生產(chǎn)計劃與控制程序.生產(chǎn)計劃與控制程序.生產(chǎn)計劃與控制程序.xxx公司生產(chǎn)計劃與控制程序.文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準審核制定方案設(shè)計，管理制度文件編號：WDSP-0008文件名稱：生產(chǎn)計劃與控制程序發(fā)行制造課1品質(zhì)課1生管課1工程課1人事課1采購課1倉庫1文件版本：第A0版變更通知：N/A變更標記：N/A首發(fā)日期：2012-1作成：審核：批準：版本更改內(nèi)容變更頁次更改通知變更簽名日期A0按TS16949標準要求首次發(fā)放N/AN/AN/A201生產(chǎn)計劃與控制程序1目的對影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)制造過程進行合理計劃，有效利用資源與過程監(jiān)控，確保產(chǎn)品根據(jù)客戶合同或訂單在合適的環(huán)境及安全狀態(tài)下按質(zhì)按量按期完成，滿足顧客的需求和期望。2范圍適用于所有本公司的半成品、成品的產(chǎn)品實現(xiàn)過程的生產(chǎn)計劃、過程監(jiān)控、檢驗，包裝及與之相關(guān)的物流，應(yīng)急措施等管理。3術(shù)語BOM：BillOfMaterial物料清單PO：PurchaseOrder采購訂單PMC：ProductionManagementController生產(chǎn)計劃員4職權(quán)職責(zé)生產(chǎn)部生產(chǎn)部對生產(chǎn)設(shè)備、人員及在現(xiàn)有工藝、設(shè)計要求條件下的生產(chǎn)計劃、交付與進出貨的及時性、質(zhì)量、包裝防護、工夾模設(shè)備保養(yǎng)維修、現(xiàn)場環(huán)境、作業(yè)員崗位技能培訓(xùn)等負責(zé)。A.由生產(chǎn)部主管負責(zé)整個部門的規(guī)劃，培訓(xùn)及正常運作和管理，部門間的協(xié)調(diào)等；B.生產(chǎn)部負責(zé)安全的直接監(jiān)督、工藝流程控制以及生產(chǎn)設(shè)備等資源的日常管理和合理利用，生產(chǎn)人員的培訓(xùn)和考核；組織操作者按作業(yè)指導(dǎo)書、生產(chǎn)計劃、工程流程等進行產(chǎn)品組裝、調(diào)試，并對裝配工序和產(chǎn)成品進行自檢、互檢和對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行維護，6S管理；要求作業(yè)員對各種物料及用具在各生產(chǎn)及物流環(huán)節(jié)都要進行狀態(tài)標識。生管A.生管負責(zé)生產(chǎn)計劃和物料計劃的制定，生產(chǎn)進度的監(jiān)控，生產(chǎn)過程中物料的出入庫管理及其控制，各種設(shè)計、制造、物料、品質(zhì)等問題的聯(lián)絡(luò)及解決，必要時召開生產(chǎn)協(xié)調(diào)會議；B.倉庫負責(zé)采購物品的入庫及狀態(tài)標識和成品出貨,負責(zé)盤點及物品的保存.參考《倉庫管理制度》文件。工程課工程課負責(zé)產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)策劃、設(shè)計開發(fā)及其標準化，向生管、品質(zhì)、生產(chǎn)、業(yè)務(wù)、等部門提供相關(guān)的支持信息如工藝文件（加工、檢驗、裝配等標準文件）、圖紙規(guī)范、包裝規(guī)范，測試檢驗、控制計劃、技術(shù)標準等技術(shù)文件，并對采購、生產(chǎn)、檢驗、試驗等過程中有關(guān)設(shè)計問題及圖紙方面的處理，技術(shù)指導(dǎo)及培訓(xùn)；新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計及舊產(chǎn)品改善設(shè)計，并對設(shè)計開發(fā)過程中樣件試做、試生產(chǎn)及其確認等，供方的設(shè)計開發(fā)/PPAP(如樣件的承認)要求，組織設(shè)計開發(fā)小組進行全程跟蹤和支持。