—————全省安全生產(chǎn)暗查暗訪檢查記錄表（年月日）單位名稱：法定代表人：分管領(lǐng)導(dǎo)：電話、傳真：單位地址：暗查暗訪組組長簽字：（包括對本次資料存檔、治安保衛(wèi)及消防安全、后勤保障和醫(yī)療安全等檢查情況的認(rèn)可）受查單位負(fù)責(zé)人簽字：（單位蓋章）（包括對本次資料存檔、治安保衛(wèi)及消防安全、后勤保障和醫(yī)療安全等檢查情況的認(rèn)可）資料建設(shè)情況1是否建立健全“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管”的安全生產(chǎn)責(zé)任體系，落實(shí)財務(wù)資金投入，建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度、隱患排查治理制度是□否□2安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范創(chuàng)建達(dá)標(biāo)是否有相關(guān)資料是□否□3是否對安全生產(chǎn)檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患問題建立臺賬，并逐一按照要求整改是□否□4安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案是否制定、備案及定期組織演練是□否□5今冬明春火災(zāi)防控安全整治大會戰(zhàn)工作是否有方案、臺賬、總結(jié)是□否□6是否設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)是□否□7是否對從業(yè)人員開展安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)是□否□8電氣火災(zāi)綜合治理工作是否有方案、臺賬、總結(jié)是□否□是□否□10加強(qiáng)天然氣使用安全專項(xiàng)整治行動是否有方案、臺賬、總結(jié)是□否□11“防風(fēng)險保平安迎大慶”消防安全檢查專項(xiàng)行動是否有方案、臺賬、總結(jié)是□否□12“五個一工程建設(shè)”是否有方案、計劃及達(dá)標(biāo)建設(shè)等材料是□否□13各級衛(wèi)生健康行政部門是否制定安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查計劃是□否□資料建設(shè)主要存在問題暗查暗訪檢查人員簽字：201年月日受查部門負(fù)責(zé)人簽字：201年月日聯(lián)系方式：全省安全生產(chǎn)暗查暗訪檢查登記表（消防安全）序號督導(dǎo)/評價項(xiàng)目督導(dǎo)要點(diǎn)/評價要點(diǎn)督導(dǎo)/評價結(jié)果一、人員及各類資料管理1責(zé)任管理明確消防安全責(zé)任，黨政一把手是單位消防安全責(zé)任人是□否□2落實(shí)逐級消防安全責(zé)任制和崗位安全責(zé)任制，逐級簽訂消防安全責(zé)任書，明確各崗位的消防安全職責(zé)是□否□3與施工及外包服務(wù)單位簽訂消防安全責(zé)任書是□否□4黨政領(lǐng)導(dǎo)班子每季度開展專題會議，研究單位消防安全工作是□否□5人員管理明確消防安全主管領(lǐng)導(dǎo)是□否□6成立消防安全主管部門，管理人員配備到位是□否□7消防管理人員具備專業(yè)知識或經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)是□否□8按要求成立消防安全管理委員會是□否□9消防控制室實(shí)行每日24h專人值班制度，每班不應(yīng)少于2人，值班人員取得建（構(gòu)）筑物消防員證書是□否□10消防控制室值班人員能熟練操作消防控制設(shè)備，熟悉本單位的火災(zāi)報警程序及事故處理程序是□否□11建立了專職或義務(wù)消防隊，人員經(jīng)過消防培訓(xùn)，定期演練是□否□12按要求成立微型消防站并配備足夠的器材是□否□13制度管理有消防控制室值班制度并上墻，有相應(yīng)的值班記錄本是□否□14有防火檢查、巡查制度并有相應(yīng)的檢查記錄是□否□15有火災(zāi)隱患整改制度，有完善的火災(zāi)隱患整改機(jī)制并及時整改和復(fù)查是□否□16有動火管理制度，動火時按規(guī)定辦理動火手續(xù)是□否□17消防管理制度齊全并及時對制度更新是□否□18管理人員定期對制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查并有記錄是□否□19檔案管理檔案資料存放整齊，便于查找、核對，并分門別類建立資料清冊是□否□20檔案資料包括單位基本情況（包括地理位置圖、總平面圖、首層平面圖、標(biāo)準(zhǔn)層平面圖等）、建筑消防設(shè)施情況、消防組織和會議記錄、消防安全管理制度匯編、消防控制室值班記錄、防火檢查和巡查記錄、火災(zāi)隱患整改記錄、維修保養(yǎng)記錄、培訓(xùn)記錄、應(yīng)急預(yù)案及演練記錄等內(nèi)容是□否□21單位基本情況等技術(shù)資料長期保存，消防控制室值班記錄和巡查記錄存檔時間不少于1年，其他資料存檔時間不少于5年是□否□二、消防管理22消防設(shè)施消防水池、消防水箱水位在正常標(biāo)準(zhǔn)是□否□23無占用消防車通道現(xiàn)象是□否□24安全出口、消防通道保持暢通是□否□25安全疏散指示標(biāo)識、應(yīng)急照明系統(tǒng)保持完好是□否□26滅火器配備數(shù)量充足，壓力在正常范圍是□否□27室內(nèi)外消火栓保持完好，消火栓箱內(nèi)的水槍、水帶等配件齊全是□否□28常閉式防火門保持常閉，閉門器完整有效是□否□29防火卷簾正?？捎?，下方無影響卷簾降落的雜物是□否□30火災(zāi)自動報警系統(tǒng)完好有效，聯(lián)動控制功能運(yùn)行正常是□否□31委托具有相應(yīng)資質(zhì)的消防技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和檢測，有設(shè)施維護(hù)記錄是□否□32維保單位按規(guī)定定期對各類消防設(shè)施進(jìn)行測試是□否□33自動噴淋、防排煙、氣體滅火、泡沫滅火、應(yīng)急廣播等消防系統(tǒng)運(yùn)行正常是□否□34消防檢查開展日常消防安全巡查、檢查工作，并做好記錄是□否□35開展重要活動前、節(jié)前等重要時間節(jié)點(diǎn)安全檢查是□否□36燃?xì)夤艿蓝ㄆ跈z查是□否□37電氣線路定期檢查，無私拉亂接電氣線路現(xiàn)象是□否□38無違規(guī)使用非醫(yī)療用的電爐等大功率電器是□否□39新建、擴(kuò)建、改建建筑物時，符合消防安全規(guī)定是□否□41重點(diǎn)部位明確了單位的重點(diǎn)部位及重點(diǎn)部位消防管理負(fù)責(zé)人是□否□42消防控制室、藥品庫房、供氧站、鍋爐房、配電房、廚房等重點(diǎn)部位人員在崗，特種設(shè)備操作人員持證上崗是□否□43防火分隔措施符合消防規(guī)定是□否□44定期對電器線路、插頭、插口進(jìn)行檢查是□否□45易燃易爆物品、藥品等各類危險品儲存場所有有效的防火防爆措施，物品存放使用符合規(guī)定，使用有記錄是□否□46手術(shù)室進(jìn)行麻醉的場所通風(fēng)良好是□否□47供氧站氧氣瓶的存放符合規(guī)定是□否□48施工場所用火、用電等消防安全情況符合規(guī)定是□否□49廚房的灶臺、油煙罩和煙道定期進(jìn)行清洗、清潔，并做好記錄是□否□三、宣傳培訓(xùn)與演練50宣傳培訓(xùn)定期開展形式多樣的消防安全宣傳教育是□否□51候診大廳等醒目位置通過展板、視頻等方式提醒大家注意消防安全，留意安全出口的位置。是□否□52對單位每位員工每年至少進(jìn)行1次消防培訓(xùn)，有培訓(xùn)記錄是□否□53對新入職員工、新調(diào)整崗位的員工進(jìn)行崗前消防安全培訓(xùn)，有培訓(xùn)記錄是□否□54全體職工掌握消防四個能力是□否□55消防演練制定火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案，明確每班次、各崗位人員職責(zé)是□否□56每半年組織1次預(yù)案的演練，并根據(jù)演練結(jié)果修訂完善預(yù)案是□否□治安保衛(wèi)情況單位行政值班管理情況中控室管理情況門衛(wèi)、安全巡邏管理情況應(yīng)急隊伍建立和演練情況防恐防爆、處突措施落實(shí)情況毒麻藥品、放射源管理和防護(hù)情況保安人數(shù)及隊伍管理情況護(hù)工（包括臨時人員）管理情況其他檢查情況

治安保衛(wèi)和消防安全主要問題隱患督導(dǎo)檢查人員簽字：201年月日受查部門負(fù)責(zé)人簽字：201年月日聯(lián)系方式：

