實習(xí)工程內(nèi)審工作總結(jié)_內(nèi)審工程審計個人工作總結(jié)實習(xí)工程內(nèi)審工作總結(jié)。

時間過得真快呀，新的工作即將來臨。經(jīng)過工作的磨煉之后就可以對其做一個總結(jié)。做好工作總結(jié)可以關(guān)心總結(jié)閱歷和教訓(xùn)。寫工作總結(jié)時需要包括哪些方面呢？我特地為大家細(xì)心收集和整理了“實習(xí)工程內(nèi)審工作總結(jié)”，供大家參考，盼望能關(guān)心到有需要的伴侶。

20xx年在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下,在上級主管部門的指導(dǎo)關(guān)心下,我們審計處全體同志仔細(xì)學(xué)習(xí)、領(lǐng)悟.重要思想和.會議精神,一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和國家相關(guān)法律法規(guī)。以學(xué)校訓(xùn)練工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞我校的熱點、重點、難點問題開展審計工作，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)時供應(yīng)決策依據(jù)。全年共開展各項審計400余項，為學(xué)校節(jié)省了大量資金。在深化學(xué)校改革，促進(jìn)廉政建設(shè)，加強(qiáng)財務(wù)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面，真正起到了經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士和參謀助手的作用。由于工作成果突出，我校審計處被評為200*年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進(jìn)單位，兩人被評為校級優(yōu)秀.員和三育人工作先進(jìn)個人。

一.基礎(chǔ)建設(shè)

200*年是我校各項改革快速進(jìn)展的一年，教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作供應(yīng)了有力保證。我們審計處仔細(xì)貫徹落實審計廳、訓(xùn)練廳等上級部門的指示精神，結(jié)合我校實際，在做好審計工作的同時，樂觀協(xié)作其它各項工作的開展。堅持完善自我，提高熟悉的原則，努力完善審計制度，健全審計機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。

1.參加制定了學(xué)校物資選購、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。

2.在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后，進(jìn)一步明確了審計工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)決策依據(jù)。

3.調(diào)整人員的學(xué)問和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計人員2名（均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生），加強(qiáng)了審計隊伍建設(shè)，一名同志獲高級會計師資格。閱歷豐富的老同志和樂觀上進(jìn)的年輕人相互溝通、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支學(xué)問結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的布滿生氣和活力的審計隊伍。

二.學(xué)習(xí)及培訓(xùn)

強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素養(yǎng)和政治素養(yǎng)，使我校每個內(nèi)審人員都真正成為思想領(lǐng)先、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟、務(wù)實高效的工作高手。

1.派一名同志伴同訓(xùn)練廳考察團(tuán)赴法國等國外學(xué)習(xí)考察，獵取了大量審計工作信息及先進(jìn)工作閱歷。

2.與南京高校、華南理工高校、河南高校等省內(nèi)外高校相互溝通，共同探討審計工作新思路。

3.加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素養(yǎng)的學(xué)習(xí)，樂觀進(jìn)行學(xué)術(shù)討論和探討，公開發(fā)表專業(yè)學(xué)術(shù)論文4篇。

三.參加后勤改革

隨著高校后勤管理.化改革的深化，我校后勤集團(tuán)已逐步成為獨立核算、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實體，這就要求我們必需建立健全成本核算制度。我們參加制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財務(wù)處、后勤管理處一道，對集團(tuán)每個中心進(jìn)行了成本核算，并結(jié)合外校閱歷，依據(jù)本校實際，制定了各項定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動學(xué)校的后勤改革和進(jìn)展起到了應(yīng)有的作用。

四.參加校辦產(chǎn)業(yè)改革

科教興國和進(jìn)展高科技，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是全都的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會為了個人利益或小團(tuán)體利益而致學(xué)校利益于不顧，很難保證學(xué)校國有資產(chǎn)的保值增值。面對這一現(xiàn)狀，我們會同財務(wù)處、企業(yè)管理處一道，參加制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件，對校辦每個企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營環(huán)境，明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任，提高了經(jīng)濟(jì)效益，為領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)了決策依據(jù)，為學(xué)校的改革和進(jìn)展做出了貢獻(xiàn)。

五.參加各項招投標(biāo)工程及政府選購

隨著學(xué)校改革的快速進(jìn)展，加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要。學(xué)校工程建設(shè)和物資選購是與市場緊密相聯(lián)的，要實現(xiàn)對工程建設(shè)和物資選購工作的有效掌握，就必需用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參加制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資選購工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實施。在招投標(biāo)工作中真正堅持公開、公正、公正的原則。對物資選購工作，審計處自始至終全過程參與，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。一年來共參加招投標(biāo)項目及物資選購項目110余項，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同50余份，涉及金額近千萬元，為學(xué)校節(jié)省資金130多萬元，規(guī)范了學(xué)校物資選購行為，維護(hù)了學(xué)校的經(jīng)濟(jì)利益。

