廠區(qū)名稱：工廠類安全檢查評分表聯(lián)系電話：序號檢查項目檢查模塊序號符合性判斷分值備注1進廠管理進廠前安全注意事項1進入廠區(qū)門口顯著位置有無設(shè)置進廠安全告知牌(進廠須知)0.52進入生產(chǎn)區(qū)域等一些風險區(qū)域，在入口有無設(shè)置消除靜電球0.53進入人員是否按規(guī)定穿戴勞保防護用品(安全帽、防靜電服、勞保鞋)14機動車進入生產(chǎn)區(qū)域有無在排氣管處安裝阻火帽(含槽罐車、施工車等)0.55廠區(qū)主干道有無設(shè)置限速標識0.5廠容廠貌6工廠生活區(qū)與生產(chǎn)區(qū)須用圍欄隔離，各保護圍欄必須至少提供兩個出入口，所有出入口如果不是連續(xù)值守就必須鎖起來。正常操作期間，各出入口由專人指定開鎖，在緊急狀態(tài)，必須為圍欄內(nèi)的所有設(shè)施人員準備一快速有效的工具以打開圍欄的各出入口0.57生產(chǎn)廠區(qū)、廠房內(nèi)是否堆放雜物(施工殘料等)0.58工藝管線支撐是否完好(支撐是否加裝橡皮墊)0.59工藝區(qū)管線是否存在銹蝕0.5工藝區(qū)設(shè)備是否涂刷編號0.5廠區(qū)管線是否涂刷流向標識0.5工藝區(qū)、廠房等區(qū)域是否保持設(shè)備設(shè)施、工作環(huán)境清潔0.52安全生產(chǎn)站內(nèi)安全管理工藝區(qū)和廠房內(nèi)是否存放易燃易爆物品(雜草、油桶、棉紗等)0.5工作人員進入工藝區(qū)前是否觸摸防靜電球(可調(diào)監(jiān)控查看)1工作人員在巡檢時是否攜帶違禁品(手機、火種等，通訊工具是否存放)1工作人員是否會正確使用便攜式可燃氣體探測儀的操作，現(xiàn)場抽查人員實際或模擬操作0.52安全生產(chǎn)安全生產(chǎn)運行廠區(qū)是否存在跑、冒、滴、漏等現(xiàn)象(用肥皂水抽查運行路管線)1廠區(qū)四顆螺栓以下法蘭是否做靜電跨接(易燃易爆管道)0.5廠區(qū)所有安全閥是否處于投用狀態(tài)(安全閥前后手閥應開啟)120工藝區(qū)防爆照明是否正常0.521工藝區(qū)電線電纜是否存在脫皮、防爆接口未封堵等情況0.522密閉用氣場所是否安裝可燃氣體報警探測裝置123對于各個場所用氣、用電是否符合安全要求(是否符合設(shè)計要求、存在私拉亂接)124廠區(qū)管線有無存在凍堵現(xiàn)象(排污口、保溫伴熱處等重點部位)0.525對于重點保護必須采取防凍措施的管線電伴熱是否正常、保溫管線是否正常0.526工藝裝置內(nèi)露天布置的塔、容器，可燃氣體、液化烴、可燃液體的儲罐等，必須設(shè)0.527現(xiàn)場各就地液位計應保證完好使用，在用液位計不得出現(xiàn)斷格、破損現(xiàn)象，以免出面假液位造成事故0.528現(xiàn)場就地壓力表、溫度表等應確保完好且讀數(shù)準確，對于破損或精度失靈壓力表要及時更換，且不得出現(xiàn)超壓現(xiàn)象0.52安全生產(chǎn)安全設(shè)備設(shè)施29廠區(qū)應至少配備3臺手持可燃氣體探測儀0.530廠區(qū)是否配備完善的消防設(shè)備設(shè)施(廠區(qū)合理位置配備滅火器，消防栓配備消防水帶、扳手等相應的成套工具)131是否對消防設(shè)備設(shè)施定期進行檢查(滅火器是否欠壓、過期等)0.532對生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)存在腐蝕、液體飛濺等區(qū)域應設(shè)置方便快捷的清水清洗設(shè)施(洗眼器)等。133排污應注意安全，排污口嚴禁向上或平行排放，排污口管道應對地排放。