全省安全生產(chǎn)暗查暗訪檢查登記表（電力系統(tǒng)）序號督導(dǎo)/評價項(xiàng)目督導(dǎo)要點(diǎn)/評價要點(diǎn)督導(dǎo)/評價結(jié)果一、管理要求1人員管理明確供電系統(tǒng)主管院領(lǐng)導(dǎo)是□否□210kV電壓等級且變壓器容量在630kVA及以上的配電室，安排全天24h專人值班是□否□3設(shè)置相應(yīng)的管理機(jī)構(gòu)及負(fù)責(zé)人是□否□4電力系統(tǒng)管理負(fù)責(zé)人及運(yùn)行人員具備《中華人民共和國特種作業(yè)操作證》，并持證上崗是□否□5運(yùn)行人員熟悉本單位電力系統(tǒng)是□否□6管理、操作人員熟悉變配電系統(tǒng)的工作原理及安全知識是□否□7制度管理有包括崗位職責(zé)、值班、交接班要求、應(yīng)急管理、安全管理、作業(yè)人員教育與培訓(xùn)制度等的人員管理制度是□否□8有包括變配電站（室）管理、柴發(fā)機(jī)房管理、消防管理、管理類制度是□否□9有設(shè)備檔案管理，設(shè)備驗(yàn)收，設(shè)備操作，高危作業(yè)，設(shè)備巡視檢查，設(shè)備維修保養(yǎng)，電力系統(tǒng)運(yùn)行檔案資料管理，工器具管理，防護(hù)用品、安全工具管理等設(shè)備管理類制度是□否□10管理人員定期對制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查并有記錄是□否□11檔案管理技術(shù)資料存放整齊，便于查找、核對，并分門別類建立資料清冊是□否□12管理性檔案與技術(shù)性檔案與在用電力系統(tǒng)同期保存，并保存不少于兩年的記錄是□否□13管理檔案包括設(shè)備維修、維護(hù)保養(yǎng)管理、配件及耗材使用管理、工作票/操作票管理、人員培訓(xùn)、安全管理、應(yīng)急管理、供應(yīng)商管理等內(nèi)容是□否□14技術(shù)檔案包括設(shè)備技術(shù)文件、安裝技術(shù)文件、變配電站（室）平面分布圖、配電線路平面分布圖、配電系統(tǒng)圖、一次、二次接線圖、建筑電氣照明區(qū)動力圖、主要材料與設(shè)備的使用說明書、出廠合格證及檢（試）驗(yàn)報告等內(nèi)容是□否□15運(yùn)行檔案包括值班記錄、報修服務(wù)記錄、安全檢查記錄、設(shè)備定期檢驗(yàn)、耐壓試驗(yàn)和定期自行檢查記錄、設(shè)備運(yùn)行記錄、設(shè)備運(yùn)行性故障和事故記錄、設(shè)備維修保養(yǎng)記錄、設(shè)備改造技術(shù)資料、應(yīng)急預(yù)案演練記錄、安全培訓(xùn)考核記錄等內(nèi)容是□否□16供應(yīng)商管理供應(yīng)商為醫(yī)療和疾控機(jī)構(gòu)提供的高壓柜通過國家型式試驗(yàn)，低壓設(shè)備具備3C認(rèn)證是□否□17醫(yī)院電力系統(tǒng)運(yùn)行管理人員監(jiān)督供應(yīng)商的工作是□否□二、設(shè)備運(yùn)行要求18總體要求具有建立健全的電力系統(tǒng)新建、改造工程的驗(yàn)收、測試和試運(yùn)行流程，并公布執(zhí)行是□否□電能質(zhì)量指標(biāo)符合規(guī)定要求是□否□19有電力系統(tǒng)維護(hù)保養(yǎng)計劃并按照計劃進(jìn)行設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)是□否□20電力系統(tǒng)設(shè)備按照規(guī)定進(jìn)行年檢預(yù)防性試驗(yàn)，并根據(jù)試驗(yàn)報告進(jìn)行電力設(shè)備的缺陷處理是□否□電力系統(tǒng)中任何儀器、儀表及安全工具、器具按照相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行定期檢測并記錄結(jié)果，標(biāo)簽完整，并在有效期內(nèi)是□否□21電力系統(tǒng)所有計劃性停電都在事前以書面形式通知停電科室，并要求其科室負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)是□否□22配電站值班人員按照規(guī)定值班，不擅自離開值班崗位或進(jìn)行與運(yùn)行工作無關(guān)的其他活動是□否□值班人員做好變配電站運(yùn)行、維護(hù)、日常管理的記錄工作是□否□23值班人員上崗期間穿全棉長袖工作服和絕緣鞋是□否□24非變配電室值班人員因工作需要進(jìn)入變配電室設(shè)備區(qū)時登記記錄，并有值班人員監(jiān)護(hù)陪同是□否□高低壓配電高壓配電室內(nèi)電力系統(tǒng)設(shè)備根據(jù)規(guī)定驗(yàn)收合格，并經(jīng)試運(yùn)行確認(rèn)安全可靠后，才投入正式使用是□否□25委托具有國家主管部門指定資質(zhì)的單位進(jìn)行高壓設(shè)備變壓器的驗(yàn)收是□否□26電力系統(tǒng)設(shè)備的標(biāo)識、標(biāo)牌準(zhǔn)確清晰，并與模擬圖板、自動化監(jiān)控系統(tǒng)、運(yùn)行資料等保持一致是□否□高壓電氣設(shè)備有完整的銘牌、規(guī)范的運(yùn)行編號和名稱，相色標(biāo)志明顯是□否□27高壓設(shè)備有一次、二次回路原理和展開圖是□否□28高壓設(shè)備的操作按規(guī)定進(jìn)行，并懸掛相應(yīng)警示標(biāo)牌是□否□停電的高壓電氣設(shè)備懸掛標(biāo)示牌和裝設(shè)遮欄是□否□29運(yùn)行人員按巡視檢查制度規(guī)定的路線，定時、定點(diǎn)進(jìn)行巡視檢查是□否□30配備質(zhì)量合格、數(shù)量滿足工作需求的安全工器具是□否□安全工器具妥善保管，存放在干燥通風(fēng)的場所是□否□31安全工器具統(tǒng)一分類編號，定置存放并登記在專用記錄簿內(nèi)是□否□32絕緣安全工器具按要求定期進(jìn)行試驗(yàn)是□否□變配電室空氣溫度和濕度符合要求是□否□33變配電室內(nèi)正常照明和應(yīng)急照明系統(tǒng)完好是□否□變配電室變壓器、高壓配電裝置、低壓配電裝置的操作區(qū)、維護(hù)通道鋪設(shè)絕緣膠墊是□否□34變配電室內(nèi)環(huán)境整潔，場地平整，設(shè)備間不存放與運(yùn)行無關(guān)的物品，巡視道路暢通是□否□變配電室的出入口設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)示牌是□否□35電纜溝蓋板齊全完好是□否□36變配電室內(nèi)嚴(yán)禁煙火，地上不應(yīng)有煙頭，值班室不應(yīng)設(shè)置明火灶具是□否□變壓器懸掛設(shè)備名稱、編號牌，以及“高壓危險！”警示標(biāo)識牌是□否□37定期對電容器進(jìn)行清灰除塵是□否□巡視完成后鎖閉變配電站（室、箱）門是□否□38定期對電氣設(shè)備進(jìn)行清灰、緊固及加油等保養(yǎng)是□否□供電線路低壓供電線路根據(jù)規(guī)定驗(yàn)收合格，并經(jīng)試運(yùn)行確認(rèn)安全可靠后，方可投入正式使用是□否□39電力電纜的標(biāo)識牌與電網(wǎng)系統(tǒng)圖、電纜走向圖和電纜資料的名稱一致是□否□應(yīng)急電源正常情況下應(yīng)急電源控制系統(tǒng)置于自動啟動狀態(tài)是□否□40油柜（箱）燃油是保持在高液位是□否□應(yīng)急電源定期進(jìn)行安全檢查、預(yù)防性試驗(yàn)、啟機(jī)試驗(yàn)和切換裝置的切換試驗(yàn)，并做有記錄是□否□41定期對應(yīng)急電源設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和檢查，并如實(shí)填寫維護(hù)保養(yǎng)記錄是□否□三、應(yīng)急管理42應(yīng)急管理結(jié)合本單位電力系統(tǒng)特點(diǎn)，制定電力系統(tǒng)本身的應(yīng)急預(yù)案，并定期進(jìn)行演練，有記錄是□否□43應(yīng)急預(yù)案每年演練2次及以上是□否□44應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)束后，進(jìn)行總結(jié)，并做好記錄是□否□45應(yīng)急處理流程包括事件的報告程序和預(yù)案啟動程序、采取的行動、與其他人員或部門聯(lián)系辦法和程序、手術(shù)室/ICU/急診等重點(diǎn)部門的保障措施、呼叫供應(yīng)商、應(yīng)急事件的詳細(xì)記錄等內(nèi)容是□否□46應(yīng)急事件發(fā)生后，對其進(jìn)行后續(xù)評估，并立即采取適當(dāng)措施以防止再發(fā)生是□否□