六.詳細(xì)審計工作

仔細(xì)貫徹落實.重要思想，進(jìn)一步搞好內(nèi)審工作，根據(jù)審計署提出的樂觀穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險的原則，穩(wěn)步推動審計工作深化的開展。

1.開展決算審計2項，通過對200*年度學(xué)校財務(wù)決算和工會經(jīng)費(fèi)決算狀況進(jìn)行審計，提出了相關(guān)看法和建議，進(jìn)一步規(guī)范了學(xué)校預(yù)決算的編制和管理工作。

2.開展財務(wù)收支審計和專項審計調(diào)查4項，提出合理化建議20余條，查處應(yīng)交未交學(xué)校資金共計162萬元（其中家電公司107.6萬元；機(jī)械廠29.92萬元；印刷廠16.21萬元；文體用品公司8.23萬元），現(xiàn)基本已全部追回。

3.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計是為了加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督，正確評價其經(jīng)濟(jì)責(zé)任、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)、保障國有資產(chǎn)增值而實行的一種監(jiān)督管理制度。一年來我們開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計4項，既澄清了廠長（經(jīng)理）任期內(nèi)的各項經(jīng)濟(jì)責(zé)任，同時又為企業(yè)和學(xué)校提出了一系列建議和措施，促進(jìn)了企業(yè)的經(jīng)營管理,為校領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)了決策依據(jù)。

4.基建審計：隨著我校辦學(xué)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，基礎(chǔ)建設(shè)項目資金的投入連續(xù)增加，全處同志克服人員少，任務(wù)重，審計事項跨度長的困難，以我校自身的利益為動身點，緊抓工程項目審計，從工程的招標(biāo)、施工到竣工驗收結(jié)算的每個環(huán)節(jié)，實行全面審計，從中發(fā)覺存在虛列工程項目，多計工程量，高套定額和多結(jié)算工程款諸多問題，對查出的問題進(jìn)行訂正、整改。全年共審計基建、修理、裝飾工程項目340多項，審計金額5000多萬元，審減金額160多萬元。為學(xué)校挽回了經(jīng)濟(jì)損失，維護(hù)了學(xué)校合法權(quán)益，有效地規(guī)范了工程項目的管理。

5.科研工作是高校進(jìn)展的一項至關(guān)重要的工作，我們集中力氣加強(qiáng)對科研專項資金的審計監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來我們開展科研經(jīng)費(fèi)審簽11項，促進(jìn)了科研工作的進(jìn)展。

6.全面開展審計工作，對全校教職工關(guān)懷的熱點、重點問題進(jìn)行審計監(jiān)督。開展住宅樓工程財務(wù)決算審計25項，訂正不合理費(fèi)用支出2萬多元，并在《后勤通訊》上加以公告，切實維護(hù)了廣闊教職工的利益，開展專案審計1項,訂正違紀(jì)資金12余萬元,建議并賜予責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)懲罰。嚴(yán)厲?了黨紀(jì)國法，受到了全校教職工的好評。

7.樂觀開展對外聯(lián)系，常常性的和省內(nèi)外高校合作，連續(xù)保持與兄弟院校的友好往來,共與兄弟院校合作開展審計項目2項,既查清了問題,又達(dá)到了相互學(xué)習(xí),相互溝通的目的。樹立了我校形象，提高了我校知名度。

七.工作體會

1.領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在仔細(xì)做好工作的同時，注意同上級領(lǐng)導(dǎo)的溝通，不定期匯報工作狀況，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。校領(lǐng)導(dǎo)對審計工作倍加關(guān)注，對審計的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告仔細(xì)批閱，準(zhǔn)時提出了整改看法和詳細(xì)要求，為審計工作的順當(dāng)實施供應(yīng)了有力保證。

2.健全的審計機(jī)構(gòu)，合理的人員結(jié)構(gòu)及學(xué)問結(jié)構(gòu)是做好審計工作的基礎(chǔ)條件。在校領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和關(guān)心下，審計機(jī)構(gòu)不斷得到完善，辦公環(huán)境大大改觀，工作效率明顯提高。審計工作是一項政策性強(qiáng)、涉及面廣、專業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作?，F(xiàn)在我們審計處共有專業(yè)審計人員6名，其中高級會計師1名，高級審計師1名，會計師和工程師2名，今年又新引進(jìn)應(yīng)屆本科畢業(yè)生2名。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順當(dāng)開展，為我校審計事業(yè)的長遠(yuǎn)進(jìn)展奠定了堅實基礎(chǔ)。

3.內(nèi)審要樹立服務(wù)意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)打算了審計工作必需堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計歸根究竟是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合學(xué)校實際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價、掌握職能都必需著眼于為學(xué)校經(jīng)濟(jì)進(jìn)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)牢靠的決策依據(jù)。

