********公司史上最全的3C質(zhì)量手冊(cè)受控狀態(tài)：文件編號(hào):JM-QM-2018發(fā)布版本:第二版（A/1）發(fā)放編號(hào)： 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 發(fā)布時(shí)間：2018年2月1日批準(zhǔn)時(shí)間：2018年2月1日質(zhì)量管埋手冊(cè)文件編號(hào)：JM-QM-2018標(biāo)題0.1頒布令頁次：1/1版次：A/1頒布令本公司為了適應(yīng)國(guó)際、國(guó)內(nèi)消防市場(chǎng)發(fā)展的需要，提高公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，依據(jù)《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則火災(zāi)防護(hù)產(chǎn)品CNCA-C18-02:2014》（以下簡(jiǎn)稱實(shí)施細(xì)則）和《建筑耐火構(gòu)件產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施細(xì)則CCF-HZFH-02（A/0）》（以下簡(jiǎn)稱實(shí)施細(xì)則）3C認(rèn)證實(shí)施規(guī)則制定,并結(jié)合本公司實(shí)際情況編制了《質(zhì)量管理手冊(cè)》A/1版?！顿|(zhì)量管理手冊(cè)》闡述了本公司的質(zhì)量管理方針；質(zhì)量、安全目標(biāo)，并對(duì)質(zhì)量管理體系的過程順序和相互作用進(jìn)行了描述；本手冊(cè)適用于公司所承擔(dān)的鋼質(zhì)隔熱防火門；鋼質(zhì)防火卷簾；特級(jí)防火卷簾等產(chǎn)品的生產(chǎn)、安裝與售后服務(wù)，自發(fā)布之日起實(shí)施。本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則；也是公司對(duì)所有客戶的承諾，遵循本手冊(cè)是公司全員應(yīng)盡的責(zé)任。本手冊(cè)經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)即生效公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。簽署日期：質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)：JM-QM-2018標(biāo)題0.2公司概況頁次：1/1版次：A/1公司概況********公司成立于1993年，占地面積23畝，標(biāo)準(zhǔn)化廠房18000平方米，注冊(cè)資金200萬。堅(jiān)美公司20多年來集消防產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售、安裝、維修。公司一直以來堅(jiān)持內(nèi)抓管理，外抓質(zhì)量，憑質(zhì)量求生存，靠管理出效益。建立了一套完整的質(zhì)量監(jiān)督檢查機(jī)制，并具有一支經(jīng)驗(yàn)豐富、技術(shù)過硬的生產(chǎn)、安裝骨干隊(duì)伍。公司主導(dǎo)產(chǎn)品為鋼質(zhì)隔熱防火門、鋼質(zhì)防火卷簾、特級(jí)防火卷簾、消火栓箱系列等產(chǎn)品。公司秉承"客戶滿意，誠(chéng)信優(yōu)勝”為宗旨，以"創(chuàng)新、務(wù)實(shí)、高效、節(jié)能”為經(jīng)營(yíng)理念，不斷開拓進(jìn)取,推陳出新，為廣大用戶提供安全、優(yōu)質(zhì)的防火安全產(chǎn)品，以滿足新時(shí)期社會(huì)發(fā)展的需要。"沒有最好，只有更好"是堅(jiān)美實(shí)業(yè)人孜孜不倦的追求，放眼世界，展望未來。朋友，讓我們攜手共進(jìn)，為創(chuàng)造一個(gè)平安、有序、和諧的社會(huì)環(huán)境而不懈努力。本廠將繼續(xù)發(fā)揮技術(shù)、人才優(yōu)勢(shì)，以一流的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)奉獻(xiàn)

給社會(huì)!地址?***********郵編:******郵編:******總經(jīng)理：****電話?*******彳專真.*******質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)：JM-QM-2018標(biāo)題0.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人授權(quán)書頁次：1/1版次：A/1質(zhì)量負(fù)責(zé)人（管理者代表）授權(quán)書為統(tǒng)一規(guī)范公司質(zhì)量體系達(dá)到3C產(chǎn)品認(rèn)證《實(shí)施規(guī)則》與《實(shí)施細(xì)則》規(guī)定的要求，使建立、實(shí)施與保持的產(chǎn)品認(rèn)證質(zhì)量持續(xù)有效。根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)管理設(shè)置及其原則，特任命****為本廠質(zhì)量負(fù)責(zé)人,被授權(quán)人依照《崗位職責(zé)》、《質(zhì)量管理手冊(cè)》、《程序文件》及有關(guān)制度，執(zhí)行其工作范圍的職責(zé)、行使崗位職權(quán)并承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)：.