OHSM/HZQ杭州臨安制鉗有限公司職業(yè)健康安全管理手冊O(shè)HSM/HZQ001—2023版本號：A受控狀態(tài)：持有人：發(fā)放號：編制：徐國俊審核：葉承榮批準：申衛(wèi)康2023—09—01發(fā)布2023—09—01實行杭州臨安制鉗有限公司發(fā)布OHSM/HZQ001—2023目次前言………………………3職業(yè)健康安全手冊頒布令………………4管理者代表任命書………………………4公司簡介…………………5職業(yè)健康安全手冊的管理………………61范圍……………………72規(guī)范性引用文獻………………………73定義……………………74職業(yè)健康安全管理體系要素…………74.1總規(guī)定………………74.2職業(yè)健康安全方針…………………84.3策劃…………………94.3.1對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃…………………94.3.2法規(guī)和其他規(guī)定…………………104.3.3目的………………114.3.4職業(yè)健康安全管理方案…………114.4實行和運營…………………………124.4.1結(jié)構(gòu)和職責(zé)………………………124.4.2培訓(xùn)、意識和能力………………174.4.3協(xié)商和溝通………………………184.4.4文獻………………184.4.5文獻和資料控制…………………194.4.6運營控制…………………………194.4.7應(yīng)急準備和響應(yīng)…………………204.5檢查和糾正…………………………214.5.1績效測量和監(jiān)視…………………214.5.2事故、事件、不符合、糾正和防止措施………214.5.3記錄和記錄管理…………………224.5.4審核………………224.6管理評審……………22附錄A職能分派表……………………24附錄B程序文獻清單…………………25附錄C更改記錄………………………26OHSM/HZQ001—2023前言為了提高本公司的職業(yè)健康安全管理水平，更好地遵守國家有關(guān)職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)、標準及其它規(guī)定，根據(jù)GB/T28001-2023（OHSAS18001:1999）規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，組織編制了本職業(yè)健康安全管理手冊。本手冊的附錄A為規(guī)范性附錄。本手冊的附錄B、附錄C均為資料性附錄。本手冊由杭州臨安制鉗有限公司提出并負責(zé)起草。本手冊重要起草人：徐國俊。本手冊審核人：葉承榮。本手冊批準人：申衛(wèi)康。OHSM/HZQ001—2023職業(yè)健康安全手冊頒布令本公司為了提高職業(yè)健康安全管理水平，更好地遵守國家有關(guān)職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)、標準及其它規(guī)定，根據(jù)GB/T28001-2023（OHSAS18001:1999）規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，組織編制了職業(yè)健康安全管理手冊。該手冊是指導(dǎo)公司職業(yè)健康安全管理體系的大綱性文獻，現(xiàn)予以發(fā)布，于2023年總經(jīng)理：申衛(wèi)康2023-------------------------------------------------------管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T28001-2023（OHSAS18001:1999）標準，建立職業(yè)健康安全管理體系，按照擬定的職業(yè)健康安全方針、目的、指標，有效地運營職業(yè)健康安全管理體系，做好與各方的聯(lián)絡(luò)，經(jīng)研究決定任命葉承榮同志為我公司的管理者代表?？偨?jīng)理：申衛(wèi)康2023OHSM/HZQ001—2023公司簡介杭州臨安制鉗有限公司是國內(nèi)生產(chǎn)鯉魚鉗、水泵鉗、衛(wèi)浴鉗、快速扳手、汽車摩托車隨車工具規(guī)模最大的專業(yè)廠家之一，是中國五金制品協(xié)會會員公司。公司于1998年10月注冊成立，地處臨安市太陽鎮(zhèn)，占地20畝，廠房面積13800平方米，歸口金屬工具制造業(yè)。公司現(xiàn)有總資產(chǎn)2800萬元，注冊資本500萬元，職工230余人。本公司產(chǎn)品注冊商標為TG（天固牌）和sunwark，。公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系按ISO9001：2023和ISO14001：1996標準執(zhí)行,分別于2023年8月和2023年通過認證，并按OHSAS18001：1999建立職業(yè)健康安全管理體系。我公司不斷完善管理制度，運用科學(xué)的管理和先進的生產(chǎn)技術(shù)，樹立以人為本，健康安全第一的思想，貫徹“以顧客為關(guān)注焦點”的理念，堅持連續(xù)改善，防止污染和事故的原則，不斷提高產(chǎn)品的質(zhì)量和改善環(huán)境，滿足顧客規(guī)定并力爭超越顧客盼望，追求經(jīng)濟、社會、員工的和諧統(tǒng)一。地址：浙江省臨安市太陽鎮(zhèn)大街108號電話：63832188傳真：郵編：311314公司總經(jīng)理：申衛(wèi)康管理者代表：葉承榮OHSM/HZQ001—2023職業(yè)健康安全管理手冊的管理1職業(yè)健康安全管理手冊的編、審、批職業(yè)健康安全管理手冊由辦公室組織相關(guān)部門編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準后生效。