總之，經(jīng)過全處同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧丝隙ǖ慕?jīng)濟(jì)效益和.效益，為自己贏得了許多榮譽(yù)，審計處的工作也受到了領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了全校職工的信任。但是隨著中國WTO的勝利加入和訓(xùn)練事業(yè)的蓬勃進(jìn)展，隨著我校改革的進(jìn)一步深化，我們將面臨很多新問題：審計工作急需與國際接軌，審計制度有待進(jìn)一步完善，審計方法需進(jìn)一步改進(jìn)，審計力度需進(jìn)一步加強(qiáng)。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在.精神指導(dǎo)下，努力工作、抓住機(jī)遇、總結(jié)閱歷、查找不足，結(jié)合.報告提出的進(jìn)展要有新思路、改革要有新突破、開放要有新局面、各項工作要有新舉措的重要思想，聯(lián)系本單位的實際狀況，努力使工作再上新臺階！

更多工作總結(jié).編輯推舉

銀行內(nèi)審部工作總結(jié)

內(nèi)審部門的工作的肯定嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?。下面是我整理的幾篇關(guān)于銀行內(nèi)審部的工作.，僅供參考。

銀行內(nèi)審部工作總結(jié)一

xxxx年以來，結(jié)合個人金融業(yè)務(wù)特點，我部著重在相關(guān)業(yè)務(wù)品種的業(yè)務(wù)流程整合、相關(guān)建設(shè)、業(yè)務(wù)和政策學(xué)習(xí)等方面加強(qiáng)了管理，并召開了主任辦公會和部門全體會議，就相關(guān)內(nèi)控工作做出了部署。

現(xiàn)將我部近期內(nèi)控工作報告如下：

一、銀行卡業(yè)務(wù)。

我部對信用卡業(yè)務(wù)進(jìn)行了檢查，客戶檔案、密碼信封、庫存銀行卡及成品銀行卡的帳實相符。

二、加強(qiáng)了內(nèi)控合規(guī)建設(shè)。

對內(nèi)控合規(guī)員進(jìn)行了調(diào)整和落實，依據(jù)個人金融部實際狀況，指定==副主任牽頭，==等幾位同志為個人金融部的內(nèi)控合規(guī)員。

并方案部門內(nèi)每季度召開一次案件形勢分析會，強(qiáng)化全轄風(fēng)險及自身風(fēng)險的熟悉。

此外規(guī)定合規(guī)員在每季度的案件形勢分析會上提出建設(shè)性看法，在會議上評估。

三、強(qiáng)調(diào)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和規(guī)章制度學(xué)習(xí)的重要性。

每月至少支配2天時間開展部門全體員工集中學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)學(xué)問、政策法規(guī)和規(guī)章制度，營造良好的學(xué)習(xí)氛圍。

加強(qiáng)對員工的思想訓(xùn)練工作，培育員工正確的人生觀、價值觀和道德觀。

四、對外圍系統(tǒng)的柜員進(jìn)行全面清理。

因近期全轄業(yè)務(wù)人員變動較大，為加強(qiáng)內(nèi)控，我部對全轄信用卡系統(tǒng)和零售信貸系統(tǒng)的操作和管理柜員準(zhǔn)時進(jìn)行了清理和更新，并將清理和更新狀況登記備案。

銀行內(nèi)審部工作總結(jié)二

一、所作的工作

20xx年上半年責(zé)任審計科在仔細(xì)完成本科室審計業(yè)務(wù)工作的同時，樂觀完成了辦事處交辦的其他各項工作任務(wù)。

本科室主要開展了兩項專項審計，第一項是1月10日至15日開展的對徐秋麗等2位支行副行進(jìn)步行的非現(xiàn)場責(zé)任審計;其次項是4月9日至15日幫助豫南審計協(xié)作區(qū)開展的對周偉等13位支行行長和副行進(jìn)步行的責(zé)任審計。

領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)責(zé)任審計的實施，為組織部門考察使用干部供應(yīng)了牢靠依據(jù)，對加強(qiáng)干部管理和監(jiān)督發(fā)揮了重要作用。

二、工作存在的問題

1、審計力氣與審計任務(wù)不相適應(yīng)，審計質(zhì)量難保證。

在大部分狀況下，部分同志因?qū)I(yè)水平限制而無法獨擋一面的擔(dān)當(dāng)審計工作任務(wù)，憑閱歷憑感覺進(jìn)行審計，把審計檢查作為例行公事，走過場，腳踏西瓜皮，滑到哪里算哪里。

2、未能更多關(guān)注支行對審計發(fā)覺問題的整改狀況，整改流于形式銀行內(nèi)部審計個人工作總結(jié)銀行內(nèi)部審計個人工作總結(jié)。

審計提出的看法、落實到位的少。

3、工作交叉重復(fù)，在不必要的工作上，耗費(fèi)了大量精力和人力，降低了審計效率。

4、審計成果運(yùn)用不夠。

三、下半年工作準(zhǔn)備

1、做好對高管人員和關(guān)鍵崗位人員的專項責(zé)任審計。

進(jìn)一步深化高管人員和關(guān)鍵崗位人員審計內(nèi)容，逐步推行任中審計。

將審計關(guān)口前移，大力推行先審后任、先審后離，克服先離任后審計的現(xiàn)象發(fā)生，力戒審計走過場。

2、協(xié)作上級行主動開展工作，聽從于審計大局。

全面實施好上級行支配的授權(quán)審計項目;完成好辦事處交辦的其他各項工作

四、對辦事處工作的建議

1、建立評比制度銀行內(nèi)部審計個人工作總結(jié)工作總結(jié)。

對全年業(yè)務(wù)資料進(jìn)行整理歸檔，考核總結(jié)全年工作時，對全年審計項目進(jìn)行綜合考核，評出年度優(yōu)秀審計項目和最差審計項目，并獎優(yōu)罰劣。