品質(zhì)課品質(zhì)課負責(zé)測量系統(tǒng)分析、量具的維護、公司品質(zhì)、信賴性保證，負責(zé)供應(yīng)商來料、過程、出貨檢驗，檢驗流程及質(zhì)量標準的制定，不良品和呆滯品的處理，相關(guān)內(nèi)外部投訴及糾正預(yù)防措施的組織處理；內(nèi)外部供應(yīng)商及公司的整體質(zhì)量的統(tǒng)計、分析、監(jiān)控和改善提升。統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用的規(guī)范、測量系統(tǒng)分析，計量器具管理，工程能力的調(diào)查和工藝作業(yè)的監(jiān)控和改善。業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員負責(zé)銷售計劃及業(yè)務(wù)訂單的下達，訂單評審及進度跟蹤，合同及顧客要求有關(guān)的質(zhì)量投訴及賠償，交期、工程變更等問題的跟進、聯(lián)絡(luò)及解決；5程序內(nèi)容工作流程圖（見附錄）工作內(nèi)容（對應(yīng)流程圖）5.2.1生產(chǎn)需求1、對于量產(chǎn)或新項目有訂單的，在根據(jù)《銷售及服務(wù)管理程序》進行合同評審OK后（技術(shù)、產(chǎn)能、價格、安全法規(guī)，包裝，交付期等），業(yè)務(wù)員根據(jù)客戶的有效銷售訂單或簽定的合同填寫《業(yè)務(wù)訂單》（注明名稱、規(guī)格型號、物料號碼、客戶代號、交付日期等），經(jīng)經(jīng)理及其代理人簽字后并聯(lián)絡(luò)給生管。2、對于APQP過程中的試生產(chǎn)及自備庫存的，業(yè)務(wù)員直接填寫《業(yè)務(wù)訂單》，經(jīng)生產(chǎn)部長簽字后并聯(lián)絡(luò)給生管。5.2.2生產(chǎn)計劃生管在接到生產(chǎn)需求的《業(yè)務(wù)訂單》及相關(guān)文件后，會同車間、采購、倉庫等，根據(jù)目前的生產(chǎn)任務(wù)及庫存情況、生產(chǎn)能力、采購供貨能力等進行生產(chǎn)計劃和物料需求分析，有物料不足時及時填寫《物料需求表》,編制《周生產(chǎn)計劃》等，對于自制的作成《生產(chǎn)指令單》和采購件的《采購申請單》，經(jīng)生產(chǎn)部長及其代理人簽字后發(fā)給生產(chǎn)。在計劃及實施過程中如有異常應(yīng)及時聯(lián)絡(luò)技術(shù)、業(yè)務(wù)等部門共同處理，必要時由業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)或回復(fù)客戶，產(chǎn)品實現(xiàn)過程中計劃如有變化，生管要及時更改，并再次聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門。5.2.3采購過程采購人員在收到PMC或其它部門經(jīng)批準的《采購申請單》后，參考《供方開發(fā)與采購管理程序》進行采購下單、跟蹤、檢驗、入庫。從《合格供應(yīng)商名錄》中選擇合適的供應(yīng)商進行詢價、報價、談判、提交評審、樣板確認、簽訂合同、下PO單等，并及時將相應(yīng)采購信息如供應(yīng)商名稱、價格、計劃交付日，采購訂單/合同號等補充輸入到《物料申購進度明細表》中，并按合同或訂單的約定進行跟蹤，直到送貨、檢驗、入庫、對賬付款等完成。