全省安全生產(chǎn)暗查暗訪檢查登記表（熱源系統(tǒng)）序號項(xiàng)目要點(diǎn)結(jié)果一、管理要求1人員要求是否配備管理、操作人員是□否□2管理、操作人員是否持有《中華人民共和國特種作業(yè)操作證》是□否□3管理、操作人員是否熟悉熱源系統(tǒng)的工作原理是□否□4管理人員是否定期對人員和系統(tǒng)的工作狀態(tài)進(jìn)行檢查，對檢查結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計和分析，對發(fā)現(xiàn)的問題提出意見和建議是□否□5制度管理是否有包括崗位職責(zé)、值班、交接班要求、應(yīng)急管理、安全管理、作業(yè)人員教育與培訓(xùn)制度等的人員管理制度是□否□6是否有包含機(jī)房管理、消防管理、動火管理等空間管理制度是□否□7是否有包括設(shè)備檔案管理，設(shè)備操作，高危作業(yè)，設(shè)備巡視檢查，設(shè)備維修保養(yǎng)，壓力容器、安全裝置、儀表定期檢查，工器具及防護(hù)用品、安全工具管理，儲備零部件管理，水質(zhì)管理等的設(shè)備管理制度是□否□8管理人員是否定期對制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查是□否□9檔案管理技術(shù)性檔案是否包括設(shè)備明細(xì)表，主要材料和設(shè)備的出廠合格證明及進(jìn)場檢(試)驗(yàn)出廠合格證明，圖紙會審記錄、設(shè)計變更通知書和竣工圖(含更新改造和維修改造)使用說明書和校正記錄報告，隱蔽工程檢查驗(yàn)收記錄，設(shè)備、水管系統(tǒng)安裝及檢驗(yàn)記錄，管道試驗(yàn)記錄，設(shè)備試運(yùn)轉(zhuǎn)及調(diào)試記錄，設(shè)備使用、維護(hù)手冊、鍋爐登記證、檢驗(yàn)證明文件等內(nèi)容是□否□10管理性檔案是否包括人員培訓(xùn)和考核，安全管理，應(yīng)急預(yù)案演練記錄管理，承包商管理，配件及耗材使用管理等內(nèi)容是□否□11運(yùn)行檔案是否包括值班記錄，報修服務(wù)記錄，設(shè)備和系統(tǒng)部件的維修和更換情況記錄空力、事故分析處理記錄，外來人員進(jìn)出登記，交接班記錄，設(shè)備運(yùn)行記錄，巡回檢查記錄，維護(hù)保養(yǎng)記錄，運(yùn)行工作日志，系統(tǒng)運(yùn)行總結(jié)和分析資料，能源消耗和分析記錄等內(nèi)容是□否□12檔案資料是否放整齊，便于查找、核對，并應(yīng)分門別類建立資料清冊是□否□13資料填寫是否詳細(xì)、準(zhǔn)確、清楚，填寫人應(yīng)簽名是□否□14供應(yīng)商管理在合同中是否明確承包商在處理影響熱源系統(tǒng)運(yùn)行的緊急事件時從接到通知到到達(dá)現(xiàn)場的時間及其他相關(guān)要求是□否□15承包商為醫(yī)院提供的所有產(chǎn)品或服務(wù)是否在合同中予以詳細(xì)和明確的規(guī)定是□否□16熱源系統(tǒng)運(yùn)行管理人員是否監(jiān)督承包商的工作是□否□17熱源系統(tǒng)運(yùn)行、節(jié)能、調(diào)試、改造等工程項(xiàng)目，簽訂的合同文本中是否明確約定了實(shí)施結(jié)果和有效期限是□否□18應(yīng)急管理是否制定了熱源系統(tǒng)安全應(yīng)急預(yù)案是□否□序號項(xiàng)目要點(diǎn)結(jié)果19應(yīng)急管理應(yīng)急預(yù)案是否包括應(yīng)急組織及其構(gòu)成，指揮協(xié)調(diào)部門，應(yīng)急物資的準(zhǔn)備和存放地點(diǎn)，應(yīng)急現(xiàn)場的負(fù)責(zé)人、組成人員及各自的職責(zé)，通信聯(lián)絡(luò)、應(yīng)急處理流程，安全防護(hù)和人員的組織，調(diào)度和保障措施等內(nèi)容是□否□20應(yīng)急管理應(yīng)急處理流程是否包括事件的報告程序和預(yù)案啟動程序，采取的行動，與其他人員或部門聯(lián)系的辦法和程序，應(yīng)急事件的詳細(xì)記錄等內(nèi)容是□否□21緊急情況下的聯(lián)系辦法和程序是否包括緊急情況的性質(zhì)，系統(tǒng)備用品的詳細(xì)說明，緊急情況可能持續(xù)的時間，采取的補(bǔ)救行動，聯(lián)系人通訊錄及聯(lián)系順序，與使用部門聯(lián)系人的情況聯(lián)系等內(nèi)容是□否□22是否每年至少演練1次是□否□23是否詳細(xì)記錄演練過程是□否□24問題是否改進(jìn)并再次進(jìn)行應(yīng)急演練是□否□25應(yīng)急事件發(fā)生后，是否對其進(jìn)行后續(xù)評估，并立即采取適當(dāng)措施以防止再發(fā)生是□否□26應(yīng)急事件緊急處置后對相關(guān)指標(biāo)是否再次檢測是□否□27再次檢測結(jié)果是否合格是□否□二、設(shè)備運(yùn)行要求28總體要求是否保證熱源系統(tǒng)的設(shè)備機(jī)房內(nèi)無易燃、易爆和有毒危險物品是□否□29設(shè)備、閥門和管道的表面是否保持整潔，無明顯銹蝕，絕熱層無脫落和破損，無跑、冒、滴、漏、堵現(xiàn)象。設(shè)備、管道及附件的絕熱外表面無結(jié)露、腐蝕或蟲蛀是□否□30是否對安全防護(hù)裝置的工作狀態(tài)應(yīng)定期檢查是□否□31電氣控制及操作系統(tǒng)是否安全可靠是□否□32壓力容器是否定期檢查是□否□33是否制定熱源設(shè)備的巡檢時間、路線、檢查內(nèi)容，安排人員進(jìn)行巡視檢查，發(fā)現(xiàn)故障和隱患及時處理，并如實(shí)填寫相關(guān)記錄是□否□34是否按照生產(chǎn)廠家技術(shù)說明書制定熱源系統(tǒng)維護(hù)保養(yǎng)計劃，包括維護(hù)保養(yǎng)的流程、周期、工作負(fù)責(zé)人、記錄要求等是□否□35壓力表是否每半年由具有資質(zhì)的檢驗(yàn)技術(shù)機(jī)構(gòu)檢測1次，出具檢測報告是□否□36安全閥是否每年由有資質(zhì)的檢驗(yàn)技術(shù)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)1次，出具檢驗(yàn)報告是□否□37壓力表、安全閥檢測、檢驗(yàn)報告是否歸檔保存是□否□38熱源自控設(shè)備和控制系統(tǒng)是否定期檢查、維護(hù)和檢修，定期校驗(yàn)傳感器和控制設(shè)備是□否□39熱源系統(tǒng)機(jī)房及室外輔助區(qū)域內(nèi)是否有明確警示標(biāo)識，例如入口處寫上非授權(quán)人員不得進(jìn)入，嚴(yán)禁吸煙，禁止使用無罩燈及明火。此外警示上應(yīng)寫明禁止非授權(quán)人員對系統(tǒng)進(jìn)行操作是□否□序號項(xiàng)目要點(diǎn)結(jié)果40熱源系統(tǒng)是否確保只允許專門技術(shù)人員可進(jìn)入機(jī)房對設(shè)備進(jìn)行必要的維護(hù)是□否□41熱源系統(tǒng)機(jī)房內(nèi)所有機(jī)械外露傳動部位是否裝防護(hù)罩是□否□42水質(zhì)檢驗(yàn)設(shè)備是否有專人保管是□否□43水質(zhì)檢驗(yàn)人員證件是否在有限期內(nèi)是□否□44是否定期進(jìn)行水質(zhì)分析并記錄是□否□45燃?xì)忮仩t房是否有氣體濃度報警及排風(fēng)裝置是□否□46特種設(shè)備檢驗(yàn)在有限期內(nèi)是□否□47是否對系統(tǒng)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)是□否□48設(shè)備機(jī)房內(nèi)是否整潔無其它雜物是□否□結(jié)果統(tǒng)計：符合項(xiàng)不符合項(xiàng)

全省安全生產(chǎn)暗查暗訪檢查登記表（燃?xì)庀到y(tǒng)）序號項(xiàng)目要點(diǎn)結(jié)果一、管理要求1人員要求設(shè)有日常安全用氣的管理體系，并配備專（兼）職安全管理人是□否□2管理、操作人員經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格是□否□3特種設(shè)備操作人員持有特種設(shè)備操作證是□否□4掌握氣體火災(zāi)的基本知識和安全、合理使用燃?xì)獾某ＷR是□否□5維修人員持證作業(yè)是□否□6管理人員定期對人員和系統(tǒng)的工作狀態(tài)進(jìn)行檢查是□否□7制度管理建立安全生產(chǎn)責(zé)任制是□否□8人員管理制度包括崗位職責(zé)、值班、交接班要求、應(yīng)急管理、安全管理、作業(yè)人員教育與培訓(xùn)制度等是□否□9空間管理制度包含設(shè)備管理、消防管理、動火管理等是□否□10設(shè)備管理制度包括設(shè)備檔案管理、設(shè)備操作、設(shè)備巡視檢查、設(shè)備維修保養(yǎng)、壓力容器、安全裝置、儀表定期檢測等是□否□11管理人員定期對制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查是□否□12有用氣設(shè)備的操作規(guī)程、維護(hù)制度和報修程序是□否□13檔案管理技術(shù)性檔案包括設(shè)備明細(xì)表，主要材料和設(shè)備的出廠合格證明及進(jìn)場檢(試)驗(yàn)出廠合格證明，圖紙會審記錄、設(shè)計變更通知書和竣工圖(含更新改造和維修改造)使用說明書等原始資料是□否□14有用氣設(shè)備的安裝及檢驗(yàn)記錄，管道試驗(yàn)記錄，隱蔽工程檢查驗(yàn)收記錄、系統(tǒng)驗(yàn)收記錄、設(shè)備調(diào)試記錄、通氣試運(yùn)行記錄等是□否□15管理性檔案包括人員培訓(xùn)和考核、安全管理、應(yīng)急預(yù)案演練記錄管理是□否□16有燃?xì)夤芾聿块T的審核文件，用氣協(xié)議和維保協(xié)議是□否□17運(yùn)行檔案包括使用操作記錄、報修服務(wù)記錄、設(shè)備和系統(tǒng)部件的維修和更換情況記錄、運(yùn)行情況記錄、檢測記錄以及事故分析處理記錄、交接班記錄、巡回檢查記錄、維護(hù)保養(yǎng)記錄、能源消耗和分析記錄等內(nèi)容是□否□18檔案資料放整齊，便于查找、核對，并應(yīng)分門別類建立資料清冊是□否□19資料填寫詳細(xì)、準(zhǔn)確、清楚，填寫人應(yīng)簽名是□否□20應(yīng)急管理建立專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案是□否□21定期對從業(yè)人員進(jìn)行應(yīng)急處置預(yù)案教育培訓(xùn)，并進(jìn)行考核是□否□22應(yīng)急處理流程包括事件的報告程序、預(yù)案啟動程序、采取的行動、與其他人員或部門聯(lián)系的辦法和程序、應(yīng)急事件的詳細(xì)記錄等是□否□23應(yīng)急管理每年進(jìn)行演練并記錄是□否□24評估發(fā)生的應(yīng)急事件，并立即采取適當(dāng)措施以防止再發(fā)生是□否□二、設(shè)備運(yùn)行要求25總體要求燃?xì)夤艿婪笤O(shè)符合相關(guān)要求是□否□26燃?xì)獗?