2、開展提高素養(yǎng)，合格審計的專項活動。

以提高審計人員綜合素養(yǎng)為前提，加大員工學(xué)習(xí)、培訓(xùn)力度，目的是提高審計人員審計項目的質(zhì)量，每半年組織一次審計考試，每半年開展一次審計人員工作學(xué)習(xí)匯報。

下半年，責(zé)任審計科全員將以責(zé)任審計為目標(biāo)，以提高審計質(zhì)量為核心，以全面完成任務(wù)為動身點，全科同志將團(tuán)結(jié)一心、兢兢業(yè)業(yè)、克服困難、堅持原則，圓滿完成辦事處交辦的各項工作任務(wù)。

銀行內(nèi)審部工作總結(jié)三

一、內(nèi)部審計概念

內(nèi)部審計是一種獨立、客觀的保證和詢問活動。

其目的在于為組織增加價值并提高它的運(yùn)作效率。

它實行系統(tǒng)化和規(guī)范化的方法來對風(fēng)險管理、掌握和治理程序進(jìn)行評價，提高組織的效率，從而關(guān)心組織實現(xiàn)其目標(biāo)。

二、銀行內(nèi)部審計現(xiàn)狀

為了加強(qiáng)金融監(jiān)管，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會印發(fā)了《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計指引》。

該指引的頒布對于規(guī)范和加強(qiáng)商業(yè)銀行內(nèi)部審計監(jiān)督，有效識別、揭示和管理風(fēng)險具有非常重要的意義。

隨著金融體制的漸漸完善，銀行內(nèi)部審計的獨立性和權(quán)威性也得到不斷加強(qiáng)，但是銀行內(nèi)部審計在詳細(xì)實踐過程中，仍存在以下不足：

(一)內(nèi)審理念滯后，內(nèi)部審計人員業(yè)務(wù)素養(yǎng)落后于銀行業(yè)務(wù)進(jìn)展的需要

傳統(tǒng)的內(nèi)部審計重點關(guān)注遵循性等較基礎(chǔ)的審計目標(biāo)，審計方法常常采納業(yè)務(wù)檢查的模式，即采納查閱財務(wù)資料、信貸檔案和現(xiàn)場檢查等方式，通過比照現(xiàn)行規(guī)章制度來發(fā)覺問題。

簡潔地用是否符合現(xiàn)行制度作為推斷標(biāo)準(zhǔn)，并要求被審計對象對比整改的模式，無法供應(yīng)有建設(shè)意義的審計信息及實質(zhì)性的詢問服務(wù)信息。

內(nèi)審檢查只停留于表面的查錯糾弊，有寬度無深度，大部分精力用于撿芝麻，從而忽視西瓜的存在，內(nèi)審理念與現(xiàn)代銀行業(yè)進(jìn)展步伐不全都。

(二)內(nèi)審人員培訓(xùn)和考核機(jī)制不健全，階段性培訓(xùn)重點與不斷變化的銀行業(yè)務(wù)品種未保持同步

目前部分金融機(jī)構(gòu)對內(nèi)審人員未建立正規(guī)的培訓(xùn)規(guī)劃和培訓(xùn)體系，更新銀行業(yè)務(wù)品種及電子化操作流程的同時，內(nèi)審人員的培訓(xùn)未同步跟進(jìn)，出現(xiàn)滯后甚至培訓(xùn)缺失，無嚴(yán)格和完善的考核機(jī)制，無健全的鼓舞機(jī)制。

(三)銀行內(nèi)部審計技術(shù)和計量方法缺乏專業(yè)性，缺少實施先進(jìn)風(fēng)險計量方法的必要支撐

隨著科學(xué)技術(shù)的飛速進(jìn)展，銀行內(nèi)部審計數(shù)據(jù)的電子化程度越來越高，受技術(shù)力氣所限，計算機(jī)審計軟件的開創(chuàng)造顯滯后于審計工作的進(jìn)展需要。

目前多數(shù)金融機(jī)構(gòu)仍采納具體審計或依靠審計者個人閱歷推斷的抽樣審計方式，審計過程中缺少先進(jìn)的風(fēng)險計量方法。

全部這一切都將使商業(yè)銀行內(nèi)部審計難以滿意不同層次的工作需要。

三、提高內(nèi)審職能的幾點建議

(一)更新內(nèi)審理念，加強(qiáng)內(nèi)審理念的宣揚(yáng)

