xxx公司采購(gòu)管理實(shí)施細(xì)則xxx公司采購(gòu)管理實(shí)施細(xì)則xxx公司采購(gòu)管理實(shí)施細(xì)則xxx公司采購(gòu)管理實(shí)施細(xì)則編制僅供參考審核批準(zhǔn)生效日期地址：電話：傳真:郵編:xxx公司采購(gòu)管理實(shí)施細(xì)則第一章總則第一條為了規(guī)范采購(gòu)行為，降低采購(gòu)成本，防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，提升采購(gòu)質(zhì)量，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)和中國(guó)xxx公司、省公司采購(gòu)管理相關(guān)規(guī)定，結(jié)合xxxx公司的實(shí)際情況，特制訂本實(shí)施細(xì)則。第二條本細(xì)則適用于xxxx公司及其分支機(jī)構(gòu)，以下簡(jiǎn)稱xx公司。第三條本實(shí)施細(xì)則所稱采購(gòu)，是指除財(cái)務(wù)費(fèi)用和人工成本以外，以書面合同方式有償獲得企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)相關(guān)的工程、貨物或服務(wù)的行為。第四條本實(shí)施細(xì)則所稱工程是指建設(shè)工程，包括xx設(shè)施或xxx的新建、改建、擴(kuò)建、拆除等施工，以及建筑物、構(gòu)筑物的新建、改建、擴(kuò)建及其相關(guān)的裝修、拆除、修繕等施工。本實(shí)施細(xì)則所稱貨物是指各種形態(tài)和種類的設(shè)備、材料、用品等，包括但不限于工程貨物、維護(hù)貨物、營(yíng)銷用品、辦公用品、勞保用品等。其中，工程貨物是指與工程有關(guān)的貨物，是構(gòu)成工程不可分割的組成部分，且為實(shí)現(xiàn)工程基本功能所必須的設(shè)備、材料等。本實(shí)施細(xì)則所稱服務(wù)是指除工程和貨物以外的其他采購(gòu)對(duì)象，包括但不限于工程服務(wù)、維護(hù)服務(wù)、咨詢服務(wù)、行政服務(wù)等。其中，工程服務(wù)是指與工程建設(shè)有關(guān)的服務(wù)，包括完成工程所需的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)。本實(shí)施細(xì)則所稱非工程物資和服務(wù)是指工程施工、工程貨物以及工程服務(wù)以外的物資和服務(wù)，主要包括市場(chǎng)營(yíng)銷用品、生產(chǎn)辦公用品、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)物資以及廣告宣傳服務(wù)、行政后勤服務(wù)、裝維代維服務(wù)、專業(yè)咨詢服務(wù)等。第五條采購(gòu)工作應(yīng)遵循如下原則：（一）嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)，確保依法必須招標(biāo)項(xiàng)目全部公開招標(biāo)。（二）嚴(yán)格遵循公開、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用，堅(jiān)持公平競(jìng)爭(zhēng)，陽(yáng)光擇優(yōu)。（三）嚴(yán)格遵循企業(yè)內(nèi)控管理規(guī)定，堅(jiān)持規(guī)則在前、實(shí)施在后、操作規(guī)范、全程留痕、問題追溯。（四）嚴(yán)格遵守采購(gòu)工作的紀(jì)律與規(guī)矩，堅(jiān)持廉潔自律，作風(fēng)正派，紀(jì)律嚴(yán)明。第二章機(jī)構(gòu)與職責(zé)第六條與采購(gòu)相關(guān)的機(jī)構(gòu)包括采購(gòu)歸口管理部門、采購(gòu)需求部門、采購(gòu)實(shí)施部門、采購(gòu)實(shí)施小組、管控部門、監(jiān)督部門和采購(gòu)決策機(jī)構(gòu)等。采購(gòu)實(shí)施和采購(gòu)決策的崗位和人員要實(shí)行分離。第七條采購(gòu)歸口管理部門是指對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行歸口管理的部門。省公司采購(gòu)部是省公司的采購(gòu)歸口管理部門。第八條xx部物資供應(yīng)室是xxx公司的采購(gòu)歸口管理部門，在省公司采購(gòu)部的指導(dǎo)下開展相應(yīng)職責(zé)內(nèi)的采購(gòu)管理工作，主要職責(zé)為：（一）負(fù)責(zé)xxx公司采購(gòu)實(shí)施與采購(gòu)歸口管理工作，不斷提升采購(gòu)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)化水平。（二）負(fù)責(zé)集團(tuán)公司、省公司采購(gòu)管理制度的落地與執(zhí)行。（三）負(fù)責(zé)本單位采購(gòu)實(shí)施工作的監(jiān)督指導(dǎo)。組織和參與采購(gòu)方案、采購(gòu)結(jié)果的審議、會(huì)簽，對(duì)采購(gòu)實(shí)施活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查。（四）負(fù)責(zé)采購(gòu)評(píng)標(biāo)/評(píng)審專家?guī)斓膽?yīng)用及評(píng)估。