、快速切斷閥布置在單獨(dú)房間內(nèi)是□否□27使用加氧的富氧燃燒器或使用鼓風(fēng)機(jī)向燃燒器供給空氣時在燃?xì)獗砗笤O(shè)置止回閥或泄壓裝置28應(yīng)用燃?xì)庠O(shè)備設(shè)置在地下室、半地下室（液化石油氣除外）或地上密閉房間內(nèi)時設(shè)有手動快速切斷閥和緊急自動切斷閥，設(shè)置有熄火保護(hù)裝置和燃?xì)鉂舛葯z測報警器是□否□29應(yīng)用燃?xì)庠O(shè)備的設(shè)置場所符合相關(guān)要求是□否□30電氣系統(tǒng)及控制電路安全可靠，接線和設(shè)備供給的接線圖一致是□否□31應(yīng)用燃?xì)庠O(shè)備及配件為符合國家現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格產(chǎn)品，設(shè)備上有規(guī)定的銘牌、專用警示牌是□否□32運(yùn)行、維護(hù)要求應(yīng)用燃?xì)庠O(shè)備專人管理，每天進(jìn)行目視檢查并記錄是□否□33設(shè)備、閥門和管道的表面保持整潔，檢查無明顯銹蝕，標(biāo)識無脫落和破損，設(shè)備設(shè)施、附件無缺失是□否□34管道固定牢靠，焊接、法蘭、卡套、絲扣等連接部件密封完好，無燃?xì)庑孤┈F(xiàn)象是□否□35軟管與管道、燃具的連接牢靠固定，長度在規(guī)定范圍內(nèi)，無老化龜裂現(xiàn)象是□否□36燃?xì)夤艿啦挥糜诔兄?，用氣時無顫動，可靠接地是□否□37用氣設(shè)備在使用壽命內(nèi)并定期進(jìn)行安全檢測是□否□38燃?xì)庠O(shè)備間、用氣設(shè)備附近無可燃物，并采取有效隔熱措施是□否□39燃?xì)鉂舛忍綔y、報警裝置，火災(zāi)自動報警和自動滅火系統(tǒng)工作正常是□否□40燃?xì)夤艿兰案郊o擅自改動，現(xiàn)狀與竣工資料一致是□否□41定期進(jìn)行危險隱患分析、識別和評估是□否□結(jié)果統(tǒng)計：符合項(xiàng)不符合項(xiàng)序號項(xiàng)目要點(diǎn)結(jié)果一、管理要求1人員要求是否配備管理、操作人員是□否□2管理、操作人員是否持有《中華人民共和國特種作業(yè)操作證》是□否□3人員是否掌握防止空氣生物污染物傳播和空調(diào)系統(tǒng)二次污染的基本知識與技能是□否□4管理、操作人員是否熟悉中央空調(diào)系統(tǒng)的工作原理是□否□5管理人員是否定期對人員和系統(tǒng)的工作狀態(tài)進(jìn)行檢查，對檢查結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計和分析，對發(fā)現(xiàn)的問題提出意見和建議是□否□6制度管理是否有包括崗位職責(zé)、值班、交接班要求、應(yīng)急管理、安全管理、作業(yè)人員教育與培訓(xùn)制度等的人員管理制度是□否□7是否有包含機(jī)房管理、消防管理、動火管理等空間管理制度是□否□8是否有包括設(shè)備檔案管理，設(shè)備操作，高危作業(yè)，設(shè)備巡視檢查，設(shè)備維修保養(yǎng)，空調(diào)系統(tǒng)衛(wèi)生檢測評價及清洗消毒，防止二次污染，壓力容器、安全裝置、儀表定期檢查，工器具及防護(hù)用品、安全工具管理，儲備零部件管理，水質(zhì)管理等的設(shè)備管理制度是□否□9管理人員是否定期對制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查是□否□10是否有關(guān)防止空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)二次污染的專門性規(guī)章制度是□否□11檔案管理技術(shù)性檔案是否包括設(shè)備明細(xì)表，主要材料和設(shè)備的出廠合格證明及進(jìn)場檢(試)驗(yàn)出廠合格證明，圖紙會審記錄、設(shè)計變更通知書和竣工圖(含更新改造和維修改造)使用說明書和校正記錄報告，隱蔽工程檢查驗(yàn)收記錄，設(shè)備、風(fēng)管和水管系統(tǒng)安裝及檢驗(yàn)記錄，管道試驗(yàn)記錄，設(shè)備試運(yùn)轉(zhuǎn)及調(diào)試記錄，設(shè)備使用、維護(hù)手冊等內(nèi)容是□否□12管理性檔案是否包括人員培訓(xùn)和考核，安全管理，應(yīng)急預(yù)案演練記錄管理，承包商管理，配件及耗材使用管理等內(nèi)容是□否□13運(yùn)行檔案是否包括值班記錄，報修服務(wù)記錄，設(shè)備和系統(tǒng)部件的維修和更換情況記錄空調(diào)系統(tǒng)清洗、消毒記錄，空調(diào)末端房間溫度、濕度、二氧化碳濃度記錄，空氣過濾器阻力、事故分析處理記錄，外來人員進(jìn)出登記，交接班記錄，設(shè)備運(yùn)行記錄，巡回檢查記錄，維護(hù)保養(yǎng)記錄，運(yùn)行工作日志，系統(tǒng)運(yùn)行總結(jié)和分析資料，能源消耗和分析記錄等內(nèi)容是□否□14檔案資料是否放整齊，便于查找、核對，并應(yīng)分門別類建立資料清冊是□否□15資料填寫是否詳細(xì)、準(zhǔn)確、清楚，填寫人應(yīng)簽名是□否□16檔案是否與在用中央空調(diào)系統(tǒng)同期保存是□否□17供應(yīng)商管理在合同中是否明確承包商在處理影響中央空調(diào)系統(tǒng)運(yùn)行的緊急事件時從接到通知到到達(dá)現(xiàn)場的時間及其他相關(guān)要求是□否□18是□否□19醫(yī)院中央空調(diào)系統(tǒng)運(yùn)行管理人員是否監(jiān)督承包商的工作是□否□20空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)的清洗、節(jié)能、調(diào)試、改造等工程項(xiàng)目，簽訂的合同文本中是否明確約定了實(shí)施結(jié)果和有效期限是□否□21應(yīng)急管理是否制定了空氣傳播性疾病預(yù)防的應(yīng)急預(yù)案及制冷、空調(diào)系統(tǒng)安全應(yīng)急預(yù)案是□否□22應(yīng)急預(yù)案是否包括應(yīng)急組織及其構(gòu)成，指揮協(xié)調(diào)部門，應(yīng)急物資的準(zhǔn)備和存放地點(diǎn)，應(yīng)急現(xiàn)場的負(fù)責(zé)人、組成人員及各自的職責(zé)，通信聯(lián)絡(luò)、應(yīng)急處理流程，安全防護(hù)和人員的組織，調(diào)度和保障措施等內(nèi)容是□否□23應(yīng)急處理流程是否包括事件的報告程序和預(yù)案啟動程序，采取的行動，與其他人員或部門聯(lián)系的辦法和程序，應(yīng)急事件的詳細(xì)記錄等內(nèi)容是□否□24緊急情況下的聯(lián)系辦法和程序是否包括緊急情況的性質(zhì)，空調(diào)系統(tǒng)備用品的詳細(xì)說明，緊急情況可能持續(xù)的時間，采取的補(bǔ)救行動，聯(lián)系人通訊錄及聯(lián)系順序，與使用部門聯(lián)系人的情況聯(lián)系等內(nèi)容是□否□25是否每年至少演練1次是□否□26是否詳細(xì)記錄演練過程是□否□27問題是否改進(jìn)并再次進(jìn)行應(yīng)急演練是□否□28應(yīng)急事件發(fā)生后，是否對其進(jìn)行后續(xù)評估，并立即采取適當(dāng)措施以防止再發(fā)生是□否□29應(yīng)急事件緊急處置后對相關(guān)指標(biāo)是否再次檢測是□否□30再次檢測結(jié)果是否合格是□否□二、設(shè)備運(yùn)行要求31總體要求是否保證空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)的設(shè)備機(jī)房內(nèi)無易燃、易爆和有毒危險物品是□否□32設(shè)備、閥門和管道的表面是否保持整潔，無明顯銹蝕，絕熱層無脫落和破損，無跑、冒、滴、漏、堵現(xiàn)象。