2職業(yè)健康安全管理手冊的發(fā)放職業(yè)健康安全管理手冊分受控和非受控兩類。受控手冊受更改控制，更改后的文獻頁及時送達，撤下作廢文獻頁。非受控的手冊，不受更改控制，更改后的文獻頁一般不送達。辦公室負責(zé)對受控手冊統(tǒng)一編號、登記、發(fā)放、更改、解釋等歸口管理工作。受控手冊打上“受控”章，作好發(fā)放記錄。非受控手冊只作發(fā)放登記，不編號。3職業(yè)健康安全管理手冊的修改辦公室根據(jù)有關(guān)部門、人員提出的修改意見，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準實行更改。4受控職業(yè)健康安全管理手冊持有者的責(zé)任：負責(zé)接受職業(yè)健康安全管理手冊及其換版；插入有效頁次，抽出作廢頁次；按照有關(guān)頁次目錄，檢查有無缺頁或作廢頁次；外觀保護，更換破損的頁次；對手冊的保管、保密負責(zé)。5本手冊的解釋權(quán)歸辦公室。OHSM/HZQ001—2023職業(yè)健康安全管理手冊1范圍1.1目的建立并保持職業(yè)健康安全管理體系,擬定文獻化的職業(yè)健康安全方針、目的和指標，通過危險源辨識和風(fēng)險評價的結(jié)果，制定出職業(yè)健康安全管理方案和運營控制程序并有效實行，以達成不斷提高職業(yè)健康安全績效的目的。1.2使用范圍1.2.1本手冊是公司職業(yè)健康安全管理體系的大綱性文獻，合用于五金工具的生產(chǎn)過程及相關(guān)管理活動。1.2.2本手冊是公司職業(yè)健康安全管理體系運營的依據(jù),是職業(yè)健康安全管理體系評審的體系文獻。1.2.3所有參與公司作業(yè)的承包商均應(yīng)遵守公司的相關(guān)規(guī)定。2規(guī)范性引用文獻下列文獻中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文獻，其隨后所有的修改單（不涉及勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不合用于本標準，然而，鼓勵根據(jù)本標準達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文獻的最新版本。凡是不注日期的引用文獻，其最新版本均合用于本標準。GB/T28001—2023職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范3定義本手冊采用GB/T28001—2023中的術(shù)語和定義。4職業(yè)健康安全管理體系要素4.1總規(guī)定本公司嚴格按GB/T28001—2023（OHSAS18001：1999）標準的規(guī)定，建立職業(yè)健康安全管理體系，形成文獻，加以實行和保持，并連續(xù)改善其有效性。本公司在進行職業(yè)健康安全管理時，將過程方法的應(yīng)用貫徹始終，以保證我公司職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充足性和有效性。公司各部門、各崗位應(yīng)用過程方法時，可提出如下一些基本問題：本部門、本崗位的過程和危險源有哪些？這些過程是如何互相影響、互相作用的？這些過程的規(guī)定是什么？OHSM/HZQ001—2023為了達成這些過程規(guī)定，是否已明確了過程有效運營和控制的準則及方法？為保證過程有效運營和控制的資源等是否充足？是否監(jiān)視、測量和分析這些過程？監(jiān)視、測量和分析結(jié)果是否用于連續(xù)改善？對過程的管理是否反映了增值？4.2職業(yè)健康安全方針4.2.1職業(yè)健康安全方針和目的職業(yè)健康安全方針以人為本，安全第一，追求經(jīng)濟、社會、員工的和諧統(tǒng)一。公司承諾:——向員工提供符合健康安全衛(wèi)生規(guī)定的工作和生活場合，提供安全可靠的生產(chǎn)設(shè)施，提供符合國家標準規(guī)定的勞動保護用品；——公司的所有作業(yè)活動都應(yīng)遵守國家的有關(guān)健康安全衛(wèi)生的法律、法規(guī)及其他規(guī)定；——定期對生產(chǎn)作業(yè)情況和設(shè)備運營狀況進行檢查；——各級人員對自己崗位活動中的安全負責(zé)，及時發(fā)現(xiàn)和消除工作中的事故隱患，及時報告工作中存在的風(fēng)險；——所有人員，涉及公司員工和承包商應(yīng)嚴格遵守公司的安全衛(wèi)生制度、作業(yè)規(guī)定和操作程序，參與各種安全訓(xùn)練和演習(xí)，最大限度地減少人員傷害、財產(chǎn)損失；——對于已發(fā)生的事故將徹底進行調(diào)查，以便吸取教訓(xùn)加以整改，避免類似事故發(fā)生；——運用內(nèi)審和管理評審等連續(xù)改善職業(yè)健康安全績效。職業(yè)健康安全目的1年傷害事故應(yīng)小于1‰；2年死亡事故為零；3職業(yè)病發(fā)生率為零；4火災(zāi)事故為零?？偨?jīng)理：申衛(wèi)康2023OHSM/HZQ001—20234.2.2職業(yè)健康安全方針的控制4.2.2.1總經(jīng)理負責(zé)職業(yè)健康安全方針的制定、批準、修改和保持。4.2.2.2職業(yè)健康安全方針是建立、實行和改善公司職業(yè)健康安全管理體系的推動力，并具有保持和改善職業(yè)健康安全行為的作用，公司制定符合OHSAS18001：1999標準規(guī)定的職業(yè)健康安全方針，形成文獻，付諸實行并保持其有效性。4.2.2.3職業(yè)健康安全方針的制定應(yīng)結(jié)合公司職業(yè)健康安全特點、危險性質(zhì)、規(guī)模。4.2.2.4職業(yè)健康安全方針必須嚴格遵守國家有關(guān)職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他規(guī)定。