（五）負(fù)責(zé)本單位供應(yīng)商認(rèn)證和后評(píng)估工作的組織。（六）負(fù)責(zé)本單位庫(kù)存和物流管理工作。（七）負(fù)責(zé)本單位采購(gòu)管理信息系統(tǒng)的應(yīng)用推廣。（八）負(fù)責(zé)本單位采購(gòu)、供應(yīng)商、庫(kù)存和物流等相關(guān)數(shù)據(jù)信息的統(tǒng)計(jì)分析。（九）負(fù)責(zé)采購(gòu)異議或投訴受理。組織或牽頭對(duì)接上級(jí)行政監(jiān)督部門，對(duì)有關(guān)采購(gòu)業(yè)務(wù)的異議和投訴事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查處理。（十）負(fù)責(zé)采購(gòu)培訓(xùn)管理，組織開展培訓(xùn)與指導(dǎo)。第九條采購(gòu)需求部門是指提出采購(gòu)需求或?qū)Σ少?gòu)需求進(jìn)行歸口管理的部門，其主要職責(zé)包括：（一）負(fù)責(zé)提出采購(gòu)需求計(jì)劃。依據(jù)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、市場(chǎng)規(guī)劃、產(chǎn)品計(jì)劃、營(yíng)銷計(jì)劃等，預(yù)測(cè)未來(lái)一定時(shí)期需要采購(gòu)的項(xiàng)目、產(chǎn)品及規(guī)模，按照采購(gòu)實(shí)施部門的要求定期編制采購(gòu)需求計(jì)劃。需求歸口管理部門負(fù)責(zé)匯總并審核本專業(yè)條線的相關(guān)需求。（二）負(fù)責(zé)提出采購(gòu)需求申請(qǐng)。根據(jù)具體項(xiàng)目或業(yè)務(wù)需要，按照采購(gòu)實(shí)施部門的要求編制采購(gòu)需求申請(qǐng)、技術(shù)規(guī)范書或工作任務(wù)書等，說(shuō)明需求的依據(jù)、內(nèi)容、數(shù)量、預(yù)算金額以及技術(shù)、質(zhì)量、服務(wù)、進(jìn)度等方面的要求，在依法合規(guī)的基礎(chǔ)上可以對(duì)采購(gòu)方式、采購(gòu)評(píng)審和供應(yīng)商選擇的規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)等提出建議。（三）配合采購(gòu)實(shí)施。按照采購(gòu)實(shí)施部門要求參與采購(gòu)方案溝通、評(píng)標(biāo)、評(píng)選、談判、詢價(jià)、合同草擬等工作。（四）負(fù)責(zé)或配合履行采購(gòu)合同或框架協(xié)議。根據(jù)內(nèi)控管理規(guī)定開展或配合合同權(quán)利義務(wù)的執(zhí)行，包括下訂單、驗(yàn)收、付款等。（五）承擔(dān)需求計(jì)劃執(zhí)行管理。根據(jù)實(shí)際需求執(zhí)行情況，評(píng)估需求計(jì)劃的準(zhǔn)確性，協(xié)助采購(gòu)實(shí)施部門處理需求計(jì)劃與執(zhí)行偏差相關(guān)問題，優(yōu)化需求預(yù)測(cè)機(jī)制。（六）配合采購(gòu)管理。根據(jù)采購(gòu)歸口管理部門或采購(gòu)實(shí)施部門要求，參與采購(gòu)檢測(cè)管理、供應(yīng)商考察及供應(yīng)商評(píng)價(jià)等相關(guān)工作。第十條采購(gòu)實(shí)施部門是指根據(jù)采購(gòu)規(guī)章制度和專業(yè)規(guī)范開展具體采購(gòu)操作實(shí)施工作的部門，其主要職責(zé)包括：（一）根據(jù)采購(gòu)需求部門提交的采購(gòu)需求，在已有框架協(xié)議下訂單，或?qū)π马?xiàng)目實(shí)施采購(gòu)。牽頭成立采購(gòu)實(shí)施小組，組織供應(yīng)市場(chǎng)分析、采購(gòu)策略研究、尋源、供應(yīng)商認(rèn)證等。（二）負(fù)責(zé)編制采購(gòu)方案。根據(jù)需求計(jì)劃或申請(qǐng)編制采購(gòu)方案，提出相應(yīng)的采購(gòu)方式及適用依據(jù)、采購(gòu)評(píng)審及供應(yīng)商選擇的規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)評(píng)審委員會(huì)的組成方式、采購(gòu)進(jìn)度安排等。（三）負(fù)責(zé)根據(jù)內(nèi)控和“三重一大”規(guī)定，將采購(gòu)方案提交采購(gòu)決策機(jī)構(gòu)或通過(guò)簽報(bào)等形式，進(jìn)行審議和決策。（四）負(fù)責(zé)組織采購(gòu)實(shí)施。根據(jù)審定的采購(gòu)方案組織采購(gòu)文件的編制與發(fā)出，以及采購(gòu)招標(biāo)、比選、談判、詢價(jià)等活動(dòng)的開展。（五）負(fù)責(zé)提出采購(gòu)結(jié)果建議。根據(jù)評(píng)標(biāo)、評(píng)選、談判、詢價(jià)等總結(jié)報(bào)告，編寫采購(gòu)結(jié)果匯報(bào)材料，提出成交供應(yīng)商及采購(gòu)價(jià)格等請(qǐng)示，并根據(jù)內(nèi)控和“三重一大”規(guī)定，提交采購(gòu)決策機(jī)構(gòu)或通過(guò)簽報(bào)等形式，對(duì)采購(gòu)結(jié)果進(jìn)行審議和決策。