負(fù)責(zé)建立滿足3C產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則要求的有效質(zhì)量體系，并確保其實(shí)施和保持；.確保產(chǎn)品一致性以及加貼標(biāo)志的產(chǎn)品符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求；.建立文件化的程序，確保認(rèn)證證書與標(biāo)志的妥善保管和使用；.建立文件化的程序，確保不合格和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)過認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn),不加貼標(biāo)志；.負(fù)責(zé)產(chǎn)品認(rèn)證工作的管理和對(duì)外聯(lián)絡(luò)；.定期組織內(nèi)部質(zhì)量審核，任命內(nèi)審組長(zhǎng)；.負(fù)責(zé)國(guó)家級(jí)或省級(jí)的抽查與證書有效性的跟蹤；.提高本公司對(duì)顧客要求的認(rèn)識(shí).總經(jīng)理簽署：簽署日期：質(zhì)量管埋手冊(cè)文件編號(hào)JM-QM-2018標(biāo)題0.4認(rèn)證聯(lián)絡(luò)員授權(quán)書頁次：1/1版次：A/1認(rèn)證聯(lián)絡(luò)員授權(quán)書根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)管理設(shè)置及其原則，任命**** 為本廠認(rèn)證聯(lián)絡(luò)員,被授權(quán)人依照《崗位職責(zé)》、《質(zhì)量管理手冊(cè)》、《程序文件》及有關(guān)制度，執(zhí)行其工作范圍的職責(zé)、行使崗位職權(quán)并承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)：.負(fù)責(zé)執(zhí)行產(chǎn)品認(rèn)證工作和經(jīng)辦認(rèn)證對(duì)外聯(lián)絡(luò)等事宜；.協(xié)助認(rèn)證產(chǎn)品按認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行生產(chǎn)，跟蹤認(rèn)證產(chǎn)品的質(zhì)量問題；.當(dāng)企業(yè)生產(chǎn)、機(jī)構(gòu)等發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)反映；.當(dāng)產(chǎn)品關(guān)鍵元器件和材料、結(jié)構(gòu)等影響產(chǎn)品符合規(guī)定要求因素的變更時(shí)，在實(shí)施前向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)獲得批準(zhǔn)后，方可執(zhí)行?？偨?jīng)理簽署：簽署日期：********公司

質(zhì)量管埋手冊(cè)文件編號(hào):JM-QM-2018標(biāo)題0.5質(zhì)量管理手冊(cè)更改履歷頁次：1/1版次：A/1No.早”號(hào)更改單編號(hào)修改內(nèi)容和/或代號(hào)生效日期修改人版次質(zhì)量管埋手冊(cè)文件編號(hào):JM-QM-2018標(biāo)題0.6目錄頁次：1/2版次：A/10.6目錄0.1 頒布令 第1頁0.2 公司概況 第2頁03 質(zhì)量負(fù)責(zé)人授權(quán)書 第3頁0.4 認(rèn)證聯(lián)絡(luò)員授權(quán)書 第4頁0.5 質(zhì)量管理手冊(cè)更改履歷 第5頁0.6 目錄 第6頁0.7 目的和適用范圍 第8頁0.8 質(zhì)量安全方針與目標(biāo) 第9頁職責(zé)和資源職責(zé) 第10頁資源 第18頁文件和記錄文件的控制 第24頁記錄控制 第29頁認(rèn)證標(biāo)志的保管使用控制 第31頁采購和進(jìn)貨檢驗(yàn)供應(yīng)商的選擇和日常管理 第33頁關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)/3僉證 第37頁關(guān)鍵元器件和材料的定期確認(rèn) 第40頁生產(chǎn)過程控制和過程檢驗(yàn)關(guān)鍵工序能力 第42頁過程參數(shù)和產(chǎn)品特性的控制 第44頁質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)：JM-QM-2018標(biāo)題0.6目錄頁次：2/2版次：A/1生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng) 第45頁例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)例行檢驗(yàn) 第47頁確認(rèn)檢驗(yàn) 第50頁檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備校準(zhǔn)和檢定 第52頁運(yùn)行檢查 第55頁不合格品的控制 第57頁內(nèi)部質(zhì)量審核 第61頁認(rèn)證產(chǎn)品一致性及產(chǎn)品變更控制認(rèn)證產(chǎn)品一致性 第65頁產(chǎn)品變更控制 第67頁糾正和預(yù)防措施 第69頁包裝、搬運(yùn)和儲(chǔ)存 