4.2.2.5職業(yè)健康安全方針應(yīng)涉及連續(xù)改善及遵守法律法規(guī)的承諾。4.2.2.6向全體員工宣傳職業(yè)健康安全方針，通過進行相關(guān)的教育和培訓(xùn)來提高員工職業(yè)健康安全面的防范意識和責(zé)任感。4.2.2.7職業(yè)健康安全方針是公開的，可認為任何一個相關(guān)方所獲取。4.2.2.8為保證職業(yè)健康安全方針適應(yīng)法律、法規(guī)、生產(chǎn)和安全狀況、員工及相關(guān)方規(guī)定等各種變化，應(yīng)在管理評審時定期評審其適宜性。4.3策劃4.3.1對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃4.3.1.1建立并保持危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的程序，以連續(xù)進行危險源辨識、風(fēng)險評價和實行必要的控制措施，并應(yīng)涉及以下內(nèi)容：——常規(guī)和非常規(guī)的活動；——所有進入作業(yè)場合內(nèi)的人員，涉及協(xié)議方人員；——作業(yè)場合的設(shè)施，涉及協(xié)議方提供的設(shè)施。4.3.1.2公司應(yīng)保證在建立職業(yè)健康目的時，考慮這些風(fēng)險評價的結(jié)果和控制的效果，將此信息形成文獻并及時更新。4.3.1.3危險源辨識范圍應(yīng)覆蓋公司活動中可以控制和也許對其運營施加影響的各個方面。4.3.1.4進行危險源辨識所需獲取的信息必須真實可靠。4.3.1.5進行危險源辨識應(yīng)結(jié)合公司的實際情況，覆蓋過去、現(xiàn)在和將來，正常、異常和緊急狀態(tài)。4.3.1.6危險源辨識和風(fēng)險評價應(yīng)依據(jù)法律法規(guī)結(jié)合公司的實際開展，應(yīng)選擇簡樸實OHSM/HZQ001—2023用適合公司的科學(xué)的方法，應(yīng)符合下列規(guī)定：——依據(jù)風(fēng)險的范圍、性質(zhì)和時限進行擬定；以保證該方法是積極的而不是被動性的；——規(guī)定風(fēng)險等級，辨認可通過目的和管理方案來消除或控制的風(fēng)險；——與運營經(jīng)驗和所采用的風(fēng)險控制措施的能力相適應(yīng)；——為擬定設(shè)施規(guī)定、辨認培訓(xùn)需求和開展運營控制提供輸入信息；——規(guī)定對所規(guī)定的活動進行監(jiān)視，以保證其及時有效的實行。4.3.1.7危險源辨識由辦公室主任負責(zé)，公司所有員工都應(yīng)參與。4.3.1.8當公司活動發(fā)生較大變化或法律法規(guī)及其他規(guī)定更新時，應(yīng)及時組織對危險源進行補充辨認并對風(fēng)險進行評價。4.3.1.9支持性文獻OHSP/HZQ001危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序4.3.2法規(guī)和其他規(guī)定4.3.2.1建立并保持法規(guī)和其他規(guī)定控制程序，以辨認和獲得合用法規(guī)和其他職業(yè)健康安全規(guī)定。4.3.2.2各部門應(yīng)及時收集有關(guān)職業(yè)健康安全面的法律法規(guī)和其他規(guī)定，涉及國家、行業(yè)地方職業(yè)健康安全面的法律法規(guī)，匯總到辦公室，并確認其適應(yīng)性和有效性。4.3.2.3法律法規(guī)要以通過國家及各級環(huán)保、職業(yè)健康安全衛(wèi)生主管部門、國家行業(yè)主管部門、消防部門、專業(yè)報紙、雜志、上級文獻、情報機構(gòu)、網(wǎng)上查詢等方法來收集。4.3.2.4辦公室負責(zé)通過傳閱、講解、張貼等方法向全體員工或相關(guān)方傳達有關(guān)法律法規(guī)及其他方面的知識，并負責(zé)保管公司合用的職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他規(guī)定。4.3.2.5辦公室負責(zé)通過各種渠道確認法律法規(guī)的最新版本，并收集最新的、合用的法律法規(guī)，跟蹤法律法規(guī)的變化。4.3.2.6當公司的活動等因素發(fā)生變化時，應(yīng)及時增補、更新有關(guān)職業(yè)健康安全面的法律法規(guī)。4.3.2.7支持性文獻OHSP/HZQ002法規(guī)和其他規(guī)定控制程序OHSM/HZQ001—20234.3.3目的4.3.3.1目的的制定依據(jù)——公司的職業(yè)健康安全方針、重大風(fēng)險和技術(shù)的先進性及方案的可行性；——員工和相關(guān)方的盼望和規(guī)定、法律法規(guī)和其他規(guī)定；——經(jīng)營管理與競爭的規(guī)定，市場狀況，涉及本公司的規(guī)模、經(jīng)濟、技術(shù)、經(jīng)營狀況。4.3.3.2目的規(guī)定——目的應(yīng)具體且可量化，指標應(yīng)盡也許量化，目的和指標應(yīng)與職業(yè)健康安全方針相一致，在各相關(guān)職能部門和不同上加以展開，將總目的逐層細化、逐層分解、貫徹，體現(xiàn)連續(xù)改善，以正式文獻的形式發(fā)放至相關(guān)部門和人員；——應(yīng)定期對目的和指標的適宜性進行評審；——各部門應(yīng)將本部門的目的和指標傳達成每位員工。4.3.3.3目的的檢查、修訂和改善——辦公室組織有關(guān)部門在內(nèi)審時對職業(yè)健康安全目的、指標的實行情況進行檢查（必要時可增長次數(shù)），并將結(jié)果報告管理者代表；——當目的和指標需要修訂時，安全環(huán)保負責(zé)人應(yīng)上報管理者代表，并報最高管者理批準，各部門應(yīng)據(jù)此對本部門的目的和指標進行相應(yīng)的修訂；——通過管理評審評價目的、指標的適宜性、充足性、有效性。