（六）負(fù)責(zé)簽訂采購(gòu)合同。根據(jù)審定的采購(gòu)結(jié)果，組織采購(gòu)合同或框架協(xié)議的草擬、簽署和分發(fā)。（七）負(fù)責(zé)歸檔采購(gòu)實(shí)施文檔資料。及時(shí)收集整理采購(gòu)實(shí)施過(guò)程各類文件資料，并按照要求進(jìn)行歸檔。（八）根據(jù)采購(gòu)歸口管理部門要求，參與評(píng)標(biāo)專家履職評(píng)議、采購(gòu)檢測(cè)、供應(yīng)商考察及供應(yīng)商評(píng)價(jià)等相關(guān)工作。（九）按照規(guī)定辦理采購(gòu)備案手續(xù)，根據(jù)行政監(jiān)督部門和采購(gòu)歸口管理部門的要求接受監(jiān)督檢查、處理采購(gòu)異議和投訴。第十一條xx公司各類物資和服務(wù)的采購(gòu)實(shí)施部門分工，按照公司內(nèi)控實(shí)施細(xì)則之《采購(gòu)管理業(yè)務(wù)流程》。各縣市分公司也應(yīng)在本單位的內(nèi)控中明確各類物資和服務(wù)的采購(gòu)實(shí)施部門分工。第十二條采購(gòu)實(shí)施小組是指為完成具體某采購(gòu)項(xiàng)目，由采購(gòu)實(shí)施部門牽頭成立的臨時(shí)性工作小組，小組成員從采購(gòu)實(shí)施部門、采購(gòu)需求部門、使用部門、支撐單位等選取具有相關(guān)知識(shí)、技術(shù)或商務(wù)能力的骨干員工擔(dān)任。采購(gòu)實(shí)施小組具體職責(zé)為：（一）制定采購(gòu)方案、采購(gòu)公告及采購(gòu)文件。（二）負(fù)責(zé)制定評(píng)分細(xì)則。（三）負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行企業(yè)和產(chǎn)品兩個(gè)層面的認(rèn)證。（四）負(fù)責(zé)組織采購(gòu)實(shí)施，并完成采購(gòu)過(guò)程文件。（五）編制采購(gòu)結(jié)果報(bào)告，提出采購(gòu)結(jié)果建議，提交決策。第十三條采購(gòu)管控部門包括財(cái)務(wù)、法律等部門，縣市為負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、法律人員。財(cái)務(wù)部門主要負(fù)責(zé)審核采購(gòu)文件與合同的支付條款、按照合同約定條件實(shí)施款項(xiàng)支付等；法律部門主要負(fù)責(zé)招標(biāo)前采購(gòu)文件中非集團(tuán)規(guī)范文本商務(wù)條款合法合規(guī)性的審查，以及合同的法律審核。第十四條監(jiān)督部門包括審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)和采購(gòu)工作歸口管理部門，縣市為負(fù)責(zé)審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察人員主要負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)督檢查。第十五條采購(gòu)決策機(jī)構(gòu)是指各級(jí)采購(gòu)評(píng)審會(huì)、采購(gòu)決策委員會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)等，各縣市分公司應(yīng)成立采購(gòu)決策機(jī)構(gòu)并制定采購(gòu)決策相關(guān)制度，采購(gòu)決策機(jī)構(gòu)按照相關(guān)制度和內(nèi)控規(guī)定，審議各采購(gòu)項(xiàng)目，并做出決策。第三章采購(gòu)方式第十六條xx公司各類工程、貨物及服務(wù)的采購(gòu)方式包括：（一）招標(biāo)：指以招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請(qǐng)書的方式邀請(qǐng)３家及以上供應(yīng)商參與投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)，按照綜合評(píng)估法、經(jīng)評(píng)審的最低投標(biāo)價(jià)法等法律法規(guī)允許的評(píng)標(biāo)方法評(píng)審確定成交供應(yīng)商及價(jià)格等中標(biāo)結(jié)果。具體根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》等規(guī)定實(shí)施。（二）比選：指以比選公告或比選邀請(qǐng)書的方式邀請(qǐng)３家及以上供應(yīng)商參與比選競(jìng)爭(zhēng)，按照綜合評(píng)估法評(píng)審確定成交供應(yīng)商及價(jià)格等中選結(jié)果。具體根據(jù)《xx采購(gòu)比選管理辦法》的規(guī)定實(shí)施。（三）單一來(lái)源采購(gòu)（也稱為定向談判）：指邀請(qǐng)事先確定的供應(yīng)商參與采購(gòu)談判，按照滿足采購(gòu)需求、價(jià)格合理優(yōu)惠的原則確定成交價(jià)格等談判結(jié)果。