遇到交付異常，采購人員必須即刻聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門或報上級及時處理。5.2.4生產(chǎn)準備制造課在接到《周生產(chǎn)計劃》《生產(chǎn)指令單》后要對計劃中的產(chǎn)品的制造資源根據(jù)《制造規(guī)格書》等技術(shù)文件確認，并報告給生管，以便作日計劃的調(diào)整。5.2.5領(lǐng)料物料員按《生產(chǎn)指令單》上計劃完成日期、填寫《出庫單》，經(jīng)主管確認后領(lǐng)料。倉庫要憑各部門承認后的《出庫單》發(fā)料，對于生產(chǎn)正常生產(chǎn)領(lǐng)取的物料，倉庫核對生產(chǎn)計劃及物料需求是否正確；對于其它需領(lǐng)取的物料（如補料），倉庫應(yīng)核對是否有充分理由及對應(yīng)主管以上簽字承認。5.2.6加工過程（注塑/噴涂）各崗位作業(yè)員在開始某一產(chǎn)品的加工前，應(yīng)根據(jù)《作業(yè)指導(dǎo)書》及BOM核實與產(chǎn)品相關(guān)的文件、物料、工裝模具等是否齊全（如生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗標準書，出貨包裝指示書等），確認工裝、夾具狀態(tài)是OK才開始安裝，安裝完后，先進行設(shè)備保養(yǎng)檢查，確認機器、設(shè)備OK后方可按《設(shè)備操作規(guī)格》開始操作和生產(chǎn)，否則要即刻將問題報告上級進行處理。首件經(jīng)品質(zhì)員確認合格后作業(yè)員方可連續(xù)生產(chǎn)；加工過程中作業(yè)員作好生產(chǎn)日報表，對外觀、加工等進行自檢，對不良品應(yīng)集中放入指定的不合格品筐或箱或區(qū)域中，發(fā)現(xiàn)不良品超標要及時報告給生產(chǎn)班長及品質(zhì)人員確認和處理，并逐級上報結(jié)果。作業(yè)員每班開始前要對使用設(shè)備做好6S及日常保養(yǎng)并填寫《設(shè)備日常保養(yǎng)表》，對噴房內(nèi)的溫濕度的管控要記錄到《溫濕度管理圖》內(nèi)。作業(yè)員做完每一個工序后記錄《產(chǎn)品流轉(zhuǎn)標示卡》或《物料標簽》作好標識，通知品質(zhì)經(jīng)檢驗合格后才可以送至（流入）下一道工序。每一道工序的作業(yè)員都有權(quán)利檢驗和確認前一工序（供應(yīng)商）的質(zhì)量，并要求糾正明顯的不良，合格才投入使用；有義務(wù)向下一道工序的作業(yè)員（顧客）提供高質(zhì)量的產(chǎn)品或按要求進行不良糾正。對于數(shù)量大，不良嚴重或其他有必要情況時用《不良標簽》等作好標識并置入不合格品區(qū)，按《不合格品控制程序》管控，開具《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》由生產(chǎn)班長安排對不良品及時進行處理。對于特殊工序如注塑，噴涂及印刷等崗位員工要根據(jù)填寫《注塑/噴涂/組裝日報表》《調(diào)漆記錄表》《烤箱使用記錄表》《印刷生產(chǎn)記錄表》《噴油生產(chǎn)記錄表》。對于因生產(chǎn)損耗等引起的計劃外物料欠缺，制造課必須填寫《補料單》，注明原因，經(jīng)上級審核，批準后倉庫才可發(fā)料，否則不予發(fā)料；對于因某種特殊情況而多余的物料（如訂單減少或不良減少等）車間要填寫《退料單》向倉庫辦理退料手續(xù)。車間在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)來料不良時要隔離并標識，在《生產(chǎn)日報表》上記錄并上交給品質(zhì)課確認，記入來料檢驗不良相關(guān)報表中，超過一定比率時聯(lián)絡(luò)采購對供應(yīng)商作適當處理。