存在變更和改善的需要時及時調(diào)整原有的目的指標，經(jīng)最高管理者批準后生效，做好記錄并保存?！鞑块T應(yīng)根據(jù)職業(yè)健康安全管理方案，對分解的目的、指標實行過程進行檢查和控制。當重大風(fēng)險發(fā)生變化時，應(yīng)及時修訂目的和指標并文獻化；——當目的未能滿足相關(guān)方規(guī)定期，公司應(yīng)對目的進行調(diào)速改善。每年進行管理評審時，目的指標應(yīng)有所改善，以達成連續(xù)改善；——目的和指標的修訂和變更必須經(jīng)管理者代表審核，最高管理者批準。4.3.3.4支持性文獻OHSP/HZQ003管理方案控制程序4.3.4職業(yè)健康安全管理方案4.3.4.1管理者代表依據(jù)本公司的職業(yè)健康安全管理體系的目的和指標規(guī)定組織相關(guān)部門討論，制訂職業(yè)健康安全管理方案。4.3.4.2為實現(xiàn)職業(yè)健康安全目的和指標所制定的職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)涉及責(zé)OHSM/HZQ001—2023任部門、完畢時間、采用的可行的技術(shù)手段或措施，必要時規(guī)定資源的配置。4.3.4.3管理方案應(yīng)形成文獻，并最高管理者審批后發(fā)放至相關(guān)部門，各責(zé)任部門應(yīng)按規(guī)定組織方案實行，并跟蹤檢查驗證，保證管理方案在各個層面充足展開、貫徹。4.3.4.4管理者代表組織專人定期檢查職業(yè)健康安全管理方案完畢情況，并將實行情況提交管理評審。4.3.4.5職業(yè)健康安全管理方案實行過程中如發(fā)生公司的活動、運營條件變化或員工及相關(guān)方規(guī)定變化等，導(dǎo)致了職業(yè)健康安全目的和指標的修改，都應(yīng)及時修改管理方案。4.3.4.6支持性文獻OHSP/HZQ003管理方案控制程序4.4實行和運營4.4.1結(jié)構(gòu)和職責(zé)4.4.1.1組織結(jié)構(gòu)見圖1。辦公室財務(wù)部辦公室財務(wù)部總經(jīng)理供應(yīng)部銷售部品管部生產(chǎn)部五金倉庫成品倉庫計量室鍛壓車間精加工車間拋光車間電鍍車間裝配車間金工模具車間見間機修班供應(yīng)副總原材料倉庫生產(chǎn)副總總管理者代表圖1組織機構(gòu)圖OHSM/HZQ001—20234.4.4.1.2.1總經(jīng)理職責(zé)a)制定職業(yè)健康安全方針，擬定目的及指標，對職業(yè)健康安全管理體系負責(zé)；b)主持管理評審，定期對職業(yè)健康安全管理體系適宜性作出評價；c)對公司職業(yè)健康安全負責(zé)，并承擔(dān)最終責(zé)任；d)保證職業(yè)健康安全體系運營所需的各種資源；e)擬定職業(yè)健康安全管理體系的組織機構(gòu)，明確職責(zé)和權(quán)限；g)任命一名管理者為管理者代表，并賦予其相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限。h)決定和貫徹改善職業(yè)健康安全管理體系的較重大改善措施。4.4.1.2.2管理者代表職責(zé)保證職業(yè)健康安全管理體系所需的過程得到建立、實行和保持；b)向總經(jīng)理報告職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績和任何改善的需求；c)與職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；d)保證在整個組織內(nèi)提高職業(yè)健康安全的意識；e)組織調(diào)查、分析、解決職業(yè)健康安全事故，擬定改善措施并組織實行。4.4.1.2.3辦公室職責(zé)a)負責(zé)公司人力資源配置,保證公司員工素質(zhì)符合和滿足公司各部門、崗位職業(yè)健康安全體系建設(shè)發(fā)展規(guī)定；b)負責(zé)組織新職工入職前的安全教育及調(diào)職、換職及常規(guī)的技能培訓(xùn)，并作好記錄；c)匯總各部門年度安全培訓(xùn)計劃并配合各部門實行；d)負責(zé)辦公室和車輛的安全管理；e)負責(zé)公司員工食堂、生活區(qū)等后勤方面事宜和安全保衛(wèi)等；f)負責(zé)組織員工的健康檢查；g)負責(zé)辨認本部門危險源并對重大危險因素進行控制；h)負責(zé)公司職業(yè)健康安全管理體系文獻的控制；i)負責(zé)公司職業(yè)健康安全管理體系記錄的控制。j)全面負責(zé)公司各個活動中的安全工作，并組織辨認公司重大危險源，制定重大危險因素清單；k)組織制定公司職業(yè)健康安全年度目的、指標及管理方案；OHSM/HZQ001—2023l)組織制定公司安全培訓(xùn)計劃；m)組織實行公司級安全教育培訓(xùn)；n)負責(zé)公司安全面的對內(nèi)對外交流與溝通；o)安全面的法律法規(guī)的收集與傳達；p)負責(zé)組織作業(yè)現(xiàn)場合安全的定期檢查；q)配合各部門對承包商的資格審查，負責(zé)組織對承包商的安全檢查；r)全面負責(zé)公司的消防工作和消防、逃生及其他安全設(shè)施的維護保養(yǎng)；s)參與公司工傷事故和各類重大安全生產(chǎn)事故的調(diào)查和報告；t)負責(zé)公司勞保用品的管理；u))負責(zé)職業(yè)健康安全處罰或表彰的建議；v)采用各種員工樂于接受的方法，宣傳安全知識，提高職工安全意識。4.4.1.2.4品管部職責(zé)負責(zé)公司職業(yè)健康安全文獻的編制、修改；協(xié)助完畢體系建立，并負責(zé)公司內(nèi)體系運營狀態(tài)的檢查督導(dǎo)；負責(zé)內(nèi)審及管理評審中的調(diào)協(xié)工作；負責(zé)公司職業(yè)健康安全體系文獻的管理控制；負責(zé)本部門危險源的辨認及對重大危險因素進行控制；負責(zé)本部門相關(guān)人員的培訓(xùn)。