（四）詢價(jià)：指以詢價(jià)公告或詢價(jià)邀請(qǐng)書的方式邀請(qǐng)３家及以上供應(yīng)商參與一次性價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，在滿足采購(gòu)文件實(shí)質(zhì)性要求的基礎(chǔ)上，以經(jīng)評(píng)審報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商及價(jià)格等詢價(jià)結(jié)果。（五）競(jìng)爭(zhēng)性談判：指以談判公告或談判邀請(qǐng)書的方式邀請(qǐng)3家及以上供應(yīng)商參與多輪談判，在滿足采購(gòu)文件實(shí)質(zhì)性要求的基礎(chǔ)上，以經(jīng)評(píng)審報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商及價(jià)格等談判結(jié)果。（六）電商采購(gòu)：指根據(jù)集團(tuán)公司統(tǒng)一引入的電商合作資源，在指定的電商平臺(tái)，按照本單位內(nèi)控管理規(guī)定及當(dāng)期平臺(tái)公示價(jià)格，直接確定供應(yīng)商并下單收貨。（七）符合國(guó)家規(guī)定的其他采購(gòu)方式。第十七條公開采購(gòu)是指通過(guò)發(fā)布采購(gòu)公告，邀請(qǐng)不特定供應(yīng)商參與采購(gòu)的各類采購(gòu)方式，包括公開招標(biāo)、公開比選、公開詢價(jià)和公開競(jìng)爭(zhēng)性談判等，通過(guò)事前公示方式對(duì)采購(gòu)信息予以公開的單一來(lái)源采購(gòu)等也屬于公開采購(gòu)。公開采購(gòu)是xx公司采購(gòu)的主要方式。依法必須招標(biāo)的項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)公開招標(biāo)；其他項(xiàng)目應(yīng)遵循公開采購(gòu)為常態(tài)、邀請(qǐng)采購(gòu)為例外的原則，積極推進(jìn)公開采購(gòu)。第十八條工程以及與工程建設(shè)有關(guān)的貨物和服務(wù)應(yīng)當(dāng)采用以下采購(gòu)方式：（一）達(dá)到法定招標(biāo)規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)的，屬于依法必須招標(biāo)范圍，應(yīng)當(dāng)公開招標(biāo)；（二）未達(dá)到法定招標(biāo)規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)的，原則上應(yīng)當(dāng)對(duì)同專業(yè)、同類型的工程、貨物和服務(wù)實(shí)施集中公開招標(biāo)；（三）未達(dá)到法定招標(biāo)規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)且未納入集中公開招標(biāo)的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)項(xiàng)目具體情況以及各類采購(gòu)方式的適用情形選擇招標(biāo)、比選、詢價(jià)或單一來(lái)源采購(gòu)。第十九條第十八條規(guī)定范圍以外的非工程物資和服務(wù)，應(yīng)當(dāng)采用以下采購(gòu)方式：（一）單項(xiàng)采購(gòu)估算金額在200萬(wàn)元人民幣及以上的，應(yīng)當(dāng)公開招標(biāo)；（二）單項(xiàng)采購(gòu)估算金額在50萬(wàn)元及以上、200萬(wàn)元人民幣以下的，應(yīng)當(dāng)公開招標(biāo)或公開比選；（三）單項(xiàng)采購(gòu)估算金額不足50萬(wàn)元人民幣的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)項(xiàng)目具體情況以及各類采購(gòu)方式的適用情形選擇招標(biāo)、比選、詢價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源或電商采購(gòu)方式。應(yīng)當(dāng)公開招標(biāo)、公開比選的采購(gòu)項(xiàng)目，因特殊情況需要采用其他采購(gòu)方式的，應(yīng)當(dāng)符合本辦法規(guī)定的相應(yīng)情形，并嚴(yán)格進(jìn)行內(nèi)控審批。第二十條應(yīng)當(dāng)公開招標(biāo)的項(xiàng)目，符合以下情形之一的，可以采用邀請(qǐng)招標(biāo)，但采購(gòu)方案應(yīng)按企業(yè)內(nèi)控管理要求完成審批，“三重一大”采購(gòu)項(xiàng)目須根據(jù)本單位“三重一大”制度履行決策程序。（一）技術(shù)復(fù)雜、有特殊要求或者受自然環(huán)境限制，只有少量潛在投標(biāo)人可供選擇的；（二）采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占項(xiàng)目合同金額的比例過(guò)大；（三）非工程物資和服務(wù)，涉及企業(yè)秘密等其他不適宜公開招標(biāo)的。xx工程建設(shè)項(xiàng)目，有第一項(xiàng)所列情形，招標(biāo)人邀請(qǐng)招標(biāo)的，應(yīng)當(dāng)向其知道或者應(yīng)當(dāng)知道的全部潛在投標(biāo)人發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書；有第二項(xiàng)所列情形，采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占項(xiàng)目合同金額的比例超過(guò)%，且采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式的費(fèi)用明顯低于公開招標(biāo)方式的費(fèi)用的，方可采用邀請(qǐng)招標(biāo)。