對于合格的產(chǎn)品由物料員當天填寫《入庫單》安排入庫。對于即將要投入下一工序的產(chǎn)品可《入庫單》與《出庫單》同時填寫，經(jīng)倉管員及下一工序領(lǐng)料員確認后只將多余部分送入倉庫，其余可留在車間，入庫時倉庫應(yīng)把車間產(chǎn)品當作供應(yīng)商（即內(nèi)部供應(yīng)商）相同要求進行確認和處理。在生產(chǎn)過程中品質(zhì)人員發(fā)現(xiàn)任何有關(guān)產(chǎn)品、設(shè)備、物料、工裝模具等問題時必須及時聯(lián)絡(luò)生產(chǎn)管理人員處理。生產(chǎn)過程中品質(zhì)人員要監(jiān)視《產(chǎn)品流轉(zhuǎn)標示卡》的流向是否與《控制計劃》或《工程流程圖》一致，卡上記錄是否正確，直到產(chǎn)品最后完成和成品檢驗，檢驗完成后將《產(chǎn)品流轉(zhuǎn)標示卡》交各管理人員；要監(jiān)控作業(yè)員的作業(yè)是否規(guī)范或符合指導(dǎo)書要求、產(chǎn)品的品質(zhì)及狀態(tài)是否有標識和追溯性，對不良品要及時分析按《不合格品控制程序》用《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》上報處理。生產(chǎn)班長要求每天作業(yè)員填寫《生產(chǎn)日報表》，以便查核。生產(chǎn)及檢驗、倉庫管理等物流過程，都要對物料狀態(tài)及區(qū)域有明確標識。5.2.7過程檢驗與監(jiān)控在生產(chǎn)過程中由品質(zhì)人員對各工序、半成品、成品按《控制計劃》或不同產(chǎn)品的特殊要求進行首檢、巡檢、抽檢、末檢，并填寫《涂裝巡檢記錄表》《注塑巡檢記錄表》。車間也要根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書及檢驗指導(dǎo)書的要求進行自檢和生產(chǎn)控制。1、品質(zhì)人員確認首件是否合格，首件用自封膠袋裝好，標識和封樣給車間作參考，直到末件確認OK后可作合格品處理，對不合格品進行糾正和適當處理并記入《注塑巡檢記錄表》《涂裝巡檢記錄表》。2、品質(zhì)人員按檢查表要求對每個工位產(chǎn)品進行巡檢及抽檢并記入《涂裝巡檢記錄表》《注塑巡檢記錄表》。3、品質(zhì)人員每道工序完后進行末檢，抽檢，并在《產(chǎn)品流轉(zhuǎn)標示卡》上確認，對于注塑件等用模具生產(chǎn)的產(chǎn)品要記錄《注塑巡檢記錄表》上并將末件自封膠袋裝好，標識和封樣，與模具一起保存，直到下次生產(chǎn)首件確認OK后才可作合格品處理，在每天對質(zhì)量內(nèi)容填入報表交品質(zhì)課主管確認。品質(zhì)人員及其主管在不影響交付時有權(quán)要求加工作業(yè)員糾正或停工。發(fā)現(xiàn)一般不良由生產(chǎn)管理人員及時糾正和處理。發(fā)現(xiàn)明顯重大不良要臨時叫停，聯(lián)絡(luò)生產(chǎn)部長或管理者代表處理。5、對于不合格品，品質(zhì)人員要根據(jù)與生產(chǎn)班長確認無誤的《產(chǎn)品流轉(zhuǎn)標示卡》上的不合格品數(shù)量填寫《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》及時分析和處理，并及時交品質(zhì)課主管，生產(chǎn)主管審批，由品質(zhì)課主管按不良處理分類作成清單交制造課主管安排相關(guān)人員按計劃及要求返工返修，篩選/全檢，按指示進行報廢等，完成后通知品質(zhì)確認，合格后生產(chǎn)部填寫《入庫單》當天辦理入庫手續(xù)。