4.4.1.2.5財務(wù)部職責(zé)辨認本部門危險源，并對重大危險因素進行有效控制；參與公司職業(yè)健康安全目的、指標及管理方案的審議，并對獎金預(yù)算進行審核；負責(zé)本部門員工職業(yè)健康安全培訓(xùn)；為職業(yè)健康安全管理體系運營提供必要的資金支持，并妥善管理和控制安全基金。4.4.1.2.6供應(yīng)部職責(zé)負責(zé)按公司健康安全環(huán)保規(guī)定采購物資，督促供應(yīng)商提供合格物資，并建立進出貨品臺帳；OHSM/HZQ001—2023負責(zé)采購物資的數(shù)據(jù)信息收集（如化學(xué)品的MSDS數(shù)據(jù)表、食品的合格證明、設(shè)備的合格證及使用說明書，其它物資的安全事項說明），并及時將采購物資的相關(guān)信息傳達成各使用場合；保證物資的倉儲符合安全環(huán)保規(guī)定，控制貨品運送活動，必要時，與相關(guān)部門聯(lián)系，明確包裝及運送的安全規(guī)定；負責(zé)供應(yīng)商的選擇與評審，必要時，收集供應(yīng)商的相關(guān)資料；向供應(yīng)商宣傳公司的職業(yè)健康安全政策并傳達相關(guān)規(guī)定；f)辨別本部門的危害因素并對重大危害因素進行有效控制；g)負責(zé)化學(xué)危險品的儲存、運送、標記管理。4.4.1.2.7生產(chǎn)部負責(zé)計劃、調(diào)度生產(chǎn)作業(yè)，保證生產(chǎn)過程的安全；制定操作規(guī)程，保證員工保持良好的工作狀態(tài)；負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的操作、檢查、保養(yǎng)，保證生產(chǎn)設(shè)備處在安全工作狀態(tài)；保證各類生產(chǎn)設(shè)備及安全設(shè)備裝置的正常運作，為員工提供良好的工作環(huán)境；在應(yīng)急情況下，應(yīng)與相關(guān)部門作好配合，保證生產(chǎn)設(shè)備的安全關(guān)斷和啟動；參與公司應(yīng)急小組的工作，妥善解決應(yīng)急事件；辨認本部門危害因素并對重大危害因素進行控制；制定崗位人員培訓(xùn)計劃，提供作業(yè)指導(dǎo)，保證按安全操作規(guī)程操作；向承包商和供應(yīng)商宣傳本公司的職業(yè)健康安全政策及傳達相關(guān)規(guī)定。4.4.1.2.8銷售部辨認本部門危險源，并對重大危險因素進行有效控制；參與公司職業(yè)健康安全目的、指標及管理方案的審議；負責(zé)本部門員工職業(yè)健康安全培訓(xùn)；保證物資的倉儲符合安全環(huán)保規(guī)定，控制貨品運送活動，必要時，與相關(guān)部門聯(lián)系，明確包裝及運送的安全規(guī)定；負責(zé)與顧客進行有職業(yè)健康安全面的信息溝通。4.4.1.2.9應(yīng)急小組a)組織火災(zāi)及其他應(yīng)急救援工作，實行公司安全應(yīng)急工作程序；b)保持與政府有關(guān)部門、事故單位及承包商的信息溝通與聯(lián)絡(luò)，并積極協(xié)助各方工作，對重要信息進行上傳下達；c)當相關(guān)方發(fā)生緊急情況時，及時配合各方力量提供支持協(xié)助救援；OHSM/HZQ001—2023d)應(yīng)急方案完畢后，組織評價公司應(yīng)急響應(yīng)程序的適應(yīng)性和有效性，必要時，提出修改方案。4.4.1.2.10倉庫a)具體負責(zé)倉庫管理工作；嚴格遵守《倉庫管理制度》。b)出入庫手續(xù)完備，產(chǎn)品標記清楚，賬、卡、物一致。c)先入庫的產(chǎn)品應(yīng)先出庫，防止部分產(chǎn)品滯留庫內(nèi)。d)采用適當?shù)姆雷o措施，涉及安全面的措施，防止貯存期內(nèi)損壞產(chǎn)品；防止化學(xué)物品泄漏，污染環(huán)境。e)應(yīng)定期、不定期檢查庫內(nèi)物資情況，如發(fā)現(xiàn)有損質(zhì)量的情況，應(yīng)及時向公司管理科報告，以便評審解決。4.4.1.2.11車間a)負責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的安全生產(chǎn)管理工作。b)合理安排生產(chǎn)計劃，嚴格按照工藝和安全規(guī)程進行生產(chǎn)，保證準時交貨和不發(fā)生安全事故。c)對生產(chǎn)過程中的職業(yè)健康安全問題進行分析，采用相應(yīng)的糾正和防止措施。d)配合辦公室進行員工職業(yè)健康安全意識教育，提高本部門職工的素質(zhì)。e)保存好生產(chǎn)過程所需的記錄。4.4.1.2.12職業(yè)健康安全員工代表a)代表員工行使職業(yè)健康安全監(jiān)督職能；b)維護員工的合法職業(yè)健康安全權(quán)益；c)參與管理評審會議；d)為改善員工工作條件和福利提建議；e)監(jiān)督職業(yè)健康安全業(yè)績的改善及措施的貫徹。4.4.1.2.13內(nèi)審員的職責(zé)a)在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，按《內(nèi)部審核程序》的規(guī)定進行內(nèi)部審核工作；b)認真做好審核前的準備工作，涉及對審核方案的策劃、編制《審核算施計劃》、《核檢查表》等；c)為保證審核順利完畢，審核員必須對現(xiàn)場審核的全過程進行控制。審核過程的控制涉及審核計劃的控制、審核活動的控制和審核結(jié)果的控制。