公司內(nèi)部質(zhì)量管理辦法1、總則管理者代表、企管辦負(fù)責(zé)對(duì)公司管理體系文件的結(jié)構(gòu)和要求進(jìn)行策劃。（1）公司管理體系文件結(jié)構(gòu)：公司管理體系文件結(jié)構(gòu)為形成文件的方針、目標(biāo)指標(biāo)、管理手冊(cè)（質(zhì)量管理體系說(shuō)明）程序文件（質(zhì)量管理制度）及相關(guān)支持性文件（包括：公司各項(xiàng)管理制度、規(guī)定、辦法、工作文件、管理標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝流程圖、施工驗(yàn)收規(guī)范、法律法規(guī)、報(bào)告等）和記錄。（2）管理體系文件的基本要求：1）符合GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律法規(guī)的要求。2）符合公司實(shí)際情況，考慮文件的適用性及可操作性，易于理解，如需引用時(shí),注明文件的來(lái)源及查詢途徑。3）根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求公司形成的程序文件有：《文件控制程序》、《記錄控制程序》、《目標(biāo)管理程序》、《信息管理程序》、《管理評(píng)審控制程序》、《內(nèi)部審核控制程序》、《改進(jìn)管理程序》、《法律法規(guī)和其他要求管理程序》、《人力資源管理程序》、《施工設(shè)備管理程序》、《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃管理程序》、《與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序》、《采購(gòu)過(guò)程管理程序》、《分包方管理程序》、《標(biāo)識(shí)和可追溯控制程序》、《顧客財(cái)產(chǎn)管理程序》、《搬運(yùn)貯存管理程序》、《進(jìn)貨監(jiān)視和測(cè)量控制程序》、《施工過(guò)程及服務(wù)管理控制程序》、《顧客滿意控制程序》、《環(huán)境因素識(shí)別、更新與評(píng)價(jià)管理程序》、《環(huán)境運(yùn)行控制程序》、《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》、《成品保護(hù)控制程序》、《產(chǎn)品過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量控制程序》、《不合格品控制程序》、《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制程序》、《管理方案控制程序》《職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序》、《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》、《績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視控制程序》、《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》。（3）文件可以是任何形式或類型的媒體（軟盤、光盤、磁帶等）。2、管理手冊(cè)（質(zhì)量管理體系的說(shuō)明）企管辦負(fù)責(zé)編寫管理手冊(cè)（質(zhì)量管理體系說(shuō)明），經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以發(fā)布實(shí)施。管理手冊(cè)的內(nèi)容包括:(1)對(duì)管理體系適用范圍做出規(guī)定見(jiàn)管理手冊(cè)。(2)對(duì)公司的組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)進(jìn)行具體描述。(3)對(duì)公司貫徹標(biāo)準(zhǔn)各條款明確具體要求。(4)對(duì)管理體系編制的程序文件引用并概括說(shuō)明。(5)對(duì)管理體系過(guò)程及相互關(guān)系進(jìn)行描述，包括對(duì)過(guò)程的管理和控制方法。有關(guān)《管理手冊(cè)》的編制、審批、發(fā)放和修改的控制方法執(zhí)行《文件控制程序》。3、文件控制企管辦是文件控制的歸口管理部門。公司各級(jí)部門和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本身業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的文件控制。為了滿足標(biāo)準(zhǔn)對(duì)文件的控制要求，公司編制了《文件控制程序》，在《文件控制程序》中對(duì)這些文件(包括記錄文件)的管理做了明確規(guī)定。(1)保證公司編制的各類內(nèi)部文件發(fā)布前必須經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)。(2)當(dāng)機(jī)構(gòu)發(fā)生變動(dòng)、產(chǎn)品或工作流程發(fā)生變化、法律法規(guī)修訂時(shí)，由主管部門或人員在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)評(píng)審原有文件的適用性，做出必要的更新，發(fā)布前還經(jīng)授權(quán)人員再次批準(zhǔn)。(3)明確并及時(shí)獲得質(zhì)量管理活動(dòng)所需的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。(4)文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)要在控制清單、修改通知單中得到識(shí)別。(5)及時(shí)獲取所需文件適用版。(6)各種文件應(yīng)規(guī)定發(fā)放范圍，保證各層次機(jī)構(gòu)人員得到適用文件的有效版本。(7)文件清晰可辨易于識(shí)別。(8)對(duì)外來(lái)文件由綜合辦公室登記及主管經(jīng)理批示，按照批示確定的發(fā)放范圍發(fā)放，保證文件能夠送達(dá)使用部門或人員手中。(9)各類作廢文件由相關(guān)部門及時(shí)審定，確定對(duì)其回收、銷毀或存檔，并做出相關(guān)標(biāo)識(shí)或記錄，存檔文件符合國(guó)家、地方政府及行業(yè)規(guī)定要求。文件控制執(zhí)行《文件控制程序》。4、記錄控制企管辦是記錄歸口管理部門，公司、專業(yè)分公司各職能部門、項(xiàng)目直屬部負(fù)責(zé)本單位記錄的使用和管理。為了提供產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量、環(huán)境、安全體系有效運(yùn)行的證據(jù)，公司編制了《記錄控制程序》。明確了記錄管理的職責(zé)，規(guī)定記錄的填寫、標(biāo)識(shí)、收集、保管、檢索、保存期限和處置要求。(1)規(guī)定了記錄包括工程竣工驗(yàn)收資料和建設(shè)單位、監(jiān)理單位、質(zhì)監(jiān)站各主管部門的通知記錄性文件及質(zhì)量、環(huán)境、安全體系運(yùn)行記錄。(2)明確了記錄管理的環(huán)節(jié)和相應(yīng)職責(zé)。(3)用不