南京中海地產(chǎn)項目部管理制度（試行）二零零六年九月_________________________________________________________________________1目的………………12范圍………………13發(fā)布與解釋……………14項目部部門職責范圍…………………1項目組織架構(gòu)表………………………5項目管理程序………………………10項目前期準備工作管理11項目計劃管理11項目技術管理13項目造價管理16項目質(zhì)量管理22現(xiàn)場協(xié)調(diào)管理24安全文明施工管理25項目文檔管理25項目部工作流程圖相關附件及附表1目的明確本項目管理制度，旨在規(guī)范現(xiàn)場管理，充分發(fā)揮項目部對項目進度、質(zhì)量、成本的監(jiān)控職能，確保項目施工過程處于受控狀態(tài)，使項目能按預期計劃發(fā)展，以求創(chuàng)造項目最佳經(jīng)營效益。2范圍適用于本項目在施工準備及施工階段的質(zhì)量、進度、成本、安全及現(xiàn)場協(xié)調(diào)等的管理和控制。3發(fā)布與解釋本制度由南京中海地產(chǎn)有限公司負責補充、修訂和發(fā)布，并自發(fā)布之日起實施。本制度由南京中海地產(chǎn)有限公司負責解釋。4項目部職責4．1總則1）在南京中海地產(chǎn)有限公司制度規(guī)定下，代表南京中海地產(chǎn)有限公司處理施工及保修階段項目部內(nèi)的各項事宜；2）做好前期工程策劃工作，協(xié)調(diào)編制項目發(fā)展計劃；3）負責對監(jiān)理單位、承建單位、供貨商的管理。4．2項目計劃管理1）根據(jù)項目發(fā)展計劃、產(chǎn)品策劃及營銷推廣計劃，編制項目施工進度計劃；2）根據(jù)項目施工進度計劃，負責組織編制樣板確認計劃、項目施工圖交付計劃、項目承建商進場計劃、項目甲供材進場計劃；3）負責項目施工進度計劃的實施，與設計部、合約部、前期報建部及時溝通，確保項目樣板確認計劃、項目甲供材進場計劃、項目承建商進場計劃、項目施工圖交付計劃的落實；4）會同監(jiān)理單位審查施工單位提出的施工進度計劃，做好進度計劃的動態(tài)管理。4．3項目技術管理1）負責監(jiān)理及承建商圖紙發(fā)放工作，組織圖紙會審工作；2）負責審圖并向設計部反饋設計圖紙中存在的問題，同時跟蹤設計出圖進展情況；3）負責設計變更的具體實施及交底工作；4）負責對施工現(xiàn)場發(fā)生的口頭變更做好記錄，并及時取得設計管理部書面確認；5）組織乙供材料樣板、施工樣板的確認工作；6）負責審批監(jiān)理細則、施工方案；7）負責審核承建商的施工組織設計；8）參與對勘察實施過程的監(jiān)督、跟蹤和驗收工作。4．4項目質(zhì)量管理1）組織監(jiān)理單位實施施工全過程中的質(zhì)量管理工作；2）負責專項工程方案的評審工作；3）會同監(jiān)理落實施工過程工序控制；4）結(jié)合以往工程實踐經(jīng)驗和教訓，不斷推進質(zhì)量改進工作。4．5合同造價管理1）負責對現(xiàn)場工程師的合約交底，對施工單位預結(jié)算辦理要求的交底，就現(xiàn)場合同問題聯(lián)系合約管理部予以解決；2）負責造價在3萬元以內(nèi)的工程分判；3）負責現(xiàn)場工程量的簽證確認工作，復審監(jiān)理單位確認的簽證與設計變更完工確認工程量；4）負責補充預算和結(jié)算的初審工作；5）負責工程進度款、結(jié)算款相關支付辦理工作；6）配合合約管理部做好動態(tài)的控制項目建安成本工作；7）負責配合合約管理部向有關單位索賠、理賠工作。4．6甲供材料管理1）負責督促、審核使用單位及時上報甲供材料需求計劃；2）負責對進場材料的收貨、驗收、保管、發(fā)放、退貨工作，并建好材料臺賬；3）負責編制材料月度使用計劃匯總表，定期盤點；4）負責編制項目完工的庫存材料明細表。4．7安全文明施工管理1）負責督促承建商嚴格按照有關安全、文明規(guī)定施工；2）負責有效控制、協(xié)調(diào)、監(jiān)察所有承建商的施工安全措施；3）每星期組織定期項目安全、文明施工檢查，并督促承建商的整改工作；4）建立有效溝通渠道，使參與工程的有關單位能相互溝通，共同磋商有關安全事宜。4．8其他工作1）辦理南京市質(zhì)監(jiān)站、人防質(zhì)監(jiān)站報建工作。2）負責協(xié)調(diào)監(jiān)理單位與現(xiàn)場各單位之間的關系；3）參加工程例會及安全會議，主持召開有關專題會議，確保項目部會議制度的實施；4）根據(jù)股份公司CI要求，做好項目CI相關事宜；5）配合前期報建部進行項目規(guī)劃、消防驗收，組織項目的竣工驗收；6）負責組織安排項目入伙后工程質(zhì)量缺陷投訴的解決和維修工作；7）負責向物業(yè)管理公司移交物業(yè)；8）建立和維護與相關單位之間的公共關系；9）完成公司領導交辦的其它工作。5項目組織架構(gòu)表項目經(jīng)理項目經(jīng)理項目總監(jiān)項目主任工程師（兼結(jié)構(gòu)工程師）項目總監(jiān)項目主任工程師（兼結(jié)構(gòu)工程師）項目副經(jīng)理（兼計劃工程師）監(jiān)理三組監(jiān)理一組監(jiān)理二組監(jiān)理四組土建工程師給排水工程師電氣工程師造價工程師材料工程師監(jiān)理三組監(jiān)理一組監(jiān)理二組監(jiān)理四組土建工程師給排水工程師電氣工程師造價工程師材料工程師注：項目造價工程師業(yè)務歸公司合約部管理。5．1項目經(jīng)理1）負責貫徹落實南京中海地產(chǎn)有限公司各項規(guī)章制度、方針政策；2）配合公司進行項目策劃及項目定位；3）代表公司履行合約分判中甲方的相關責任義務，督促分判商責任及義務的落實情況；4）負責項目部權限范圍內(nèi)的分判管理；審定現(xiàn)場簽證和補充預算，按進度審定糧單，評估承建商/供貨商，進行成本分析和預測；5）與公司各部門進行協(xié)調(diào)和良好的溝通，保證項目按照總體計劃推進；6）制定、實施各項計劃，并進行工作總結(jié)，指導、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、激勵項目部員工的工作，做好項目部日常管理工作；7）建立和維護與相關單位之間的公共關系；8）完成領導交辦的其它工作。5．2項目副經(jīng)理1）配合項目經(jīng)理工作，在項目經(jīng)理外出并授權的情況下代行其部分職責；2）在經(jīng)理的領導下負責對參與本工程各單位的管理協(xié)調(diào)工作，確保工程的正常進行；3）負責項目部計劃管理，編制項目施工圖交付計劃、項目承建商進場計劃、項目甲供材進場計劃、項目樣板確認計劃，并督促有關計劃的落實；4）負責總工期的控制，并與設計、營銷協(xié)調(diào)項目發(fā)展計劃，及時檢討、調(diào)整施工進度計劃，提出進度預警通報；5）安排及指導專業(yè)工程師的日常業(yè)務，解決日常工作中出現(xiàn)的問題；6）對整個項目提出CI策劃方案，協(xié)助監(jiān)理部對現(xiàn)場安全文明施工的管理；7）配合項目部經(jīng)理安排指導造價工程師進行索賠、補充預算及結(jié)算初審以及項目部權限范圍內(nèi)的招標工作；8）協(xié)助項目經(jīng)理組織項目竣工驗收事宜，主要在建施工單位的后評估工作，工程管理內(nèi)部總結(jié)工作；9）參與項目部對外聯(lián)系，維持與地方政府部門良好關系，按時完成（或配合公司相關部門完成）項目的報批報建及驗收手續(xù)；11）完成公司領導及項目經(jīng)理交辦的其它工作。