內(nèi)部審計除了要關(guān)注傳統(tǒng)的內(nèi)部掌握之外，更要關(guān)注有效的風(fēng)險管理機(jī)制和健全的公司治理結(jié)構(gòu)。

內(nèi)部審計的工作重點是分析、確認(rèn)、揭示和防范關(guān)鍵性的經(jīng)營風(fēng)險。

內(nèi)部審計的目標(biāo)應(yīng)從傳統(tǒng)的查錯糾弊提升為關(guān)心組織增加價值。

加強(qiáng)審計理念的宣揚(yáng)有助于促進(jìn)內(nèi)部審計工作的開展。

樂觀宣揚(yáng)新的理念是基礎(chǔ)，并將內(nèi)部審計歸納為重監(jiān)督也重服務(wù);重結(jié)果也重過程;重事后更重事中、事前;重財務(wù)也重業(yè)務(wù)和管理;重合規(guī)更重3E(經(jīng)濟(jì)性、效率性、效果性);重審查也重建議;重當(dāng)前也重戰(zhàn)略性和長遠(yuǎn)性;重靜態(tài)更重動態(tài);重內(nèi)部掌握也重風(fēng)險管理;重獨立行為也重互動，在實際的審計工作中漸漸推行績效審計和電子化審計的理念和方法等等，這些理念值得我們內(nèi)部審計人員仔細(xì)把握，并將它進(jìn)行有效運(yùn)用。

(二)注意以人為本，不斷提升銀行內(nèi)部審計人員的風(fēng)險管理水平和綜合素養(yǎng)

風(fēng)險管理是一項復(fù)雜的系統(tǒng)工程，內(nèi)部審計人員不僅要懂得財務(wù)會計及相關(guān)法律法規(guī)，嫻熟運(yùn)用內(nèi)部審計標(biāo)準(zhǔn)、程序和技術(shù)，還必需具備相應(yīng)的風(fēng)險管理素養(yǎng)和技能。

內(nèi)部審計人員除了要具備扎實的專業(yè)技能外，更應(yīng)豐富專業(yè)風(fēng)險管理的學(xué)問和技能，精通風(fēng)險管理技術(shù)、現(xiàn)代管理信息技術(shù)和先進(jìn)的管理技術(shù)手段，通過嫻熟的專業(yè)勝任力量來幫助組織預(yù)防和削減風(fēng)險，改進(jìn)管理和提高效率。

銀行應(yīng)加大內(nèi)部審計人員的培訓(xùn)力度。

設(shè)定有方案的審計人員后續(xù)訓(xùn)練的機(jī)制，為審計人員制造一個良好的職業(yè)進(jìn)展空間，不斷提升他們的審計力量和創(chuàng)新力量。

(三)為滿意金融體系國際化的需要，銀行應(yīng)采納先進(jìn)的風(fēng)險計量方法

內(nèi)部審計對現(xiàn)代內(nèi)部掌握的焦點不僅在于識別和評估風(fēng)險的充分性，而且在于強(qiáng)調(diào)風(fēng)險分析和計量，新資本協(xié)議鼓舞銀行采納更為先進(jìn)的風(fēng)險計量方法，如允許銀行通過內(nèi)部評級確定風(fēng)險函數(shù)計量加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn);運(yùn)用基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法、高級計量法和風(fēng)險模型計量操作風(fēng)險等。

內(nèi)部審計可以借鑒新資本協(xié)議的方法，對風(fēng)險進(jìn)行計量和解析。

在風(fēng)險難以量化、定量評價所需的數(shù)據(jù)難以獵取時，應(yīng)實行定性評價。

定性評價在許多狀況下需要主觀推斷不同結(jié)果的可能性，不同背景、不同閱歷、不同性格和不同職位的人對風(fēng)險推斷都可能不同。

銀行應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)部審計信息化網(wǎng)絡(luò)化進(jìn)程，充分運(yùn)用計算機(jī)審計手段，研發(fā)和引入合適的審計軟件，現(xiàn)場審計和非現(xiàn)場審計高效結(jié)合，降低審計成本的同時，提高審計效率，并將審計關(guān)口有效前移。

目前，我國的金融業(yè)經(jīng)受著體制的深化和金融業(yè)務(wù)的創(chuàng)新，銀行內(nèi)部審計作為防范金融風(fēng)險、促進(jìn)我國金融業(yè)健康進(jìn)展的重要環(huán)節(jié)，也面臨著適應(yīng)環(huán)境變化的挑戰(zhàn)。

只有加強(qiáng)銀行內(nèi)部審計力氣的建設(shè)，通過健全而相對獨立的銀行內(nèi)部審計機(jī)制來加強(qiáng)銀行內(nèi)部審計監(jiān)督，才能實現(xiàn)銀行的良性進(jìn)展。

工程測量實習(xí)總結(jié)

通過一年的工程測量學(xué)習(xí)，讓我無論是從課堂還是實習(xí)都學(xué)到了許多珍貴的專業(yè)學(xué)問。我覺得自己對這門課程有了全面的熟悉，但其實我究竟學(xué)會了多少、把握了多少，只有自己心里也有底。我對所學(xué)的這門工程測量專業(yè)課做一個全面的總結(jié)。

