歡迎下載內(nèi)容僅供參考****公司差旅費報銷制度目錄一、目的0二、適用圍三、定義0四、出差申請審批1五、差旅費支出限額六、開車出差費用支出限額3七、出國人員經(jīng)費規(guī)定4八、費用相關(guān)說明九、借款和報銷6十、其他6十一、7****公司差旅費報銷制度一、目的為規(guī)公司出差人員差旅費標準及差旅費報銷方法，節(jié)約公司費用，特制定本方法。二、適用圍本方法適用于匯璟先進瓷材料科技。三、定義、出差：是指員工為公司的業(yè)務(wù)拓展需要、客戶開發(fā)需要或為處理公司相關(guān)事宜，離開日常工作城市的行為。公司組織員工離開日常工作城市，進展集體活動的行為，不作為出差。歡迎下載內(nèi)容僅供參考、差旅費：差旅費是指出差期間因公發(fā)生的住宿費、外埠市交通費、伙食他費用〔托運費、存放費、證件費〕、差旅費補貼等形成的費用總額。、住宿費：入住酒店的房費，不含其他消費。費用。船或租車等發(fā)生的交通費用。、市交通費：員工出差在到達地城市發(fā)生的市交通費用。、差旅費補貼：按照出差補助定額核定的補助。、證件費：出入境需辦理相關(guān)證件產(chǎn)生的費用等。、其它費用：辦理托運手續(xù)、行存放產(chǎn)生的費用及其他費用。、備用金：指公司員工辦理公務(wù)或因公出差而借取的臨時周轉(zhuǎn)資金。付的各種費用。四、出差申請審批單"。總經(jīng)理審。予報銷。五、差旅費支出限額執(zhí)行。城市類別一類城市類別一類二類三類其他員工級別總經(jīng)理實報實銷實報實銷實報實銷實報實銷副總經(jīng)理/總監(jiān)實報實銷實報實銷實報實銷實報實銷部門經(jīng)理240200160120其他員工注：一類城市：、、、、。210170130100二類城市：省會城市、、、、、、、。三類城市：各地級市(設(shè)區(qū)市)其他：各縣〔市〕級。5.2.1、同性別員工一起出差，須安排標準間兩人同住。多人一起同往一地出差的，住宿方式的安排以節(jié)約為準。所到單位就餐的，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準可發(fā)給誤餐補助，午、晚誤餐每餐補助元，早餐不予補助。職務(wù)職務(wù)火車輪 船飛 機其他交通工具總經(jīng)理軟座/軟臥二等艙頭等艙據(jù)實報銷副總經(jīng)理/總監(jiān)軟座/硬臥三等艙經(jīng)濟艙據(jù)實報銷部門經(jīng)理硬座/硬臥坐席〔通倉〕限乘據(jù)實報銷其他人員硬座/硬臥坐席〔通倉〕限乘據(jù)實報銷交通工具以便捷經(jīng)濟為主。5.4.2.8以乘坐大巴、高鐵〔二等座〕、動車〔二等座〕、其它列車硬座為主，假設(shè)遇列車在晚上7點之后出發(fā)且夜間乘車6小時以上的，可以選乘該列車的硬臥〔如遇動車可軟臥〕。5.4.3乘坐火車〔動車、直達、特快等列車〕12小時以可以到達的，以乘座火車硬臥〔動車軟臥〕為主。時段出行為優(yōu)先。同一天到達且飛機票價格優(yōu)于火車票價格的，員工可乘坐飛機。5.4.6火車、飛機航班等長途交通工具，所產(chǎn)生的退、換票、改簽費用自行承當。5.1.1住宿費標準的20、差旅費補貼：每人每天70元〔包括伙食費在〕。六、開車出差費用支出限額出于平安等因素的考慮，公司不鼓勵自帶車輛出差，如因特殊因素必須開車前往的，需在出差申請審批單上注明。部有對油費有相關(guān)規(guī)定的，從其規(guī)定。