yù)收管理預(yù)收款到財務(wù)登記財務(wù)登記頁面填寫相應(yīng)的內(nèi)容，點(diǎn)擊存盤進(jìn)入登記頁面2.2預(yù)收款登記路徑：往來管理中心預(yù)收管理預(yù)收款登記單根據(jù)路徑打開預(yù)收登記頁面輔助功能提取預(yù)收計劃單，選擇要登記的單據(jù)，核對信息，并點(diǎn)擊入賬至此，預(yù)收登記環(huán)節(jié)結(jié)束3.結(jié)算3.1采購結(jié)算3.1.1流程圖流程：采購勾兌結(jié)算→采購勾兌結(jié)算審核（業(yè)務(wù)→財務(wù)→分管領(lǐng)導(dǎo)→出納）3.1.2采購勾兌結(jié)算路徑：往來管理中心采購結(jié)算采購勾兌結(jié)算根據(jù)路徑找到采購勾兌結(jié)算頁面，打開在單位編號敲助記碼，找到需要勾兌的單位，之后在輔助功能選擇相應(yīng)的勾兌方式選擇開始和結(jié)束日期，選擇需要結(jié)算的單據(jù)，在結(jié)清字段勾選（也可選擇下面全部結(jié)清按鈕）。注意：如果一張單據(jù)一次不全部結(jié)清，可以勾選結(jié)清字段按鈕后，在結(jié)算金額填寫要結(jié)算的金額，在下次結(jié)算時選取單位繼續(xù)進(jìn)行結(jié)算選擇完畢，填寫相應(yīng)的賬簿名稱，可直接雙擊獲取確定后，填寫部門，業(yè)務(wù)員信息后，點(diǎn)擊記賬，進(jìn)入審核環(huán)節(jié)3.1.3結(jié)算計劃審核路徑：業(yè)務(wù)審核中心結(jié)算計劃審核進(jìn)貨結(jié)算進(jìn)貨審核（業(yè)務(wù)財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)出納）根據(jù)路徑打開業(yè)務(wù)審核頁面選擇要審核的單據(jù)，查看單據(jù)明細(xì)，根據(jù)相關(guān)意見，選擇審核通過或者不通過通過則進(jìn)入財務(wù)審核頁面（不通過，則返回上一步）打開審核頁面財務(wù)相關(guān)負(fù)責(zé)人對相應(yīng)的單據(jù)進(jìn)行審核，通過進(jìn)入下一步。（不通過則返回最初結(jié)算狀態(tài)）打開分管領(lǐng)導(dǎo)審核頁面，由相應(yīng)的負(fù)責(zé)人進(jìn)行單據(jù)審核，通過則點(diǎn)擊審核通過進(jìn)入出納審核。審核不通過則返回最初結(jié)算狀態(tài)出納審核頁面進(jìn)入頁面，進(jìn)入結(jié)算審核最后一個環(huán)節(jié)，由出納進(jìn)行審核。通過則結(jié)束結(jié)算環(huán)節(jié)，不通過則返回最初狀態(tài)，重新進(jìn)行審核步驟3.1.4采購計劃結(jié)算路徑：往來管理中心采購結(jié)算采購勾兌結(jié)算打開如下：先選擇結(jié)算單位結(jié)算勾兌調(diào)用結(jié)算方案五、養(yǎng)護(hù)庫房養(yǎng)護(hù)：重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)藥品品種確定表》重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)藥品品種審核》藥品在庫養(yǎng)護(hù)計劃重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)路徑：倉儲管理中心庫房養(yǎng)護(hù)重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)藥品品種確定表打開進(jìn)入重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)界面1.1重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)藥品品種確定在輔助功能里根據(jù)所希望的方式選出養(yǎng)護(hù)品種雙擊選取所需要維護(hù)的品種（選中后為紅色），完畢后，點(diǎn)擊確定選取維護(hù)的時間范圍，部門，養(yǎng)護(hù)員等信息后，點(diǎn)擊保存，進(jìn)入審核條件1.2重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)藥品品種審核路徑：倉儲管理中心庫房養(yǎng)護(hù)重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)藥品品種審核打開進(jìn)入審核頁面，選中需要審核的品種，填上審核意見，確定無誤，點(diǎn)擊審核通過按鈕，進(jìn)入養(yǎng)護(hù)計劃維護(hù)1.3庫存商品養(yǎng)護(hù)計劃路徑：倉儲管理中心庫房養(yǎng)護(hù)藥品在庫養(yǎng)護(hù)計劃進(jìn)入該頁面如重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)品種，則勾選是否重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)，并點(diǎn)擊提取養(yǎng)護(hù)計劃記錄選中要養(yǎng)護(hù)的商品，并勾選相應(yīng)的養(yǎng)護(hù)措施，填寫結(jié)果之后存盤即可。