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標題：內(nèi)部質(zhì)量審核程序

頁碼：第1頁共3頁

1、目的

驗證質(zhì)量治理體系是否符合標準要求，是否得到有效地保持、實施和改進。

2、范圍

適用于本公司質(zhì)量治理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。

3、職責

3.1治理者代表

3.1.1批準組織年度內(nèi)審打算和審核實施打算。

3.1.2批準內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核報告。

3.1.3全面負責內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核工作，組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動的展開。

3.2綜合部

3.2.1編寫《年度內(nèi)審打算》

3.2.2協(xié)助治理者代表開展內(nèi)審活動。

3.3內(nèi)審組長

3.3.1編制、實施本次內(nèi)審打算。

3.3.2編寫內(nèi)審報告。

4、程序

4.1年度內(nèi)審打算

4.1.1擬審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度及以往審核的結(jié)果,由綜合部策劃

本公司全年審核方案,編制年度內(nèi)審打算，確定審核的范圍、頻次和方法。當出現(xiàn)以下情況時由治理者代表及時組織進行內(nèi)部質(zhì)量審核。

組織機構(gòu)、治理體系發(fā)生重大變化。

出現(xiàn)重大質(zhì)量事故,或顧客對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴。

法律、法規(guī)及其它外部要求的變更。

在質(zhì)量認證證書到期換證前。

4.1.2年度內(nèi)審打算內(nèi)容

審核目的、范圍、依據(jù)和方法。

受審部門和審核時刻

4.1.3依照需要,可審核質(zhì)量體系覆蓋的全部要求和部門,也能夠?qū)ｉT針對某幾項

要求或部門進行重點審核；但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量治理體系全部要求。

4.2審核前的預(yù)備

4.2.1治理者代表任命內(nèi)審組長和內(nèi)審組員。內(nèi)審應(yīng)由受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負責。

4.2.2由內(nèi)審組長策劃審核并編制本次《審核實施打算》，交治理者代表批準。打算的編制要具有嚴肅性和靈活性。其內(nèi)容要緊包括：

審核目的、范圍、方法、依據(jù)；

內(nèi)部審核的工作安排；

審核組成員；

審核時刻、地點；

受審部門及審核要點；

預(yù)定時刻，持續(xù)時刻；

開會時刻；

審核報告分發(fā)范圍、日期。

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標題：內(nèi)部質(zhì)量審核程序

頁碼：第2頁共3頁

4.2.3在了解受審部門的具體情況后，內(nèi)審組長組織編寫《內(nèi)審檢查表》，內(nèi)審檢查表要詳細列出審核項目、依據(jù)、方法，確保無要求遺漏。審核能順利進行。

4.2.4內(nèi)審組長于內(nèi)審前一周將內(nèi)審時刻通知受審部門。受審部門對內(nèi)審時刻如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長。

4.2.5內(nèi)部質(zhì)量體系審核員應(yīng)經(jīng)質(zhì)量體系認證咨詢機構(gòu)培訓(xùn)、考核合格后方能擔任。

4.3內(nèi)審的實施

4.3.1首次會議

參加會議人員：本公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及部門負責人，與會者簽到，并由綜合部保留會議記錄。審核組長主持會議。

會議內(nèi)容：由組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其它有關(guān)事項。

4.3.2現(xiàn)場審核

內(nèi)審組織依照《內(nèi)審檢查表》對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進行現(xiàn)

場審核，將體系運行效果及不符合項詳細記錄在檢查表中。

內(nèi)審時審核員要公正而又客觀地對待問題。

4.3.3審核報告

現(xiàn)場審核后,審核組長召開審核組會議，綜合分析、檢查結(jié)果，依據(jù)標準、

體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，必要時還要依據(jù)與顧客簽定的合同要求，確認不合

格項，并發(fā)出不符合報告給相關(guān)部門負責人確認后，由相關(guān)部門分析緣故，制定改

進措施，經(jīng)審核員確認后實施改進，審核員負責對實施結(jié)果跟蹤驗證，并報告驗證

結(jié)果。

審核組填定《不合格項分布表》，記錄不合格分布情況。

現(xiàn)場審核后一周內(nèi),審核組長完成《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》，交治理者代表

批準。審核報告內(nèi)容:

.1審核目的、范圍、方法和依據(jù)；

.2審核組成員、受審核方代表名單；

.3審核打算實施情況總結(jié)；

.4不合格項分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴峻程度；

.5存在的要緊問題分析；

.6對本公司質(zhì)量治理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進的地點。

4.3.4末次會議

參加人員：領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門領(lǐng)導(dǎo)，與會者簽到，并由辦公

室保留會議記錄。審核組長主持會議。

會議內(nèi)容：內(nèi)審組長重申審核目的，宣讀不符合報告；宣讀《內(nèi)部質(zhì)量

審核報告》；提出完成措施的要求及日期；由本公司總經(jīng)理或治理者代表講話。

由綜合部發(fā)放《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》到各相關(guān)部門，本次內(nèi)審結(jié)果要提交本公司治理評審。