6、在各工序完成并檢驗合格后，在下道工序及后續(xù)加工中如發(fā)現(xiàn)上道工序不合格者，品質(zhì)課主管和制造課主管有權(quán)根據(jù)追溯結(jié)果扣除相關(guān)人員相應(yīng)的工資；不能追溯到的如后面的總成則按相關(guān)人員平均分攤。7、對于生產(chǎn)的產(chǎn)品，品質(zhì)課要根據(jù)《統(tǒng)計過程控制程序》及《測量系統(tǒng)分析程序》的頻率要求，針對《生產(chǎn)指令單》中計劃生產(chǎn)的產(chǎn)品進行系統(tǒng)監(jiān)控，并對產(chǎn)品和過程特殊特性的參數(shù)作成相應(yīng)《SPC控制卡》，交由品質(zhì)人員按指定頻率和抽樣數(shù)進行檢驗，并描繪《SPC控制卡》，完成規(guī)定數(shù)據(jù)后交品質(zhì)課進行統(tǒng)計分析，發(fā)現(xiàn)在SPC控制卡上有異常時要及時報上級或品質(zhì)課處理。8、各工序檢查的結(jié)果要記錄在《涂裝檢查記錄表》《注塑檢查記錄表》上進行匯總分析，必要時描繪《P控制圖》進行管控。5.2.8入庫/發(fā)料對于由車間或外協(xié)廠加工的物料，經(jīng)品檢員品檢合格后，倉管員填寫的《入庫單》并確認產(chǎn)品的物料名稱、合格數(shù)量、生產(chǎn)批號、包裝材料是否正確、包裝防護方法是否恰當、是否有《物料標簽》及合格標識、包裝是否符合要求、確認可入庫則放置相應(yīng)貨位，并即刻將數(shù)量記入對應(yīng)的《存卡》上。倉管員原則上于當天錄入《進銷存總帳》及《物料申購進度明細表》上的相關(guān)信息，如到貨日期、交貨數(shù)量、合格數(shù)量、入庫日期等。倉庫要憑各部門承認后的《出庫單》發(fā)料，對于加工車間正常生產(chǎn)領(lǐng)取的物料，倉庫核對生產(chǎn)計劃及物料需求是否正確；對于其它需領(lǐng)取的物料（如補料，研發(fā)，銷售，采購等用料），倉庫應(yīng)核對是否有充分理由及對應(yīng)主管以上簽字承認。5.2.9裝配過程與控制制造課或生管在確認成品或半成品所需物料已配套后，由現(xiàn)場管理人員按《生產(chǎn)指令單》上計劃的數(shù)量安排生產(chǎn)。1、物料員填寫《出庫單》，經(jīng)生產(chǎn)主管確認后領(lǐng)料，生產(chǎn)班長準備工裝夾具，模具等。2、生產(chǎn)班長要確認所有工序所用物料是否OK，在生產(chǎn)前要與品質(zhì)人員進行首件的裝配和性能質(zhì)量的確認，OK后才讓作業(yè)員正式生產(chǎn)并自檢。品質(zhì)人員根據(jù)要求進行過程控制。3、品質(zhì)人員與倉庫根據(jù)產(chǎn)品等信息確認物料號碼，終檢人員根據(jù)《物料標簽》內(nèi)容及《出貨檢查記錄表》等信息填寫《入庫單》經(jīng)品質(zhì)課主管及統(tǒng)計確認OK后當天辦理入庫手續(xù)。4、物料員每天根據(jù)成品《入庫單》數(shù)據(jù)記入裝配的《生產(chǎn)日報表》及《生產(chǎn)指令單》，對因生產(chǎn)/質(zhì)量等問題導(dǎo)致缺料時，要寫《補料單》由經(jīng)理（及其代理人）確認才可領(lǐng)料，對多余的料要及時寫《退料單》退回倉庫，嚴禁在車間留存。PMC根據(jù)《生產(chǎn)指令單》上統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，跟蹤進度，調(diào)整《生產(chǎn)指令單》，通知相關(guān)管理人員。如有異常要及時聯(lián)絡(luò)銷售、采購、研發(fā)等部門進行相關(guān)處理。對于有銷售訂單的產(chǎn)品，生管要將完成狀況或異常及時信息聯(lián)絡(luò)到銷售跟單員。