d)現(xiàn)場審核結(jié)束后，及時對《現(xiàn)場審核登記表》中的不合格事實進行整理，對OHSM/HZQ001—2023性質(zhì)相同的事實進行合并，并鑒定不合格的性質(zhì)，開具《內(nèi)審不合格報告》。e)在內(nèi)審末次會議上報告職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核情況，評價職業(yè)健康安全管理體系運營情況。會議結(jié)束后及時填寫《內(nèi)部職業(yè)健康安全管理體系審核報告》，經(jīng)管理者代表批準后發(fā)放各相關(guān)部門。f)內(nèi)審員對《不符合報告》中的糾正和防止措施的實行情況及有效性進行跟蹤驗證。4.4.1.3控制規(guī)定4.4.1.3.1最高管理者承擔(dān)職業(yè)健康安全的緊終責(zé)任。4.4.1.3.2管理者代表應(yīng)根據(jù)職業(yè)健康安全管理體系運營情況，及時向總經(jīng)理提出公司職業(yè)健康機構(gòu)調(diào)整建議。4.4.1.3.3最高管理者承諾為實行職業(yè)健康安全管理體系提供必要的資源，涉及人力資源、專項技能和財力資源。4.4.1.3.4所有承擔(dān)職業(yè)健康安全管理職責(zé)的人員，都應(yīng)積極參與職業(yè)健康安全管理體系的實行運營，表白對職業(yè)健康安全管理體系連續(xù)改善的承諾。4.4.2培訓(xùn)、意識和能力4.4.2.1培訓(xùn)需求4.4.2.1.1公司辨認各崗位有關(guān)職業(yè)健康安全的能力需求,規(guī)定崗位資格。4.4.2.1.2公司應(yīng)擬定各崗位人員的教育限度、工作經(jīng)歷和能力的需求，并針對不同層次人員提出培訓(xùn)需求。4.4.2.2培訓(xùn)內(nèi)容a)職業(yè)健康安全方針、目的和手冊、程序文獻等體系文獻；b)建立和實行職業(yè)健康安全管理體系的重要性；c)個人行為的改善及工作中職業(yè)健康安全的改善與公司效益和個人利益的關(guān)系；d)各級崗位在職業(yè)健康安全規(guī)定方面的作用與職責(zé)；e)技術(shù)崗位人員均進行專業(yè)和技能的上崗前及后續(xù)教育的培訓(xùn)，保證滿足崗位能力規(guī)定；f)特殊崗位人員須持證上崗，并嚴格按規(guī)程操作。4.4.2.3培訓(xùn)組織4.4.2.3.1新入職工工的安全教育培訓(xùn)分為三級，即公司級安全教育培訓(xùn)、車間級安全教育培訓(xùn)、崗位級安全教育培訓(xùn)。4.4.2.3.2辦公室組織公司級的安全教育、生產(chǎn)部和車間主管負責(zé)組織車間級的安全教育培訓(xùn)，班組長負責(zé)組織崗位級的安全教育培訓(xùn)。OHSM/HZQ001—20234.4.2.3.3各部門組織本部門的培訓(xùn)，并制訂培訓(xùn)計劃，交辦公室匯總。4.4.2.3.4后續(xù)教育培訓(xùn)可采用集中學(xué)習(xí)、外培、討論、自學(xué)等形式。4.4.2.3.5相關(guān)培訓(xùn)記錄應(yīng)予以保存，責(zé)任部門應(yīng)建立培訓(xùn)記錄檔案。4.4.2.4意識和能力的培訓(xùn)效果4.4.2.4.1培訓(xùn)組織者須注重不斷改善培訓(xùn)的方法和內(nèi)容，并對相關(guān)人員進行檢查，保證培訓(xùn)的有效性。4.4.2.4.2相關(guān)部門可采用考核、面談、檢查工作等各種方式對培訓(xùn)效果進行檢查，不合格者需重新培訓(xùn)或停止上崗。4.4.2.5支持性文獻OHSP/HZQ004人力資源管理程序4.4.3協(xié)商和溝通4.4.3.1內(nèi)部協(xié)商與交流4.4.3.1.1內(nèi)部信息交流可用各種方式，如電話、傳真、會議、告知、討論、報告等。4.4.3.1.2各部門須參與職業(yè)健康安全方針、目的和程序的制定和評審。4.4.3.1.3各部門可隨時向主管領(lǐng)導(dǎo)提出作業(yè)場合職業(yè)健康安全狀況的改善意見。4.4.3.1.4公司安全管理負責(zé)人發(fā)生變更時，須由責(zé)任部門及時告知到各級人員。4.4.3.1.5法律法規(guī)由辦公室傳達至各級崗位人員，對此信息進行記錄、更新和控制。4.4.3.1.6通過日報、月報等形式對平常安全檢查結(jié)果進行分析，及時發(fā)現(xiàn)問題并采用相關(guān)措施。4.4.3.1.7公司與生產(chǎn)有關(guān)的會議需對職業(yè)健康安全狀況進行通報，必要時召開專門的職業(yè)健康安全會議。4.4.3.1.8公司應(yīng)開展定期和不定期的職業(yè)健康安全宣傳活動，并和政府有關(guān)職業(yè)健康安全活動相結(jié)合。4.4.3.2外部交流4.4.3.2.1公司的職業(yè)健康安全方針及其他規(guī)定須由責(zé)任部門傳達成相關(guān)方。4.4.3.2.2有關(guān)職業(yè)健康安全的外部信息由辦公室負責(zé)收集、解決和答復(fù)。4.4.3.2.3辦公室應(yīng)積極參與政府或社會團隊組織的有關(guān)職業(yè)健康安全的會議或活動，了解相關(guān)政策或動態(tài)并傳達給公司相關(guān)人員。4.4.3.2.4當發(fā)生重大安全事故時，須及時向政府有關(guān)部門報告，并給相關(guān)機構(gòu)和人員通報。4.4.4文獻4.4.4.1公司依據(jù)有關(guān)標準建立文獻化的職業(yè)健康安全管理體系,并對體系文獻采用控制措施。控制的體系文獻涉及職業(yè)管理體系文獻、相關(guān)法律法規(guī)、知識性的文獻和OHSM/HZQ001—2023資料，體系文獻又分為三層，即：管理手冊、程序文獻、作業(yè)指導(dǎo)書和記錄等。4.4.4.2編制職業(yè)健康安全管理手冊,對公司實行職業(yè)健康安全管理體系進行概要性描述。管理手冊應(yīng)明確方針、目的和指標等，是職業(yè)健康安全管理體系文獻的“索引”。