5．3項目主任工程師兼結(jié)構(gòu)工程師1）負責解決工程進行中的技術問題，實施工程樣板的監(jiān)控；2）負責項目技術管理和實施工作；3）負責設計圖紙及變更下發(fā)前的審核及核對工作；4）組織工程師審圖及拼圖工作，參加設計管理部組織的圖紙內(nèi)審會議；5）組織施工圖外審會議，并跟蹤解決施工圖紙中存在的問題；6）配合公司組織有關部門、有關單位參加研討并確定重大技術方案；7）預控和處理現(xiàn)場出現(xiàn)的技術問題，組織解決施工中土建與水電專業(yè)之間存在的矛盾和問題，并審核重點部位和關鍵工序的施工方案；8）定期進行現(xiàn)場巡視，配合設計部及時發(fā)現(xiàn)和解決建筑功能性問題，進行設計變更完成情況的檢查工作；9）結(jié)合工程實際情況編制各階段、各專項設計的詳細項目施工圖交付計劃、樣板確認計劃，配合并跟蹤設計部相關出圖時間；10）組織工程樣板的確認工作；11）負責項目部文檔管理；12）參加工程驗收及編寫工程總結(jié)，負責施工資料歸檔的管理工作；13）審核施工單位的施工組織設計和施工方案。14）完成領導交辦的其它工作；5．4土建工程師1）熟悉設計圖紙要求，檢查承建商按圖施工情況；2）按照既定的施工控制程序，具體組織實施專業(yè)現(xiàn)場管理工作，使現(xiàn)場管理工作有序；3）及時記錄現(xiàn)場管理記錄，參加現(xiàn)場工程例會，反映現(xiàn)場管理中存在的重大問題；4）負責檢查各分部分項工程質(zhì)量、進度，對存在的質(zhì)量、進度問題督促承建商落實整改；5）負責分項工程驗收及隱蔽工程驗收；6）參加施工圖圖紙會審和設計交底；7）負責土建專業(yè)的經(jīng)濟文件初步審核工作，負責補充預算的部分補審工作；8）組織、檢查和指導本專業(yè)監(jiān)理工程師的工作；9）完成領導交辦的其它工作。5．5給排水/電氣工程師1）參與生產(chǎn)計劃的安排，參加設計交底、圖紙會審及相關的技術方案會議；2）參與項目進場材料質(zhì)量驗收工作、項目對材料的使用監(jiān)控，必要時做好相應文字記錄；3）熟悉設計圖紙要求，檢查承建商按圖施工情況；4）負責水電專業(yè)現(xiàn)場設計變更的管理工作，并及時與設計管理部溝通聯(lián)系；5）按照既定的施工控制程序，具體組織實施專業(yè)現(xiàn)場管理工作，使現(xiàn)場管理工作有序；6）監(jiān)控安裝工程的施工進度、質(zhì)量，及時處理現(xiàn)場出現(xiàn)的技術問題；7）根據(jù)總進度計劃編制安裝工程出圖計劃、分判計劃、甲供材進場、樣板確認計劃，并跟蹤落實；8）配合公司相關部門完成消防工程、燃氣工程、供配電工程、電梯工程等工程的竣工驗收工作；9）負責現(xiàn)場安裝工程簽證管理，負責本專業(yè)補充預算的初審工作；10）負責現(xiàn)場臨時水電的管理計量工作，作好水電使用費的讀數(shù)分攤工作；11）完成領導交辦的其它工作。5．6造價工程師1）按照合約管理程序?qū)嵤椖坎繖嘞薹秶鷥?nèi)的工程分判、委托的組織工作；2）負責審核監(jiān)理單位確認的簽證單，以及土建類工程補充預算、結(jié)算及補充單價的初審工作，審核結(jié)果及時交項目經(jīng)理復核并報合約部；3）負責辦理工程進度款的支付，審核施工單位報送的工程進度款申請報表，并編制糧單；4）配合合約管理部向有關單位進行索賠、反索賠、理賠工作；5）負責建立本項目工程造價的動態(tài)統(tǒng)計、監(jiān)控體系，及時將由設計變更或現(xiàn)場簽證引起的造價增加量報告給合約管理部，提出造價預警通報；6）負責編制項目部資金（工程款）計劃；7）參與項目發(fā)展后評估工作；8）負責項目合同及合同附件、委托的管理工作；9）負責項目部與合約管理部之間相關造價業(yè)務的溝通；10）不限形式、不定期地對項目部及監(jiān)理單位人員進行合約管理制度知識以及索賠、反索賠意識的培訓；11）完成領導交辦的其它工作。5．7材料工程師根據(jù)工程進度，配合材料使用情況，控制及調(diào)整甲供材料使用計劃；組織施工單位進行甲供材料的計劃申請工作，并負責組織甲供材料的進場驗收和發(fā)放工作，根據(jù)合同對甲供材尾量提出預警通報；負責監(jiān)督辦理材料有見證送檢工作，對于不合格材料退貨處理并予跟蹤；負責編制材料付款申請書，并提供供應商供貨評估及扣款資料；記錄和協(xié)助處理項目廢料及余料回收工作；協(xié)助監(jiān)理部進行安全文明施工的檢查落實工作；負責項目部固定資產(chǎn)管理，包括驗收、清點、保管、維修、保養(yǎng)的工作；負責項目部后勤管理工作及人員考勤登記工作；完成領導交辦的其他工作。6項目管理程序1．項目前期準備工作管理1．1項目部的成立與撤消當項目立項以后，公司根據(jù)實際情況決定項目部的成立時間、人員配備、辦公地點等各項事宜。項目部成立以后，項目部應參與或配合各項工作；其中涉及到施工現(xiàn)場的工作可以由項目部負責組織。項目部的辦公地點、辦公用品、食堂、宿舍后勤工作由項目部報公司領導批準后組織落實，人事行政部予以協(xié)助。當項目完成后，公司再根據(jù)實際情況發(fā)文撤消項目部。2前期策劃在公司簽訂項目土地合同或協(xié)議之后至項目開工期間，項目部應針對具體情況，作如下前期策劃，從而為正式工程的施工做準備，具體策劃內(nèi)容如下：1）為規(guī)劃設計提供標高依據(jù)根據(jù)現(xiàn)場實際情況測量繪制標高方格網(wǎng)圖，為設計部門確定標高提供依據(jù)，根據(jù)設計部門給出的初步正負零標高,預估挖土方的數(shù)量進行平衡土方測算，目的是最大限度的減少土方的挖運,最大限度的減少成本,落實到實際方案中就是項目的地基與基礎施工中的挖、運、填土方量成本最少，也就是本項目的土方“不出不進”或“少出少進”，根據(jù)土方平衡測算，算出一個減少成本的正負零標高，反饋給設計部門作為調(diào)整最終正負零標高的依據(jù)。2）市政接駁調(diào)查工作如電源、水源、排污、燃氣和開路口的調(diào)查工作，為規(guī)劃設計部門提供第一手資料，同時也為下一步的臨時設施的策劃施工做好準備工作。3）臨時設施與永久工程相結(jié)合的策劃此階段需要項目的規(guī)劃設計方案確定或已有項目總平面圖，已經(jīng)知道每棟樓、道路等的大致位置，大致知道售樓及環(huán)境區(qū)域，根據(jù)售樓環(huán)境的需要確定各棟樓施工的先后順序，對臨時設施工程進行策劃，最大限度的結(jié)合永久工程策劃臨時設施工程，降低臨時設施的施工成本，為正式工程的開工做充分的準備，對占地面積大、容積率低、分期開工、大面積同時開始施工的項目非常有利。場內(nèi)永久工程的路基作為臨時道路策劃將永久道路的標高降低100mm或150mm作為臨時道路的標高，將砼臨時道路作為永久道路的路基部分，做永久道路的面層即可，這樣做法的好處是即降低了施工成本又做了臨時道路，“一舉兩得”為施工現(xiàn)場搶工、文明施工等打下堅實基礎，但要注意給排水、強弱電、燃氣等管線的套管預留預埋工作要做的充分，預埋套管原則是在預知管道的數(shù)量增加10-20%、管徑增大一個或兩個等級，盡量作到永久路面施工時不破或少破臨時道路。