安全生產(chǎn)標準化建設(shè)質(zhì)量與運行效果評估表運行階段I級要素運行內(nèi)容II級要素基礎(chǔ)分值否決項分值評估細則I級要素I級要素否決項扣減扣分項扣減得分一、運行計劃（10分）1.1運行工作目標企業(yè)應(yīng)制定年度安全生產(chǎn)標準化工作目標。3是否決項評估：未制定年度工作目標，扣10分扣分項評估年度標準化工作目標未以文件印發(fā)的，扣3分。工作目標內(nèi)容不完整的，扣1分。管理人員不了解年度工作目標，1人次扣1分。1.2運行工作組織企業(yè)應(yīng)持續(xù)保持安全生產(chǎn)標準化運行工作組織，賦予職責(zé)和義務(wù)。一般有標準化領(lǐng)導(dǎo)小組、標準化辦公室、標準化專業(yè)小組。3安全生產(chǎn)標準化運行工作組織及職責(zé)，無組織無職責(zé)，扣3分。（標準化領(lǐng)導(dǎo)小組、標準化辦公室、標準化專業(yè)小組）詢問標準化組織成員，對其負有工作職責(zé)情況不清楚的，1人次扣1分。組織成員未參加與運行組織工作的，1人次扣1分。1.3運行工作方案企業(yè)年度運行工作方案應(yīng)按照《評定標準》編制，應(yīng)采用“策劃、實施、檢查、改進”動態(tài)循環(huán)的運行模式。4年度標準化工作方案無文本的或未以文件印發(fā)的，扣4分。年度運行工作方案缺少計劃、實施、檢查、改進任一個環(huán)節(jié)的，扣1分未按照實施方案進行實施的，一個環(huán)節(jié)扣1分分值合計10

運行階段I級要素運行內(nèi)容II級要素基礎(chǔ)分值否決項分值評估細則I級要素I級要素否決項扣減扣分項扣減得分二、運行實施（60分）2.1領(lǐng)導(dǎo)作用主要負責(zé)人在本單位安全生產(chǎn)標準化運行中應(yīng)具有持續(xù)領(lǐng)導(dǎo)作用，主要負責(zé)人應(yīng)按照《安全生產(chǎn)法》第十八條對本單位安全生產(chǎn)工作持續(xù)負責(zé)。5是否決項評估：未明確主要負責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)的，扣5分扣分項評估崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制中不符合《安全生產(chǎn)法》第十八條要求的，一處扣1分主要負責(zé)人不清楚標準化負有的職責(zé)和《安全生產(chǎn)法》第十八條內(nèi)容的，扣5分主要負責(zé)人未按照職責(zé)組織和參與安全生產(chǎn)標準化工作的，扣5分無主要負責(zé)人組織或參與安全生產(chǎn)標準化記錄的，扣2分2.2崗位安全職責(zé)企業(yè)應(yīng)持續(xù)保持各部門各崗位安全生產(chǎn)標準化的職責(zé)，應(yīng)持續(xù)明確各部門各崗位的工作任務(wù)。企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制應(yīng)明確各崗位的責(zé)任人員、責(zé)任范圍和考核標準等內(nèi)容。應(yīng)建立相應(yīng)的機制，應(yīng)對安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況進行監(jiān)督考核。5是否決項評估：未明確安全生產(chǎn)管理機構(gòu)以及安全生產(chǎn)管理人員履行職責(zé)的，扣60分扣分項評估無崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制的，扣5分責(zé)任制中不符合《安全生產(chǎn)法》第十九條要求的，一處扣1分；從業(yè)人員不清楚在標準化的職責(zé)和崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容的，1人扣1分；未按照職責(zé)參與或完成安全生產(chǎn)標準化工作的，1人扣1分。2