5、支持性文件

5.1Q/ZSZS0209《改進操縱程序》

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標題：內(nèi)部質(zhì)量審核程序

頁碼：第3頁共3頁

5.2Q/ZSZS0204《治理評審操縱程序》

6、質(zhì)量記錄

6.1JL8.2.2-01《年度內(nèi)審打算》

6.2JL8.2.2-02《審核實施打算》

6.3JL8.2.2-03《內(nèi)審檢查表》

6.4JL8.2.2-04《不符合報告》

6.5JL8.2.2-05《內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核報告》

6.6JL8.2.2-06《不合格項分布表》

6.7JL8.2.2-04《簽到表》

6.8JL8.2.2-05《會議記錄表》

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編號：Q/ZSZS0208

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標題：不合格品操縱程序

頁碼:第1頁共1頁

1、目的

對不合格產(chǎn)品進行識不和操縱，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。

2、范圍

適用于對原材料、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格品的操縱。

3、職責

檢驗員負責不合格品的識不，負責對較大不合格品的調(diào)查處理和評審，并跟蹤

不合格品的處理結(jié)果。

4、程序

4.1不合格品的分類

4.1.1嚴峻不合格：經(jīng)檢驗判定的批量不合格，或造成較大經(jīng)濟損失、直接阻礙

產(chǎn)品質(zhì)量、要緊性能技術(shù)指標等的不合格。

4.1.2一般不合格：個不或少量不阻礙產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。

4.2進貨不合格品的識不和處理

4.2.1由檢驗員進行識不處理，處理方式可采納揀用、讓步接收、退換貨等。

對一般不合格品可揀用時,由后勤保障部與供方聯(lián)系派員并依據(jù)提供的樣品進行全檢,檢驗員再對其進行抽查,揀出的不合格品作退貨處理。

一般不合格品作讓步接收時，由檢驗員批準，并在原不合格標簽上加注：

“讓步接收”，直接發(fā)給生產(chǎn)線使用。關(guān)于進貨的重要物資，不同意讓步接收。

4.2.2生產(chǎn)過程中發(fā)覺不合格品，經(jīng)檢驗員重檢后，按上述條款執(zhí)行。

4.3不合格品的識不和處理方式：返工、回用、報廢等。

4.3.1對生產(chǎn)過程發(fā)覺不合格品、現(xiàn)場檢驗員貼布條標識,通知操作者立即返工，返工后的產(chǎn)品，檢驗員必須重新檢驗，仍不合格或不適用者由檢驗員在檢驗記錄上作出處理決定（再返工、或作回用品、報廢等），作回用品或報廢處理時檢驗員應(yīng)填寫《回用讓步申請單》報工藝設(shè)計部共同會審后，再報總經(jīng)理批準方可回用。

4.3.2假如發(fā)覺大量不合格品（超過車間質(zhì)量目標值時）考核指標時，檢驗員應(yīng)

及時做好不合格標識和記錄，報告給經(jīng)理作出評審處理決定。假如是嚴峻不合格時，

需報總經(jīng)理處理決定，必要時應(yīng)立即停產(chǎn)，檢查不合格緣故，采取糾正措施。

4.3.3出現(xiàn)大量或嚴峻不合格品時，應(yīng)填寫《不合格品報告》，組織有關(guān)部門進行分析并責令責任部門進行糾正與預(yù)防措施的實施。

4.3.4報廢產(chǎn)品由檢驗員填寫《廢品通知單》統(tǒng)一處理。

4.4交付或開始使用后發(fā)覺的不合格品

關(guān)于已交付或開始使用后發(fā)覺的批量不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量問題對待，除執(zhí)行4.3條款有關(guān)規(guī)定外，應(yīng)組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，執(zhí)行《改進操縱程序》

有關(guān)規(guī)定；工藝設(shè)計部應(yīng)及時與顧客協(xié)商處理的方法，以滿足顧客的正當要求，監(jiān)督事實上施的有效性。、支持性文件

5.1Q/ZSZS0210《產(chǎn)品監(jiān)視和測量操縱程序》

5.2Q/ZSZS0209《改進操縱程序》

6、質(zhì)量記錄

6.1JL8.3.0-01《回用讓步申請單》

6.2JL8.3.0-02《不合格品報告》

6.3JL8.3.0-03《廢品通知單》

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編號：Q/ZSZS0209

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標題：糾正預(yù)防操縱程序

頁碼：第1頁共2頁

1、目的

采取有效的改進、糾正和預(yù)防措施，實現(xiàn)質(zhì)量治理體系的持續(xù)改進。

2、范圍

適用于改進、糾正和預(yù)防措施的制訂、實施與驗證。

3、職責

3.1治理者代表負責組織對體系、產(chǎn)品持續(xù)改進的策劃和操縱。

3.2各部門負責實施相應(yīng)的改進、糾正和預(yù)防措施。

3.3綜合部負責監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進、糾正和預(yù)防措施的實施。

3.4綜合部負責有效地處理顧客意見。

4、程序

4.1持續(xù)改進的策劃

4.1.1本公司要達到持續(xù)改進的目的，就必須不斷提高質(zhì)量治理的有效性和效率，

在實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標的活動過程中，持續(xù)追求對質(zhì)量治理體系各過程的改進。