134中央控制室、發(fā)電機房、配電室等是否安裝擋鼠板0.535工藝區(qū)、配電室、鍋爐房等是否設(shè)置安全警示標識0.536高低壓配電室高低壓地面應做合理絕緣措施，并設(shè)置隔離警示標識(安全操作警示線也可)137空氣中含有容易著火或爆炸危險物質(zhì)的廠房，必須裝設(shè)送、排風系統(tǒng)(系統(tǒng)防爆、防靜電)設(shè)施，排風系統(tǒng)應定時或一直開啟0.538廠區(qū)是否配備相應的安全防護設(shè)備設(shè)施(空氣呼吸器、防毒面具，護目鏡、可燃氣探測儀)，并確保應急救援物資處于正常可用狀態(tài)0.539廠區(qū)員工是否會正確使用正壓式呼吸器的操作，現(xiàn)場抽查人員實際或模擬操作0.53安全警示標示警示標識40生產(chǎn)與經(jīng)營場所、儲存場所、具有危險的區(qū)域性地段均要張貼警示標志。41應急控制點和操作規(guī)程的作業(yè)指南應顯著地張貼在裝置區(qū)。42生產(chǎn)區(qū)域?qū)Υ嬖诘奈ｋU源應設(shè)危險源風險告知牌、并附其特性說明及應急措施等43在充裝、儲存區(qū)域等燃氣泄漏風險較大區(qū)域高處設(shè)置風向帶(標)。應急通道44疏散通道設(shè)置應急照明和疏散標志，并確保應急照明設(shè)施處于完好狀態(tài)，應急疏散標志和指示應處于顯著位置，方便員工及時識別45廠區(qū)道路應明確標明應急專用逃生路線，以方便員工及時識別46通道、出入口和通向消防設(shè)施的道路應保持暢通。并保證消防通道暢通4巡回檢查巡檢管理47廠區(qū)有無巡檢管理制度0.548廠區(qū)員工巡檢是否按照規(guī)定的巡檢時間、路線、內(nèi)容按時進行巡檢(可調(diào)監(jiān)控查看)1巡檢記錄49各崗位操作人員巡回檢查記錄是否完善(是否存在空白不填、記錄涂改、記錄超前填寫等造假行為)0.550抽查巡檢人是否掌握巡檢內(nèi)容0.551管理人員日常檢查記錄是否完善(是否存在空白不填、記錄涂改、記錄超前填寫等造假行為)0.55中央控制室連鎖管理52系統(tǒng)應設(shè)有緊急切斷、失效保護設(shè)計及聯(lián)鎖停車系統(tǒng)，所有連鎖不得切斷。253對于臨時切斷的連鎖保護應進行層層審批，并出具方案和措施(且需出具公司制定的有關(guān)專項聯(lián)鎖類切斷的有效制度)0.554壓縮機進出口應設(shè)有壓力、溫度聯(lián)鎖保護報警系統(tǒng)，采取必要的防震措施。0.5報警系統(tǒng)55廠區(qū)火災連鎖報警系統(tǒng)是否投用，對于出現(xiàn)的報警應及時消除0.556工作人員是否掌握火災報警連鎖系統(tǒng)的使用(對工作人員進行詢問、模擬)0.5生產(chǎn)管理57生產(chǎn)工藝各項參數(shù)控制指標符合安全生產(chǎn)要求(須有安全生產(chǎn)運行參數(shù)控制詳單)。0.558中控室是否24小時留有值班人員，生產(chǎn)過程中嚴禁各崗位人員擅自脫崗、離崗、換崗，做與本職工作無關(guān)事項。0.559工作人員在工作期間有無違法勞動紀律情況(在崗期間玩游戲，睡崗等，可調(diào)監(jiān)控查看)60各崗位人員應熟悉本崗位職責，崗位職責并上墻。0.56應急管理應急演練61有無建立事故應急救援預案，有無關(guān)鍵裝置、重點部位應急預案(現(xiàn)場處置方案)0.562廠區(qū)針對應急應急處置方案中出現(xiàn)的應急事件(火災、爆炸、泄漏等)是否進行過演練或培訓，演練或培訓是否完善(應有記錄、方案、簽到表、照片、總結(jié))0.563對照演練方案，抽查廠區(qū)員工是否掌握其參加的應急演練的分工職責0.5物資臺帳64廠區(qū)是否建立應急物資臺賬(內(nèi)容可參照應急搶險物資)0.565應急物資臺賬是否與其實際應急物資相符0.57安全設(shè)備設(shè)施安全設(shè)備設(shè)施管理66有無安全設(shè)備設(shè)施管理制度(此項不作為問題)067安全設(shè)備設(shè)施的管理是否依據(jù)其制度進行開展(依據(jù)其制度查看除建立臺帳外有無其他管理要求并進行落實)0.568是否建立安全設(shè)備設(shè)施臺賬0.569安全設(shè)備設(shè)施臺賬是否包含消防器材、壓力表、安全閥、壓力容器、可燃氣體報警儀等信息(各安全設(shè)備設(shè)施也可單獨建立臺賬)0.5安全設(shè)備設(