永久排污工程做臨時排水策劃根據(jù)調(diào)查或意向可審批的本項目排雨污接駁點的管底標高，根據(jù)現(xiàn)場的最遠排污點和規(guī)劃設計的道路排污意向做臨時排污管道及排污井，原則是排污管道的坡度≥3‰、管徑可按照永久管徑或遠端Φ300mm、近端Φ400mm（或按照前端管徑）、排污井的位置和數(shù)量按照各棟樓道路情況設置，要盡可能作到永久排污使用這條臨時排水管道，實施要根據(jù)項目具體情況做經(jīng)濟比較是否需要做永久與臨時管道結(jié)合，也可以只做排污管道的干線部分，因為排污接駁點確定后干線變化的可能性較小，支線的變化相對較大，但是只要作完的排污干線對施工現(xiàn)場的排水也就足夠了，要注意保護排污干線，各個現(xiàn)場的雨水和施工排水必須經(jīng)過沉砂池排到此干線中去。正式電源做施工用電的策劃根據(jù)電源接駁調(diào)查和報建的情況，在永久電源和臨時電源是同一個開關變電站或所的情況下，將永久工程的電纜做臨時施工用電的電纜使用（電纜規(guī)格相同），紅線外部的埋設的方式按照城市永久電纜埋設，紅線內(nèi)的做臨時埋設，但要預留到本項目變電所高壓柜的電纜長度并加以保護，待變電所施工完畢將此電纜敷設到高壓柜即可，此策劃的優(yōu)點是降低成本、節(jié)約電源報建和接駁時間，適用于項目與電源接駁點遠的項目，缺點是提前投入永久電纜資金，采納正式電源與臨時施工用電結(jié)合方案，應論證技術上是否可行、經(jīng)濟是否合理。給水工程、燃氣工程給水工程、燃氣工程、開路口工程、臨時圍墻的基礎工程等均可按照永久工程的標準提前策劃，提前報建，只要具備條件即可將與臨時設施工程結(jié)合起來施工，目的是降低成本、節(jié)約時間、增加效果。4）施工總平面的策劃主要目的是管理布置及分配項目施工場地，提前考慮合理布置售樓處區(qū)域及環(huán)境、樣板房區(qū)域、現(xiàn)場施工區(qū)域和施工生活場地區(qū)域，主要是策劃好三個階段的施工總平面圖，即基礎階段、主體階段和裝修階段，三個階段相同的部分是道路暢通、給水、排水、臨時電源，因此各種管線、道路接駁走向規(guī)劃要貫穿三個階段平面圖，要考慮到主包單位的數(shù)量和水源電源的收費計量問題，基礎階段特點：土方量大、可用場地小、主要是鋼筋場地，主體階段特點：完成土方回填后可用場地相對較大，主要是鋼筋場地模板堆場，裝修階段特點：可用場地相對較小、主要是沙漿攪拌場地、砌體堆場、裝修材料堆場。1．3技術標的評審、考查項目部在項目施工前期，同時做好施工單位的技術標的相關評審工作，以及相關單位（如主包單位、監(jiān)理單位）的考察工作，并將相關評審、考察工作以書面形式抄送、抄報公司相關部門及領導。1．4場地“三通一平”的實施，施工臨時排水、施工路口手續(xù)的辦理及各種施工許可證的報批報建。工程開工之前，前期報建部負責安排現(xiàn)場的“三通一平”（水通、電通、路通、場地平整）和辦理場地臨時排水及施工路口手續(xù)的工作，涉及分判工作由合約管理部協(xié)助落實，項目部成立后，指派專人給予配合。同時，前期報建部根據(jù)項目發(fā)展計劃并按照政府有關之規(guī)定及程序辦理各項施工許可證的報批報建手續(xù)。1．5施工組織設計審查在施工單位中標后，項目工程師或監(jiān)理工程師在進場交底會上安排施工單位報送有針對性（進一步熟悉圖紙和施工現(xiàn)場情況的基礎上）地完善投標時的《施工組織設計》，并一式兩份報項目部和監(jiān)理單位審查。審查完成后由監(jiān)理單位填寫《施工組織設計（方案）報審表》，將《報審表》交施工單位，由施工單位對施工組織設計進行修改和補充或標注。項目部應對重要的工程控制環(huán)節(jié)應召開專題審查會議，會議紀要將成為施工組織設計補充內(nèi)容。1．6開工報告的審批工程項目開工前，項目部應要求施工單位向監(jiān)理單位提出開工申請報告，具備下列條件方可批準開工：施工圖已會審；施工組織設計已審批；施工現(xiàn)場的準備已具備開工條件，并完成場地移交手續(xù)。2．項目計劃管理施工進度計劃2.1.1項目發(fā)展計劃的編制：在公司簽訂土地合同或土地協(xié)議之后，項目部與公司投資部、營銷部、設計部、前期報建部針對該項目的發(fā)展要求等具體情況，編制項目發(fā)展計劃，作為項目總體指導計劃及協(xié)調(diào)公司各部門聯(lián)合作戰(zhàn)的指導文件，使項目合理有序地完成從項目市場定位、規(guī)劃設計、營銷策劃、前期報建、合約分判、施工管理、驗收入戶等工作，同時應強調(diào)項目發(fā)展計劃的嚴肅性，一般不作調(diào)整。2.1.2總施工進度計劃的編制項目部計劃工程師在收到施工圖紙后一個月內(nèi)，根據(jù)項目發(fā)展計劃及施工圖紙，充分考慮設計和施工工藝、做法要求等，按照附件一：“項目施工進度計劃編制指引”完成總施工進度計劃的編制。必要時可以將總施工進度計劃分解為年度施工進度計劃和季度施工進度計劃。關鍵線路上的關鍵點可另行編制詳細計劃以便更好地組織和監(jiān)控施工。2.1.3總施工進度計劃的評審總施工進度計劃編制完成后，項目部應組織公司相關部門對計劃給予討論和評審，并填寫《項目進度計劃評審記錄》，以保證計劃的可行性和嚴肅性。評審完以后應交公司分管領導批準后發(fā)公司相關部門執(zhí)行。2.1.4總施工進度計劃的調(diào)整除非項目發(fā)展計劃或銷售計劃發(fā)生重大變化，否則一般不對項目總施工進度計劃給予調(diào)整。若調(diào)整，也應作好相關的評審工作，并且分計劃要作相應的調(diào)整。2.1.5施工進度計劃執(zhí)行情況的檢查項目部應通過以下途徑對施工進度計劃的執(zhí)行情況進行檢查：《監(jiān)理月報》：對于監(jiān)理單位上報的《監(jiān)理月報》，項目部應對其中所反映的進度（也包括質(zhì)量、成本、安全文明施工等）情況形成反饋意見，填寫《監(jiān)理月報審核意見表》，并督促監(jiān)理單位按意見調(diào)整進度安排。監(jiān)理例會或其它專題會議：對監(jiān)理單位組織召開的針對工程實體進度、質(zhì)量、成本的會議，項目部人員應予參加。項目部也可以組織監(jiān)理單位和施工單位召開進度等專題會議。各會議所形成的會議紀要應及時發(fā)放到各相關單位。項目施工圖交付計劃、承建商進場計劃、樣板確認計劃及甲供材進場計劃2.2.1項目總施工進度計劃審定后一個月內(nèi)，項目部計劃工程師根據(jù)項目總施工進度計劃完成項目的施工圖交付計劃、承建商進場計劃、樣板確認計劃以及甲供材進場計劃的編制工作。必要時，在主要的施工階段也可以編制上述計劃。2.2.2計劃工程師編寫時應采用《項目施工圖交付計劃》、《項目承建商分判計劃》、《項目樣板確認計劃》及《項目甲供材進場計劃》標準格式，并抄送設計部、合約管理部和前期報建部等。項目月報2.3.1對于進入施工階段的項目，每逢月底，項目部應編制《項目月報》，《項目月報》包括以下內(nèi)容：上月情況工程進度情況工程質(zhì)量情況設計出圖、樣板確認情況合約分判情況資金情況需要協(xié)調(diào)的重大事項本月計劃工程進度計劃施工圖紙交付計劃、樣板確認計劃承建商進場計劃資金計劃2.3.2《項目月報》要做到如實反映項目施工現(xiàn)狀（包括質(zhì)量、進度、投資等方面），同時將項目樣板確認計劃、承建商進場計劃、施工圖交付計劃以及甲供材進場計劃拆分到每個月份，是對項目部工作起到階段性指導作用。《項目月報》應抄送公司領導及所有業(yè)務部門。