新公司運營計劃書新公司運營計劃書新公司運營計劃書xxx公司新公司運營計劃書文件編號：文件日期：修訂次數：第1.0次更改批準審核制定方案設計，管理制度XXXXXX公司運營方案第一節(jié)項目一、項目介紹貴陽市高新企業(yè)日益發(fā)展壯大，軟件、智能化設備等高端技術產品市場容量巨大。在國家“大眾創(chuàng)新，萬眾創(chuàng)業(yè)”的號召下，中小企業(yè)快速萌發(fā)，在年輕企業(yè)缺乏推廣平臺、營銷渠道、運營經驗不足的市場環(huán)境下，我們摒棄坐銷，主動行銷，主動出擊，廣泛開發(fā)具有實力的潛在客戶，發(fā)掘需求，為客戶提供針對性極強的個性化高端的推廣平臺、營銷渠道、代運營方面解決方案，包括廣告平臺、VI設計、產品宣傳片拍攝、微店推廣、市場營銷策劃、產品設計包裝策劃、企業(yè)管理、會議會展策劃服務；商務、技術咨詢服務；設計、制作、代理、發(fā)布廣告；網站設計、信息技術、技術轉讓、系統(tǒng)集成、軟件開發(fā)服務；計算機軟硬件代理銷售；工藝品開發(fā)、設計、制作等專業(yè)服務。我們的服務覆蓋貴陽高新區(qū)、貴安新區(qū)、遵義市等地區(qū)企業(yè)，同時開發(fā)提供為年輕企業(yè)開發(fā)具有自主知識產權的產品，作為主營產品外的有力補充。我們以專業(yè)團隊和極具針對性的方案為核心，為眾多企業(yè)分憂，創(chuàng)造價值。我們運用已經被驗證成功的成熟創(chuàng)新商業(yè)模式，做適應性改良和完善，立足于公司資源，利用多渠道為年輕企業(yè)打造品牌、宣傳產品，傳遞高尚品質和品牌文化，占領高端市場，打造行業(yè)的品牌標桿。二、管理團隊我們是策劃型公司，涉及銷售、設計、營銷策劃、軟件開發(fā)、產品推廣五個部門，其中設計部工作歸屬到總公司設計部完成，發(fā)展初期擬定人員規(guī)模20人。公司總經理吳總，擁有15年策劃行業(yè)的成功經驗，擁有強有力的銷售、設計、軟件開發(fā)、營銷策劃、品牌塑造方面的人才隊伍，吳總以行業(yè)視野及戰(zhàn)略高度引導著公司的成長發(fā)展方向。副總經理職務由丁楊擔任。丁楊從事銷售及營銷策劃工作逾八年，曾在遵義及貴陽多家公司從事銷售和策劃工作，后擔任過副總經理職務。團隊的兩位領頭人和骨干成員都擁有優(yōu)秀的能力和素質，具備實戰(zhàn)的知識和經驗。我們優(yōu)勢互補，精誠協(xié)作，是一支充滿信念的激情力量。第二節(jié)行業(yè)和市場一、中小企業(yè)存在問題分析第一、經營者素質不高，管理水平低下，缺乏運營經驗是制約中小企業(yè)發(fā)展的關鍵問題。在我國中小企業(yè)管理人才奇缺，全國大型企業(yè)每百萬職工中擁有大專以上學歷人員為人，小企業(yè)為人。中小企業(yè)專業(yè)人才更是奇缺，導致運營能力方面存在諸多問題：管理風險高。中小企業(yè)由于規(guī)模較小，資源有限，一般沒有能力實現管理職能的專門化，管理工作不少是由企業(yè)所有者自己兼任，或者是把各種管理職能盡可能地加以簡化合并后集中于少數幾個人手中。由于管理者缺乏專門的專業(yè)化訓練，管理水平較低，管理方式表現為簡單化和集權化，往往造成企業(yè)內勞資關系緊張，人員流動頻繁，嚴重影響中小企業(yè)的經營績效。同時大多數中小企業(yè)缺乏戰(zhàn)略管理能力、組織創(chuàng)新能力，使中小企業(yè)的管理風險加大。