運行階段I級要素運行內(nèi)容II級要素基礎(chǔ)分值否決項分值評估細則I級要素I級要素否決項扣減扣分項扣減得分二、運行實施（60分）2.3法律法規(guī)標準規(guī)范獲取企業(yè)應(yīng)及時識別獲取法律法規(guī)標準規(guī)范和其他要求，并傳達到企業(yè)員工及融入管理制度中。3是否決項評估：每年未進行符合性評價，扣3分扣分項評估無法律法規(guī)規(guī)范標準和其他要求清單的，扣3分未及時獲取法律法規(guī)標準規(guī)范和其他要求的，一個扣1分未將法律法規(guī)規(guī)范標準和其他要求貫徹到企業(yè)管理制度中的，一個扣1分安全管理人員不清楚法律法規(guī)規(guī)范標準和其他要求的，1人扣1分現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)未按照法律法規(guī)規(guī)范標準和其他要求的，1人扣1分。2.4管理文件修訂和控制企業(yè)應(yīng)及時將獲取的法律法規(guī)標準規(guī)范和其他要求融入管理文件，并按照文件管理權(quán)限和使用權(quán)限進行文件發(fā)放和控制。2安全管理制度未按照規(guī)定進行修訂更新的，1個扣1分安全管理制度未按照規(guī)定進行發(fā)放控制的，一個扣1分從業(yè)人員不清楚安全管理制度要求的，1人扣1分現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)未按照安全管理制度要求工作的，1人扣1分

運行階段I級要素運行內(nèi)容II級要素基礎(chǔ)分值否決項分值評估細則I級要素I級要素否決項扣減扣分項扣減得分二、運行實施（60分）2.5教育培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)制定并實施本單位安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計劃，開展安全教育和知識培訓(xùn)。企業(yè)應(yīng)持續(xù)保持“三項人員”（主要負責(zé)人、安全管理人員、特種作業(yè)人員）持證上崗能力。企業(yè)應(yīng)持續(xù)開展三級安全教育和全員安全培訓(xùn)。4是否決項評估：“三項人員”持證上崗能力不符合要求的，扣4分扣分項評估缺少年度安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計劃的，一個扣1分安全生產(chǎn)三級教育和培訓(xùn)記錄或檔案不齊全的，一處扣1分職工未參加三級教育上崗作業(yè)的，發(fā)現(xiàn)1人扣1分不能持續(xù)保持“三項人員”（主要負責(zé)人、安全管理人員、特種作業(yè)人員）持證上崗能力的，不得分從業(yè)人員缺少安全管理或作業(yè)知識的，1人扣1分現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)管理或作業(yè)能力不夠的，1人扣1分2.6安全參與企業(yè)安全生產(chǎn)標準化運行應(yīng)全員參與。3結(jié)合自己崗位未參與排查生產(chǎn)工藝過程、環(huán)節(jié)和操作行為存在的安全隱患的，1個扣1分從業(yè)人員未參與安全合理化建議活動的，1人扣1分

運行階段I級要素運行內(nèi)容II級要素基礎(chǔ)分值否決項分值評估細則I級要素I級要素否決項扣減扣分項扣減得分二、運行實施（60分）2.7安全投入企業(yè)應(yīng)按規(guī)定提取安全費用，專項用于安全生產(chǎn)，并建立安全費用臺賬。企業(yè)應(yīng)依法參加工傷保險，為從業(yè)人員繳納保險費。3是否決項評估：未按有關(guān)規(guī)定投入安全生產(chǎn)費用，扣3分扣分項評估使用不符合要求的，一處扣1分未建立安全費用臺賬的，扣1分2.8運行控制企業(yè)應(yīng)對已確定存在危險因素和有害因素的過程和活動進行安全管理。運行控制的主要工作是從“人、機、物、環(huán)”中對危險因素和有害因素辨識、分析、評價、采取措施（消除、減少、控制）。35分8項進行評估5