4.1.2日常的改進活動策劃和治理參見4.2、4.3條款執(zhí)行。

4.1.3較重大的改進項目

涉及對現(xiàn)有過程和產(chǎn)品的更改及資源需求變化，在策劃和治理時應(yīng)考慮：

改進項目的目標和總體要求;

分析現(xiàn)有過程的狀況確定改進方案;

實施改進并評價改進的結(jié)果.

4.1.4治理者代表通過質(zhì)量方針和目標的貫徹過程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正

和預(yù)防措施、治理評審的結(jié)果，積極查找體系持續(xù)改進的機會，確定需要改進的方面（如技術(shù)改造、工藝優(yōu)化、資源配置及環(huán)境質(zhì)量的改善等）組織各部門進行策劃，

制定《改進打算》，總經(jīng)理批準后，予以實施。

4.2糾正措施

4.2.1關(guān)于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格緣故，防止不合格再發(fā)

生，糾正措施應(yīng)與所遇到的問題的阻礙程度相適應(yīng)。

4.2.2識不不合格

對質(zhì)量治理體系各過程輸出的信息進行識不;

過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，或超過本公司規(guī)定值時；

治理評審出現(xiàn)不合格時;

顧客對產(chǎn)品質(zhì)量投訴時或服務(wù)出現(xiàn)嚴峻不合格;

內(nèi)審發(fā)覺不合格時;

出現(xiàn)重大環(huán)境污染或環(huán)境事故;

供方產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時;

其它不符合質(zhì)量方針、目標，或質(zhì)量治理體系文件要求的情況。

4.2.3緣故分析、措施制定、實施與驗證?？刹杉{統(tǒng)計技術(shù)或試驗的方法來確定要緊緣故。

當出現(xiàn)不合格時,綜合部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實”欄，確定責任部門，由責任部門填寫“緣故分析”欄，制定糾正措施并實施，綜合部跟蹤驗證實施效果.

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標題：糾正預(yù)防操縱程序

頁碼：第2共2頁

對內(nèi)審發(fā)生的不合格,執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》。

當出現(xiàn)情況填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實”欄，

轉(zhuǎn)后勤治理部通知供方，要求供方進行緣故分析，并將糾正措施反饋給工藝設(shè)計部，對其下一批來料進行跟蹤驗證，執(zhí)行《采購操縱程序》。假如是供方的服務(wù)質(zhì)量問題，則由綜合部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》，通知對方采取糾正措施，并跟蹤驗證事實上施效果。

4.2.4每項糾正措施完成后,綜合部進行跟蹤驗證，并對實施效果的有效性進行評

審，評審其能否防止類似不合格接著發(fā)生，并在《糾正和預(yù)防措施處理單》上簽名確認。

4.3預(yù)防措施

4.3.1應(yīng)識不潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的緣故，防止

不合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的阻礙程度相適應(yīng)。

4.3.2識不潛在不合格治理部要及時重點分析如下記錄:

供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計、市場分析、顧客中意程度調(diào)查等；

以往的內(nèi)審報告、治理評審報告；

糾正、預(yù)防、改進措施執(zhí)行記錄等。

以便及時了解體系運行的有效性、過程、產(chǎn)品質(zhì)量趨勢及顧客的要求和期望；

并在日常對體系運作的檢查和監(jiān)督過程中，及時收集分析各方面的反饋信息。

4.3.3發(fā)覺有潛在的不合格事實時，依照潛在問題阻礙程度確定輕重緩急報告管

理者代表，由治理者代表召集相關(guān)部門討論緣故，訂出預(yù)防措施和責任部門，經(jīng)責

任部門分析緣故并制定預(yù)防措施的實施，綜合部對實施效果、有效性進行評審，

并在《糾正和預(yù)防措施處理單》上簽名確認。

4.4改進、糾正和預(yù)防措施實施操縱及記錄

4.4.1在改進、糾正和預(yù)防措施實施過程中，治理者代表負責配置必要的資源，

組織分析緣故和確定責任部門，并監(jiān)督措施實施的過程。

4.4.2綜合部編制《改進、糾正和預(yù)防措施實施情況一覽表》，記錄各次措施的發(fā)出時刻、責任部門、完成時刻及驗證結(jié)果。逾期未能完成者，治理者代表應(yīng)組織責任部門進行緣故分析，再次限期完成。