缺乏自主品牌，產品風險大。中小企業(yè)產品質量狀況與經濟發(fā)展要求有較大差距，產品檔次低，質量差，抽查合格率低，假冒偽劣商品屢禁不止，優(yōu)難勝、劣不汰現象較為普遍。第二、設備落后、技術水平低，品牌缺乏影響力。我國工業(yè)設備本來就較落后，而中小企業(yè)更為落后。以工業(yè)企業(yè)勞動裝備率為例，我國獨立核算的大、中、小型企業(yè)的人均固定資產分別為萬元、萬元、萬元。可見，小企業(yè)的人均裝備水平是中型企業(yè)的50%，大型企業(yè)的25%。所以，我國中小企業(yè)的資本有機構成偏低，設備老化，生產技術水平、勞動生產率低下，產品質量和技術含量不高，資源浪費和工業(yè)污染嚴重。

第三、資金不足，缺乏營銷渠道。中小企業(yè)的流動資金，運作資金，投資發(fā)展所需的各項資金不足，使其發(fā)展的速度和規(guī)模受到資金的限制，一方面銀行為防范風險不肯貸款，另一方面，投資方對中小企業(yè)不放心，因為中小企業(yè)是自負盈虧，沒有背景靠山，國家不會扶持，風險較高，現行的解決措施很多情況下不能滿足中小企業(yè)做營銷渠道的需要，因此，中小企業(yè)急需營銷渠道服務。二、目標客戶分析在國家“大眾創(chuàng)新，萬眾創(chuàng)業(yè)”政策的大力支持下，新成立的企業(yè)如雨后春筍般涌現，據自2010年來，中國初創(chuàng)企業(yè)數量每年以將近100%的速度增長，到2014年達到161萬家。預計到2018年可達640萬家，其中根據貴陽市統(tǒng)計局統(tǒng)計數據顯示貴陽市新增中小企業(yè)數量龐大，雖然在國務院關于大力推進大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新若干政策措施的意見國發(fā)〔2015〕32號中出臺了大量支持中小企業(yè)發(fā)展的政策，但政策仍然存在不足之處：1、投融資體系有待進一步完善。科技金融服務網絡覆蓋面窄，缺乏多元化融資渠道。現有投入政策較多關注大型企業(yè)，中小企業(yè)融資難。調查顯示，%的科研人員對融資渠道不了解或不知道，%的科研人員創(chuàng)業(yè)資金來自于家庭積蓄，僅有%的來源于天使投資、風險投資。初創(chuàng)期企業(yè)融資難、基礎研究和創(chuàng)業(yè)風險保障等問題依然突出。與北京、上海和深圳等地相比，我省科技金融生態(tài)體系還有待完善。2、政策措施的協(xié)調性有待進一步強化。雖然國家出臺了不少支持大眾創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的政策，但措施不夠配套，可操作性有待加強，相關部門沒有出臺具體的實施細則，部門之間工作協(xié)同推進不夠，地方難以貫徹落實。如大學生休學創(chuàng)業(yè)問題、高校嚴格管理與鼓勵支持教師離崗創(chuàng)業(yè)間的矛盾等都亟需在政策措施中予以調整完善。3、中小企業(yè)仍然面臨在品牌塑造、產品推廣、營銷渠道建設等方面的巨大需求。第三節(jié)產品和服務一、產品組合主線產品：以實木家具為主，擴展有燈飾，地毯，窗簾，油畫，工藝品等配飾。產品風格：美式，簡歐，新古典，后現代等多種家居風格。補充產品：紅木（合作紅木展廳），酒店和辦公家具。二、特色服務我們以無限的熱忱為客戶提供品味、個性的家居設計，奢華、藝術的家居產品，細致、完善的尊享服務。定制定制，奢華品牌的專利，突出品牌價值，彰顯顧客身份。為客戶量身定制足以匹配其身份以及品味的世界級奢華家具和卓越工藝的藝術家具。免費家居設計在深入溝通客戶的需求和偏好后，去到客戶房子現場量房，為客戶設計整體的軟裝搭配方案。整體的設計可以完全免去客戶自行選購造成的搭配不協(xié)調問題，并且會創(chuàng)造出更加和諧出彩的家居效果。一站式置家服務為客戶提供一站式整體家居配套服務，除家具外，還包括床墊，床品，窗簾，燈飾，配飾，地毯，代購家電等所有可以移動的軟裝內容，并且全部安裝擺放以及清掃到位，客戶可以實現拎包即刻入住。真正讓客戶省錢，省時，省力，省心。