跟單員應(yīng)根據(jù)進度及與顧客的聯(lián)絡(luò)情況提前聯(lián)絡(luò)給生管進行相應(yīng)包裝或入庫安排。5.2.10成品檢驗品質(zhì)人員要對裝配過程用《涂裝巡檢記錄表》《注塑巡檢記錄表》按《控制計劃》等技術(shù)文件要求進行過程檢查；制造課全檢員對成品要根據(jù)《生產(chǎn)指令單》所生產(chǎn)產(chǎn)品和數(shù)量進行全檢并記錄在《生產(chǎn)日報表》上，,并在《涂裝檢查記錄表》《注塑檢查記錄表》上填寫每天質(zhì)量結(jié)果提交品質(zhì)課主管確認。品質(zhì)課每月要統(tǒng)計成品不良率或《P控制圖》作為月度管理評審的輸入。對于不合格的成品，則按《不合格品控制程序》要求進行處理；對于合格的成品，則填寫統(tǒng)一的《物料標簽》按作業(yè)指導(dǎo)書的要求貼在對應(yīng)的包裝箱上或包裝袋上進行標識，以便作業(yè)員包裝時識別。5.2.11包裝檢驗1.對于有銷售訂單或馬上出貨的產(chǎn)品且能確認包裝要求的，繼上一步由制造課主管安排打字，貼標，包裝（如加合格證，附件）等作業(yè)，包裝人員根據(jù)包裝作業(yè)指導(dǎo)書進行包裝，要按區(qū)域標記進行物料擺放及作業(yè)，品質(zhì)人員要按包裝檢驗要求對包裝好的產(chǎn)品進行檢查并記錄在《出貨檢查記錄表》。2.對長期在庫品在出貨前要進行全檢，按《包裝作業(yè)指導(dǎo)書》《檢驗標準書》檢驗或確認合格后，品質(zhì)人員填寫《出貨檢查記錄表》作為對庫存產(chǎn)品進行出貨檢驗的記錄并在包裝箱上貼合格《物料標簽》或蓋合格印章。5.2.12入庫及管理在檢驗合格后，品質(zhì)人員通知生產(chǎn)現(xiàn)場管理人員安排填寫《入庫單》經(jīng)品質(zhì)人員簽字后，物料員將合格品入庫。由倉管員核對單據(jù)并正確后，將產(chǎn)品放至相應(yīng)的貨位，并將相關(guān)數(shù)據(jù)填入對應(yīng)的《存卡》及每月匯總成《進銷存總帳》上。倉庫應(yīng)對所有物料進行進、銷、存負責(zé)，每月進行盤點，將盤點數(shù)據(jù)記錄于《盤點匯總表》并進行月一次大盤點。形成《盤點匯總表》交財務(wù)審核并統(tǒng)計盤點差異率提交管理評審；并對倉庫的包裝防護、區(qū)域劃分、安全庫存、最大庫存、過期產(chǎn)品處理、長期吊滯品處理、先入先出原則等負責(zé)，具體見《倉庫管理制度》。成品的《入庫單》每天經(jīng)銷售登記到《銷售計劃及回款統(tǒng)計表》后轉(zhuǎn)財務(wù)處理，銷售統(tǒng)計生產(chǎn)計劃的準時完成率。財務(wù)每月根據(jù)《進銷存總帳》及《銷售計劃及回款統(tǒng)計表》計劃庫存周轉(zhuǎn)率。以上指標均提交月度管理評審。5.2.13記錄管理相關(guān)部門對所有的記錄參考《記錄控制程序》進行保存和管理。6相關(guān)文件1《品質(zhì)手冊》2《生產(chǎn)計劃與控制程序程序》3《不合格品控制程序》4《SPC控制卡》5《統(tǒng)計過程控制程序》6《APQP程序》7《供方開發(fā)與采購管理程序》8《測量系統(tǒng)分析程序》9《倉庫管理制度》7衡量指標序號測量指標項質(zhì)量目標測量方法測量頻次統(tǒng)計部門1生產(chǎn)計劃完成率(％)100%(實際完成訂單數(shù)/計劃完成單數(shù)數(shù))X100%月度業(yè)務(wù)員2直通率(PPM)10000（∑工序不良率）X1000000月度品質(zhì)課3成品不良率(PPM)2000(成品不良總數(shù)/成品計劃總數(shù))X1000000月度品質(zhì)課4盤點差異率1%(盤點盈虧總金額/盤點總金額)X100%季度倉庫8記錄表格序號表格編號記錄名稱保存期限檢索方法