第72頁質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)：JM-QM-2018標(biāo)題0.7目的和適用范圍頁次：1/1版次：A/10.7目的和適用范圍0.7.1目的：描述依照"防火門產(chǎn)品工廠質(zhì)量保證能力要求”所建立的質(zhì)量管理體系的各核心條款及其相互作用，提供查找相關(guān)文件的途徑；《質(zhì)量管理手冊(cè)》規(guī)定本單位在相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)全過程的質(zhì)量控制要求，并有效的落實(shí)執(zhí)行，以證實(shí)組織提供符合要求的產(chǎn)品的能力及對(duì)質(zhì)量問題實(shí)施管理的過程與結(jié)果，達(dá)到產(chǎn)品品質(zhì)能滿足標(biāo)準(zhǔn)需求的目的；且為保證批量生產(chǎn)的認(rèn)證產(chǎn)品與已獲型式試驗(yàn)合格的樣品的一致性，工廠應(yīng)滿足本文件規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量保證能力要求。0.7.2適用范圍：本手冊(cè)適用于公司所承擔(dān)的鋼質(zhì)隔熱防火門、鋼質(zhì)防火卷簾、特級(jí)防火卷簾等產(chǎn)品的生產(chǎn)、安裝與售后服務(wù)。質(zhì)量管埋手冊(cè)文件編號(hào)：JM-QM-2018標(biāo)題0.8質(zhì)量安全方針與目標(biāo)頁次：1/1版次：A/10.8質(zhì)量安全方針與目標(biāo)0.8.1質(zhì)量方針:法規(guī)為準(zhǔn)，堅(jiān)固美麗；安全滿意，不斷進(jìn)取；讓員工優(yōu)秀，讓客戶滿意；規(guī)范管理，循序改進(jìn)，做優(yōu)質(zhì)、價(jià)廉鋼質(zhì)隔熱防火門、鋼質(zhì)防火卷簾、特級(jí)防火卷簾等產(chǎn)品。0.8.2質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品入庫合格率100%；生產(chǎn)任務(wù)按時(shí)完成率90%以上；顧客重大投訴W1次/年，小投訴45次/年，投訴處理率100%。0.8.3安全目標(biāo)：安裝、制造現(xiàn)場(chǎng)安全達(dá)標(biāo)合格；員工輕傷率控制在5起以下；杜絕重大傷亡事故；控制職業(yè)病發(fā)生。

質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)：JM-QM-2018標(biāo)題1職責(zé)和資源頁次:1/14版次：A/11.1職責(zé)：1.1.1職能分配： 表1職能分配\職能部門或員及其編號(hào)質(zhì)里體系要素章節(jié) 內(nèi)容總經(jīng)理質(zhì)量負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)安裝部采購部生產(chǎn)部技術(shù)質(zhì)檢部辦公財(cái)務(wù)部123456781.職責(zé)和資源1.1職責(zé)▼▲▼▼▼▼▼▼1.2資源▲▼▼▼▼▼▼2.文件和記錄2.1總要求▲▼▼2.2文件的控制▼▼▼△▲▼23記錄的控制▼▼▲△▲▼2.4認(rèn)證標(biāo)志的保管使用控制▼▲▼▲△△3.采購和進(jìn)貝松丸3.1供應(yīng)商的選擇和日常管理▼▲▼▼3.2關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)/驗(yàn)證△▼▲33關(guān)鍵元器件和材料的定期檢驗(yàn)△▼▲4.生產(chǎn)過程控制和過程檢驗(yàn)4.1工序控制▲△△4.2環(huán)境要求▼▼▼▲△4.3過程監(jiān)控▲▼4.4生產(chǎn)設(shè)備管理▲▼

4.5檢驗(yàn)確保與認(rèn)證樣品一致▼△△▼▲5.例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)總則▼▲制定程序，并記錄▼▲6.檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備總則▲6.1校準(zhǔn)和檢定▼▲6.2運(yùn)行檢查▼▲7.不合格品的控制▼▼▼▲▲△8.內(nèi)部質(zhì)量審核▼△△▼▲△△9.認(rèn)證產(chǎn)品的一致性△▼▲▲9.1產(chǎn)品變更控制▼△△▲▲10.包裝、搬運(yùn)和儲(chǔ)存▼▼▼備注：符號(hào)表達(dá)：▲=主要職能；▼=輔助職能；△=配合職能質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào):JM-QM-2018標(biāo)題1職責(zé)和資源頁次：2/14版次：A/11.1.2職責(zé)和權(quán)限：本章節(jié)描述了本公司質(zhì)量管理體系的行政管理；主要根據(jù)運(yùn)作需要規(guī)定公司組織結(jié)構(gòu)，并說明各部門或職能的相互關(guān)系，組織結(jié)構(gòu)分解到部門以下的最小管理單元。在本公司內(nèi)按照"工廠質(zhì)量保證能力"要求，制訂質(zhì)量管理職責(zé)，明確各級(jí)人員的責(zé)任與權(quán)限。管理層組織制訂公司組織架構(gòu)圖和相關(guān)人員職責(zé)、權(quán)限，并報(bào)本單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。經(jīng)批準(zhǔn)后的職責(zé)和權(quán)限用以表示對(duì)各管理人員的授權(quán)及作為人力資源配置的依據(jù)。