第二十一條應(yīng)當(dāng)公開招標(biāo)的項(xiàng)目，按規(guī)定組織招標(biāo)，重新招標(biāo)失敗或重新招標(biāo)后只有2家供應(yīng)商投標(biāo)的，可以采用公開比選采購(gòu)，但采購(gòu)方案應(yīng)按企業(yè)內(nèi)控管理要求完成審批，三重一大”采購(gòu)項(xiàng)目須根據(jù)本單位“三重一大”制度履行決策程序。應(yīng)當(dāng)公開招標(biāo)的項(xiàng)目，符合以下情形之一的，可以采用單一來(lái)源采購(gòu)，但采購(gòu)方案應(yīng)按企業(yè)內(nèi)控管理要求完成審批，三重一大”采購(gòu)項(xiàng)目須根據(jù)本單位“三重一大”制度履行決策程序。（一）涉及國(guó)家安全、國(guó)家秘密、搶險(xiǎn)救災(zāi)等特殊情況的；（二）需要采用不可替代的專利或者專有技術(shù)的；（三）需要向原中標(biāo)人采購(gòu)，否則將影響施工、功能或服務(wù)配套要求的。非工程物資和服務(wù)采購(gòu)，其原供應(yīng)商通過(guò)招標(biāo)、比選、詢價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)性談判等競(jìng)爭(zhēng)方式產(chǎn)生的，可視為原中標(biāo)人，但原則上不應(yīng)無(wú)限制、持續(xù)地向原供應(yīng)商進(jìn)行單一來(lái)源采購(gòu)。（四）按規(guī)定組織招標(biāo)，重新招標(biāo)后仍只有1家供應(yīng)商投標(biāo)的；或按規(guī)定組織比選、詢價(jià)或競(jìng)爭(zhēng)性談判，參選或應(yīng)答響應(yīng)的供應(yīng)商只有1家的；（五）非工程物資和服務(wù)，涉及企業(yè)秘密等其他不適宜通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)方式選擇供應(yīng)商的。（六）國(guó)家規(guī)定的其他特殊情形。單一來(lái)源采購(gòu)原則上應(yīng)采用事前公示的方式公開采購(gòu)信息，涉及國(guó)家安全、國(guó)家秘密、企業(yè)秘密等特殊情形的除外。第二十二條應(yīng)當(dāng)公開比選的項(xiàng)目，符合以下情形之一的，可以邀請(qǐng)比選：（一）采購(gòu)估算金額不足50萬(wàn)元人民幣，采購(gòu)時(shí)間緊急，且使用公開比選無(wú)法滿足要求的；（二）非工程物資和服務(wù)，涉及企業(yè)秘密等其他不適宜公開比選的。第二十三條依法必須招標(biāo)范圍以外，采購(gòu)的規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足，且以價(jià)格為主要評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的采購(gòu)可以采用詢價(jià)。公開詢價(jià)是詢價(jià)的主要方式，符合以下情形之一的，可以邀請(qǐng)?jiān)儍r(jià)：（一）采購(gòu)估算金額不足50萬(wàn)元人民幣，采購(gòu)要求時(shí)間緊，且使用公開詢價(jià)無(wú)法滿足要求的；（二）非工程物資和服務(wù)，涉及企業(yè)秘密等其他不適宜公開詢價(jià)的。第二十四條非工程物資和服務(wù)，由于技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或具體要求；或因特殊原因不能事先確定采購(gòu)數(shù)量或計(jì)算出價(jià)格總額；或由于少數(shù)供應(yīng)商壟斷市場(chǎng)，需要通過(guò)多次談判才能獲得合理的價(jià)格和服務(wù)的，可以競(jìng)爭(zhēng)性談判。公開競(jìng)爭(zhēng)性談判是競(jìng)爭(zhēng)性談判的主要方式，符合以下情形之一的，可以組織邀請(qǐng)競(jìng)爭(zhēng)性談判：（一）采購(gòu)估算金額不足50萬(wàn)元人民幣，采購(gòu)要求時(shí)間緊，且使用公開競(jìng)爭(zhēng)性談判無(wú)法滿足要求的；（二）涉及企業(yè)秘密等其他不適宜公開競(jìng)爭(zhēng)性談判的。第二十五條采用集中招標(biāo)、集中比選等集中采購(gòu)方式的項(xiàng)目，中標(biāo)或中選供應(yīng)商數(shù)量原則上不超過(guò)參與投標(biāo)或比選供應(yīng)商總數(shù)的60%。，比如三選一、四選二、五選三等。第二十六條使用電商采購(gòu)方式的，須在集團(tuán)公司統(tǒng)一指定的電商平臺(tái)、供貨渠道、貨物品類范圍內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)。第四章采購(gòu)流程第二十七條采購(gòu)實(shí)施流程主要包括采購(gòu)需求確定、采購(gòu)工作準(zhǔn)備、采購(gòu)方案編制和確定、采購(gòu)實(shí)施、采購(gòu)結(jié)果確定、采購(gòu)合同簽署、采購(gòu)合同執(zhí)行等環(huán)節(jié)。