、公司司機因公帶車出差的，享受0.1元/執(zhí)行工作任務(wù)的，不享受里程補貼。執(zhí)行，城際交通費和市交通費不再報銷。七、出國人員經(jīng)費規(guī)定、住宿費在限額之據(jù)實報銷，住宿費最高限額如下表〔單位：美元〕：城市類別員工級別一類二類三類總經(jīng)理實報實銷實報實銷實報實銷副總經(jīng)理/總監(jiān)160140120部門經(jīng)理140120105城市類別城市類別一類二類三類其他員工12511095一類城市：興旺國家的主要城市二類城市：興旺國家的中小城市及開展中國家的主要城市三類城市：開展中國家的中小城市、國際交通費用：優(yōu)先選擇中國的航空公司，據(jù)實報銷。、國交通費用：按照5.1.3的標準執(zhí)行。、其他費用：除7.1、7.2、7.3他公務(wù)雜費，采用包干制的原則，標準為40美元/人/天。如果隨團到國外公干，團費中包括食宿的，食宿費不再報銷，其他雜費按20美元/人/天報銷。隨團出國人員報銷時需提供與組織方簽訂的相關(guān)協(xié)議復(fù)印件。、其他規(guī)定：國外出差的天數(shù)以離開中國國境為準，計算標準參照8.3定執(zhí)行，在國路途期間按國出差的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。八、費用相關(guān)說明8點到次日早上7點〕在火車上乘坐6上，或者連續(xù)乘坐火車12小時以上，根據(jù)標準可以購置臥鋪票。對于符60補助。、副總及以上人員可自帶車出差，自帶車人員出差的路橋費和停車費按照實際出發(fā)、到達時間為準，按以下標準計算：出發(fā)：中午12點以前出發(fā)為一天，中午12點以后至零點以前出發(fā)為半天。返回：中午12點以前返回為半天，中午12點之后至零點以前返回為一天。、住宿費標準按出差天數(shù)減一天計算。、住宿費和市交通費在限額標準可調(diào)劑使用。辦理公務(wù)的半日返回人員只報銷往返交通費。餐招待當天出差補助標準減少一半。、出差至總公司就餐的，不再報銷差旅費補貼。親不享受差旅費補貼。助。、員工出差應(yīng)入住公司協(xié)議酒店，公司無協(xié)議酒店的方能入住其他酒店。、出差期間往來機場/情況〔如飛機晚點深夜到達、或夜間航班、或晚上9點至凌晨6車的情況等〕可以乘坐出租車。人資簽字后，報銷流程再到財務(wù)簽字審核。九、借款和報銷不辦的管理原則。及還款手續(xù)，逾期未辦理者，不應(yīng)預(yù)借下次差旅費，且原預(yù)借差旅費將從其當月薪資中扣回。整無損，票據(jù)上注明具體信息〔如住宿發(fā)票應(yīng)注明：公司全稱、起止日期、開票時間、住宿金額、開票單位簽章〕，同時住宿發(fā)票一定要打印住宿清單，否則不予以報銷。各類票據(jù)一旦遺失不再另補。原始單據(jù)要分類粘貼，分類計算報銷金額。酒店客房酒水費、上網(wǎng)費等〕。車票的要素必須齊全，報銷憑證上應(yīng)填明公干事由和路線。、交通費票據(jù)須注明起、終點。、差旅費報銷必須一次一報，不得屢次合并或用非出差工程報銷。人匯總票據(jù)進展報銷，不得多人分次報銷。司規(guī)定的單據(jù)，財務(wù)人員有權(quán)拒絕報銷。出差酒店發(fā)票優(yōu)先取得增值稅專用發(fā)票，增值稅普通發(fā)票自2021年7月號起需要填寫公司稅號，否則不給報銷。十、其他、本方法經(jīng)總經(jīng)理審批，自簽發(fā)之日起執(zhí)行。十一、擬出差地點出差天數(shù)同行人員出差事由