設(shè)備、管道及附件的絕熱外表面無結(jié)露、腐蝕或蟲蛀是□否□33是否保證空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)的主要設(shè)備和風(fēng)管的檢查孔、檢修孔和測量孔，不被取消或遮擋是□否□34是否對安全防護(hù)裝置的工作狀態(tài)應(yīng)定期檢查是□否□35電氣控制及操作系統(tǒng)是否安全可靠是□否□36在有冰凍可能的地區(qū)，新風(fēng)機(jī)組或新風(fēng)加熱盤管、冷卻塔的防凍設(shè)施是否在進(jìn)人冬季之前進(jìn)行檢查是□否□37空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)的防火閥及其感溫、感煙控制元件是否定期檢查是□否□38壓力容器是否定期檢查是□否□39是否制定中央空調(diào)設(shè)備的巡檢時間、路線、檢查內(nèi)容，安排人員進(jìn)行巡視檢查，發(fā)現(xiàn)故障和隱患及時處理，并如實(shí)填寫相關(guān)記錄是□否□40是否按照生產(chǎn)廠家技術(shù)說明書制定中央空調(diào)系統(tǒng)維護(hù)保養(yǎng)計劃，包括維護(hù)保養(yǎng)的流程、周期、工作負(fù)責(zé)人、記錄要求等是□否□41壓力表是否每半年由具有資質(zhì)的檢驗(yàn)技術(shù)機(jī)構(gòu)檢測1次，出具檢測報告是□否□42安全閥是否每年由有資質(zhì)的檢驗(yàn)技術(shù)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)1次，出具檢驗(yàn)報告是□否□43壓力表、安全閥檢測、檢驗(yàn)報告是否歸檔保存是□否□44空調(diào)自控設(shè)備和控制系統(tǒng)是否定期檢查、維護(hù)和檢修，定期校驗(yàn)傳感器和控制設(shè)備是□否□45衛(wèi)生要求是否對空調(diào)房間的室內(nèi)空氣質(zhì)量定期檢查是□否□46是否保證每2年不少于1次對空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)中的風(fēng)管進(jìn)行檢測是□否□47是否保證每年對空氣處理設(shè)備進(jìn)行檢測是□否□48檢測是否合格是□否□49檢測不合格是否進(jìn)行清洗是□否□50是否對清洗進(jìn)行驗(yàn)收，并通過重新檢測是□否□51是否保證空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)新風(fēng)口的周邊環(huán)境清潔，應(yīng)遠(yuǎn)離建筑物排風(fēng)口和開放式冷卻塔，不得從機(jī)房、建筑物樓道以及吊頂內(nèi)吸入新風(fēng)是□否□52新風(fēng)口是否設(shè)置隔離網(wǎng)是□否□53空氣過濾器是否定期檢查、清洗或更換是□否□54拆下的過濾器是否按照醫(yī)用垃圾的規(guī)定處理是□否□55空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)的設(shè)備冷凝水管水封是否完好是□否□56是否保持送、回、排風(fēng)口清潔，表面無有積塵與霉斑是□否□57制冷系統(tǒng)機(jī)房及室外輔助區(qū)域內(nèi)是否有明確警示標(biāo)識，例如入口處寫上非授權(quán)人員不得進(jìn)入，嚴(yán)禁吸煙，禁止使用無罩燈及明火。此外警示上應(yīng)寫明禁止非授權(quán)人員對系統(tǒng)進(jìn)行操作是□否□58是否確保只允許專門技術(shù)人員可進(jìn)入機(jī)房對設(shè)備進(jìn)行必要的維護(hù)是□否□59機(jī)房內(nèi)所有機(jī)械外露傳動部位是否裝防護(hù)罩是□否□60制冷劑容器是否貯存在專用的陰涼場所是□否□61是否建立制冷劑鋼瓶氣瓶檔案，其內(nèi)容包括合格證、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、氣瓶改裝記錄、氣瓶檢驗(yàn)記錄等是□否□62是否保證制冷劑鋼瓶的定期檢驗(yàn)、無過期是□否□63是否將氣瓶加以固定，防止氣瓶傾倒是□否□64吸收式制冷機(jī)組的燃油管道系統(tǒng)的防靜電接地裝置是否安全可靠是□否□65水冷冷水機(jī)組的冷凍水和冷卻水管道上的水流開關(guān)應(yīng)定期檢查，并應(yīng)確保正常運(yùn)轉(zhuǎn)是□否□66制冷機(jī)組、水泵和風(fēng)機(jī)等設(shè)備的基礎(chǔ)是否穩(wěn)固是□否□67制冷機(jī)組、水泵和風(fēng)機(jī)等設(shè)備隔振裝置是否可靠是□否□68制冷機(jī)組、水泵和風(fēng)機(jī)等設(shè)備是否無過熱、異常聲音或振動等現(xiàn)象是□否□69水冷冷水機(jī)組冷凝器的進(jìn)出口壓差是否定期檢查，并及時清除冷凝器內(nèi)的水垢及雜物是□否□70壓縮式制冷機(jī)組的安全閥、壓力表、溫度計、液壓計等裝置，以及高低壓保護(hù)、低溫防凍保護(hù)、電機(jī)過流保護(hù)、排氣溫度保護(hù)、油壓差保護(hù)等安全保護(hù)裝置是否齊全是□否□71壓縮式制冷設(shè)備的冷凍油油標(biāo)是否醒目，油位是否正常。（曲軸箱內(nèi)的油面應(yīng)保持在視孔的1/3-2/3范圍內(nèi)，一般在1/2處（單視孔時），或保持在下視孔的2/3到上視孔的1/2范圍內(nèi)（雙視孔時））是□否□72冷水機(jī)組保護(hù)裝置是否定期檢查是□否□73冷凍水、冷卻水是否定期進(jìn)行水質(zhì)分析是□否□74冷卻水系統(tǒng)是否具有過濾、緩蝕、阻垢、殺菌、滅藻的水處理功能是□否□75冷卻塔附近是否設(shè)置緊急停機(jī)開關(guān)，并應(yīng)定期檢查維護(hù)是□否□76空調(diào)冷凍水和冷卻水的水質(zhì)是否由有檢測資質(zhì)的單位進(jìn)行定期檢測和分析是□否□77是否應(yīng)定期檢測和清洗冷卻塔是□否□78是否保證冷卻塔無垢、無藻類產(chǎn)生是□否□79蓄冷系統(tǒng)是否定期檢查蓄能裝置確保內(nèi)外緊固件牢固，確保槽體構(gòu)架和支撐架不被腐蝕是□否□80是否定期檢查蓄能裝置確保內(nèi)部管束不被結(jié)垢和腐蝕，避免微生物滋生等是□否□81是否定期對設(shè)置的高低液位報警裝置進(jìn)行檢查、維護(hù)是□否□82是否每供冷季對蓄能裝置水位、冰層厚度、儲冰量傳感器進(jìn)行校準(zhǔn)是□否□83是否定期檢查清洗表冷器、板式換熱器、風(fēng)機(jī)盤管機(jī)組、冷卻塔、水過濾器及空氣過濾器等，使其保持良好的工作性能是□否□84自動控制設(shè)備及監(jiān)測計量儀表是否定期維修、校核是□否□85太陽能系統(tǒng)是否對太陽能空調(diào)系統(tǒng)進(jìn)行定期檢查，檢查周期不應(yīng)大于1年是□否□86是否對太陽能集熱系統(tǒng)的運(yùn)行和安全性進(jìn)行定期檢查是□否□87是否對安裝在墻面處的太陽能集熱器定期進(jìn)行其防護(hù)設(shè)施的維護(hù)和檢修是□否□88是否定期檢查太陽能集熱系統(tǒng)的防雷設(shè)施是□否□89使用單位是否定期檢查輔助能源裝置以及相應(yīng)管路系統(tǒng)的安全性是□否□90是否對系統(tǒng)中的傳感器進(jìn)行年檢，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時更換是□否□91太陽能集熱器是否每年進(jìn)行全面檢查，定期清洗集熱器表面是□否□92是否定期檢查水泵、管路以及閥門等附件是□否□93凈化空調(diào)系統(tǒng)是否每天對各凈化房間的溫度、濕度和靜壓差進(jìn)行人工測量，并記錄在案是□否□94是否保證帶有鎖閉功能的設(shè)備鎖具完好，設(shè)備運(yùn)行過程中應(yīng)保持鎖閉狀態(tài)是□否□95無凈化空調(diào)自控系統(tǒng)的，是否每天對各凈化房間的溫度、濕度和靜壓差進(jìn)行人工測量，并記錄在案。有凈化空調(diào)自控系統(tǒng)的，是否每季度對各凈化房間的溫度、濕度和靜壓差進(jìn)行1次人工測量，并記錄在案。