26.1食品安全自查記錄食品通用自查工程：重點項〔*〕213051食品添加劑通用自查工程：重點項〔*〕193150自查工程 1.1*1.2

自查內(nèi)容廠區(qū)無揚塵、無積水，廠區(qū)、車間衛(wèi)生干凈。廠區(qū)、車間與有毒、有害場所及其他污染源保持規(guī)定的距離。

評價 備注是□否 填寫相印證材料是□否*1.3

衛(wèi)生間應(yīng)保持清潔，應(yīng)設(shè)置洗手設(shè)施，未與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域直接連通。 是□否生產(chǎn)環(huán)境條件 1.41.5

有更衣、洗手、干手、消毒設(shè)備、設(shè)施，滿足正常使用。通風、防塵、照明、存放垃圾和廢棄物等設(shè)備、設(shè)施正常運行。

進貨查驗結(jié)果注：①檢查原輔料倉

1.61.7*2.1

車間內(nèi)使用的洗滌劑、消毒劑等化學(xué)品應(yīng)與原料、半成品、成品、包裝材□是 料等分隔放置，并有相應(yīng)的使用記錄。定期檢查防鼠、防蠅、防蟲害裝置的使用狀況并有相應(yīng)檢查記錄，生產(chǎn)場□是 所無蟲害跡象。查驗食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品供貨者的許可證、產(chǎn)品合格證明文件；供貨者無法供給有效合格證明文件的食品原料，有檢驗記錄。 是□否進貨查驗記錄及證明材料真實、完整，記錄和憑證保存期限不少于產(chǎn)品保庫；②原輔料品種隨

*2.2

質(zhì)期期滿后六個月，沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不少于二年。

是□否2種的全部檢查。 2.3

領(lǐng)用出庫記錄。

是□否生產(chǎn)過程把握注：在成品庫至少抽產(chǎn)日期或批號追溯生

3.1*3.2*3.3*3.4*3.53.6

有食品安全自查制度文件，定期對食品安全狀況進展自查并記錄和處置。是□否使用的原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種與索證索票、進貨查驗記錄內(nèi)容全都。 是□否建立和保存生產(chǎn)投料記錄，包括投料種類、品名、生產(chǎn)日期或批號、使用數(shù)量等。 是□否未覺察使用非食品原料、回收食品、食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)、超過保質(zhì)期的食品原料和食品添加劑生產(chǎn)食品。 是□否未覺察超范圍、超限量使用食品添加劑的狀況。 是□否生產(chǎn)或使用的食品原料，限定于國務(wù)院衛(wèi)生行政部門公告的食品原料范圍內(nèi)。 是□否產(chǎn)過程記錄及把握的1個產(chǎn)品。

*3.7*3.8*3.93.103.113.123.13*3.14

未覺察使用藥品、僅用于保健食品的原料生產(chǎn)食品。建立和保存生產(chǎn)加工過程關(guān)鍵把握點的把握狀況記錄。生產(chǎn)現(xiàn)場未覺察人流、物流穿插污染。未覺察原輔料、半成品與直接入口食品穿插污染。生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施定期維護保養(yǎng)并做好記錄。未覺察標注虛假生產(chǎn)日期或批號的狀況。

是□否是□否是□否是□否是□否是□否是□否是□否產(chǎn)品檢驗結(jié)果產(chǎn)品檢驗結(jié)果

3.154.14.2*4.3

工作人員穿戴工作衣帽，生產(chǎn)車間內(nèi)未覺察與生產(chǎn)無關(guān)的個人或者其他與生產(chǎn)不相關(guān)物品，員工洗手消毒后進入生產(chǎn)車間。 是□否企業(yè)自檢的，應(yīng)具備與所檢工程適應(yīng)的檢驗室和檢驗力量，有檢驗相關(guān)設(shè)備及化學(xué)試劑，檢驗儀器設(shè)備按期檢定。 是否不能自檢的，應(yīng)當托付有資質(zhì)的檢驗機構(gòu)進展檢驗。 是否有與生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的食品安全標準文本，依據(jù)食品安全標準規(guī)定進展檢驗。 是□否貯存及交付把握檢查冷鏈狀況。

*4.44.5*5.1*5.25.35.45.55.65.7

建立和保存原始檢驗數(shù)據(jù)和檢驗報告記錄，檢驗記錄真實、完整。按規(guī)定時限保存檢驗留存樣品并記錄留樣狀況。原輔料的貯存有專人治理，貯存條件符合要求。不合格品應(yīng)在劃定區(qū)域存放。倉庫溫濕度應(yīng)符合要求。生產(chǎn)的產(chǎn)品在許可范圍內(nèi)。有銷售臺賬，臺賬記錄真實、完整。

是□否是□否是□否是□否是□否是□否是□否是□否是□否5.8

銷售臺賬照實記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、檢驗合格證明、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容。 是□否不合格品治理和食

6.1

建立和保存不合格品的處置記錄，不合格品的批次、數(shù)量應(yīng)與記錄全都。是□否品召回注：實行抽查方式

*6.2*6.3

實施擔憂全食品的召回，有召回打算、公告等相應(yīng)記錄。召回食品有處置記錄。

是□否否6.4

未覺察使用召回食品重加工食品狀況〔對因標簽存在瑕疵實施召回的除外〕。 是□否7.17.2*7.3

有食品安全治理人員、檢驗人員、負責人。未覺察聘用制止從事食品安全治理的人員。

是□否否是□否從業(yè)人員治理

7.4*7.5

企業(yè)負責人在企業(yè)內(nèi)部制度制定、過程把握、安全培訓(xùn)、安全檢查以及食品安全大事或事故調(diào)查等環(huán)節(jié)履行了崗位職責并有記錄。 是□否建立從業(yè)人員安康治理制度，直接接觸食品人員有安康證明，符合相關(guān)規(guī)是□否定。處置食品添加劑生產(chǎn)者

7.68.18.2*8.3*9.1

有定期排查食品安全風險隱患的記錄。發(fā)生食品安全事故的，有處置食品安全事故記錄。原料和生產(chǎn)工藝符合產(chǎn)品標準規(guī)定。

否否否否是□否治理 9.29.3其他需要記錄的問題：

復(fù)配食品添加劑配方發(fā)生變化的，按規(guī)定報告。 否食品添加劑產(chǎn)品標簽載明“食品添加劑”，并標明貯存條件、生產(chǎn)者名稱和地址、食品添加劑的使用范圍、用量