在大二的第一學(xué)期中，我們主要學(xué)習(xí)了施工放樣、建筑工程測量、道路工程測量等這幾章內(nèi)容，其中施工放樣這章包括施工放樣基本方法、點的平面位置的測設(shè)、用全站儀放樣點位、用ＧＰＳ－ＲＴＫ放樣點位。另外還有大比例地形圖的的測量、掌握網(wǎng)的布設(shè)、以及網(wǎng)的形式等級等。我們也在工程的各個階段，也了解了各個階段的各項任務(wù)，其中工程階段就主要分為4個階段（勘測初設(shè)階段、施工圖設(shè)計階段、施工階段、管理運(yùn)營階段）各個階段的任務(wù)都不相同；在勘測初設(shè)階段主要就是收集相關(guān)資料以及各中小比例尺地形圖，以便利做出初步規(guī)劃設(shè)計。而施工圖設(shè)計階段主要就是測繪出大比例尺地形圖，以便利做出總體規(guī)劃。到了施工階段就是要進(jìn)行測量中任務(wù)最重要的一步，施工放樣、竣工圖測繪。

然而施工也是我們的重點，如在施工掌握網(wǎng)的布設(shè)中，應(yīng)留意布網(wǎng)的形式和精度，要依據(jù)工程的不同與性質(zhì)而定。在放樣的方法中應(yīng)留意平面位置的放樣。如在角度的放樣（在一般放樣中，當(dāng)水平角放樣要求較低時，可置經(jīng)緯儀于點Ａ，以盤坐位置照準(zhǔn)后視Ｂ，設(shè)水平度盤讀數(shù)為零或任意值ａ，再順時針旋轉(zhuǎn)照準(zhǔn)部，使水平讀盤讀數(shù)為ｂ，則視準(zhǔn)軸方向即為所求。

作為重要的全站儀點的平面位置放樣，主要包括了4個步驟，第一步：將全站儀安置到掌握點01上對其進(jìn)行對中整平，有程序進(jìn)入放樣模式輸入該點測站坐標(biāo)(X、Y、H).其次步：旋轉(zhuǎn)望遠(yuǎn)鏡進(jìn)行后視定向，輸入后視定向坐標(biāo)或方位角。第三步：輸入放樣的坐標(biāo)和點號，然后旋轉(zhuǎn)水平度盤，此時度盤上的S就代表所放樣點距離。第四步：轉(zhuǎn)動照準(zhǔn)部水平微動螺旋，使度盤水平角顯示為0°00′00″，指揮棱鏡在該視線上跑動，直至水平度盤S≤3㎜，最終標(biāo)定。以上就是全站儀的放樣也是本章的重點。

在道路工程測量這章中，主要學(xué)習(xí)了道路施工圖的設(shè)計、中樁的放樣、圓曲線與緩和曲線的元素的把握、緩和段里程樁施工坐標(biāo)的計算、主曲線里程樁施工坐標(biāo)的計算、以及重點把握緩和曲線放樣的方法等。其中重點把握的是：一、縱斷面圖的測繪；二、橫斷面圖的測繪。在這兩大學(xué)問中，我們首先應(yīng)當(dāng)知道測繪縱橫斷面圖的目的，及測繪這些圖的依據(jù)，最終就是測繪這些圖的方法?？v斷面圖測繪的目的：（1、反應(yīng)縱向地形變化；2、進(jìn)行縱向坡度設(shè)計，進(jìn)而計算中樁的設(shè)計高程，由設(shè)計高程和地面高計算中樁的欠挖量；3、進(jìn)行豎曲線設(shè)計。）縱斷面圖測繪的依據(jù)：（1、中樁的里程及其地面高程；2、縱向是橫向比例尺的10倍?？v斷面測繪的方法：中樁抄平法（一般水準(zhǔn)測量、全站儀、RTK）最終就是要把握縱斷面圖的繪制。）橫斷面測繪的目的：（1、反應(yīng)中樁處橫斷方向地形變化狀況；2、進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)斷面設(shè)計；3、計算土石方量；4、進(jìn)行工程的概預(yù)算。）橫斷面圖測繪的依據(jù)：（1、相鄰兩變坡點的平距和高差；2、比例尺（1:100或1:200）。）橫斷面圖測繪的方法：（1、抬桿法；2、全站儀、RTK，）最終就是橫斷面圖繪制。在這章中還應(yīng)重點把握工程量的解算以及重點把握緩和曲線放樣的方法等。

