4/4StandardSuccessGroupsLtd.標(biāo)準(zhǔn)志成集團(tuán)有限公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核掌握程序受控狀態(tài)文件編號(hào)SS-COP-022版本A頁(yè)號(hào)1/2生效日期2004-4-8目的制訂本程序以對(duì)標(biāo)準(zhǔn)志成集團(tuán)有限公司依ISO9001國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量體系實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量體系審核進(jìn)行掌握，確保公司之質(zhì)量體系持續(xù)有效地符合ISO9001國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的要求。適用范圍本程序適用于內(nèi)部審核員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)志成公司之內(nèi)部審核進(jìn)行掌握。職責(zé)審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制訂內(nèi)部質(zhì)量體系審核方案。審核員依審核方案開展質(zhì)量體系審核并對(duì)所發(fā)覺不符合項(xiàng)實(shí)行的訂正行動(dòng)進(jìn)行驗(yàn)證。程序每年至少進(jìn)行一次全公司的內(nèi)部質(zhì)量體系審核，具體的時(shí)間安排及組織實(shí)施由管理代表確認(rèn)。內(nèi)審前一個(gè)月由管理代表指定審核員，并任命審核組長(zhǎng)。審核員資格A.經(jīng)過培訓(xùn)并通過考核，具備內(nèi)審員資格證書；B.思路清晰，生疏生產(chǎn)，表達(dá)力量強(qiáng)；C.獨(dú)立于被審核部門。由審核組長(zhǎng)制定審核方案，并于審核前通知被審核部門，被審核部門指派生疏本部門工作的人員擔(dān)當(dāng)向?qū)А徍私M應(yīng)于審核前，召開審核組內(nèi)部會(huì)議，討論：A.審核分工；B.批閱相關(guān)材料；C.確定審核中的重點(diǎn)問題及留意事項(xiàng)。4-5現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)審核方案執(zhí)行。編制審核審批StandardSuccessGroupsLtd.標(biāo)準(zhǔn)志成集團(tuán)有限公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核掌握程序受控狀態(tài)文件編號(hào)SS-COP-022版本A頁(yè)號(hào)2/2生效日期2004-4-8審核員在審核過程中，應(yīng)遵循以下原則：A.查找客觀依據(jù)；B.隨機(jī)抽樣。審核員應(yīng)具體記錄所發(fā)覺的客觀證據(jù)，包括作業(yè)員的工號(hào)、編號(hào)及其它具體詳情?，F(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，審核組長(zhǎng)應(yīng)召開審核組內(nèi)部會(huì)議，確定：A.不符合項(xiàng)；B.評(píng)價(jià)被審核部門的質(zhì)量體系狀況；C.完成審核報(bào)告。審核組與被審核部門共同召開總結(jié)會(huì)：A.宣讀不符合項(xiàng)報(bào)告、不符合項(xiàng)分布表和審核報(bào)告。B.討論訂正與預(yù)防措施并得出建議改正期限。內(nèi)部審核發(fā)覺的不符合項(xiàng)，由管理代表確定責(zé)任部門及建議訂正期限，由責(zé)任部門分析緣由，制定、實(shí)施訂正預(yù)防行動(dòng)。訂正預(yù)防行動(dòng)的結(jié)果由發(fā)覺問題的審核員在建議訂正期限內(nèi)驗(yàn)證。假如未達(dá)到改善要求，審核員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知管理代表實(shí)行相應(yīng)措施。有關(guān)的內(nèi)審報(bào)告及訂正預(yù)防措施報(bào)告均需提交管理評(píng)審會(huì)議進(jìn)行檢討。參考文件訂