4.4.4.3建立并實行標準規(guī)定建立的各項程序。程序文獻是管理手冊的支持性文獻，也是組織開展職業(yè)健康安全管理工作的基礎(chǔ)性文獻，規(guī)定公司有關(guān)職業(yè)健康安全活動的目的、范圍、職責(zé)分工、工作流程和活動的記錄規(guī)定。4.4.4.4根據(jù)公司作業(yè)特點和現(xiàn)場實際情況編制必要的職業(yè)健康安全作業(yè)指導(dǎo)書。職業(yè)健康安全作業(yè)指導(dǎo)書是職業(yè)健康安全程序文獻的支持性文獻，是職業(yè)健康安全管理活動的操作性說明，為實行程序文獻所涉及到的各職能部門的具體活動。4.4.4.5應(yīng)保證各層次文獻接口及文獻內(nèi)容的一致性。4.4.4.6應(yīng)保證獲取相關(guān)文獻的途徑清楚、有效。4.4.4.7應(yīng)充足考慮文獻的合用性，文獻應(yīng)便于員工理解和指導(dǎo)操作。4.4.4.8支持性文獻OHSP/HZQ005文獻和資料控制程序4.4.5文獻和資料控制4.4.5.1文獻和資料的標記4.4.5.1.1公司建立文獻化的職業(yè)健康安全管理體系，并對體系文獻采用控制措施。采用控制措施的體系文獻涉及職業(yè)健康安全體系文獻、相關(guān)法律法規(guī)、知識性的文獻和資料。4.4.5.1.2職業(yè)健康安全管理手冊編號參照標準條款編寫，程序文獻中編號采用“P—XX”表達，作業(yè)指導(dǎo)書編號采用“WI—XX”表達，登記表格編號采用“P—XX—YY”表達。其中“XX”為一級序號，“YY”為二級序號。4.4.5.1.3法律法規(guī)與外來文獻不用編號，但要有相應(yīng)的清單，并分門別類存放、保管，以利于檢索。4.4.5.1.4公司文獻分受控、非受控及作廢三種形式，不同形式的文獻需加蓋相應(yīng)的印章以便區(qū)分。4.4.5.2文獻評審與修改4.4.5.2.1職業(yè)健康安全管理體系文獻應(yīng)定期評審以保證文獻的適宜性。4.4.5.2.2文獻評審的前提綱以是公司的組織結(jié)構(gòu)、人員、活動或外部規(guī)定發(fā)生變化時，也可以在內(nèi)審和管理評審活動中進行。4.4.5.2.3根據(jù)文獻評審結(jié)果或糾正、防止措施中提出文獻修改規(guī)定期，文獻的修改要有相應(yīng)的申請和授權(quán)人審批或確認手續(xù)。4.4.5.3文獻的發(fā)放控制4.4.5.3.1辦公室負責(zé)體系文獻的發(fā)放、更新，保證其文獻使用場合是最新版本，特別是關(guān)鍵崗位的文獻。4.4.5.3.2文獻的發(fā)放要有發(fā)放登記，作廢文獻要及時收回并采用解決措施，防止誤用。4.4.5.4文獻與資料的保存4.4.5.4.1各部門負責(zé)本部門相關(guān)文獻的標記和保存。4.4.5.4.2辦公室負責(zé)相關(guān)法律法規(guī)和知識性文獻和資料等外來文獻的標記和保存。OHSM/HZQ001—20234.4.5.4.3辦公室負責(zé)原版體系文獻的妥善保存。4.4.5.5支持性文獻OHSP/HZQ005文獻和資料控制程序4.4.6運營控制4.4.6.1控制項目的擬定4.4.6.1.1重大風(fēng)險辦公室負責(zé)人負責(zé)組織相關(guān)部門擬定與重大風(fēng)險相關(guān)運營與活動，對這些活動涉及維護工作加以規(guī)劃。4.4.6.1.2平常管理及作業(yè)a)公司設(shè)備、設(shè)施的安裝、測量、運營等活動；b)物品的采購、儲存、運送和使用；c)承包商作業(yè)；d)組織機構(gòu)及人員、資源的配置等。4.4.6.1.3新/變更項目工藝技術(shù)更新、設(shè)備的改造、新裝置的投入使用等應(yīng)進行必要的職業(yè)健康安全評價，并同時進行危險源辨識、風(fēng)險評價和控制。4.4.6.2運營活動的控制a)明確人員的職責(zé)；b)制訂實現(xiàn)管理過程的程序和方法；c)管理過程中各類異常的解決；d)規(guī)定運營標準；e)管理程序中不能具體明確的部分，公司將編制書面的作業(yè)指導(dǎo)書加以明確。4.4.6.3連續(xù)改善工作各部門應(yīng)收集管理及作業(yè)過程中不斷變化的信息，完善管理體系，采用新的防止措施，從主線上消除或減低職業(yè)健康安全風(fēng)險。4.4.6.4支持性文獻OHSP/HZQ006安全、消防程序OHSP/HZQ007運營控制程序OHSP/HZQ008工作環(huán)境控制程序4.4.7應(yīng)急準備和響應(yīng)4.4.7.1公司制定應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序，并作出響應(yīng)，以防止和減少也許隨之引發(fā)的疾病和傷害。根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定、公司作業(yè)特點和已辨認的危險源由辦公室擬定潛在事故和緊急情況。一般有以下幾種：a)人員傷亡事故；b)火災(zāi)、爆炸事故；c)傳染病、食物中毒等疾病；d)臺風(fēng)；e)洪水；f)其它。4.4.7.2對潛在事故或緊急情況，根據(jù)其也許導(dǎo)致的后果，制訂方案。4.4.7.3公司成立針對各類應(yīng)急事件的解決機構(gòu)并明確人員職責(zé)。4.4.7.4各責(zé)任部門在事故和緊急情況發(fā)生時，要迅速響應(yīng)并采用有效措施減少損失。OHSM/HZQ001—20234.4.7.5定期相應(yīng)急程序涉及方案進行演練。演練應(yīng)制訂演練計劃，演練結(jié)束應(yīng)有總結(jié)報告。4.4.7.6定期或事故發(fā)生后定期組織評審應(yīng)急演練解決程序，并針對暴露出的問題修改相應(yīng)的程序。4.4.7.7對采用的應(yīng)急方案的更改及演練應(yīng)予以及時記錄。