shè)施檢定0根據(jù)安全設(shè)備設(shè)施臺賬抽查壓力容器是否有檢定報告(報告是否在有效期內(nèi))0.51是否具有防雷防靜電檢定報告(報告是否在有效期)12根據(jù)安全設(shè)備設(shè)施臺賬抽查安全閥是否有檢定報告(報告是否在有效期內(nèi))0.53根據(jù)安全設(shè)備設(shè)施臺賬抽查壓力表是否有檢定報告(報告是否在有效期內(nèi))0.54安裝有可燃氣體探測(報警)裝置的是否有檢定報告(報告是否在有效期)0.55是否具有消防驗收報告0.56廠區(qū)所屬變壓器是否進行春檢(春檢或秋檢報告或檢定單位人員進站記錄)0.58操作規(guī)程操作規(guī)程制定與實施7是否制定相應的操作規(guī)程(操作規(guī)程至少包括，設(shè)備操作規(guī)程、電氣操作規(guī)程、儀表操作規(guī)程、消防設(shè)施操作規(guī)程、裝卸車操作規(guī)程、儲罐操作規(guī)程、空壓制氮等操作規(guī)程、(裝)卸車操作規(guī)程等廠區(qū)各項設(shè)備設(shè)施操作規(guī)程)8是否對操作規(guī)程組織培訓或?qū)W習(詢問員工配需和學習情況或查看記錄)9操作規(guī)程是否有效(操作規(guī)程中應有編寫人員、規(guī)程審核人員、審批人員或有發(fā)布令)80廠區(qū)工作人員是否按操作規(guī)程作業(yè)(查看員工是否存在違規(guī)作業(yè))1616檢修作業(yè)檢修管理9罐區(qū)管理罐區(qū)安全管理81嚴禁油氣罐區(qū)設(shè)備設(shè)施不完好或帶病運行82儲罐應配備兩套獨立的液位計(液位計應能適應液體密度的變化)與兩個高液位報警器并配有高液位切斷裝置83儲罐應配備獨立于其他儀表的高液位液流切斷裝置，儲罐出口設(shè)有緊急切斷系統(tǒng)，以防止發(fā)生意外時切斷液體外流84溢出或泄漏的易燃易爆液體應引到安全地方，嚴禁流入下水道、排水溝、水渠或有任何蓋板的溝渠中壓縮機管理壓縮機管理85壓縮機周邊有無堆放雜物86各項運轉(zhuǎn)設(shè)備(壓縮機視鏡等)設(shè)施本體物件應投入使用，不得拆卸使其(壓縮機活塞桿)處于裸露狀態(tài)87泵和壓縮機除就地控制外，還應設(shè)便于接近的遠距離控制裝置緊急切斷泵和壓縮機，遠距離控制裝置和設(shè)備間距至少7.6米施工與風險控制施工管理88對于存在正在施工的廠區(qū)，查看第三方有無交付風險抵押金89現(xiàn)場施工有無施工方案或預案，方案是否經(jīng)過審批，開具作業(yè)許可證崗位練兵90現(xiàn)場施工過程中有無設(shè)置安全警示標識及隔離帶，有無監(jiān)護人、配備應急消防器材91詢問員工是否主動參與崗位危害識別和風險評估，熟知本崗位風險，掌握控制方法裝卸車管理裝卸管理92在裝卸區(qū)應至少設(shè)置“禁止吸煙”的警示牌93進入液化工廠車輛應有運輸資質(zhì)。其車輛排氣管裝阻火器，并懸掛“危險品”標志94槽車在裝卸連接前車輛發(fā)動機應熄火，確保靜電接地與車輛連接，車輪下設(shè)置剎車塊。95在裝卸作業(yè)時，至少有一名有資格的人員始終在現(xiàn)場。96危險化學品出入庫應具有詳細登記，具體流向。97槽罐車輛應在指定位置停放，卸車時懸掛指示卸車標識，并有專人負責現(xiàn)場值守98裝卸柱防靜電接地線的金屬接觸部位無腐蝕現(xiàn)象，裝卸過程中接地線必須與車輛進行連接99裝卸車過程中，工作人員必須佩戴好防護面罩、低溫手套等特殊保護用品庫房管理倉庫管理0建立庫存臺帳，出入庫記錄且記錄完善；無產(chǎn)地、銘牌、檢驗合格證的物品不得入庫1廠內(nèi)應制訂有危險化學品入庫驗收制度2庫存物品應當分類、分垛、分庫儲存，嚴禁亂堆放3庫房內(nèi)物品堆放要符合安全要求，防止物品倒塌、磕絆等造成人生傷害4單位是否配備防爆操作工具5庫房工作人員應定期進行安全檢查，及時消除各種隱患劇毒品管理6有無建立劇毒品管理制度7劇毒品單獨存放，且實行雙人收發(fā)、雙人保管制度8保管人員根據(jù)所保管的危險化學品的性質(zhì)，配備必要的防護用品、器具電氣設(shè)備電氣管理9電氣設(shè)備的周圍和架空線路的下方嚴禁堆放物品。