高品質的售后服務：為客戶提供高品質完善及時的售后服務，保修維護時間長，每年定期為客戶上門清洗和維護。可更換面料服務產品滿5年后，客戶還可以重新挑選自己喜歡的面料及顏色，只支付面料費用，為家具重換新裝，使得家具煥然一新，變換風格，相當于以超低價格購得一套新的家具。三、競爭環(huán)境分析和我們風格類似，客戶群定位相同的競爭對手包括：高檔賣場（紅星美凱龍和居然之家），品牌形象店（美克美家，亞振，一格等）和電話營銷公司（阿拉丁，帕諾等），分別有各自的優(yōu)勢和劣勢。詳見下表：競爭環(huán)境分析表店面電話銷售無店面電話銷售大型賣場品牌店銷售方式主動主動坐銷坐銷銷售范圍大大局限局限產品線整體配套整體配套單件部分服務程度非常完善完善普通普通產品品質較好普通好很好店面形象好不好好很好陌生認可程度普通不認可好很好客戶認知培養(yǎng)很好好不變化不變化客流情況準確的需求準確的需求不明確不明確主要客戶類型綜合感性和理性感性購買較理性較理性對客戶把握程度高普通低低服務轉介紹較多少少少運營成本低低很高很高利潤空間很大很大大大成交量普通很少普通普通單筆成交額大大較小較小發(fā)展速度快快慢慢經營風險小小大很大發(fā)展趨勢大趨勢不符合普通普通企業(yè)綜合評價（SWOT分析），包括企業(yè)優(yōu)勢（strength）、劣勢（weakness）、機會（opportunity）、威脅（threats）四個方面的因素。SWOT分析圖項目評判內容優(yōu)勢內部因素1已被驗證的新型商業(yè)模式。2高效的銷售團隊。3可以最大程度地跟蹤把握好意向客戶。4較低的經營成本。5全面的產品覆蓋范圍和完善的服務體系。6較大的利潤空間。劣勢內部因素1新的團隊成員，業(yè)務體系和設計，展廳方面的溝通協(xié)調問題。2產品范圍太寬，產品品質以及產品渠道的管控問題。3沒有品牌，從頭打造。機會外部環(huán)境1快速成長的巨大市場。2在相同的銷售模式和產品服務組合的定位上，競爭對手還很少。3家居行業(yè)的電話銷售正在被越來越多的人所接受和認可。4更多的高端人群正在轉向精神層面的消費。威脅外部環(huán)境1高端家居品牌以及國外品牌眾多，可選范圍很廣。2電話銷售和渠道銷售也在逐漸被一些家居品牌認識和開始使用。3很多家居品牌擁有深厚的品牌文化，我們的品牌是新的。4很多家居品牌會顯得比我們更具實力。綜述：綜合考慮各種因素，我們的企業(yè)完全具備競爭優(yōu)勢，不利因素可以規(guī)避。個別分析：美克美家，坐銷，純美式，風格單一，連鎖品牌給人高價的印象。一格家居，純美式，家具品質普通，款式做工不夠到位。阿拉丁，定位純高端，價格太高。帕諾家居，定位后現代風格，展廳只有不到400平，營銷策略不夠清晰。第四節(jié)公司戰(zhàn)略一、公司宗旨我們致力于創(chuàng)新家居設計，完善置家服務，為客戶提供優(yōu)質、全面的家居產品，幫助人們實現理想的生活環(huán)境。二、共同愿景我們致力于成為高端家居行業(yè)的典范，尊貴生活的標識。三、發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃公司三年發(fā)展規(guī)劃：1，2010年完成品牌形象，產品組合，服務系統(tǒng)三大工程建設，實現主體產品民用家居部分銷售收入480萬元。2,2011年實現品牌號召力和品牌化效應，實現主體產品民用家居部分銷售收入1800萬元。3,2012年開設分公司，建立品牌奢華店，實現主體產品部分銷售收入3500萬元。關鍵成功因素：實施人才戰(zhàn)略，銷售人才是公司的第一生產力，吸引，培養(yǎng)和捆綁有效人才至關重要。打造進取，付出，競爭的團隊文化。打造軍隊、學校、家庭的企業(yè)文化。3，嚴格把控產品品質，奠定企業(yè)生存和發(fā)展的基石。