4.4.7.8支持性文獻OHSP/HZQ010應(yīng)急準備與響應(yīng)控制程序4.5檢查和糾正措施4.5.1績效測量和監(jiān)視4.5.1.1公司制定并實行職業(yè)健康安全監(jiān)測與管理程序，對職業(yè)健康安全績效進行常規(guī)監(jiān)視和測量。依據(jù)法律、法規(guī)、標準及公司實際情況擬定測量和監(jiān)測的項目內(nèi)容：a)與職業(yè)健康安全目的指標相相應(yīng)的測量和監(jiān)測；b)管理方案、法律法規(guī)等施行情況的監(jiān)測；c)對公司重大風(fēng)險的測量和監(jiān)測；d)對關(guān)鍵作業(yè)活動或作業(yè)場合進行測量和監(jiān)測；e)對設(shè)備運營狀況的測量和監(jiān)測；f)對各類事故、事件、不符合的記錄分析；4.5.1.2測量和監(jiān)測方法a)作業(yè)場合安全檢查和巡視；b)設(shè)備設(shè)施的檢查、監(jiān)控和測量；c)環(huán)境監(jiān)測；d)安全行為、管理水平的評估和監(jiān)測；e)記錄檢查；f)對事故、職業(yè)病的記錄方法。4.5.1.3應(yīng)定期進行測量和監(jiān)測，并由責(zé)任部門負責(zé)對測量和監(jiān)測結(jié)果的評價，以驗證與法律、法規(guī)、標準及目的、指標的符合性。4.5.1.4在測量和監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)問題或偏離體系規(guī)定期應(yīng)及時予以糾正。4.5.1.5支持性文獻OHSP/HZQ011職業(yè)健康安全監(jiān)測與管理程序4.5.2事故、事件、不符合、糾正和防止措施4.5.2.1事故事件報告、調(diào)查與解決的控制規(guī)定4.5.2.1.1制訂公司事故、事件報告、調(diào)查和解決程序。4.5.2.1.2出現(xiàn)事故、事件時，相關(guān)人員要立即采用措施，盡也許減輕由事故、事件產(chǎn)生的影響。4.5.2.1.3事故、事件發(fā)生后，責(zé)任部門應(yīng)根據(jù)其嚴重限度和相關(guān)規(guī)定進行報告和解決；4.5.2.1.4調(diào)查和解決應(yīng)按“四不放過”的原則進行解決：事故、事件發(fā)生的因素調(diào)查不清楚不放過，防止類似事故、事件再次發(fā)生的措施沒有貫徹不放過，相關(guān)人員沒有受到培訓(xùn)不放過，導(dǎo)致事故、事件發(fā)生的人員的責(zé)任沒有追究不放過。4.5.2.1.5公司發(fā)生的重大事故、事件和存在的危害必須告知所有相關(guān)方。4.5.2.1.1做好人員的救護和工傷、職業(yè)病鑒定。4.5.2.2不符合、糾正與防止措施的控制規(guī)定4.5.2.2.1不符合內(nèi)容OHSM/HZQ001—2023a)違反或偏離法律法規(guī)的規(guī)定；b)違反或偏離職業(yè)健康安全體系的運營規(guī)定；c)潛在的隱患。4.5.2.2.2不符合糾正與防止措施a)根據(jù)不符合存在的嚴重限度和隨著的風(fēng)險限度，公司制訂相應(yīng)的糾正或防止措施；b)糾正和防止措施實行前，應(yīng)進行風(fēng)險評價，對所有糾正、防止措施進行評審；c)根據(jù)糾正措施的規(guī)定對相應(yīng)的文獻化限度作必要的更改，并遵照實行，做好記錄；d)管理者代表將重大風(fēng)險糾正、防止措施提交管理評審。4.5.2.3支持性文獻OHSP/HZQ012事故、事件報告、調(diào)查和解決程序OHSP/HZQ013不符合糾正與防止措施控制程序4.5.3記錄和記錄管理4.5.3.1公司應(yīng)制訂和實行記錄管理程序，以標記、保存和處置職業(yè)健康安全記錄以及審核和評審結(jié)果。4.5.3.2公司職業(yè)健康安全體系的各類記錄應(yīng)筆跡清楚、標記明確，具有可追溯性。4.5.3.3記錄存放的環(huán)境應(yīng)適當，應(yīng)避免損壞、變質(zhì)或遺失。4.5.3.4記錄的保管應(yīng)合理，便于查找。4.5.3.5各部門負責(zé)本部門記錄的控制和保管，辦公室負責(zé)內(nèi)審和管理評審記錄的保存。4.5.3.6登記表格的修改同文獻的修改同樣，但記錄不能隨意涂改。4.5.3.7辦公室負責(zé)職業(yè)健康安全記錄的檢查，對不符合管理規(guī)定提出整改規(guī)定。4.5.3.8辦公室應(yīng)建立職業(yè)健康安全記錄一覽表，關(guān)規(guī)定記錄的保存年限。4.5.3.9支持性文獻OHSP/HZQ014記錄管理程序4.5.4審核4.5.4.1公司應(yīng)建立和實行審核程序，定期進行內(nèi)部審核，每年至少一次，間隔不超過12個月，當出現(xiàn)內(nèi)外部情況發(fā)生重大變化時應(yīng)增長內(nèi)審的頻次。一年中的內(nèi)審應(yīng)覆蓋職業(yè)健康安全管理體系的所有要素和所有部門，以保證職業(yè)健康安全管理體系符合GB/T28001—2023標準規(guī)定和有效地實行、保持。4.5.4.2管理者代表應(yīng)組織有關(guān)人員對審核方案進行策劃，規(guī)定審核范圍、頻次和方法。審核組長編制內(nèi)審計劃，每年一次的內(nèi)審，計劃應(yīng)覆蓋所有部門和要素，并由管理者代表審批。4.5.4.3審核員應(yīng)具有內(nèi)審員資格，與受審核部門無直接責(zé)任關(guān)系，保證審核的獨立性。4.5.4.4在實行現(xiàn)場審核之前，審核員根據(jù)審核計劃的分工，編制檢查表。4.5.4.5被審核部門應(yīng)積極配合提供真實、客觀的證據(jù)。4.5.4.6審核組長對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項，應(yīng)以不符合報告的形式告知相關(guān)部門，并規(guī)定