供應(yīng)鏈系統(tǒng)權(quán)限管理制度~、總則1、 工號(hào)：工號(hào)在供應(yīng)鏈系統(tǒng)中是識(shí)別工作人員的唯一標(biāo)識(shí)，這是公司人力行政部門給每位工作人員分配的唯一的工作號(hào)，它是由八位數(shù)字組成規(guī)則如下：帳號(hào)前四位數(shù)字中第一、二位數(shù)字表示總公司，如：00表示集團(tuán)，01表示福建省和訊偉業(yè)電子技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱：和訊偉業(yè))；第三、四位數(shù)字表示分公司，如01表示：福州分公司，那么0101表示和訊偉業(yè)福州分公司；0102表示和訊偉業(yè)泉州分公司；0103表示和訊偉業(yè)廈門分公司等等。帳號(hào)后四位數(shù)字表示員工在分公司內(nèi)分配到的自然序號(hào)，沒有特殊的含義。2、 用戶帳號(hào)：登錄供應(yīng)鏈系統(tǒng)需要有用戶帳號(hào)，相當(dāng)于崗位功能、權(quán)限的標(biāo)識(shí)，用戶帳號(hào)采用八位數(shù)字組成，規(guī)則如同工號(hào)相同。不同的帳號(hào)可以根據(jù)工作需要分配給一個(gè)工號(hào)的員工。用戶帳號(hào)是由信息部根據(jù)人力行政部對(duì)員工的工作性質(zhì)規(guī)定下進(jìn)行分配和設(shè)置的，信息部可以根據(jù)人力行政部門的通知將多個(gè)不同崗位功能、權(quán)限的帳號(hào)分配給某一個(gè)工作人員。密碼：為保護(hù)信息安全而對(duì)用戶帳號(hào)進(jìn)行驗(yàn)證的唯一口令。當(dāng)一個(gè)用戶在從系統(tǒng)管理員那里得到的密碼通常稱作為初始密碼，用戶必須在第一次登陸系統(tǒng)時(shí)修改初始密碼為自己的工作密碼。權(quán)限：指在信息系統(tǒng)中某一用戶的訪問級(jí)別和權(quán)利，包括所能夠執(zhí)行的操作及所能訪問的數(shù)據(jù)。二、職責(zé)與分工1、職能部門：權(quán)限所有部門：負(fù)責(zé)某一類模塊的權(quán)限管理和該模塊的數(shù)據(jù)安全；總經(jīng)辦負(fù)責(zé)維護(hù)總經(jīng)理的系統(tǒng)權(quán)限及公司基本信息；人力行政部負(fù)人事管理和薪酬管理系統(tǒng)的權(quán)限；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)有關(guān)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)信息定義、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)和部分資產(chǎn)系統(tǒng)權(quán)限；信息部負(fù)責(zé)執(zhí)行權(quán)限分配和保障供應(yīng)鏈系統(tǒng)安全運(yùn)行的管理；產(chǎn)品部負(fù)責(zé)有關(guān)產(chǎn)品基礎(chǔ)信息定義、采購(gòu)系統(tǒng)和銷售系統(tǒng)權(quán)限；市場(chǎng)部負(fù)責(zé)有關(guān)贈(zèng)品基礎(chǔ)信息定義、贈(zèng)品分配與管理權(quán)限；商控部負(fù)責(zé)客戶服務(wù)與倉(cāng)庫(kù)管理權(quán)限；賣場(chǎng)管理部負(fù)責(zé)門店銷售狀況的管理權(quán)限；門店負(fù)責(zé)各自門店的收銀和倉(cāng)庫(kù)管理權(quán)限。