3．項目技術管理3.1圖紙管理3.1.1圖紙的發(fā)放：項目部負責監(jiān)理單位及施工單位的圖紙發(fā)放工作。3.1.2圖紙的保管：項目部應有專人負責統(tǒng)一保管圖紙，填寫《工程圖紙清單》，并定期進行整理。一般來說，圖紙至少應有2份。3.1.3圖紙會審及設計交底：工程開工前要先做好圖紙會審和設計交底工作。圖紙會審至少應有兩次，第一次為項目部（項目部、監(jiān)理部、施工單位）的會審，主要解決建筑及功能上的問題，由項目部主持；第二次會審為開工前或開工前期的會審（設計管理部、項目部、設計院、監(jiān)理單位、施工單位等），主要解決施工工藝上的問題，由監(jiān)理單位主持。會審結(jié)束后，主持部門應形成《圖紙會審紀要》?！秷D紙會審紀要》由到會的各單位審核無誤后簽字蓋章確認，并作為設計補充文件及有效的結(jié)算文件。3.2設計變更管理3.2.1設計變更需求的提出：途徑：1、項目部及其它業(yè)務部門（經(jīng)營銷售部和客戶服務部）可以直接提出問題，由設計管理部發(fā)《工作聯(lián)系單》或經(jīng)設計管理部審核的設計院發(fā)出《設計更改通知單》。2、監(jiān)理單位及施工單位也可以對圖紙中存在的或現(xiàn)場施工過程中出現(xiàn)的問題提出疑問。后者由項目部負責歸口匯總并審核。特別是由監(jiān)理單位負責組織的第二次圖紙會審為發(fā)現(xiàn)問題的重要環(huán)節(jié)，由監(jiān)理單位記錄并整理，項目部應認真核對。方式：項目部將上述問題匯總后，再以《工作聯(lián)系單》或《圖紙會審紀要》的形式督促設計管理部或設計院解決。在緊急情況下，也可以先電話通知，再補《工作聯(lián)系單》。3.2.2問題的解決：原則上，設計變更問題的解決由設計管理部負責歸口，再交設計院解決。但在施工過程中若出現(xiàn)緊急情況，項目部也可以在征得設計管理部同意后口頭指令施工單位變更，事后及時補辦手續(xù)；其中要注意的是，任何口頭指令或電話聯(lián)系后都要補辦《工作聯(lián)系單》或《工程聯(lián)系單》（對公司部門采用《工作聯(lián)系單》、對施工單位、監(jiān)理單位采用《工程聯(lián)系單》）等書面手續(xù)。3.2.3設計變更文件的傳遞及存檔：當問題解決形成變更文件以后，無論是一般情況還是緊急情況，此文件都由設計管理部發(fā)給項目部，然后由項目部發(fā)給各有關單位實施。項目部應每月整理設計變更文件，填寫《設計變更文件清單》。為了更好地配合項目部造價工程師的結(jié)算工作，項目部主任工程師在審查變更或聯(lián)系單時，對于可能造成工程造價減少的變更應作好標識并交項目部造價工程師復印留底。3.2.4設計變更的實施：評審：對于任何設計變更文件，項目部可以從施工工藝、材料、造價等角度對其可行性或必要性作出評審。若有不同意見可以以《工作聯(lián)系單》的形式向設計管理部提出修改意見供其參考。交底：在項目部將設計變更文件發(fā)給監(jiān)理單位時，要同時由項目主任工程師作好口頭交底工作。標識：設計變更的標識由設計部統(tǒng)一進行，項目部主任工程師和QS同時在收到設計變更文件后，及時在有關的施工圖紙上作好相應的標記，并加蓋項目部公章后再發(fā)放和歸檔。完成確認：設計變更完成后，施工單位應及時填寫《變更工程完成確認單》，由監(jiān)理工程師現(xiàn)場核定完成情況，項目部工程師、項目QS復核。3.3工程樣板確認3.3.1需要定樣的內(nèi)容所有可見工程均應確認樣板，包括：外墻磚、外墻石材、精裝修材料、大堂、電梯廳裝修、樓梯間地磚、踢腳、鋁合金/塑鋼門窗、百葉窗、陽臺欄桿、樓梯欄桿、入戶門（包括門鎖、門碰等）、外墻涂料、沉降縫、園建面層裝修、庭院欄桿、欄桿扶手、煙道、屋面磚、綠化苗木、管井門/防火門、水表箱、配電箱、信報箱、室外燈具等。3.3.2材料樣板的確定材料的報樣建筑設計上采用的材料，均要求及時報樣給項目建筑師，并留足確認及反復詢樣的時間。經(jīng)過項目建筑師確認后，簽字蓋章送項目部樣品房，作為施工時對照樣板。未送樣板或未經(jīng)過樣板確認的材料不得使用在工程上，否則項目部不予認可。對于比較復雜的材料，建筑師應到現(xiàn)場進行交底，建筑師在樣板確認時，可在樣板上注明材料品牌、規(guī)格和要求尺寸等。材料的選樣裝修材料采用選樣制度，由施工單位按照設計部的要求，報送多種樣板，設計部選擇確定后，簽字蓋章交項目部在施工控制中對照。材料樣板的變更由于特殊的原因，樣板材料需要變更時，由施工單位來《工程聯(lián)系單》說明變更原因，經(jīng)設計部調(diào)查后確定，如需變更調(diào)整，則由設計部重新確認并書面通知項目部。3.3.3施工樣板的確定需設計部確定的樣板原則上，所有可見工程均須制作施工樣板由設計管理部確認。施工樣板確認由項目部主任工程師組織，會同設計部、各專業(yè)工程師、監(jiān)理工程師參加，對施工樣板提出修改意見，由監(jiān)理工程師整理書面記錄，填寫《樣板確認單》，必要時附圖片資料，經(jīng)設計部、項目部主任工程師簽字認可，并存檔。由項目部確定的樣板項目部確認的樣板著重在一些施工質(zhì)量控制交底方面，由監(jiān)理工程師提出，由項目部主任工程師組織項目部相關人員參加，主要有施工選材定樣（如一般部位鋼絲網(wǎng)）、門窗塞縫樣板交底、防水堵洞節(jié)點處理交底和砌筑、抹灰施工樣板、水電預埋施工工藝樣板等。3.4其它技術管理一般來說，施工過程中的分部分項工程施工方案的評審由監(jiān)理單位負責組織，項目部及其它相關部門參與。對于在施工過程中臨時出現(xiàn)的技術質(zhì)量問題，項目部盡可能提前發(fā)現(xiàn)問題，主動組織相關施工單位參與方案的設計，或者提出自己的方案供參考等等，以使工作更為有效，對于重大工程問題由項目部組織公司各相關部門召開專題會議解決。4．項目造價管理4.1工程/物資款支付及結(jié)算管理4.1.1作為支付施工進度款的依據(jù)，圖紙內(nèi)工程量經(jīng)合約部造價工程師與施工單位核對后，由合約部造價工程師，將雙方確認之工程量清單，同時附上合同及相應電子文件，提供給項目部造價工程師。施工單位在提交工程進度款申請報告時，必須按照合約部提供的統(tǒng)一格式填寫《形象進度完成工程量申報表》（附表2－1）、《甲供物資月度收料統(tǒng)計表》（附表2－2）?！缎蜗筮M度完成工程量申報表》應由監(jiān)理公司項目部審核（審核已完工程量并確認已達到質(zhì)量要求），項目部現(xiàn)場工程師復審；《甲供物資月度收料統(tǒng)計表》由項目部材料工程師審核，如發(fā)現(xiàn)甲供物資實供量超出合同規(guī)定的應供量，則應通知項目部造價工程師將當月超供的金額從施工單位的當月進度款中扣除。根據(jù)工程師的審核意見，項目部造價工程師核實工程進度款金額并編制《工程進度款申請書》。以上表格審核后，應要求施工單位簽字確認。項目部根據(jù)合同將與工程進度款有關的往來款分攤到有關單位由各方確認，并在當期《工程進度款申請書》中執(zhí)行，且有關單據(jù)應附在《工程進度款申請書》后面。項目部造價工程師用出糧軟件編制《工程進度款申請書》及所附的《完成工程量清單》各壹份以及相關獎勵、扣款憑證后，交項目部經(jīng)理審閱同意再發(fā)送給施工單位負責人簽名。此程序應在5個工作日內(nèi)完成。《工程進度款申請書》及其所有附件統(tǒng)稱為“糧單”。