1.1.23管理組織架構(gòu)圖：公司如下組織結(jié)構(gòu)圖為人員配置提供依據(jù)，也為有效的溝通奠定基礎(chǔ)。1.1.2.4層級(jí)的職責(zé)與權(quán)限:1）公司總經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)：①組織貫徹國(guó)家及上級(jí)有關(guān)質(zhì)量的方針、政策、法規(guī)，進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃，建立健全公司各級(jí)質(zhì)量責(zé)任制，加強(qiáng)質(zhì)量教育，在生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)中確立“質(zhì)量第一”的指導(dǎo)思想；②確定本組織的質(zhì)量方針；簽署、頒發(fā)《質(zhì)量管理手冊(cè)》；確保內(nèi)部溝通，保證各級(jí)人員都能理解質(zhì)量方針并堅(jiān)決貫徹執(zhí)行；③審批質(zhì)量體系的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，確定各崗位的職責(zé)和權(quán)限；(4)為質(zhì)量體系的有效運(yùn)行提供所需的資源；⑤任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人。2)質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量職責(zé)：①負(fù)責(zé)建立滿足3C產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則要求的有效質(zhì)量體系，并確保其實(shí)施和保持；②確保產(chǎn)品一致性以及加貼標(biāo)志的產(chǎn)品符合L品標(biāo)準(zhǔn)的要求；③建立文件話的程序，確保認(rèn)證證書與標(biāo)志的妥善保管和使用；④建立文件化的程序，確保不合格和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)過認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼標(biāo)志；⑤負(fù)責(zé)產(chǎn)品認(rèn)證工作的管理和對(duì)外聯(lián)絡(luò)；⑥定期組織內(nèi)部質(zhì)量審核，任命內(nèi)審組長(zhǎng)；⑦負(fù)責(zé)國(guó)家級(jí)或省級(jí)的抽查與證書有效性的跟蹤；⑧對(duì)公司所屬各部門、各單位實(shí)施質(zhì)量體系情況有監(jiān)督和獎(jiǎng)懲權(quán)；⑨積極參與公安部消防合格評(píng)定中心組織的有關(guān)認(rèn)證工作的研討、經(jīng)驗(yàn)交流和學(xué)術(shù)活動(dòng)；⑩提高本公司對(duì)顧客要求的認(rèn)識(shí)。質(zhì)量管埋手冊(cè)文件編號(hào):JM-QM-2018標(biāo)題1職責(zé)和資源頁次：4/14版次：A/13）業(yè)務(wù)、安裝部質(zhì)量職責(zé)：①新客戶之開發(fā)、聯(lián)系及樣品送樣承認(rèn)；②品質(zhì)資訊回饋之窗口，客戶滿意度調(diào)查；負(fù)責(zé)產(chǎn)品售后跟進(jìn)和客戶質(zhì)量投訴的跟進(jìn),提供客戶滿意的售后服務(wù)；③公司營(yíng)業(yè)目標(biāo)執(zhí)行；④合約審查簽訂執(zhí)行；⑤新客戶評(píng)估及跟進(jìn)；⑥跟蹤訂單的生產(chǎn)情況，監(jiān)督產(chǎn)品質(zhì)量是否符合訂單要求；⑦組織運(yùn)輸安全出貨事宜，保證準(zhǔn)時(shí)交貨，如有改動(dòng)與客戶進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，達(dá)到客戶滿意；⑧根據(jù)客戶需求，組織開展現(xiàn)場(chǎng)施工和安裝，確保安裝的工期、質(zhì)量；⑨負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工程的驗(yàn)收和移交工作，確保通過合格驗(yàn)收并移交；⑩負(fù)責(zé)施工尺寸的測(cè)量和提供，確保施工數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。4）采購部質(zhì)量職責(zé)：①負(fù)責(zé)掌握供應(yīng)商資料、加工能力、技術(shù)、質(zhì)量等符合《規(guī)則細(xì)則》要求；②負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商評(píng)估體系，負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的考核、認(rèn)定、評(píng)比，并定期進(jìn)行評(píng)估，維護(hù)合格的供應(yīng)商隊(duì)伍；③負(fù)責(zé)跟蹤采購物資情況，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨；④負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理重大的供應(yīng)問題并及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反饋信息；⑤對(duì)所負(fù)責(zé)的材料采購計(jì)劃完成率、質(zhì)量負(fù)責(zé)。