四、人力資源戰(zhàn)略創(chuàng)造吸引人才、激勵人才、培養(yǎng)成才的軟環(huán)境，實施以業(yè)績?yōu)閷虻墓芾砟Ｊ?，建立健康發(fā)展、持續(xù)激勵的人力資源管理制度。充分發(fā)揮管理團隊的人格魅力、創(chuàng)造力和影響力，加強人才培養(yǎng)，鼓勵員工的自我超越，不斷挖掘人才，幫助員工設計自己的職業(yè)生涯規(guī)劃，建立員工和企業(yè)共同的愿景，使員工與企業(yè)文化相融合，打造一支自動自發(fā)、和諧激情的團隊。五、企業(yè)文化我們的企業(yè)文化：軍隊＋學校＋家庭軍隊----“是！保證完成任務！”學校----“學習力就是生產力！”家庭----“你的事就是我的事！”我們的服務理念：我們能為客戶做些什么，直到滿意！我們還能為客戶做些什么，直到感動！客戶的需求是我們全力以赴的事業(yè)！第五節(jié)營銷策略一、定價策略我們是服務式營銷，由于我們產品定位的提升，產品開始附隨很多服務項，所以我們整體現有產品需要調高目前定價。在參考市場上同品質，同風格產品的價格的基礎上，產品價格大概調整到進貨價的三倍以上。新產品定價考慮服務，產品附加價值，市場同類產品參考等因素，綜合考慮后做出，應該不低于產品進貨價的三倍。二、銷售策略我們采用以電話銷售為基礎，多渠道合作銷售的銷售策略。我們的基礎電話業(yè)務不斷發(fā)掘潛在需求客戶，邀請客戶來參觀了解我們的產品和服務。針對意向較深而又沒有時間來參觀展廳的客戶我們會上門跟進。同時，我們拓展多渠道深入合作銷售，包括同一二手房地產，家裝設計師，高端物業(yè)等相關行業(yè)的合作。三、業(yè)務流程開發(fā)名單----電話篩選意向客戶----邀請客戶參觀展廳----為客戶上門量房----設計搭配方案----約客戶看方案----修改方案----約客戶成交。收集名單：和一二手樓盤銷售員交換名單，企業(yè)家俱樂部名單，好車名單，開發(fā)物業(yè)的業(yè)主名單等多種渠道。第六節(jié)管理一、人員架構董事長董事長總經理銷售一組銷售二組運營經理銷售三組行政助理崗位職責：董事長：對公司重大事項進行決策；審批公司總體戰(zhàn)略與經營計劃；建立和健全公司的營運體系；監(jiān)督公司經營管理工作，確保經營管理目標和發(fā)展目標的實施?？偨浝恚褐贫ê蛯嵤┕究傮w戰(zhàn)略與經營計劃，主持全面工作，保證經營目標的實現；建立和健全公司的組織結構和營銷體系；在董事長的領導下，負責公司人、財、物的管理工作。運營經理：協(xié)助總經理抓好銷售管理工作，負責人員考核，按照有關規(guī)定實施獎罰，充分調動員工的工作積極性。完成總經理安排的其他工作。兼任銷售主管，承擔銷售主管的全部職責。銷售主管：負責銷售管理工作，充分調動銷售隊伍積極性，及時發(fā)現和改正組員的工作不足，對銷售人員進行銷售指導和示范，幫助組員做好銷售。負責銷售渠道與客戶管理，完成公司的業(yè)績目標。行政助理：負責公司各部門之間的協(xié)調聯(lián)絡工作，負責前臺話務、接待工作；負責辦公用品的登記、采購、發(fā)放管理；負責公司圖書、資料、合同等文檔的管理；負責考勤統(tǒng)計工作；負責協(xié)助新員工辦理入職手續(xù)；根據領導指示通知會議時間，準備會議材料并做好會議記錄；負責監(jiān)督公共區(qū)域的衛(wèi)生清潔工作（包括員工及清潔公司），保持辦公環(huán)境整潔、優(yōu)美。二、薪酬體系總經理：基本工資（3500）＋分紅運營經理（兼銷售組管）：基本工資（3000）＋部門業(yè)績提成（銷售額%）＋公司業(yè)績提成（%）銷售主管：基本工資（1600）＋部門業(yè)績提成（銷售額%）銷售員：基本工資（1000）＋業(yè)績提成（銷售額8%）行政助理：基本工資（1800）＋績效獎金（100--400）方案設計師：業(yè)績提成（%）辦公家具，酒店家具，紅木家具提成另計。