備注：重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)品種必須要有庫存才能提取到。如是普通藥品養(yǎng)護(hù)計劃，直接做養(yǎng)護(hù)計劃即可。六、運(yùn)輸1承運(yùn)單位信息維護(hù)1.1承運(yùn)單位信息錄入打開承運(yùn)單位運(yùn)輸頁面，點(diǎn)擊增加按鈕，然后點(diǎn)擊卡片。填寫相關(guān)承運(yùn)單位內(nèi)容填寫完畢，點(diǎn)擊確定，并存盤進(jìn)入相關(guān)部門審核環(huán)節(jié)1.2承運(yùn)單位信息審核承運(yùn)單位審核（業(yè)務(wù)）打開審核頁面，可單據(jù)在線內(nèi)容，進(jìn)行審核填寫審核意見，雙擊雙中要審核的單位，點(diǎn)擊審核通過，進(jìn)入下一部門審核環(huán)節(jié)質(zhì)管部審核質(zhì)管部審核路徑打開審核頁面，選中要審核的單位，填寫意見，點(diǎn)擊審核通過質(zhì)量負(fù)責(zé)人意見打開審核頁面，選中要審核的單位，填寫意見，點(diǎn)擊審核通過2.運(yùn)輸單2.1銷售單運(yùn)輸確認(rèn)委托單位信息審核完畢后，首先確認(rèn)車輛配送的單據(jù)銷售單運(yùn)輸確認(rèn)單打開頁面，單擊查詢按鈕，選中要確認(rèn)的單據(jù)如果確認(rèn)無誤，點(diǎn)2.2普通（冷鏈）藥品運(yùn)輸單步驟1、選擇啟運(yùn)時間、業(yè)務(wù)員2、輔助功能提取出庫單，或明顯中雙擊按上述條件檢索出已復(fù)核、并確認(rèn)運(yùn)輸?shù)某隹趲靻?、選擇發(fā)貨方式，并按對應(yīng)方式補(bǔ)充信息，或雙擊提取或直接輸入七、附錄一、新版GSP軟件更新及相關(guān)內(nèi)容1、信息部管理1)有至少一名專職的系統(tǒng)維護(hù)人員2)需建立《軟件安裝手冊》、《日常培訓(xùn)記錄》、《日常維護(hù)記錄》、《權(quán)限分配記錄》等。3)做好企業(yè)內(nèi)部異常,例如：系統(tǒng)中毒、斷網(wǎng)、斷電、服務(wù)器宕機(jī)、硬盤損壞等。形成緊急情況應(yīng)急處理機(jī)制。2、權(quán)限控制1)角色權(quán)限設(shè)置2)人員角色關(guān)系對應(yīng)3)人員權(quán)限的新增修改需通過紙質(zhì)審核4)人員登錄賬戶一一對應(yīng)，不允許互相借用5)人員登錄密碼要求4位以上，并定期修改。6)人員操作日志需要完整7)人員離職后，及時進(jìn)行信息停用。3、數(shù)據(jù)備份1)服務(wù)器設(shè)置自動備份任務(wù)，每天晚上10點(diǎn)完整備份一次，每兩小時增量備份一次。2)完整備份記錄保存一周以上，定期清理硬盤空間，保障自動備份順利進(jìn)行3)備份自動轉(zhuǎn)存到數(shù)據(jù)存儲中4)每天定時把數(shù)據(jù)備份文件轉(zhuǎn)存到備用服務(wù)器上。5)做好備份記錄的異地存儲。4、計算機(jī)信息管理系統(tǒng)1)：系統(tǒng)中的記錄報表必須記錄各崗位的操作員姓名、操作日期、時間，操作員姓名、操作日期、時間必須由系統(tǒng)根據(jù)用戶登錄名自動生成，不得采用手工編輯、菜單選擇等方式錄入2)：系統(tǒng)操作日志需無時間缺項(xiàng)3)：系統(tǒng)的單據(jù)錄入過程中，各流程中單據(jù)的日期和時間需按照服務(wù)器時間生成，不能修改。5、商品基礎(chǔ)資料商品資料的類別控制，與經(jīng)營范圍掛鉤（左圖為商品類別，右圖為單位的經(jīng)營范圍）實(shí)例：當(dāng)單位的經(jīng)營范圍未和類別掛鉤的時候，開票會自動提示類似的報錯劑型字段與生產(chǎn)企業(yè)的GMP范圍掛鉤實(shí)例：當(dāng)生產(chǎn)范圍和劑型不一致的時候，開票會自動提示批準(zhǔn)文號及批準(zhǔn)文號有效期字段的控制質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)字段。5)增加庫房信息字段6)增加養(yǎng)護(hù)類別字段7)是否電子監(jiān)管品種字段8)是否禁用字段9)商品基礎(chǔ)資料變更記錄（原則上，基礎(chǔ)資料是不允許進(jìn)行修改的）6、供應(yīng)商基礎(chǔ)資料1)單位GSP、許可證、營業(yè)執(zhí)照證照效期控制2)供應(yīng)商經(jīng)營范圍控制3)器械許可證效期，到期后器械不能經(jīng)營4保健食品許可證效期，到期后保健食品不能經(jīng)營蛋白同化批件有效期，到期后蛋白同化制劑不能經(jīng)營是否印章印模備案（圖片管理上傳展示功能，下圖為測試，無上傳圖片）7)是否隨貨同行聯(lián)樣式