第二十八條采購(gòu)需求提出和確定（一）由需求部門根據(jù)工程項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)、年度經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目或業(yè)務(wù)開展計(jì)劃、管理咨詢項(xiàng)目預(yù)算、日常辦公需求、公司領(lǐng)導(dǎo)批示等編寫采購(gòu)需求申請(qǐng)，明確擬采購(gòu)物資/服務(wù)的名稱、型號(hào)、配臵、數(shù)量、技術(shù)或質(zhì)量要求、預(yù)算、到貨時(shí)間要求等內(nèi)容，經(jīng)需求部門負(fù)責(zé)人審核、相關(guān)部門會(huì)簽后，報(bào)送采購(gòu)實(shí)施部門。采購(gòu)需求申請(qǐng)應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，盡早向采購(gòu)實(shí)施部門提出，為后續(xù)的采購(gòu)實(shí)施活動(dòng)預(yù)留必要的時(shí)間。（二）采購(gòu)實(shí)施部門的計(jì)調(diào)人員根據(jù)收到的采購(gòu)需求內(nèi)容進(jìn)行分類，如果采購(gòu)需求內(nèi)容有足夠庫(kù)存，則通知采購(gòu)需求部門到庫(kù)存部門辦理領(lǐng)用手續(xù)，如果不夠，則需根據(jù)差額實(shí)施采購(gòu)；如果采購(gòu)需求的物資或服務(wù)已有框架協(xié)議，則直接向供應(yīng)商下訂單采購(gòu)；如果無(wú)庫(kù)存和框架協(xié)議，則落實(shí)相關(guān)經(jīng)辦人員實(shí)施采購(gòu)。（三）如果屬于采購(gòu)需求部門自行實(shí)施采購(gòu)的項(xiàng)目，可以簡(jiǎn)化本流程。第二十九條采購(gòu)準(zhǔn)備環(huán)節(jié)由采購(gòu)實(shí)施部門根據(jù)集采計(jì)劃、需求計(jì)劃或具體采購(gòu)需求申請(qǐng)，組織供應(yīng)市場(chǎng)分析、采購(gòu)策略研究、供應(yīng)商尋源和采購(gòu)方案討論等。第三十條采購(gòu)方案編制和確定（一）由采購(gòu)實(shí)施部門編制采購(gòu)方案請(qǐng)示，采購(gòu)方案基本要素包括：采購(gòu)內(nèi)容及數(shù)量，采購(gòu)方式及適用依據(jù)，采購(gòu)評(píng)審（評(píng)標(biāo)、評(píng)選等）或談判、詢價(jià)的方式和標(biāo)準(zhǔn)，定標(biāo)原則（集采項(xiàng)目成交供應(yīng)商數(shù)量、份額分配等），評(píng)審委員會(huì)或談判小組、詢價(jià)小組的組成方式、采購(gòu)實(shí)施進(jìn)度安排等。招標(biāo)和比選采購(gòu)方式還應(yīng)增加：星號(hào)條款、支付條款、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)、評(píng)分細(xì)則等；公開類和單一來(lái)源采購(gòu)方式還應(yīng)增加：公告或公示的發(fā)布媒體；邀請(qǐng)類采購(gòu)方式還應(yīng)增加：擬邀請(qǐng)供應(yīng)商名單，以及理由或依據(jù)等。按規(guī)定組織公開比選、公開詢價(jià)和公開競(jìng)爭(zhēng)性談判的，在公告發(fā)出后，如果參與比選、詢價(jià)和競(jìng)爭(zhēng)性談判的供應(yīng)商只有2，可繼續(xù)組織評(píng)選、詢價(jià)和競(jìng)爭(zhēng)性談判；相應(yīng)的處理方式應(yīng)在采購(gòu)方案中明確。如果參與供應(yīng)商只有1家，可參照本辦法第二十一條規(guī)定執(zhí)行。（二）采購(gòu)實(shí)施部門根據(jù)內(nèi)控權(quán)限規(guī)定，將采購(gòu)方案提交采購(gòu)評(píng)審會(huì)審議，或以O(shè)A簽報(bào)/MSS系統(tǒng)“編制采購(gòu)方案”形式經(jīng)相關(guān)部門及采購(gòu)歸口管理部門會(huì)簽后，按內(nèi)控權(quán)限列表規(guī)定提交公司管理層審批；屬于“三重一大”采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)方案，須根據(jù)本單位“三重一大”制度履行決策程序。（三）采購(gòu)方案以會(huì)議紀(jì)要或OA簽報(bào)形式完成審批后，采購(gòu)實(shí)施部門在MSS系統(tǒng)中“編制采購(gòu)方案”、上傳經(jīng)審的會(huì)議紀(jì)要或OA簽報(bào)作為附件，部門負(fù)責(zé)人審批生效。（四）對(duì)于小額（五萬(wàn)元以下）采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)實(shí)施部門可直接實(shí)施采購(gòu)，采購(gòu)方案與采購(gòu)結(jié)果合并報(bào)批，在MSS系統(tǒng)中錄入采購(gòu)結(jié)果。（五）采購(gòu)需求部門及實(shí)施部門不得以拆分項(xiàng)目等方式，規(guī)避正常采購(gòu)流程或三重一大決策程序。