人工測量的溫度、濕度和靜壓差應(yīng)與自控系統(tǒng)的讀數(shù)進(jìn)行比對，存在誤差時應(yīng)進(jìn)行校準(zhǔn)是□否□96凈化空調(diào)系統(tǒng)的送風(fēng)、回風(fēng)、排風(fēng)和新風(fēng)的風(fēng)口是否保持通暢是□否□97是否按照已規(guī)定的巡視及維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程實(shí)施是□否□98分體空調(diào)室外機(jī)是否安裝平穩(wěn)牢固是□否□99設(shè)備是否有良好接地是□否□100是否保證室內(nèi)和室外安裝不靠近熱源和燃?xì)庠词恰醴瘛踅Y(jié)果統(tǒng)計：符合項(xiàng)不符合項(xiàng)全省安全生產(chǎn)暗查暗訪檢查登記表（給排水系統(tǒng)）序號項(xiàng)目要點(diǎn)結(jié)果一、管理要求1人員要求是否配備管理、操作人員是□否□2操作和維修人員是否持證上崗并在有效期內(nèi)是□否□3二次供水運(yùn)行人員是否取得《健康證》并在有效期內(nèi)是□否□4制度管理是否有給排水系統(tǒng)管理和運(yùn)行操作規(guī)章制度是□否□5是否有包含機(jī)房管理、消防管理、動火管理等空間管理制度是□否□6是否有包括設(shè)備檔案管理，設(shè)備操作，高危作業(yè)，設(shè)備巡視檢查，設(shè)備維修保養(yǎng)，儀表定期檢查，工器具及防護(hù)用品、安全工具管理，儲備零部件管理，水質(zhì)檢測管理等的設(shè)備管理制度是□否□7管理人員是否定期對制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查是□否□8是否建立危化品安全管理和使用制度9檔案管理技術(shù)性檔案是否包括設(shè)備明細(xì)表，主要材料和設(shè)備的出廠合格證明及進(jìn)場檢(試)驗(yàn)出廠合格證明，圖紙會審記錄、設(shè)計變更通知書和竣工圖(含更新改造和維修改造)使用說明書和校正記錄報告，隱蔽工程檢查驗(yàn)收記錄，設(shè)備、風(fēng)管和水管系統(tǒng)安裝及檢驗(yàn)記錄，管道試驗(yàn)記錄，設(shè)備試運(yùn)轉(zhuǎn)及調(diào)試記錄，設(shè)備使用、維護(hù)手冊等內(nèi)容是□否□10管理性檔案是否包括人員培訓(xùn)和考核，安全管理，應(yīng)急預(yù)案演練記錄管理，承包商管理，配件及耗材使用管理等內(nèi)容是□否□11運(yùn)行檔案是否完善是□否□12檔案資料是否擺放整齊，便于查找、核對，并應(yīng)分門別類建立資料清冊是□否□13資料是否填寫詳細(xì)、準(zhǔn)確、清楚，填寫人應(yīng)簽名是□否□14供應(yīng)商管理在合同中是否明確承包商在處理污水處理站運(yùn)行的緊急事件時從接到通知到到達(dá)現(xiàn)場的時間及其他相關(guān)要求是□否□15承包商為醫(yī)院提供的所有產(chǎn)品或服務(wù)是否在合同中予以詳細(xì)和明確的規(guī)定是□否□16醫(yī)院給排水系統(tǒng)運(yùn)行管理人員是否監(jiān)督承包商的工作是□否□17外委單位是否有醫(yī)院污泥處理資質(zhì)，是□否□18外委單位有限空間作業(yè)是否持證上崗是□否□19?；放渌蛦挝幌嚓P(guān)合同、資質(zhì)等是否齊全是□否□20應(yīng)急預(yù)案應(yīng)急預(yù)案包括應(yīng)急組織及其構(gòu)成，指揮協(xié)調(diào)部門，應(yīng)急物資的準(zhǔn)備和存放地點(diǎn)，應(yīng)急現(xiàn)場的負(fù)責(zé)人、組成人員及各自的職責(zé)，通信聯(lián)絡(luò)、應(yīng)急處理流程，安全防護(hù)和人員的組織，調(diào)度和保障措施等內(nèi)容是□否□21應(yīng)急處理流程包括事件的報告程序和預(yù)案啟動程序，采取的行動，與其他人員或部門聯(lián)系的辦法和程序，應(yīng)急事件的詳細(xì)記錄等內(nèi)容是□否□22緊急情況下的聯(lián)系辦法和程序包括緊急情況的性質(zhì)，，緊急情況可能持續(xù)的時間，采取的補(bǔ)救行動，聯(lián)系人通訊錄及聯(lián)系順序，與使用部門聯(lián)系人的情況聯(lián)系等內(nèi)容是□否□23每年至少演練1次是□否□24詳細(xì)記錄演練過程是□否□25問題改進(jìn)并再次進(jìn)行應(yīng)急演練是□否□26應(yīng)急事件發(fā)生后，對其進(jìn)行后續(xù)評估，并立即采取適當(dāng)措施以防止再發(fā)生是□否□27應(yīng)急事件緊急處置后對相關(guān)指標(biāo)是否再次檢測是□否□28再次檢測結(jié)果是否合格是□否□二、設(shè)備運(yùn)行要求29給水系統(tǒng)保證二次供水的設(shè)備機(jī)房內(nèi)無易燃、易爆和有毒危險物品是□否□30設(shè)備、閥門和管道的表面應(yīng)保持整潔，無明顯銹蝕，絕熱層無脫落和破損，無跑、冒、滴、漏、堵現(xiàn)象。設(shè)備、管道及附件的絕熱外表面無結(jié)露、腐蝕或蟲蛀是□否□31制度及安全警示標(biāo)示應(yīng)上墻是□否□32二次供水許可證及相關(guān)人員健康證是否在有限期內(nèi)33對安全防護(hù)裝置的工作狀態(tài)應(yīng)定期檢查是□否□34電氣控制及操作系統(tǒng)安全可靠是□否□35按照生產(chǎn)廠家技術(shù)說明書制定給排水系統(tǒng)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計劃，包括維護(hù)保養(yǎng)的流程、周期、工作負(fù)責(zé)人、記錄要求等是□否□36是否設(shè)置在建筑物內(nèi)的水箱其頂部與屋頂?shù)木嚯x應(yīng)大于80cm，水箱應(yīng)有相應(yīng)的透氣管和罩，入孔位置和大小要滿足水箱內(nèi)部清洗消毒工作的需要，入孔或水箱入口應(yīng)有蓋（或門），并高出水箱面5cm以上，并有上鎖裝置，水箱內(nèi)外應(yīng)設(shè)有爬梯。水箱必須安裝在有排水條件的底盤上，泄水管應(yīng)設(shè)在水箱的底部，溢水管與泄水管均不得與下水管道直接連通，水箱的材質(zhì)和內(nèi)壁涂料應(yīng)無毒無害，不影響水的感觀性狀。是□否□37飲用水箱或是否專用，是□否□38傳輸水箱（池）周圍10m以內(nèi)不應(yīng)有滲水坑，不應(yīng)有垃圾等污染源。水箱周圍2m內(nèi)不應(yīng)有污水管線及污染物；是□否□39傳輸水箱（池）是否加蓋上鎖，加網(wǎng)罩，設(shè)隔離護(hù)欄，鑰匙由專人保管；是□否□40供水設(shè)備紫外線消毒燈是否定期更換燈管是□否□41污水系統(tǒng)危化品是否雙人收發(fā)、雙人保管42是否每天2次余氯、PH值檢測是□否□43按照國家環(huán)保文件的要求，是否對污水水樣定期抽檢并記錄存檔，是□否□44污水水質(zhì)每半年一次第三方檢測，并將檢測結(jié)果歸檔在案是□否□結(jié)果統(tǒng)計：符合項(xiàng)；不符合項(xiàng)

全省安全生產(chǎn)暗查暗訪檢查登記表（電梯系統(tǒng)）序號項(xiàng)目要點(diǎn)結(jié)果一、管理要求1人員要求應(yīng)設(shè)置專職或兼職電梯管理機(jī)構(gòu)，明確其電梯管理職責(zé)；應(yīng)設(shè)置主責(zé)領(lǐng)導(dǎo)人，對電梯負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任（查閱資料）是□否□2電梯運(yùn)行負(fù)責(zé)人員應(yīng)持有特種設(shè)備作業(yè)人員證，即電梯安全管理員證（現(xiàn)場檢查電梯管理人員）是□否□3電梯司機(jī)應(yīng)持有特種設(shè)備作業(yè)人員證，即電梯操作人員證書（現(xiàn)場對司乘人員檢查）是□否□4電梯維保人員應(yīng)持有特種設(shè)備作業(yè)證，即電梯作業(yè)證（T1機(jī)械維修或T2電氣安裝維修）（現(xiàn)場對維保人員進(jìn)行檢查）是□否□5新入職人員在上崗前應(yīng)接受一定時長的崗前培訓(xùn)，培訓(xùn)應(yīng)有記錄（查閱資料）是□否□6應(yīng)定期組織醫(yī)療和疾控機(jī)構(gòu)運(yùn)行負(fù)責(zé)人、電梯維保人員、電梯司機(jī)等作業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)、操作規(guī)程培訓(xùn)、應(yīng)急事件處理培訓(xùn)等與安全相關(guān)的培訓(xùn)，并留存培訓(xùn)記錄（查閱資料）是□否□7制度管理乘梯須知張貼于轎廂內(nèi)，至少包含不得在轎廂內(nèi)打鬧，蹦跳或進(jìn)行其他危害電梯安全運(yùn)行的行為；請勿使用外力及物品強(qiáng)行阻止電梯門關(guān)閉，電梯運(yùn)行中不得用手或其他物件強(qiáng)扒電梯門（現(xiàn)場實(shí)地檢查）是□否□8電梯技術(shù)檔案管理制度：至少包含使用登記證；特種設(shè)備使用登記表；特種設(shè)備設(shè)計、制造技術(shù)資料和文件，包括設(shè)計文件、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明(含合格證及其數(shù)據(jù)表、質(zhì)量證明書)、安裝及使用維護(hù)保養(yǎng)說明、監(jiān)督檢驗(yàn)證書、型式試驗(yàn)證書等內(nèi)容（查閱資料）是□否□9電梯維修保養(yǎng)安全操作規(guī)程:至少包含一般安全規(guī)定、維修、保養(yǎng)人員安全操作規(guī)程（在電梯各處維修操作時的安全規(guī)定）（現(xiàn)場實(shí)地檢查）是□否□10電梯日常檢查制度（查看檢查記錄，是否檢查記錄完備）是□否□11電梯維修保養(yǎng)制度（查閱資料+現(xiàn)場檢查）是□否□12電梯鑰匙使用管理制度（查閱資料，檢查鑰匙借用記錄）是□否□13電梯機(jī)房管理制度（查閱資料+現(xiàn)場檢查，檢查進(jìn)出登記及機(jī)房現(xiàn)場環(huán)境）是□否□14檔案管理檔案管理：對安全所需檔案是否整理歸檔、做到一梯一檔，資料是否齊全（查閱資料）是□否□15原始技術(shù)檔案及檢驗(yàn)報告、建檔登記、維修保養(yǎng)記錄均包括在技術(shù)檔案內(nèi)，記錄填寫清楚妥善保管少應(yīng)保存三年并有專門部門人員管理是□否□16需用技術(shù)資料及有關(guān)質(zhì)量記錄時，經(jīng)過必要的審批方可暫時借用是□否□17日常檢查、使用狀況記錄、維保記錄、年度自行檢查記錄或者報告、應(yīng)急救援演習(xí)記錄，定期檢驗(yàn)報告，設(shè)備運(yùn)行故障記錄至少要存4年。