此外，還把握了以下幾個名詞概念，如中線測量：依據(jù)選線確定的定線條件，在實際標(biāo)定出大路中線位置；縱斷面測量：測繪大路中線的地面凹凸起伏狀態(tài)；橫斷面測量：測繪大路中線兩側(cè)的地面凹凸起伏狀態(tài)；地形圖測量：測繪大路中線四周帶狀的地形圖和局部地區(qū)地形圖，如重要交叉口、中型橋址和隧道等處。道路初測：主要工作是沿小比例尺地形圖上選定的路線，進(jìn)行道路掌握測量，并實測沿線大比例尺帶狀地形圖。圓曲線的測設(shè)工作一般分兩步進(jìn)行，先定出曲線上起掌握作用的點，稱為曲線的主點測設(shè)；然后在主點的基礎(chǔ)上進(jìn)行加密，定出曲線上的其他各點，完整地標(biāo)定出圓曲線的位置，這項工作稱為曲線的具體測設(shè)。

雖然說我們第一學(xué)期只學(xué)了這幾章內(nèi)容，但我對所學(xué)這些都有了深刻的學(xué)習(xí)，并且都有把握，讓我獲益匪淺。讓我知道如何學(xué)習(xí)，如何做人，怎樣去和同學(xué)相處，擁有團(tuán)隊合作精神，知道了自己與別人之間存在的差距，并且知道了這些差距在哪里。在這些方面，我覺得我要更加努力。也正是由于如此，我才在以后的生活和學(xué)習(xí)中，我也是盡力去學(xué)習(xí)，借鑒別人學(xué)習(xí)的閱歷，補(bǔ)充自己的不足之處。一個學(xué)期時間的學(xué)習(xí)，我覺得收獲頗豐。

光陰似箭，日月如梭。轉(zhuǎn)瞬間，就到了大二的其次學(xué)期。在這學(xué)期我們都學(xué)習(xí)了電力工程測量、建筑工程測量、橋梁工程測量、管道工程測量、地下工程測量等這些章節(jié)。這些學(xué)問都是我們實際工程建設(shè)中要用到的，也是我們所學(xué)的這門專業(yè)必需把握的。

在電力工程測量這章我們要重點把握圖上選線與踏勘、定線測量、桿位的放樣、基坑放樣、拉線位置放樣、導(dǎo)線放樣等。在桿位的放樣中分為單桿和雙桿，以下就是雙桿放樣的步驟的加以總結(jié)：（1、在起點J2上安置全站儀，對中整平，進(jìn)入放樣模式后視定向；2、在視線上將重點放出；3、然后在Z1上安置儀器后視定向J1點，轉(zhuǎn)動照準(zhǔn)部90°（左邊）同理向右；4、最終將放樣出的兩點，用尺子拉一下，看距離是不是之前設(shè)計好的距離）；單桿放樣基本上和雙桿差不多。而基坑的放樣和導(dǎo)線的放樣就需要我們在實際的實習(xí)中多加練習(xí)，并且嫻熟把握放樣數(shù)據(jù)的解算。這就是測量在電力線工程方面的應(yīng)用。雖然說這章也不是很難，但在工程應(yīng)用中可是特別的廣泛，尤其是在電力線架設(shè)方面。

橋梁工程測量中我們首先重點把握了直線橋臺墩的中心放樣，其次就是了解了橋梁工程測量的任務(wù)（接收資料

復(fù)測掌握網(wǎng)

施工放樣

竣工測量）以及橋梁勘測的目的（就是為選擇橋址和進(jìn)行橋梁設(shè)計供應(yīng)地形和水文資料）。橋梁掌握測量分為：平面掌握測量、高程掌握測量、橋梁軸線的長度測量；在這些測量中我們應(yīng)重點把握的是橋梁的平面位置測量，它應(yīng)用面特別廣的。以及橋梁墩臺與基礎(chǔ)施工放樣等；橋梁墩臺的定位是指在橋梁測量中，測設(shè)墩、臺中心位置的工作稱為橋梁墩、臺定位。橋梁中縱橫軸線的測設(shè)：在直線橋上，墩、臺的橫軸線與橋軸線相重合，且各墩、臺全都，因而就可以利用橋軸線兩端的掌握樁來標(biāo)示橫軸線的方向，一般不再另行測設(shè)。墩、臺的縱軸線與橫軸線垂直，在測設(shè)縱軸線時，在墩、臺中心點上安置全站儀，以橋軸線方向為準(zhǔn)測設(shè)90°角，即為縱軸線方向。由于在施工過程中常常需要恢復(fù)橋墩、臺的縱、橫軸線的位置，因此需要用標(biāo)志樁將其精確?????地標(biāo)定在地面上，這些標(biāo)志樁稱為護(hù)樁。為了消退儀器軸系誤差的影響，還應(yīng)當(dāng)用盤左、盤右方式測設(shè)兩次而取其平均位置；護(hù)樁的位置應(yīng)選在離施工場地肯定距離，通視良好、地質(zhì)穩(wěn)定不易破壞的地方。

2022年度銀行內(nèi)審工作總結(jié)