第三十一條采購(gòu)實(shí)施根據(jù)經(jīng)審批確定的采購(gòu)方案，由采購(gòu)實(shí)施部門組織編制采購(gòu)文件，經(jīng)采購(gòu)實(shí)施小組全體成員簽字、采購(gòu)實(shí)施部門負(fù)責(zé)人簽字審批后，向潛在供應(yīng)商發(fā)出采購(gòu)文件；組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)或采購(gòu)評(píng)選委員會(huì)、談判、詢價(jià)小組，并委托其開展評(píng)標(biāo)或評(píng)選、談判、詢價(jià)工作以及出具評(píng)標(biāo)報(bào)告或采購(gòu)評(píng)選、談判、詢價(jià)總結(jié)報(bào)告。采用公開采購(gòu)方式的，應(yīng)當(dāng)發(fā)布采購(gòu)公告或單一來(lái)源采購(gòu)公示，發(fā)布媒體應(yīng)包括“中國(guó)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)”、“中國(guó)xx集團(tuán)MSS外部門戶網(wǎng)站”，xx工程建設(shè)的公開招標(biāo)項(xiàng)目還應(yīng)發(fā)布到xx部的“xx工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)管理信息平臺(tái)”。評(píng)標(biāo)委員會(huì)和比選項(xiàng)目評(píng)選委員會(huì)成員人數(shù)均須5人以上單數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟(jì)專家不得少于成員總數(shù)的2/3；xx工程建設(shè)公開招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)專家必須通過(guò)工信部的“xx工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)管理信息平臺(tái)”抽取，其他招標(biāo)項(xiàng)目或比選項(xiàng)目的評(píng)審專家從采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的專家?guī)熘须S機(jī)抽取；談判、詢價(jià)小組成員人數(shù)為3人以上單數(shù)，由采購(gòu)實(shí)施部門負(fù)責(zé)組建。第三十二條采購(gòu)結(jié)果確定（一）由采購(gòu)實(shí)施部門根據(jù)評(píng)標(biāo)報(bào)告、采購(gòu)評(píng)審或談判、詢價(jià)總結(jié)報(bào)告編制采購(gòu)結(jié)果請(qǐng)示，內(nèi)容主要包括采購(gòu)方案要點(diǎn)、采購(gòu)實(shí)施的過(guò)程、各供應(yīng)商采購(gòu)價(jià)格及評(píng)分表、推薦的成交供應(yīng)商名單、集采份額分配情況等。（二）采購(gòu)實(shí)施部門根據(jù)內(nèi)控權(quán)限規(guī)定，將采購(gòu)結(jié)果請(qǐng)示提交采購(gòu)評(píng)審會(huì)審議，或以簽報(bào)形式經(jīng)相關(guān)部門及采購(gòu)歸口管理部門會(huì)簽后，按內(nèi)控權(quán)限列表規(guī)定提交公司管理層審批；屬于“三重一大”采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)結(jié)果請(qǐng)示，須根據(jù)本單位“三重一大”制度及采購(gòu)內(nèi)控權(quán)限列表履行決策程序。（三）采購(gòu)結(jié)果的會(huì)議紀(jì)要或簽報(bào)完成審批后，采購(gòu)實(shí)施部門在MSS系統(tǒng)中“編制采購(gòu)結(jié)果”，上傳經(jīng)審的會(huì)議紀(jì)要或簽報(bào)，以及評(píng)標(biāo)報(bào)告、采購(gòu)評(píng)審或談判、詢價(jià)總結(jié)報(bào)告完整的掃描件作為附件，部門負(fù)責(zé)人審批生效。（四）采用公開招標(biāo)、公開比選、公開詢價(jià)、公開競(jìng)爭(zhēng)性談判的，應(yīng)當(dāng)通過(guò)該項(xiàng)目采購(gòu)公告發(fā)布的媒體發(fā)布中標(biāo)候選人公示或采購(gòu)結(jié)果公示。依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目必須在評(píng)標(biāo)結(jié)束后三日內(nèi)發(fā)布中標(biāo)候選人公示。第三十三條合同簽署采購(gòu)實(shí)施部門根據(jù)經(jīng)審批確定的采購(gòu)結(jié)果組織擬簽約供應(yīng)商和需求部門等相關(guān)單位開展合同或框架協(xié)議的草擬和頁(yè)簽工作，并根據(jù)內(nèi)控管理規(guī)定完成合同的審批與簽署。框架協(xié)議是訂單執(zhí)行的依據(jù)。采購(gòu)實(shí)施部門負(fù)責(zé)將采購(gòu)全流程的相關(guān)文檔整理后進(jìn)行歸檔。第三十四條合同執(zhí)行根據(jù)內(nèi)控管理規(guī)定，按照采購(gòu)標(biāo)的類型，由工程建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)單位、采購(gòu)需求或采購(gòu)實(shí)施等部門根據(jù)合同或框架協(xié)議的約定，履行下單、驗(yàn)收、付款申請(qǐng)等權(quán)利義務(wù)。