獎金：每月制定不同的額外業(yè)績獎勵計劃（1000—5000）三、績效管理實施績效管理，促進員工工作態(tài)度，提高工作績效，促進業(yè)績目標的達成，為員工的獎懲，升降，解聘等重要人力資源管理工作提供公正，客觀的依據。運營經理：按月考核，總經理與其共同制定月度內大約六項的工作內容以及目標結果，約定獎懲狀況，按完成情況予以評定并實施獎懲。銷售主管：季度考核組業(yè)績，周考核約訪量，日考核電話量。銷售員：季度考核業(yè)績，周考核約訪量，日考核電話量。四、會議和培訓月度總結暨啟動大會內容：（一）部門工作總結：1，本月銷售狀況總結。2，客戶狀況總結。注：（本月的出單客戶是什么狀況，還有有意向的客戶狀況分析，接下出如何跟蹤等分析。）（二）公司成員間的溝通總結：自我總結好的不足的要改善的地方，希望公司給予的支持，對其它部門做的好的地方表示認可，希望哪些地方能更好的合作，最終找到合作方法。（三）公司獎勵，懲罰，PK，兌現。（四）下月啟動內容。1，行政制度考核說明。2，公司下一個月的業(yè)績目標，實施方案。3，各部門的目標。4，個人目標。5，公司下月獎勵制度。6，個人PK榜。(五）總結慶祝等安排，自定義。晨會與晚會（一）經理會時間：9：00—9：30內容：研究業(yè)績進展情況，做出改善辦法。（二）公司晨會時間：9：30—10：00內容：1，士氣展示。2，調整活動。如擁抱，跳舞，新聞播報等。3，員工分享。4，領導勉勵。5，各組會后會。（三）午間培訓時間：1：30—2；30內容：安排全員培訓，包括產品知識，價值塑造，電話技術，拓展知識等內容。（四）組內夕會時間：7：40—8：00內容：對一天工作做出總結，認可好的地方，改變不好的地方，調整組員心態(tài)。第七節(jié)利潤分析一、主要財務假設銷售量：基于對公司產品競爭力、營銷能力以及市場需求量分析為，現在到年底7個月時間，第四個月開始，主營產品方面每月成交4位客戶，平均每位客戶成交額為30萬元，2010年銷售額為480萬元。2011年，銷售額達到1800萬元。價格：產品定價，與居然之家，美克美家的類似產品同價格或稍高，床價格是8000到40000，1加2加3沙發(fā)價格是20000到80000，裝飾柜價格是5000到20000。薪資：運營經理年薪23萬，主管年薪14萬，20%優(yōu)秀銷售員年薪15萬，普通業(yè)務員年薪2萬，行政助理年薪萬。公司房租：為吸引和留住銷售人才，體現公司的實力事業(yè)平臺，有效擴大接待客戶的能力，以及創(chuàng)造便利的地理位置優(yōu)勢把握更大范圍的客戶，公司地址擬選定在嘉業(yè)大廈，120平，房租為每月7000，每年萬。二、銷售預測我們假設基本情況下，客戶平均銷售額保持不變，我們以浮動50%的比例計算最好和最差經營情況。詳見下表：浮動情況最差情況基本情況最好情況年份銷售人員成交單數銷售額成交單數銷售額成交單數銷售額201030人8單240萬16單480萬24720萬201150人30單900萬60單1800萬90單2700萬201280人60單1800萬120單3500萬180單5400萬三、成本費用估算辦公成本：（單位：元）項目月2010年2011年辦公室租金70004900084000水電20014002400電話費1008070600121000辦公耗材20014002400寬帶38026004500飲水72050408600資訊資料1007001200行政人員工資20001400024000公車費用30002100036000合計23700165900284400管理：高管基本工資：（單位：萬元）職務月基本工資2010年以后每年總經理運營經理合計7．8銷售：銷售人員基本工資：（單位：萬元）職務基本工資2010年2011年2012年銷售主管2人5人8