運行階段I級要素運行內(nèi)容II級要素基礎(chǔ)分值否決項分值評估細則I級要素I級要素否決項扣減扣分項扣減得分二、運行實施（60分）2.8.1設(shè)備設(shè)施安全管理企業(yè)應(yīng)執(zhí)行建設(shè)項目“三同時”規(guī)定，設(shè)備設(shè)施應(yīng)進行規(guī)范化管理。應(yīng)從采購、入庫、安裝、驗收、使用、維護、保養(yǎng)、檢測、修理到報廢，對生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施進行安全管理。5是否決項評估：建設(shè)項目“三同時”不符合要求和關(guān)鍵裝置和重點場所存在重大隱患的，扣60分扣分項評估設(shè)備設(shè)施管理制度未定期修訂更新的，扣1分臺賬不齊全的，一處扣1分建設(shè)項目未按照“三同時”各個過程進行實施建設(shè)的，1處扣1分采購、入庫、安裝、驗收、使用、維護、保養(yǎng)、檢測、修理到報廢全過程中存在管理缺陷的，1處扣1分（重點特種設(shè)備安全附件定期檢3現(xiàn)場存在隱患的，1處扣1分2.8.2作業(yè)安全企業(yè)應(yīng)持續(xù)對生產(chǎn)現(xiàn)場實施安全管理和生產(chǎn)過程實施安全控制。應(yīng)對危險作業(yè)實施“一作業(yè)一審批”；應(yīng)對生產(chǎn)行業(yè)行為實施安全管理；應(yīng)設(shè)置明顯的、正確的安全警示標識；操作者應(yīng)按照《崗位安全操作規(guī)程》作業(yè)。5高危行業(yè)工貿(mào)行業(yè)否決項評估：危險作業(yè)未實施“一作業(yè)一審批”的，高危企業(yè)扣60分；工貿(mào)企業(yè)扣5分?？鄯猪椩u估未按照規(guī)定進行開車、停車、檢維修、緊急停車的，扣5分；危險作業(yè)實施“一作業(yè)一審批”內(nèi)容不齊全的，一個扣1分；未按照審批進行實施的，一處扣1分；安全警示標識缺少的，一處扣1分；崗位安全操作規(guī)程未修訂更新的，1個扣1分；現(xiàn)場存在違反崗位安全操作規(guī)程的，1人扣1分2.8.3相關(guān)方管理對承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方的資格預(yù)審、選用和續(xù)用等過程進行管理，并定期識別與作業(yè)有關(guān)的風(fēng)險。5未建立承包商、合格供應(yīng)商名錄、檔案，1項扣1分未對承包商、供應(yīng)商進行規(guī)范管理，1項不符合扣1分未定期識別與作業(yè)有關(guān)的風(fēng)險，一次扣1分6

運行階段I級要素運行內(nèi)容II級要素基礎(chǔ)分值否決項分值評估細則I級要素I級要素否決項扣減扣分項扣減得分二、運行實施（60分）2.8.4隱患排查治理企業(yè)應(yīng)建立隱患排查治理體系，持續(xù)組織事故隱患排查治理工作，落實從主要負責(zé)人到全體員工的責(zé)任，采取技術(shù)、管理措施，及時發(fā)現(xiàn)并消除隱患，實行隱患排查、記錄、監(jiān)控、治理、銷賬、報告的閉環(huán)管理工作。5是否決項評估：現(xiàn)場存在重大隱患，且未采取安全防范措施的，扣60分扣分項評估未按照隱患排查治理制度進行隱患排查的，每缺少一次、缺少一個環(huán)節(jié)扣1分未進行隱患分析的，一個扣1分進行隱患評估等級確定的，一個扣1分未確定整改措施方案的，一個扣1分未按照整改措施方案進行治理的，一個扣1分隱患排查治理臺賬不齊全的，一處扣1分2.8.5危險源監(jiān)控企業(yè)應(yīng)持續(xù)進行危險源辨識、風(fēng)險評價、確定風(fēng)險措施。對確認的危險源、重大危險源及時登記建檔，并按規(guī)定對重大危險源進行備案。對重大危險源實施有效監(jiān)控，有較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)設(shè)置明顯的安全警示標志。5高危行業(yè)工貿(mào)行業(yè)否決項評估：高危企業(yè)存在未辨識、確定重大危險源的，扣60分；工貿(mào)企業(yè)存在未辨識較大危險因素項的，扣5分扣分項評估每遺漏一處扣1分重大危險源檔案不齊全的，一處扣1分檔案內(nèi)容，每遺漏一項或一項不符合扣1分重大危險源、工貿(mào)企業(yè)較大危險因素未設(shè)置明顯的安全警示標志的，一處扣1分重大危險源、工貿(mào)企業(yè)較大危險因素未實施有效監(jiān)控的，一處扣1分