指定一個(gè)部門權(quán)限負(fù)責(zé)人(建議為部門總監(jiān)或部門經(jīng)理)，對(duì)涉及本部門負(fù)責(zé)權(quán)限的新增,變更，注銷進(jìn)行簽字審批；部門工作人員申請(qǐng)本部門負(fù)責(zé)的權(quán)限，需要部門權(quán)限負(fù)責(zé)人簽批，簽批后報(bào)公司總經(jīng)理審核批示，最后由信息部系統(tǒng)管理員設(shè)置；部門工作人員申請(qǐng)其他部門負(fù)責(zé)權(quán)限(如門店經(jīng)理申請(qǐng)對(duì)其他門店庫(kù)存狀態(tài)的信息查詢權(quán)限)，需要本部門權(quán)限負(fù)責(zé)人簽批后，提交至總經(jīng)理審批，最后報(bào)總經(jīng)理審批，最后交由信息部系統(tǒng)管理員設(shè)置。2、 公司權(quán)限負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)簽批部門間的權(quán)限的授予；負(fù)責(zé)對(duì)信息系統(tǒng)用戶帳號(hào)及密碼安全進(jìn)行不定期抽查；建議公司權(quán)限負(fù)責(zé)人是總經(jīng)理。3、 系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)根據(jù)《ERP用戶新增變更注銷請(qǐng)示單》在系統(tǒng)中設(shè)置用戶權(quán)限；負(fù)責(zé)維護(hù)本單位用戶和權(quán)限活單；遵守職業(yè)道德，接受部門權(quán)限負(fù)責(zé)人和單位權(quán)限負(fù)責(zé)人的抽查。三、用戶帳號(hào)及密碼管理1、 密碼設(shè)置及更改：第一次登錄供應(yīng)鏈系統(tǒng)時(shí)，用戶必須改變事先由管理員分配的密碼；為避免帳號(hào)被盜用，密碼長(zhǎng)度不小于六位；每30天或更短時(shí)間內(nèi)需要重新設(shè)定密碼；對(duì)于用戶忘記密碼的情況，需要按照新用戶申請(qǐng)流程處理。2、 帳號(hào)與密碼保管：密碼不可告知他人，用戶帳號(hào)不可轉(zhuǎn)借他人使用；如操作用戶臨時(shí)不在崗，而有緊急且重要的業(yè)務(wù)需要用其權(quán)限進(jìn)行處理時(shí)，上級(jí)可以將該用戶的權(quán)限臨時(shí)授予其他用戶，填寫《請(qǐng)示單》，系統(tǒng)管理員按照表格要求的時(shí)間更改權(quán)限，操作用戶回崗時(shí)，取消授予其他用戶的臨時(shí)授權(quán)；供應(yīng)鏈用戶因離崗或轉(zhuǎn)崗，所擁有的系統(tǒng)用戶權(quán)限需相應(yīng)變更時(shí)，需在將有本部門權(quán)限負(fù)責(zé)人簽字并有總經(jīng)理批示確認(rèn)的《請(qǐng)示單》提交到系統(tǒng)管理員處；人力行政部的管理員對(duì)離崗或轉(zhuǎn)崗的帳號(hào)進(jìn)行注銷并簽字；人力行政部門在進(jìn)行帳號(hào)與密碼進(jìn)行處理后方可辦理離崗或轉(zhuǎn)崗手續(xù)。3、責(zé)任承擔(dān)：帳號(hào)的注冊(cè)所有者應(yīng)對(duì)該帳號(hào)在系統(tǒng)中所做的操作及結(jié)果負(fù)全部責(zé)任。四、用戶申請(qǐng)變更注銷流程1、 用戶新增變更流程：由用戶本人提出申請(qǐng)(填寫《請(qǐng)示單》)申請(qǐng)人所屆部門權(quán)限負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)，并報(bào)總經(jīng)理審核批示；如果涉及其他部門負(fù)責(zé)的權(quán)限，需要其他部門權(quán)限負(fù)責(zé)人簽批并報(bào)總經(jīng)理審核批示；供應(yīng)鏈系統(tǒng)管理員根據(jù)經(jīng)總經(jīng)理審批《請(qǐng)示單》在系統(tǒng)中進(jìn)行權(quán)限設(shè)置；維護(hù)用戶及權(quán)限活單；并通知申請(qǐng)人及其部門權(quán)限負(fù)責(zé)人；申請(qǐng)人應(yīng)在收到通知的當(dāng)天修改初始口令。2、 用戶注銷流程：當(dāng)用戶由于工作變動(dòng)、調(diào)動(dòng)或離職等原因需要對(duì)用戶的訪問權(quán)限進(jìn)行修改或注銷時(shí)：用戶填寫《請(qǐng)示單》