施工單位負責人簽名后，項目部現(xiàn)場工程師、項目部造價工程師分別在糧單上簽名確認，再由項目部經(jīng)理簽名確認后，項目部造價工程師將糧單送交合約部。此程序應在3個工作日內(nèi)完成。糧單送至合約部后，由合約部、財務資金部依次審核，最后由南京公司分管領導簽批。以上工作應在8個工作日內(nèi)審批完畢；其中，合約部4日，財務資金部2日，分管領導1日，總經(jīng)理1日。如果發(fā)現(xiàn)有較為重大的錯誤，合約部將退回項目部按上述A～E重做，對于一些小問題則在糧單上直接修改。由項目部項目造價工程師持已簽字完畢的糧單到財務資金部領取工程進度款支票，轉(zhuǎn)發(fā)給施工單位。合約部最后將已簽字完畢的糧單復印2份：1份原件交財務資金部，1份復印件留在合約部，另1份復印件發(fā)給項目部，合約部和項目部根據(jù)審批后的糧單修改電腦上的記錄。4.1.2物資進度款：《收/調(diào)料單》（附表2－3）是向供貨商支付物資進度款和進行物資結(jié)算的唯一憑證。《收/調(diào)料單》上必須有供貨商、承建商、項目部、監(jiān)理單位四方的簽字并加蓋公章才能生效。供貨商在提交物資進度款申請報告時，項目部材料工程師應要求其必須按照我司提供的統(tǒng)一格式填寫《甲供物資月度調(diào)料統(tǒng)計表》（附表2－4），并附上所有相關的《收/調(diào)料單》。接到請款報告后，先由項目部現(xiàn)場工程師審核，對其所供物資的質(zhì)量確認后，再由項目部材料工程師對所供物資的數(shù)量核對無誤后，由項目部造價工程師用出糧軟件編制《物資付款申請書》（“報業(yè)主日期”一欄中填入供貨商上報的日期）。每月25日前財務資金部應將當月與物資進度款有關的往來款項書面通知項目部，由項目部根據(jù)合同分攤到有關單位由各方確認，并在《物資付款申請書》中執(zhí)行，且有關單據(jù)應附在糧單后面。項目部造價工程師編制《物資付款申請書》及所附的《甲供物資月度調(diào)料統(tǒng)計表》、所有相關《收/調(diào)料單》計壹份，交項目部經(jīng)理審閱同意后，發(fā)送給供貨商負責人簽名。此程序應在3個工作日內(nèi)完成。（《物資付款申請書》及其所有附件統(tǒng)稱為“糧單”）。供貨商負責人簽名后，項目部現(xiàn)場工程師、造價工程師分別在糧單中的“項目部QC”、“項目部QS”一欄簽名確認，最后經(jīng)項目部負責人簽名確認后，項目部材料工程師將糧單送交公司合約部，同時附上相應電子文件。此程序應在3個工作日內(nèi)完成。同4.1.1的F、G、I點。4.1．3工程結(jié)算審核（施工結(jié)算和甲供物資結(jié)算）4.1.3．1結(jié)算計劃：在項目竣工時，項目部造價工程師應編制《項目工程結(jié)算計劃表》（附表2－5），經(jīng)負責該項目的項目經(jīng)理審核、合約部經(jīng)理審定后，發(fā)給財務資金部等相關部門，作為工程結(jié)算的基礎文件。4.1.3．2施工結(jié)算審核A、變更工程（包括設計變更、現(xiàn)場簽證）：對于每一項變更工程，如果根據(jù)已有的合同可以明確施工單位，則金額在3萬元以內(nèi)的，由項目部直接明確相應的施工單位；金額在3萬元以外的，項目部經(jīng)請示公司分管領導后，明確相應的施工單位。如果根據(jù)已有的合同不能明確施工單位，則金額在3萬元以內(nèi)的，由項目部負責分判；金額在3萬元以外的，由合約部分判。B、變更工程的確認：每一項設計變更或現(xiàn)場簽證完成后，項目部應督促施工單位在7天內(nèi)填報《變更工程完成確認單》（附表2－6）。每一份《變更工程完成確認單》必須有書面依據(jù)：工程聯(lián)系單或設計變更。接到《變更工程完成確認單》后，先由現(xiàn)場工程師根據(jù)圖紙和現(xiàn)場實際情況進行審核，并由項目總監(jiān)簽署后交項目部。項目部造價工程師根據(jù)現(xiàn)場工程師的審核意見以及合同進行復核，并交項目部經(jīng)理審定?！蹲兏こ掏瓿纱_認單》由項目部造價工程師統(tǒng)一編號。C、補充預算審核：施工單位根據(jù)項目部審定的《變更工程完成確認單》，應在28天內(nèi)申報《補充預算》（附表2－7、8），報監(jiān)理工程師初審，再由項目部造價工程師審核、編號，報項目部經(jīng)理核準，然后報合約部造價工程師及經(jīng)理復審。項目部的初審應在收到《補充預算》后28天內(nèi)完成，合約部的復審工作應在項目部初審完后28天內(nèi)完成。補充預算金額在3萬元以內(nèi)的，由合約部經(jīng)理審定；金額在3萬元以上的，經(jīng)合約部經(jīng)理審核后，交南京公司分管領導審定。審定的補充預算可作為出糧依據(jù)，項目部造價工程師可根據(jù)合同拒絕受理逾期申報的《補充預算》。對于造價減少的補充預算，項目部應督促有關施工單位及時完成，并在發(fā)生當月的工程進度款（糧單）上預扣一定的款項；如施工單位仍不編制，項目部有責任自行編制，經(jīng)審定后在出糧時扣款。補充預算應附上《甲供材結(jié)算應供量增減表》（附表2－9），表中應注明材料名稱、規(guī)格、增減量（視合同規(guī)定注明是否包含損耗）。4.1.3.3甲供物資結(jié)算審核（施工單位）：在進行工程結(jié)算時，先由項目部材料工程師根據(jù)《收/調(diào)料單》、《甲供材料/設備月度收料統(tǒng)計表》統(tǒng)計實供量，項目部造價工程師根據(jù)合同、補充預算統(tǒng)計應供量，并與施工單位核對無誤后，報合約部復核。合約部造價工程師復核應供量，采購工程師會同財務資金部相關人員復核實供量及單價。最終核對無誤后，合約部、財務資金部、施工單位在《甲供物資結(jié)算表》（附表2－10）上簽字確認。如果最終結(jié)算的甲供物資實供量與應供量存在差額，則在與施工單位簽訂《結(jié)算協(xié)議書》（見糧單軟件）時，應按照合同條件進行扣款處罰或退款。4.1.3.4施工結(jié)算審核《工程竣工驗收單》、《甲供物資結(jié)算表》是進行施工結(jié)算所必須的附件。如果存在工程往來扣款，還應附上《工程往來扣款通知單》（附表2－11）。項目部造價工程師對工期獎罰、甲供物資超供/節(jié)約款項、施工水電及配合管理費、保修金、工程往來扣款以及其它所有相關款項進行統(tǒng)計，填寫《結(jié)算協(xié)議書》（見糧單軟件），并就上述款項和補充預算的原因編制《結(jié)算說明》。《結(jié)算協(xié)議書》先施工單位簽字蓋章，再上報合約部經(jīng)理核準，最后根據(jù)相對應的合約簽署權限由公司相關領導簽署。應注意的是：《結(jié)算協(xié)議書》所附的資料必須是原件，不能有任何復印件，且必須加蓋公章才能生效。4.1.3．5甲供物資結(jié)算審核（供貨商）當甲供物資合同執(zhí)行完畢時，項目部材料工程師即可開始辦理物資結(jié)算。首先應對所有《收/調(diào)料單》進行統(tǒng)計，并根據(jù)合同對供貨期獎罰、質(zhì)量扣款、退貨、保修金及其它所有款項、責任進行整理，編制《結(jié)算協(xié)議書》（見糧單軟件），并就上述款項、合約執(zhí)行情況等編制《結(jié)算說明》。同時，對該合同所對應的所有施工單位的收料情況進行匯總，核對收料與供料完全相符后，方可出具《結(jié)算協(xié)議書》。《結(jié)算協(xié)議書》先由供貨商簽字蓋章，再上報合約部經(jīng)理核準，最后根據(jù)相對應的合約簽署權限由公司相關領導簽署。