訂單應(yīng)當(dāng)按照內(nèi)控管理規(guī)定進(jìn)行草擬、審批與簽署。第三十五條在電商平臺(tái)下單采購(gòu)的，應(yīng)按照企業(yè)內(nèi)控管理規(guī)定履行相應(yīng)的下單、付款、驗(yàn)收、報(bào)賬等流程。第五章集中采購(gòu)管理第三十六條各單位應(yīng)按照集團(tuán)和省兩級(jí)集采的要求，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)集采管理規(guī)定，具體包括：（一）明確采購(gòu)范圍。納入集團(tuán)級(jí)集采的貨物、服務(wù)或工程由集團(tuán)公司負(fù)責(zé)組織集采實(shí)施；納入省級(jí)集采的貨物、服務(wù)或工程由省公司負(fù)責(zé)組織集采實(shí)施。（二）報(bào)送集采需求。各單位應(yīng)當(dāng)按照集采實(shí)施部門的要求，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況等科學(xué)合理地預(yù)測(cè)需求，不斷提升集采需求預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性，及時(shí)準(zhǔn)確報(bào)送需求。（三）配合集采實(shí)施。各單位應(yīng)當(dāng)按照集采實(shí)施部門的要求，提供客觀科學(xué)的技術(shù)規(guī)范或工作服務(wù)要求，參與集采方案溝通以及相應(yīng)的評(píng)標(biāo)、評(píng)選、談判、詢價(jià)、合同草擬等工作，準(zhǔn)確表達(dá)業(yè)務(wù)需求，切實(shí)履行專業(yè)職能。（四）執(zhí)行集采結(jié)果。各單位應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行集中采購(gòu)確定的成交供應(yīng)商范圍、份額及價(jià)格，根據(jù)集采合同或框架協(xié)議的約定履行下單、收貨、檢測(cè)、付款等權(quán)利義務(wù)，按照誠(chéng)實(shí)信用、平等合作、互利共贏的原則與供應(yīng)商開展履約合作。集采結(jié)果執(zhí)行過(guò)程中，確因技術(shù)演進(jìn)，業(yè)務(wù)策略變化，建設(shè)方向調(diào)整，特殊規(guī)格型號(hào)、技術(shù)、品質(zhì)要求，或供應(yīng)商無(wú)法正常履約交付等原因?qū)е录蓴?shù)量、規(guī)格型號(hào)等發(fā)生變化的，應(yīng)向集中采購(gòu)實(shí)施部門如實(shí)報(bào)告，由其集中處理。第三十七條各單位不得存在以下行為：（一）未經(jīng)授權(quán)，自行采購(gòu)集采范圍內(nèi)的品類；（二）通過(guò)借用、贈(zèng)送、捆綁供應(yīng)等方式，違規(guī)引入集采范圍內(nèi)的品類；（三）故意虛報(bào)、瞞報(bào)、低報(bào)集采需求的規(guī)格、規(guī)模；（四）自行調(diào)整集采結(jié)果，包括品類、份額或價(jià)格等；（五）排斥特定供應(yīng)商，造成明顯的執(zhí)行偏差；（六）系統(tǒng)外下單，或虛假下單；（七）隨意改變集采合同、框架協(xié)議的簽約方或條款；（八）其他違反集采管理規(guī)定的行為。第六章監(jiān)督管理和問責(zé)處罰第三十八條各單位應(yīng)當(dāng)積極推進(jìn)采購(gòu)信息公開化，廣泛接受各方監(jiān)督，營(yíng)造廉潔采購(gòu)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)陽(yáng)光采購(gòu)；嚴(yán)格落實(shí)反腐倡廉相關(guān)要求，加強(qiáng)采購(gòu)廉政建設(shè)，強(qiáng)化監(jiān)督與問責(zé)，實(shí)現(xiàn)廉潔采購(gòu)。第三十九條各單位及個(gè)人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守采購(gòu)招標(biāo)、廉潔自律相關(guān)法律法規(guī)。任何單位及個(gè)人不得違規(guī)從事可能影響采購(gòu)公正性的活動(dòng)；不得利用職權(quán)，違規(guī)為本人及親屬經(jīng)商辦企業(yè)提供便利、謀取利益；不得以任何方式非法干涉采購(gòu)活動(dòng)。第四十條參與采購(gòu)活動(dòng)的相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守采購(gòu)工作紀(jì)律：（一）公平公正開展采購(gòu)工作，堅(jiān)持原則，秉公辦事；（二）嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致組織采購(gòu)實(shí)施，認(rèn)真踏實(shí)，一絲不茍；（三）時(shí)刻牢記廉潔從業(yè)，自覺警醒，堅(jiān)守底線。第四十一條采購(gòu)活動(dòng)的相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行以下禁令：（一）嚴(yán)禁私下提供業(yè)務(wù)咨詢；（二）嚴(yán)禁泄露應(yīng)該保