是□否□18凡是從事操作醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供患者使用電梯的司機(jī)必須建立包括各種勞動人事關(guān)系人員技術(shù)檔案是□否□19供應(yīng)商管理電梯維保廠商、安裝改造廠商應(yīng)具有《中華人民共和國特種設(shè)備安裝改造維修許可證》（查閱資料）是□否□20電梯額定速度低于1.75M/S的；額定載重低于3t的乘客電梯；所有雜物電梯；自動扶梯提升高度低于6米的，應(yīng)使用具有C級以上資質(zhì)許可證的維保公司（查閱資料）是□否□21電梯額定速度低于2.5M/S的；額定載重低于5t的乘客電梯；所有扶梯自動人行道；載貨電梯；液壓電梯；雜物電梯，應(yīng)使用B級以上資質(zhì)許可證的維保公司（查閱資料）是□否□二、運(yùn)行要求22總體要求應(yīng)采購使用取得許可生產(chǎn)經(jīng)檢驗(yàn)合格的特種設(shè)備不得采購超過設(shè)計使用年限的特種設(shè)備，禁止使用國家明令淘汰和已經(jīng)報廢的特種設(shè)備（查閱資料）是□否□23應(yīng)當(dāng)委托取得相應(yīng)電梯維修項(xiàng)目許可的單位進(jìn)行維保，并且與維保單位簽訂維保合同，約定維保的期限、要求和雙方的權(quán)利義務(wù)等（查閱資料）是□否□24電梯是否在投入使用前或者投入使用后、報廢時、停用1年以上或者停用期跨過1次定期檢驗(yàn)日期時到登記機(jī)關(guān)辦理手續(xù)（查閱資料+現(xiàn)場檢查）是□否□25運(yùn)行要求檢查電梯，進(jìn)行乘坐體驗(yàn)不能出現(xiàn)異響、震動、開關(guān)門異常（現(xiàn)場檢查）是□否□26《電梯使用標(biāo)志》、應(yīng)急或維修電話應(yīng)放置在醒目位置（現(xiàn)場檢查）是□否□27《電梯使用標(biāo)志》是否在有效期內(nèi)，無超期未檢的情況（現(xiàn)場檢查）是□否□28機(jī)房周邊重點(diǎn)部位懸掛警示標(biāo)識（現(xiàn)場檢查）是□否□29機(jī)房環(huán)境是否滿足電梯運(yùn)行（現(xiàn)場檢查）是□否□30消防設(shè)備設(shè)施正常使用（現(xiàn)場檢查）是□否□31維保人員應(yīng)按《電梯使用管理與日常維護(hù)保養(yǎng)規(guī)則》操作（現(xiàn)場檢查）是□否□32日常巡視制度、維修保養(yǎng)、機(jī)房管理、大修、改造工作是否按規(guī)程操作（查閱資料）是□否□三、應(yīng)急處里措施33應(yīng)急管理應(yīng)急救援預(yù)案是否每年一次（查閱資料）是□否□34是否有領(lǐng)導(dǎo)及救援小組人員、報告制度、現(xiàn)場保護(hù)、救援工具、救援步驟和實(shí)施方法（查閱資料）是□否□35是否公布24小時維保單位電話（現(xiàn)場檢查）是□否□36司機(jī)對應(yīng)急預(yù)案知曉程度（可現(xiàn)場抽查）是□否□37維保人員困人處置預(yù)案的知曉（可現(xiàn)場抽查）是□否□四、應(yīng)急演練38應(yīng)急演練定期組織應(yīng)急演練并留有應(yīng)急演習(xí)記錄（查閱資料）是□否□39演習(xí)內(nèi)容應(yīng)包括：緊急電話、計劃演習(xí)時間、模擬演習(xí)內(nèi)容、注意事項(xiàng)及目標(biāo)要求、參加人員、現(xiàn)場指揮和負(fù)責(zé)人員、演習(xí)情況分析、記錄人（查閱資料）是□否□40應(yīng)急演練的情況應(yīng)包括困人、火災(zāi)、進(jìn)水、地震等（查閱資料）是□否□序號項(xiàng)目要點(diǎn)結(jié)果一、管理要求1人員管理是否明確醫(yī)用氣體系統(tǒng)主管院領(lǐng)導(dǎo)是□否□2是否設(shè)置相應(yīng)的管理機(jī)構(gòu)及負(fù)責(zé)人是□否□3是否安排運(yùn)行人員24h值班是□否□4醫(yī)用氣體系統(tǒng)中包含固定式壓力容器的機(jī)構(gòu)，管理負(fù)責(zé)人及運(yùn)行人員是否具備《特種設(shè)備人員作業(yè)證》R1是□否□5特種設(shè)備安全負(fù)責(zé)人是否具備《特種設(shè)備安全管理人員證》A3是□否□6新入職員工應(yīng)接受崗前安全教育，考核合格后方可上崗是□否□7每年組織醫(yī)用氣體從業(yè)人員進(jìn)行安全、操作、應(yīng)急處置等相關(guān)培訓(xùn)，并留存相關(guān)記錄是□否□8管理、操作人員是否熟悉本單位運(yùn)行系統(tǒng)及安全知識是□否□9制度管理是否有包括崗位職責(zé)、值班、交接班要求、消防管理、安全管理、作業(yè)人員教育與培訓(xùn)制度等的人員管理制度是□否□10是否有包括巡視檢查制度、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度、氣瓶管理制度、醫(yī)用系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案等設(shè)備管理制度是□否□11醫(yī)用氣體系統(tǒng)施工是否采用施工許可管理是□否□12管理人員是否定期對制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查是□否□13檔案管理技術(shù)資料是否便于查找、核對，并分門別類建立資料清冊是□否□14管理性檔案與技術(shù)性檔案是否與在用醫(yī)用氣體系統(tǒng)同期保存，并保存不少于2年的運(yùn)行記錄是□否□15管理檔案是否包括醫(yī)用氣體系統(tǒng)概況，供氣源公司資質(zhì)，運(yùn)行承包商資質(zhì)，運(yùn)行人員培訓(xùn)及考核記錄，運(yùn)行人員特種作業(yè)操作證，《特種設(shè)備使用登記證》，壓力容器及安全附件的合格證或檢驗(yàn)報告，安全質(zhì)量檢查記錄，應(yīng)急演練及評估報告等內(nèi)容是□否□16技術(shù)檔案是否包括醫(yī)用氣體系統(tǒng)設(shè)計說明、醫(yī)用氣體系統(tǒng)總平面圖、醫(yī)用氣體管道系統(tǒng)圖、醫(yī)用氣體各樓層管道平面圖、醫(yī)用氣體站平面布置圖、醫(yī)用氣體站設(shè)備流程圖、安裝圖，醫(yī)用氣體設(shè)備相關(guān)圖紙、合格證、許可批件、技術(shù)文檔、試驗(yàn)報告等內(nèi)容是□否□17運(yùn)行檔案是否包括醫(yī)用氣體設(shè)備運(yùn)行記錄，外來人員進(jìn)出登記記錄，交接班記錄，醫(yī)用氣體入庫、領(lǐng)用記錄，終端巡檢維修記錄，氧氣專用工具清潔消脂記錄，設(shè)備隱患整改臺賬等內(nèi)容是□否□18供應(yīng)商管理醫(yī)用氣體生產(chǎn)單位是否具備相應(yīng)《藥品生產(chǎn)許可證》、《藥品注冊批件》是□否□19醫(yī)用氣體運(yùn)輸單位是否具備相應(yīng)《道路運(yùn)輸經(jīng)營許可證》是□否□20醫(yī)用氣體銷售單位是否具備相應(yīng)《危險化學(xué)品經(jīng)營許可證》是□否□二、設(shè)備運(yùn)行要求21總體要求醫(yī)用氣體管道應(yīng)有明顯標(biāo)識，標(biāo)識應(yīng)包括氣體的名稱、顏色標(biāo)記、氣體流動方向的箭頭，壓力表應(yīng)標(biāo)明壓力上下線。是□否□22消防設(shè)施、防護(hù)用品是否齊全，有明確標(biāo)識，存放于醒目位置是□否□23醫(yī)用氣體機(jī)房與外界相通的入口是否安裝金屬防護(hù)門，保持鎖閉，窗戶應(yīng)加裝金屬柵欄是□否□24是否按規(guī)定做好設(shè)備運(yùn)行、保養(yǎng)、維修工作，并填寫相關(guān)記錄是□否□25醫(yī)用氣體起源報警器是否安裝在24h有值班人員監(jiān)控的區(qū)域內(nèi)是□否□26值班人員上崗期間是否穿著全棉工作服是□否□27壓力容器、氣瓶及其安全附件是否按規(guī)定進(jìn)行定期檢驗(yàn)是□否□是否每年對電氣線路進(jìn)行緊固清掃并詳細(xì)記錄是□否□28非值班人員須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可進(jìn)入，并有值班人員監(jiān)護(hù)陪同，并簽字記錄是□否□29管理人員是否定期（每月至少1次）進(jìn)行安全檢查，并詳細(xì)記錄是□否□30氧氣站制度、職責(zé)、人員證件復(fù)印件、應(yīng)急預(yù)案是否張貼在值班室醒目位置，關(guān)鍵部位應(yīng)設(shè)置警示標(biāo)志牌、職業(yè)危害告知卡是□否□31氧氣站內(nèi)主要閥門管道是否標(biāo)明供氣范圍等信息是□否□32氧氣站不得設(shè)置在地下或半地下，氧氣站四周應(yīng)設(shè)圍墻或圍欄是□否□液氧儲罐運(yùn)行正常，無漏氣、異常結(jié)霜等現(xiàn)象是□否□33液氧儲罐單罐容積不應(yīng)大于5m3，儲罐本體應(yīng)有標(biāo)識是□否□34液氧儲罐周圍5m的范圍內(nèi)，不應(yīng)有可燃物和設(shè)置瀝青路面是□否□氧氣站周邊須設(shè)置明顯警示標(biāo)志和防火標(biāo)識，并確保滅火器材齊全、有效是□否□35液氧罐周圍嚴(yán)禁堆放易燃易爆物品，現(xiàn)場不準(zhǔn)堆放與生產(chǎn)無關(guān)的其它物品。