對于甲供物資合同結(jié)算后的相關零星供貨，如果金額在3萬元以下（含3萬元），合約部經(jīng)理可與原供貨商進行議標，參照原合同及市場條件直接委托給原供貨商；如果金額在3萬元以上，則由合約部按照物資采購招標程序確定供貨單位。4.2小型工程分判管理4.2.1分判權限項目部負責3萬元及以下的工程分判（不含物資設備分判）。4.2.2分判依據(jù)永久工程由設計院發(fā)出，設計管理部確認的補充設計。由設計管理部發(fā)出的《工作聯(lián)系單》。由項目部發(fā)出，設計管理部確認的《工作聯(lián)系單》、《工程聯(lián)系單》。臨時工程：由項目部發(fā)出《工程聯(lián)系單》。4.2.3分判程序現(xiàn)有承建商施工范圍以內(nèi)的工程內(nèi)容預計造價金額在3萬元以內(nèi)，由項目部在4.2.2條所規(guī)定的分判依據(jù)上簽字蓋章確認后直接轉(zhuǎn)發(fā)，造價按補充預算的方式，在結(jié)算時由項目部初審，合約部審定。預計造價金額超過3萬元，項目部報合約部、公司分管領導同意后可直接發(fā)聯(lián)系單給施工單位，造價按補充預算的方式，在結(jié)算時由項目部初審，合約部審定?，F(xiàn)有承建商施工范圍以外的工程內(nèi)容合約有明確單價（指項目所有子項全部有單價）且預計造價在1萬元以內(nèi)：可采用直接指定的方式確定相應的承建商。項目部造價工程師填寫工程聯(lián)系單，列明分判依據(jù)、所套用的合約單價及直接委托的單位及其理由等，由項目經(jīng)理簽發(fā)。合約有明確單價（指項目所有子項全部有單價）且預計造價超過1萬元且小于3萬元以及合約沒有明確單價：采用招標方式確定承建商。投標單位的確定：項目部應找三家或以上的承建商投標，而且參加投標的承建商應在公司《合格承建商名冊》中。由項目部造價工程師初選投標單位，填寫《工程招標方案審批表》后報項目經(jīng)理審定。發(fā)標：由項目部造價工程師擬定招標文件并經(jīng)項目經(jīng)理同意后發(fā)標。投標：承建商的投標應用密封信封遞交。開標：項目部在招標文件所規(guī)定的時間內(nèi)收齊所有標書后開標。開標會由項目經(jīng)理主持，副經(jīng)理及造價工程師參加，由造價工程師將各承建商的投標報價記錄在《開定標記錄及分析表》。標書分析：項目部造價工程師在開標后應對標價進行分析，更正錯漏，和自己分析的標底比較。定標：由項目經(jīng)理主持定標會，項目部副經(jīng)理和造價工程師參加。定標原則是參照項目部造價工程師的分析結(jié)果，由最低價的承建商中標，并填寫《零星工程分判表》報公司。4.2.4合同管理合同關系的建立：對于合約有明確單價且預計造價不超過3萬元的，采用零星工程分判方式確定承建商后須用《工程委托書》確立合同關系。項目部將編制好的《工程委托書》一式四份，連同報價資料、《零星工程分判表》原件，報送公司合約部，由合約部遞交公司主管領導簽署，并加蓋公司合同管理公章。一般委托文本辦理需要時間，為了讓承建商及時進場或做好施工準備，項目部也可以在定標后發(fā)出《中標通知書》，經(jīng)中標單位簽收后視同合約關系建立?！豆こ涛袝返母袷剑簯鶕?jù)需要注明委托施工范圍、施工內(nèi)容、工期要求、質(zhì)量要求、合同價款、取費（結(jié)算）方式、付款方式、稅金、保修期及保修金、主分包配合費、施工水電費等項目。所有由項目部發(fā)出的《工程委托書》，在支付進度款和結(jié)算款時應使用糧單格式，由合約管理部、財務資金部和公司主管領導會簽后付款。《工程委托書》的編號。委托書編號在錄入ERP項目管理系統(tǒng)中自動按文件先后編號，同時也可以附加項目部發(fā)文區(qū)別編號：COBNJ★★★9●●，其中“★★★”為項目編號；“9“為合同區(qū)別號；“●●”為兩位流水號。編號同合約部?！豆こ涛袝返姆輸?shù)與傳遞：一式四份，兩份原件發(fā)給施工單位，另兩份原件發(fā)給合約管理部，再由合約管理部按照公司合同的發(fā)放程序發(fā)給公司各相關部門備案，并發(fā)放兩份復印件給項目部及監(jiān)理部留用。5．項目質(zhì)量管理5.1工程質(zhì)量目標項目部作為公司派駐施工現(xiàn)場的專門機構(gòu)，應認真作好質(zhì)量控制工作。在工程質(zhì)量方面必須達到《工程施工合同》所規(guī)定的質(zhì)量目標。5.2施工過程中的監(jiān)控制度5.2.1測量及定位放線的監(jiān)控：項目部負責聯(lián)系監(jiān)理單位向施工單位提供施工現(xiàn)場附近的國家定位放線基準坐標點及高程控制點，并要求監(jiān)理單位配備專門的測量工程師對施工單位的定位放線情況進行嚴格核驗，項目部現(xiàn)場負責人應督促監(jiān)理工程師組織場地測量控制點移交和保護工作。5.2.2對施工質(zhì)量的監(jiān)控：項目部應在工程開工前，確定重要隱蔽工程和關鍵工序，列出《工程質(zhì)量控制點目錄》，并針對控制點審核施工單位的《施工方案》及監(jiān)理單位的《監(jiān)理細則》。項目部應對重要的隱蔽工程和關鍵工序（如土方回填、樁基工程、重要部位的砼澆灌、防水工程、裝修工程等）要會同監(jiān)理單位到施工現(xiàn)場進行檢查，并檢查其落實情況。對于需要旁站監(jiān)理檢查項目，項目部各專業(yè)工程師應對旁站監(jiān)理行為進行監(jiān)督。參見《XM-3-003項目工程施工質(zhì)量控制工作流程》。5.2.3工序管理：工序管理是項目質(zhì)量管理的基礎，工序管理主要是工序的檢查、驗收和工序交接管理。項目部首先在工程開工前針對每道工序編制工序質(zhì)量控制要點，項目部內(nèi)部進行相關交底，嚴格按照工序質(zhì)量控制要點進行工序的檢查、驗收，同時做好相關工序驗收的記錄，與此同時，針對主包、分包施工單位，項目實行相關工序的交接制度，由業(yè)主工程師、監(jiān)理工程師、主包、分包施工單位施工人員共同進行交接，并做好相關驗收的記錄，尤其是做好每一個門、窗洞口的交接，避免扯皮的發(fā)生。5.2.3重要材料、設備的質(zhì)量監(jiān)控：凡進入現(xiàn)場的材料、設備均應嚴格執(zhí)行材料報審制度，項目部各專業(yè)工程師應與監(jiān)理工程師一道對進場材料、設備以及半成品、成品進行抽樣檢查（設計樣板對照）或抽樣送檢，監(jiān)理工程師負責材料送檢監(jiān)督。由于我司重要的材料、設備均為甲供，因此監(jiān)控方法主要是由材料工程師牽頭組織監(jiān)理工程師、施工單位把好進場驗收這一關，監(jiān)理工程師嚴格執(zhí)行進場材料的審查，并結(jié)合現(xiàn)場施工情況，當發(fā)現(xiàn)不合格品或貨不對板（設計師確定的樣板）時堅決予以退貨。參見《XM-3-004甲供材管理流程》。5.2.4對施工現(xiàn)場的控制：項目部各專業(yè)工程師應協(xié)同監(jiān)理單位主要負責人每星期巡視一次。巡視內(nèi)容主要是：質(zhì)量、進度及安全文明施工情況，并結(jié)合現(xiàn)場情況檢查監(jiān)理工程師的工作。檢查情況如實記錄在《項目每周巡視記錄表》中，巡視發(fā)現(xiàn)的問題、時間和處理時間、結(jié)果均應填寫清楚、明了。當出現(xiàn)嚴重不合格時，項目部工程師應填寫《整改通知書》給監(jiān)理單位，并負責現(xiàn)場驗證和封閉。