依據(jù)中支內(nèi)審工作部署，二oo九年6月份和12月份分別在全行范圍內(nèi)開展對內(nèi)部掌握管理風(fēng)險的分析評價活動。依照內(nèi)控評價方案，分“內(nèi)部掌握環(huán)境”、“風(fēng)險識別與評估”、“掌握活動”、“信息溝通與反饋”、“監(jiān)督評審”五個方面內(nèi)容對支行內(nèi)掌握度進(jìn)行評審，將定期風(fēng)險分析評價工作滲透到全行每一個職能股室、每一個工作環(huán)節(jié)和每一個崗位。我們將評價的監(jiān)督對象確定為一線營業(yè)人員和各級管理人員；以重點股室、關(guān)鍵崗位、薄弱環(huán)節(jié)的審計為主；有針對性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項制度，留意內(nèi)掌握度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了評價范圍，提升了評價層次。通過審計評價，共發(fā)覺重要崗位尚存在十多項風(fēng)險隱患和薄弱環(huán)節(jié)，一一列出，分析存在問題的緣由，提出合理的防范措施和建議，并書面報告市中支和支行領(lǐng)導(dǎo)，督促各項內(nèi)部掌握制度在全行得到嚴(yán)格落實。現(xiàn)將工作總結(jié)如下:

（一）樂觀開展內(nèi)部審計調(diào)查工作

我們依據(jù)本行的重點工作、簿弱環(huán)節(jié)及風(fēng)險點確定審計調(diào)查項目二項。分別是《對瑞安支行集中選購管理狀況的調(diào)查》、《對瑞安支行外匯法規(guī)、內(nèi)掌握度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行狀況的調(diào)查》。

今年8月份對支行集中選購管理狀況進(jìn)行了調(diào)查，發(fā)覺一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作，提出了整改意（）見和建議。

今年11月份對支行外匯法規(guī)、內(nèi)掌握度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行狀況進(jìn)行了調(diào)查，通過現(xiàn)場詢問、調(diào)閱部分檔案資料和觀看臨柜操作狀況，基本了解和把握了瑞安支局外匯管理工作狀況；從調(diào)查狀況來看，瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī)，準(zhǔn)時貫徹落實外匯政策，建立了比較健全的內(nèi)控管理制度，業(yè)務(wù)授權(quán)分責(zé)明確。并能依據(jù)上級局的內(nèi)控要求，結(jié)合自身特點，對各項內(nèi)掌握度予以細(xì)化補(bǔ)充，準(zhǔn)時修訂完善了各項外匯業(yè)務(wù)操作流程、外管股各崗位工作職責(zé)、外管股人員考核方法，建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查方法》。但也發(fā)覺了不少一問題，依據(jù)問題的不同性質(zhì)提出整改建議，基本得到整改落實。促進(jìn)了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策，嚴(yán)格內(nèi)部管理制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作。

今年我們通過審計調(diào)查，共發(fā)覺了違規(guī)現(xiàn)象20余項，提出整改建議20條，大部分已得到整改落實，分別撰寫的調(diào)查報告已呈報給支行行長和中支內(nèi)審科。

（三）樂觀開展審計發(fā)覺問題“回頭看”活動

在行長親自督導(dǎo)下,我支行由內(nèi)審牽頭，仔細(xì)組織開展了對XX年度以來審計查出問題整改狀況的檢查，做足做細(xì)“亡羊補(bǔ)牢”工作，強(qiáng)化了整改落實，鞏固了審計監(jiān)督成效。

1、領(lǐng)導(dǎo)重視，強(qiáng)化整改意識。布置支配對XX年度以來審計發(fā)覺問題和整改狀況進(jìn)行檢查事宜。要求有關(guān)部門進(jìn)一步落實責(zé)任，制定切實可行的措施；強(qiáng)化整改意識，主動查找風(fēng)險隱患，堅決杜絕同類問題的再次發(fā)生。

2、細(xì)心組織，確保整改實效。支配專人對全部審計項目進(jìn)行逐一梳理，仔細(xì)排查問題整改狀況；并要求各部門將自查狀況、未整改緣由及下一步詳細(xì)整改措施報內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上，組織人員進(jìn)行了再檢查。

3、強(qiáng)化責(zé)任，落實整改措施。制定了瑞安支行內(nèi)審整改責(zé)任追究制度，對檢查發(fā)覺的問題經(jīng)過直接責(zé)任人、部門負(fù)責(zé)人認(rèn)定后，依據(jù)問題的緣由、性質(zhì)和情節(jié)等實行相應(yīng)的責(zé)任追究措施,并賜予經(jīng)濟(jì)懲罰。

4、嚴(yán)格督促，實現(xiàn)整改目標(biāo)。針對個別未整改到位的問題，督促,制定下一步詳細(xì)整改措施。通過開展審計發(fā)覺問題整改狀況的“回頭看”活動，真正實現(xiàn)了“整改促完善、整改促提高、整改促進(jìn)步”的目標(biāo)。

（四）樂觀參與市中支內(nèi)審項目檢查

依據(jù)中支內(nèi)審科的統(tǒng)一支配，今年主要參與了對泰順縣支行的行政執(zhí)法檢查、對樂清支行行長履職審計、對溫州中心支局外匯依法行政審計，對參加的每一