運行階段I級要素運行內(nèi)容11級要素基礎(chǔ)分值否決項分值評估細則I級要素II級要素否決項扣減扣分項扣減得分二、運行實施（60分）2.8.6職業(yè)健康企業(yè)應(yīng)持續(xù)采取有效的工程技術(shù)和管理措施預(yù)防、控制和消除工作場所存在的職業(yè)病危害職業(yè)衛(wèi)生管理機構(gòu)和人員管理制度和操作規(guī)程、危害項目申報、職業(yè)衛(wèi)生“三同時”定期檢測和現(xiàn)狀評價職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)、職業(yè)病防護設(shè)施和應(yīng)急救援設(shè)施、警示標識、個人防護用品、職業(yè)健康檢查、職業(yè)衛(wèi)生檔案和職業(yè)健康監(jiān)護檔案等應(yīng)符合法律法規(guī)的規(guī)定。5是否決項評估：未識別職業(yè)危害因素的及未申報職業(yè)病危害因素的扣5分扣分項評估申報職業(yè)病危害因素，每漏一種，扣2分未進行職業(yè)衛(wèi)生“三同時”的，扣5分定期檢測缺少的，每缺少一處扣1分未進行現(xiàn)狀評價的，不扣5分職業(yè)衛(wèi)生檔案和職業(yè)健康監(jiān)護檔案不齊全的，每缺少一處內(nèi)容扣1分2.8.7應(yīng)急準備企業(yè)應(yīng)持續(xù)保持相適應(yīng)的專兼職應(yīng)急救援組織；應(yīng)持續(xù)具有安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案體系；應(yīng)具有符合要求的應(yīng)急設(shè)施和物資；應(yīng)急預(yù)案應(yīng)備案和演練。3是否決項評估：未編制事故應(yīng)急救援預(yù)案的，扣3分扣分項評估未建立隊伍或指定專兼職人員的，扣3分隊伍或人員不能滿足要求的，扣3分應(yīng)急預(yù)案未及時備案，扣2分未定期進行應(yīng)急救援預(yù)案演練的，扣2分未配備足夠的應(yīng)急救援器材，消防設(shè)施及器材的，一項不符合扣1分作業(yè)人員不熟悉防護救援器材使用的，1人次扣1分8

運行階段I級要素運行內(nèi)容11級要素基礎(chǔ)分值否決項分值評估細則I級要素II級要素否決項扣減扣分項扣減得分二、運行實施（60分）2.8.8事故管理企業(yè)應(yīng)對發(fā)生的生產(chǎn)安全事故或未遂事故按照“四不放過”原則進行處理。2是否決項評z估：存在事故瞞報、謊報、拖延不報現(xiàn)象的，扣60分扣分項評估未按“四不放過”原則進行事故調(diào)查、處理，一項扣2分未及時提交事故調(diào)查報告，扣2分相關(guān)人員不清楚調(diào)查要求的，1人次扣1分分值合計603.監(jiān)督評審（20分）3.1監(jiān)督檢查企業(yè)應(yīng)持續(xù)保持監(jiān)督檢查安全生產(chǎn)標準化運行績效的工作制度，監(jiān)督檢查安全生產(chǎn)標準化運行過程的符合性和有效性。企業(yè)應(yīng)重點監(jiān)督檢查否定項在達標后是否再次發(fā)生。10是否決項評估：存在否定項的，扣20分扣分項評估未進行運行績效評估的，扣10分未進行失分項監(jiān)督檢查的，扣2分未進行否定檢查的，扣5分監(jiān)測系統(tǒng)不適宜及結(jié)果不準確的，一處扣5分3.2記錄控制企業(yè)應(yīng)實施和保持運行計劃、運行實施、監(jiān)督評審、持續(xù)改進四個階段必要的記錄。3未及時完善四個階段記錄的，扣3分記錄內(nèi)容不齊全的，一處扣/r/