當出現(xiàn)一般不合格時，項目部工程師應通知監(jiān)理單位，由監(jiān)理單位通知施工方并進行現(xiàn)場驗證關閉，項目部根據(jù)不合格所造成結(jié)果或可能所造成的后果（如防水、安全方面的不合格）需進行現(xiàn)場抽樣封閉。5.2.5在分部工程完工后，項目部按照《XM-3-005項目主體結(jié)構(gòu)中間驗收工作流程》中的規(guī)定配合監(jiān)理單位組織驗收，在單位工程完工后，項目部組織設計部、監(jiān)理單位、施工單位進行驗收。5.2.6在入伙前，項目部負責人應組織各專業(yè)工程師和監(jiān)理工程師對戶內(nèi)各承建專業(yè)（門窗、欄桿、房間方正、裂縫、裝修工程、水電調(diào)試等）進行一次100％檢查，并對檢查出的各項質(zhì)量問題進行整改維修封閉。5.2.7對監(jiān)理單位控制質(zhì)量行為的監(jiān)控：控制依據(jù)：《監(jiān)理合同》。對《監(jiān)理規(guī)劃》、《監(jiān)理細則》進行審查，審查人應簽署審批意見。對監(jiān)理工程師的資格審查：項目部應對監(jiān)理單位派出的監(jiān)理工程師進行資格審查，核對監(jiān)理人員數(shù)量、資格證書是否與監(jiān)理合同的規(guī)定相一致、是否具備資格、工作人員數(shù)量是否足夠等。在核對無誤后，再將監(jiān)理工程師的姓名、性別、專業(yè)、技術職稱、資格證書名稱、證書號碼等登記在《監(jiān)理工作人員登記表》上，為了更有效的監(jiān)控監(jiān)理工作，監(jiān)理單位各施工階段需上報項目部《監(jiān)理人員分工表》。審核《監(jiān)理月報》：項目部應要求監(jiān)理單位每月上報《監(jiān)理月報》，并對其中所反映的質(zhì)量等情況形成反饋意見，填寫《監(jiān)理月報審核意見表》。項目部對于《監(jiān)理月報》中反映的問題以及項目部本身平時所發(fā)現(xiàn)的問題，應要求監(jiān)理敦促施工單位予以整改，并將整改結(jié)果再上報項目部核實。監(jiān)理例會或其它專題會議：對監(jiān)理單位組織召開的針對工程實體質(zhì)量的會議，項目部應予參加。必要時，項目部也可以組織監(jiān)理單位和施工單位召開質(zhì)量專題會議。各會議應注意作好相應的記錄并予以保存。按照國家有關基本建設程序的法律法規(guī)規(guī)定，應由建設單位參加并簽署的各種中間隱蔽驗收、各種質(zhì)量保證表格等，項目部有責任在簽署之前予以核查。6．現(xiàn)場協(xié)調(diào)管理6.1內(nèi)容：需由項目部在施工現(xiàn)場給予協(xié)調(diào)的主要有兩點：6.1.1在施工單位剛進場時，項目部應首先與之取得聯(lián)系，并將其介紹給監(jiān)理單位。在施工過程之中，當施工單位與監(jiān)理單位發(fā)生由其自身不能解決的矛盾時，項目部有責任及時發(fā)現(xiàn)并給予妥善解決。6.1.2各施工單位之間的相互進度配合、成品與半成品的相互保護等易發(fā)生矛盾的地方，原則上由監(jiān)理單位負責解決。但當矛盾較大時，項目部也有責任根據(jù)監(jiān)理單位的要求從中給予協(xié)調(diào)解決。6.2方式項目部可以通過召開協(xié)調(diào)會等方式來協(xié)調(diào)各施工單位之間、施工單位與監(jiān)理單位之間以及項目部與監(jiān)理單位之間的關系。對于每次協(xié)調(diào)的結(jié)果，應形成例會紀要并發(fā)給各相關單位。另外，項目部也可以通過《工程聯(lián)系單》的形式來協(xié)調(diào)上述單位之間或與上述單位之間的關系。7．安全文明施工管理、以及CI策劃項目部在抓好開發(fā)項目工程進度、質(zhì)量、成本的同時，也要對施工單位的施工安全和文明施工進行監(jiān)督管理以及做好項目的CI策劃方案。首先要督促監(jiān)理單位做好施工安全和文明施工的監(jiān)控管理；其次，在每周的監(jiān)理例會或其它工程會議上要講評現(xiàn)場安全和文明施工的落實情況。對于存在的嚴重隱患要以《整改通知書》的形式責令施工單位限期整改，并負責驗證和封閉。8.后評估管理項目在完工后三個月后由項目經(jīng)理組織相關人員進行以下后評估工作（不限于以下1)項目發(fā)展計劃執(zhí)行情況檢討本項目按照計劃分期發(fā)展情況，通過項目計劃與實際完成時間節(jié)點的對比，列表得出每個節(jié)點延遲完成天數(shù)，檢討控制節(jié)點沒有按期完成的原因，分析影響項目節(jié)點進度的主要因素，并建議在今后類似項目的開發(fā)中采取相應改進措施。檢討設計圖紙完成、合約分判、甲供材料、樣板確認、營銷計劃的執(zhí)行完成情況，檢討相關部門相互配合情況，分析產(chǎn)生拖延的主要原因。序號進度目標節(jié)點計劃完成時間實際完成時間延遲完成（天）1項目策劃定位**年*月*日**年*月*日2項目發(fā)展綱要**年*月*日**年*月*日3規(guī)劃設計方案定稿**年*月*日**年*月*日4施工圖完成**年*月*日**年*月*日5項目開工時間**年*月*日**年*月*日6售樓準備工程完成時間**年*月*日**年*月*日7項目開盤預售**年*月*日**年*月*日8項目竣工驗收時間**年*月*日**年*月*日9項目入伙**年*月*日**年*月*日10后評估工作**年*月*日**年*月*日2)工程施工進度計劃執(zhí)行情況列出項目施工進度計劃與實際完成的關鍵線路，分析產(chǎn)生變化的主要原因，通過項目施工進度計劃與實際完成時間節(jié)點的對比，列表得出每個節(jié)點延遲完成天數(shù)，檢討控制節(jié)點沒有按期完成的原因，分析影響項目節(jié)點進度的主要因素，并建議在今后類似項目的開發(fā)中采取相應改進措施。序號進度目標節(jié)點計劃完成時間實際完成時間延遲完成（天）1土方開挖**年*月*日**年*月*日2基坑支護**年*月*日**年*月*日3地基處理**年*月*日**年*月*日4基礎施工**年*月*日**年*月*日5承臺、地下室地板**年*月*日**年*月*日6地下室結(jié)構(gòu)封頂**年*月*日**年*月*日7一層結(jié)構(gòu)封頂**年*月*日**年*月*日8二層結(jié)構(gòu)封頂**年*月*日**年*月*日9三層結(jié)構(gòu)封頂**年*月*日**年*月*日10主體結(jié)構(gòu)封頂**年*月*日**年*月*日11機房結(jié)構(gòu)封頂**年*月*日**年*月*日12主體驗收**年*月*日**年*月*日13頂層外墻裝飾**年*月*日**年*月*日……**年*月*日**年*月*日14底層外墻裝飾**年*月*日**年*月*日15外架落完時間**年*月*日**年*月*日16消防工程**年*月*日**年*月*日17燃氣工程**年*月*日**年*月*日18電梯調(diào)試**年*月*日**年*月*日19室外綠化、景觀**年*月*日**年*月*日20竣工驗收**年*月*日**年*月*日3)項目發(fā)展管理體系檢討列出項目組織架構(gòu)及項目的運作流程，檢討此架構(gòu)在項目發(fā)展過程中作用和效果，檢討項目發(fā)展管理模式的優(yōu)缺點，提出類似項目和背景下更好的管理模式和組織架構(gòu)的建議；檢討總結(jié)此摸式下部門之間、專業(yè)之間解決問題，相互支持配合時效等；對比實物工程質(zhì)量檢討工程質(zhì)量管理控制體系運行效果。