是□否□36氧氣匯流排間和室外氧氣貯罐、液氧貯罐等應(yīng)設(shè)防雷接地裝置。是□否□禁止在充裝站外由罐車等移動式壓力容器直接對氣瓶（含絕熱焊接氣瓶）進(jìn)行充裝；禁止將氣瓶內(nèi)氣體直接向氣體氣瓶倒裝。是□否□37是否設(shè)置氧氣專用工具，并定期進(jìn)行清潔消油脂工作是□否□38氧氣站禁止動火，電氣須符合防爆要求，不得設(shè)置無關(guān)用電設(shè)備是□否□39匯流排間醫(yī)用氣體匯流排不應(yīng)設(shè)置在地下或半地下建筑內(nèi)是□否□40匯流排間只存放該匯流排使用的醫(yī)用氣體，不得存放其他種類的醫(yī)用氣體。儲存區(qū)應(yīng)分為滿瓶區(qū)和空瓶區(qū)，并應(yīng)采取防止瓶倒的措施是□否□41匯流排間應(yīng)防止陽光直射，地坪應(yīng)平整、防滑、受撞擊不產(chǎn)生火花是□否□42氣瓶儲庫醫(yī)用氣體的存儲庫不應(yīng)設(shè)置在地下空間或半地下空間，庫房內(nèi)應(yīng)設(shè)置良好的通風(fēng)、干燥措施是□否□43庫內(nèi)氣瓶應(yīng)分滿瓶區(qū)、空瓶區(qū)布置，并應(yīng)設(shè)置明顯的區(qū)域標(biāo)記和防傾倒措施是□否□44瓶庫內(nèi)應(yīng)防止陽光直射，嚴(yán)禁明火是□否□45醫(yī)用氣體氣瓶存放時，放置整齊，留出通道。公稱容積大于等于5L的氣瓶應(yīng)當(dāng)配有保護(hù)罩或者固定式瓶帽是□否□46醫(yī)用空氣源醫(yī)用空氣源應(yīng)設(shè)置應(yīng)急備用電源是□否□醫(yī)用空氣機(jī)組合應(yīng)至少設(shè)置一臺備用機(jī)組，當(dāng)最大流量的單臺機(jī)組故障時，其余的機(jī)組應(yīng)能滿足設(shè)計流量是□否□47醫(yī)用空氣氣源應(yīng)遠(yuǎn)離污染，進(jìn)氣口應(yīng)采取防止異物進(jìn)入措施。機(jī)組應(yīng)設(shè)置過濾除菌設(shè)備。是□否□48按計劃對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，更換機(jī)組耗材，管道濾芯等是□否□49醫(yī)用真空匯醫(yī)用真空匯應(yīng)是否設(shè)置應(yīng)急備用電源是□否□50醫(yī)用真空匯應(yīng)至少設(shè)置一臺備用真空泵，當(dāng)最大流量的單臺真空泵故障時，其余的真空泵應(yīng)能滿足設(shè)計流量。是□否□51醫(yī)用真空匯的排氣口應(yīng)位于室外，氣口應(yīng)設(shè)置有害氣體警示標(biāo)識是□否□52液環(huán)式真空泵的排水應(yīng)經(jīng)污水處理，滅菌后方可排放。是□否□三、應(yīng)急管理53應(yīng)急管理是否結(jié)合本單位醫(yī)用氣體系統(tǒng)的特點(diǎn)，制定醫(yī)用氣體應(yīng)急預(yù)案是□否□54應(yīng)急預(yù)案是否包含應(yīng)急組織體系，信息報告程序，構(gòu)成單位或人員，聯(lián)系方式，應(yīng)急處置流程，生命支持區(qū)域保障措施，應(yīng)急物資的儲備數(shù)量和存放地點(diǎn)等內(nèi)容是□否□55是否定期組織應(yīng)急預(yù)案演練（至少每年1次），并對應(yīng)急演練效果進(jìn)行評估，形成應(yīng)急演練記錄及評估報告是□否□56是否根據(jù)本單位實(shí)際需求，儲備足夠的維修配件及應(yīng)急物資是□否□57是否儲備保證生命支持區(qū)域≥4h的用氣量的應(yīng)急氣源是□否□58是否與醫(yī)用氣體承包商簽訂合同時應(yīng)約定應(yīng)急服務(wù)內(nèi)容及響應(yīng)時間，要求供應(yīng)商為機(jī)構(gòu)提供應(yīng)急服務(wù)是□否□結(jié)果統(tǒng)計：符合項(xiàng)不符合項(xiàng)全省安全生產(chǎn)暗查暗訪檢查登記表（食堂安全）序號項(xiàng)目要點(diǎn)結(jié)果一、管理要求1人員要求食堂配備食品安全管理人員，設(shè)立食品安全管理機(jī)構(gòu)是□否□2食品安全管理人員具備餐飲服務(wù)食品安全培訓(xùn)合格證明是□否□3為病患提供膳食的營養(yǎng)廚房配備營養(yǎng)專業(yè)技術(shù)人員提供營養(yǎng)膳食指導(dǎo)是□否□4各崗位人員均具備相關(guān)專業(yè)資格是□否□5各崗位人員均具備有效的健康證明是□否□6各崗位人員均經(jīng)過崗前安全生產(chǎn)培訓(xùn)并考核合格是□否□7制度管理明確餐飲業(yè)和食品安全有關(guān)的國家法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、餐飲行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范以及相關(guān)的國內(nèi)規(guī)范化文件是□否□8食堂負(fù)責(zé)人及時向從業(yè)人員傳達(dá)更新的政策信息及管理制度是□否□9食堂常規(guī)生產(chǎn)、治療膳食、衛(wèi)生、食品安全、防范應(yīng)急等管理制度齊全是□否□10對高風(fēng)險的食品加工環(huán)節(jié)制定加工操作規(guī)程是□否□11檔案管理建立和制定檔案管理制度是□否□12檔案有專項(xiàng)負(fù)責(zé)人管理，分類明確并妥善保存是□否□13記錄表格齊全，設(shè)計合理，填寫整齊是□否□14檔案按規(guī)定時限進(jìn)行保存，存在有效期的檔案文件及時更換是□否□15出入庫記錄納入電子信息系統(tǒng)是□否□16食堂根據(jù)規(guī)定將食品經(jīng)營許可證、餐飲服務(wù)食品安全等級標(biāo)識、日常監(jiān)督檢查結(jié)果記錄表等信息公示在就餐區(qū)醒目位置是□否□17相關(guān)方管理建立且執(zhí)行相關(guān)方管理制度是□否□18相關(guān)方資質(zhì)齊全是□否□19各項(xiàng)目協(xié)議均明確規(guī)定雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任和義務(wù)是□否□20教育培訓(xùn)食堂的負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員接受安全培訓(xùn)，每年培訓(xùn)學(xué)時≥12學(xué)時是□否□21食堂負(fù)責(zé)人和安全管理人員每年接受≥40小時的餐飲服務(wù)食品安全集中培訓(xùn)是□否□22新上崗的從業(yè)人員，崗前安全培訓(xùn)時間≥24學(xué)時是□否□23每半年對從業(yè)人員進(jìn)行一次食品安全培訓(xùn)考核，合格通過后方可允許其繼續(xù)上崗工作是□否□25食品處理區(qū)及就餐場所的照明設(shè)備加設(shè)防護(hù)罩是□否□26產(chǎn)生油煙的設(shè)備上方加設(shè)附有機(jī)械排風(fēng)及油煙過濾的排氣裝置是□否□27產(chǎn)生大量蒸汽的設(shè)備上方設(shè)置機(jī)械排風(fēng)排汽裝置，并做好凝結(jié)水的引泄是□否□28敷設(shè)鋁塑復(fù)合管應(yīng)遠(yuǎn)離熱源，灶前管與燃?xì)庠罹叩乃絻艟唷?.5m是□否□29平行敷設(shè)燃?xì)夤艿?，燃?xì)庵髁⒐芘c燃具水平凈距≥0.3m，灶前管（不含鋁塑復(fù)合管）與燃具水平凈距≥0.2m，燃?xì)夤艿涝谌季呱戏酵ㄟ^時，應(yīng)位于抽油煙機(jī)上方，且與燃具的垂直凈距＞1m是□否□30燃?xì)庥嬃勘砼c燃具的水平凈距≥0.8m，無法滿足添加隔熱板是□否□31潮濕場所的電氣設(shè)備按標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置防護(hù)外殼是□否□32設(shè)備設(shè)施管理三級醫(yī)院和具備條件的二級醫(yī)院在臨床營養(yǎng)科或營養(yǎng)廚房設(shè)立治療膳食和腸內(nèi)營養(yǎng)配置設(shè)施，具備制作患者膳食的加工設(shè)備是□否□33設(shè)備設(shè)施管理食品工用具的清洗水池與食品原料、清潔用具的清洗水池分開是□否□34食堂場所設(shè)有存放消毒后餐用具的專用保潔設(shè)施，標(biāo)識明顯是□否□35衛(wèi)生間未設(shè)置在食品處理區(qū)內(nèi)是□否□36專間入口處設(shè)置其專用的洗手、消毒、更衣設(shè)施的通過式預(yù)進(jìn)間是□否□37按要求設(shè)置防塵及有害生物防治設(shè)備設(shè)施是□否□38消防滅火器具齊全，有專業(yè)人員定期檢查和記錄，設(shè)備設(shè)施根據(jù)時限定期更換是□否□39消防通道通暢，應(yīng)