原紙管理備注1WDSR-0108《業(yè)務(wù)訂單》十年按時間業(yè)務(wù)員2WDSR-0002《注塑檢查記錄表》十年按時間品質(zhì)課3WDSR-0084《生產(chǎn)指令單》十年按時間生管課4WDSR-0015《采購申請單》十年按時間采購課5WDSR-0098《物料申購進度明細表》二年按時間采購課6WDSR-0097《物料標簽》隨物料隨物料使用部門7WDSR-0074《入庫單》十年按時間倉庫8WDSR-0022《出庫單》十年按時間倉庫9WDSR-0051《存卡》二年按物料倉庫10WDSR-0054《進銷存總帳》三年按時間倉庫11WDSR-0018《產(chǎn)品流轉(zhuǎn)標示卡》十年按時間制造課12WDSR-0004《BOM》隨文件按編號文控中心13WDSR-0144《設(shè)備點檢表》二年按時間制造課14WDSR-0083《生產(chǎn)日報表》五年按時間制造課15WDSR-0012《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》十年按時間品質(zhì)課16WDSR-0021《出貨檢查記錄表》十年按時間品質(zhì)課17WDSR-0121《周生產(chǎn)計劃》十按時間生管課18WDSR-0001《調(diào)漆記錄表》十年按時間制造課19WDSR-0056《烤箱使用記錄表》十年按時間制造課20WDSR-0124《注塑生產(chǎn)記錄表》十年按時間制造課21WDSR-0090《涂裝檢查記錄表》十年按時間品質(zhì)課22WDSR-0123《注塑檢查記錄表》十年按時間品質(zhì)課23WDSR-0007《SPC控制卡》十年按時間品質(zhì)課24WDSR-0091《退料單》十年按時間倉庫25WDSR-0010《補料單》十年按時間制造課26WDSR-0016《盤點匯總表》二年按時間倉庫27WDSR-0006《P控制圖》十年按時間品質(zhì)課28WDSR-0104《銷售計劃及回款統(tǒng)計表》五年按時間業(yè)務(wù)員29WDSR-0129《印刷生產(chǎn)記錄表》十年按時間制造課30WDSR-0128《烘料記錄表》二年按時間制造課31WDSR-0146《溫濕度管理圖》二年按時間制造課32WDSR-0026《噴油生產(chǎn)記錄表》五年按時間制造課33WDSR-0099《物料需求計劃表》二年按時間采購課34WDSR-0066《涂裝檢查記錄表》十年按時間品質(zhì)課附錄一應(yīng)急計劃（公司總機：）序發(fā)生情況應(yīng)急計劃內(nèi)容聯(lián)系人聯(lián)系電話1崗位人員臨時不足有一人多技人員儲備，臨時調(diào)度。2突然停電自備發(fā)電機發(fā)電。3生產(chǎn)量驟然增大安排人員臨時加班?；蚺R時招工，委外4設(shè)備短期內(nèi)無法滿足外協(xié)或加班，設(shè)法提高設(shè)備效率5原材料供應(yīng)不上在緊急采購?fù)瑫r，向兄弟廠臨時借用。適當庫存6加班也無法滿足交貨期加強生產(chǎn)能力監(jiān)控，預(yù)測交付能力；提前通知銷售顧客溝通，要求延緩交付時間;建立安全庫存7出現(xiàn)工傷安全事故向上級及保險公司求助8出現(xiàn)盜竊及其它違法事故向上級報告或向公安報案1109緊急醫(yī)療向人力資源部或120求助10火警向人力資源部及報案11911重大緊急投訴與品質(zhì)課、技術(shù)課聯(lián)系處理12員工罷工修改計劃；安撫員工，分析原因，及時公正處理，報人力資源部及上級13關(guān)鍵設(shè)備故障聯(lián)絡(luò)設(shè)備管理員或廠長立即處理啟用替代設(shè)備、供方14緊急交通事故向交警求助工作流程圖（見下頁）權(quán)責(zé)部門輸入作業(yè)流程輸出（相關(guān)文件/表單）業(yè)務(wù)員顧客要求確定與評審過程