檢討樣板先行的措施，總結(jié)經(jīng)驗教訓和好的建議。檢討對監(jiān)理單位監(jiān)控管理，考核監(jiān)理單位的履約能力、解決問題能力。9．項目文檔管理9.1項目部文件歸檔目錄卷號卷名類號文件類別編號說明備注01管理體系文件項目部管理制度職責及人員架構(gòu)項目部員工培訓記錄法律、法規(guī)文件清單電子版經(jīng)濟文件清單電子版02公司往來文件A政府文件公司來文B各部門來文工作聯(lián)系單COHL/XM/GZ/***電子版03工程管理資料A工程報建資料開工報告卷號卷名類號文件類別編號說明備注施工單位資格報審表B場地移交記錄工程驗收報告工程移交資料CCI資料電子版工程配合指引電子版項目月報電子版04合同管理A工程合同B監(jiān)理合同物資合同C工程付款報告補充預算05工程簽證A現(xiàn)場簽證完成工程量簽證B工程往來扣款單C獎勵、罰款通知單電子版06計劃管理A項目發(fā)展計劃總進度計劃及評審記錄電子版樣板確認、承建商及甲供材進場、施工圖交付計劃電子版月工作計劃及完成情況電子版B施工總進度計劃報表施工月進度計劃報表施工周進度計劃報表延長工期報審表07技術管理A施工組織設計報審表電子版施工方案報審表電子版B基準點座標測量報驗資料沉降及變形觀測記錄08設計變更A圖紙清單電子版設計變更清單電子版圖紙會審記錄B設計變更（設計院）電子版卷號卷名類號文件類別編號說明備注設計變更（設計部）電子版09材料管理A使用單位材料需求計劃材料月度使用計劃匯總表收料單、付款申請書B物資訂購合同項目材料樣品清單C物資進場驗收記錄物資進貨臺帳10現(xiàn)場管理工程質(zhì)量控制點目錄電子版樣板確認單現(xiàn)場巡視記錄電子版工程形象進度電子版11會議紀要A公司工程例會紀要電子版監(jiān)理周例會紀要電子版B項目部專題會議紀要COBSZ***/ZTH/***電子版監(jiān)理專題會議紀要電子版12監(jiān)理工作檢查A監(jiān)理月報及審核意見電子版監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細則電子版監(jiān)理人員登記表及架構(gòu)電子版B監(jiān)理工程師通知單電子版13施工單位往來文件A施工單位來文B工程聯(lián)系單COBSZ***/GC/***電子版14后勤管理考勤表項目部員工報到表固定資產(chǎn)登記表其它9.2項目部文檔管理分工9.2.1項目副經(jīng)理（計劃工程師）負責第06、10卷的資料收集和整理工作；9.2.2主任工程師負責第07、08、13卷的資料收集和整理工作；9.2.3造價工程師負責第04、05卷的資料收集和整理工作；9.2.4材料工程師負責第09、14卷的資料收集和整理工作；9.2.5項目部文檔負責人負責其他項的資料收集和整理工作，并負責資料日常管理。

附件一：發(fā)展進度計劃的指引一、目的：為便于計劃的編制，使計劃具有可行性及嚴肅性。二、計劃的分類1．發(fā)展計劃：由根據(jù)公司對項目總體的發(fā)展要求由公司相關部門制定，它提出項目從最初策劃到入伙各階段的時間要求，是項目實施工期的總的控制目標。2.項目總施工進度計劃：初步設計或規(guī)劃批準后由項目部在公司發(fā)展計劃的基礎上編制，主要目的是確定項目實施及與項目部組織施工有關的各項工作的開始和完成時間。具體為：前期準備工作時間、基礎施工圖出圖、基礎部分承建商進場、基礎驗收、上部工程施工出圖、主包單位合約分判及進場、主體工程施工及驗收、裝修樣板房施工、裝修工程施工、室外及園建出圖、室外及園建施工單位進場、外架拆除、室外工程施工、工程驗收及入伙等時間。該計劃在編制時應注意綜合考慮各種因素，科學安排分部工程之間的搭接關系，留有一定余量，保證經(jīng)過有效的組織和努力能夠達到。同時該計劃將作為公司相關部門工作的時間參考時，應有一定的提前量。編制時采用甘特圖或網(wǎng)絡圖。3.施工進度計劃：在施工圖確定、主包單位進場后，根據(jù)項目建設計劃分階段編制。該計劃應明確主要分項工程的起止時間，確定分項工程之間銜接，應能夠?qū)κ┕挝坏暮贤て谶M行有效控制，便于監(jiān)理工程師在施工過程中隨時對照檢查，分析施工單位施工進度計劃安排和設備、周轉(zhuǎn)材料勞動力等資源的投入是否能保證合同工期的實現(xiàn)。編制時采用甘特圖或網(wǎng)絡圖。4.施工圖交付計劃、承建商分判計劃、樣板確認計劃、甲供材進場計劃：由項目部根據(jù)項目發(fā)展計劃及施工進度計劃分批提出。三、計劃編制依據(jù)1.項目總施工進度計劃：根據(jù)規(guī)劃設計或初步設計、項目發(fā)展計劃、工期定額（應注意參考本地區(qū)及公司以前做過的同類工程施工周期）、施工季節(jié)性、材料采購及訂貨周期、工程所在地的環(huán)境等。除此之外還要考慮到國家及政府部門的法律法規(guī)，當?shù)卣块T辦事效率等進行編制。2.施工進度計劃：根據(jù)施工合同和施工圖紙、項目發(fā)展計劃、建設地區(qū)原始資料（水、電、路、地質(zhì)地形、水文、氣象及當?shù)厣鐣h(huán)境等）、工程概算和預算資料、施工單位提出的施工進度計劃，充分考慮施工單位各階段資源投入情況等進行編制。3.施工圖交付計劃：根據(jù)項目總施工進度計劃、承建商進場計劃，充分考慮好招標所需時間。4.承建商分判計劃：根據(jù)施工進度計劃進行編制。5.樣板確認計劃：根據(jù)施工進度計劃進行編制。6.甲供材進場計劃：根據(jù)施工進度計劃、施工合同編制。四、編制步驟1.項目總施工進度計劃研究發(fā)展計劃、規(guī)劃方案報建圖及其它相關資料，根據(jù)發(fā)展計劃要求，分析細化實現(xiàn)發(fā)展計劃所需的各項工作及需經(jīng)歷的各個階段，定出具體時間點。按照施工階段順序，列出單位工程，并分解至單位工程和分項工程，確定進行各單位工程及分部工程施工前需進行的各項工作，初步計算工程量及工作量；根據(jù)發(fā)展計劃和有關工期定額，參考以往經(jīng)驗，合理確定各項工作的持續(xù)時間；科學安排各項工作之間搭接關系，繪成甘特圖或網(wǎng)絡圖；檢查總工期是否滿足發(fā)展計劃要求，進行必要的調(diào)整優(yōu)化。2.施工進度計劃熟悉施工圖、施工合同及施工單位提出的施工進度計劃，研究原始資料。確定施工流向，劃分施工段和施工層。分解施工過程，確定施工順序。計算工程量，確定各項工作持續(xù)時間。合理確定各項工作之間相互關系，繪制甘特圖或網(wǎng)絡圖，并根據(jù)發(fā)展計劃的工期要求進行優(yōu)化。3.施工圖交付計劃、承建商分判計劃、樣板確認計劃、甲供材進場計劃承建商分判計劃、樣板確認計劃根據(jù)施工進度計劃的時間要求編制。施工圖交付計劃根據(jù)項目總施工進度計劃的時間要求編制，并充分考慮承建商進場計劃及合約管理部分判工作時間要求進行編制。編制時應估算工作量，充分考慮完成工作以及施工準備或生產(chǎn)加工準備需用的時間。材料樣板確認工作在施工圖確定后應盡可能早進行，以便于后續(xù)工作的安排；施工樣板確認工作隨施工進度進行。甲供材進場計劃編制一般依據(jù)施工進度計劃。編制甲供材進場計劃時要根據(jù)材料性質(zhì)、現(xiàn)場庫存及保管能力，適當早進場。合約管理部可以按進場的時間要求，參考有關生產(chǎn)、采購運輸周期制定采購計劃。工程名稱編號進度計劃評審安排請□設計管理部□合約管理部□□部在月日前評審完畢評審部門意見