0配電室應設(shè)置警示標語，高壓危險、嚴禁合閘等標識1配電室高低壓地面應做合理絕緣措施，對高低壓配電設(shè)施設(shè)置隔離警示標識。2對于運行、停止的電氣設(shè)備操作都應進行掛牌提示，防止意外開啟或關(guān)閉時造成事3電氣控制系統(tǒng)、通信設(shè)備、應急照明和消防系統(tǒng)至少有雙電源。電氣維護保養(yǎng)4電氣設(shè)備應做及時維護保養(yǎng)，除塵等工作，保持配電室室內(nèi)衛(wèi)生整潔和室內(nèi)干燥等。5工廠內(nèi)的各應急電源應每月至少檢測一次以確保其操作，每年至少運行一次，以確保應有的性能6在易燃(氣)液體系統(tǒng)和電氣配線系統(tǒng)之間，包括工藝儀表的接口，整個閥門執(zhí)行機構(gòu)、基礎(chǔ)的加熱線圈，罐裝泵及風機，應加以密封或隔離以防止易燃(氣)液體進入電氣設(shè)備消防管理消防管理7消防系統(tǒng)是否定期開啟運行檢查及演練，以保障系統(tǒng)有效運行(出具有效運行、演練記錄)8儲罐區(qū)及生產(chǎn)區(qū)域應設(shè)有泡沫發(fā)生器，以滿足消防需求9消防水池水位應滿足消防設(shè)計要求，儲水量滿足正常水位要求0消防設(shè)施應定期進行維護保養(yǎng)，消防泵房不得有雜物等，并保持衛(wèi)生干凈整潔1工廠應根據(jù)要求配備消防站或兼職消防隊2檢修維護手冊，各設(shè)施作業(yè)者應準備一份書面手冊，列出LNG工廠各組件檢查和維護的程序。手冊中應提到檢查和測試進行方式及頻率3按要求進行詳細檢查，檢修作業(yè)許可證經(jīng)檢修分管負責人簽字后開始作業(yè)。檢修作業(yè)檢修管理4檢修時，嚴格執(zhí)行操作票制度(檢修作業(yè)證)和檢修安全技術(shù)規(guī)程。5檢修中與完工后，應保持設(shè)施干凈，地面不留垃圾、殘屑和其他可能引起著火的危險材料。隱患排查治理隱患排查6廠區(qū)有無隱患排查治理類制度7隱患排查治理工作是否按照其制度開展(制度中規(guī)定的隱患排查頻次、方式、類型等有無落實)隱患臺帳8是否建立隱患排查治理臺帳9隱患排查治理臺帳是否完善并形成閉環(huán)管理，臺帳內(nèi)容是否包含(發(fā)現(xiàn)時間、發(fā)現(xiàn)人員、隱患描述、整改期限、整改措施、整改人、驗收人等)0隱患臺帳中對于暫時無法整改的隱患應有有效的措施、記錄或情況說明(書面的有效說明)重大危險源管理重大危險源管理1是否建立重大危險源管理制度、巡檢記錄，維護保養(yǎng)并建立相關(guān)臺帳2對于重大危險源要按照規(guī)定實施有效監(jiān)控和設(shè)置安全警示標識、標牌、責任人3重大危險源是否在當?shù)卣鞴懿块T備案4是否對重大危險源進行應急預案培訓和事故先期處置、自救互救知識培訓，按照規(guī)定開展重大危險源事故應急演練。特種作業(yè)管理特種作業(yè)管理5特種作業(yè)管理制度中所涉及的特種作業(yè)是否具其相應特種作業(yè)票6特種作業(yè)管理程序是否完善(實施方案、審批單、作業(yè)許可證(票)是否出現(xiàn)空白項不填)20安全教育培訓三級安全教育培訓7廠區(qū)級安全教育工作是否按相關(guān)規(guī)定進行開展(培訓頻次，培訓方式，課時等是否符合規(guī)定)8是否開展三級安全教育廠區(qū)級教育(教育應有課件、培訓人、被教育者名單等)9廠區(qū)級安全教育培訓的內(nèi)容是否與制度規(guī)定內(nèi)容相符(授課內(nèi)容與實際工作有無脫節(jié))0培訓完成后是否及時進行考核(考核應包含試卷、成績單、照片，可現(xiàn)場打印試卷抽其一名員工進行測試)1考核是否真實有效(考核內(nèi)容是否流于形式，考核內(nèi)容與實際培訓內(nèi)容是否一致，試卷評判是否流于形式)出現(xiàn)流于形式上述5分扣完特種設(shè)備從業(yè)人員培訓管理2是否建立