5）生產(chǎn)部質(zhì)量職責(zé)：①根據(jù)公司年度總方針、目標(biāo)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃編制和管理；質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)：JM-QM-2018標(biāo)題1職責(zé)和資源頁次：5/14版次：A/1②負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)，搞好在制品、半成品管理和定置管理，合理安排、科學(xué)調(diào)度，貫徹落實(shí)生產(chǎn)計(jì)劃，盡量做到均衡生產(chǎn)；③負(fù)責(zé)按質(zhì)、按量、按期完成合同生產(chǎn)任務(wù)以及對(duì)不合格品的退換處理工作；④做好生產(chǎn)過程的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，保證產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的可追溯性；⑤嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書等文件的要求操作，該做記錄的要認(rèn)真做好記錄；⑥加強(qiáng)車間勞動(dòng)管理工作，推行定額管理；嚴(yán)格執(zhí)行勞動(dòng)考勤制度，提高出勤率和勞動(dòng)生產(chǎn)率；⑦搞好車間的文明生產(chǎn)和定置管理工作，保持良好的車間生產(chǎn)環(huán)境；⑧要按生產(chǎn)任務(wù)單進(jìn)行生產(chǎn)，保證并努力提高產(chǎn)品直通率和成品率；（9）搞好職工培訓(xùn)工作，經(jīng)常開展工藝紀(jì)律，生產(chǎn)技術(shù)、安全技術(shù)、安全生產(chǎn)教育，提高員工隊(duì)伍素質(zhì)，保證不出人身重大傷亡事故；⑩負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商提供的生產(chǎn)元部件（特別是關(guān)鍵元部件）合格認(rèn)定及一致性認(rèn)定工作和產(chǎn)品變更的管理工作。6）技術(shù)、質(zhì)檢部質(zhì)量職責(zé)：①貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針和程序文件，制定技術(shù)、質(zhì)量進(jìn)步計(jì)劃，組織編制設(shè)計(jì)及有關(guān)技術(shù)質(zhì)量文件，解決生產(chǎn)及安裝過程中重要的技術(shù)質(zhì)量問題；②負(fù)責(zé)圖紙會(huì)審，工藝鑒定，技術(shù)質(zhì)量培訓(xùn)，技術(shù)質(zhì)量攻關(guān)等項(xiàng)目技術(shù)準(zhǔn)備工作，組織技術(shù)質(zhì)量人員，監(jiān)督指導(dǎo)班組執(zhí)行公司有關(guān)施工管理制度、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)質(zhì)量措施和過程控制文件；③協(xié)助生產(chǎn)落實(shí)施工生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃，按規(guī)定做好工藝過程控制，分析影響生產(chǎn)進(jìn)度的各種信息和因素，協(xié)調(diào)好進(jìn)度、質(zhì)量的關(guān)系；負(fù)責(zé)組織不合格信息分析，組織制定和實(shí)施組正與預(yù)防措施；④負(fù)責(zé)監(jiān)督產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和強(qiáng)制認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行；執(zhí)行”認(rèn)證標(biāo)志的保管質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)：JM-QM-2018標(biāo)題1職責(zé)和資源頁次:6/14版次：A/1使用控制程序"；負(fù)責(zé)對(duì)單位質(zhì)量體系文件的使用和保管情況進(jìn)行管理、督；⑤負(fù)責(zé)對(duì)從元器件和原材料進(jìn)貨到產(chǎn)品出售的全過程進(jìn)行日常質(zhì)量檢驗(yàn)/3金正把關(guān)，負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行有效地控制；確保未經(jīng)檢驗(yàn)授權(quán)的元器件和原材料不投產(chǎn)、半成品不流入下工序、成品不出售；負(fù)責(zé)成品的確認(rèn)檢驗(yàn)工作；并做好相應(yīng)的檢驗(yàn)/驗(yàn)證標(biāo)識(shí)；對(duì)檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)手段和檢驗(yàn)結(jié)果的可靠性和正確性負(fù)責(zé)；⑥負(fù)責(zé)儀器的校準(zhǔn)和日常管理工作，確保所使用的量具、儀器設(shè)備均在檢定合格的有效期內(nèi)，并能夠正確使用；⑦貫徹"三檢"相結(jié)合的檢查制度，保證認(rèn)證產(chǎn)品的一致性；推廣應(yīng)用質(zhì)量計(jì)技術(shù)，對(duì)質(zhì)量檢查體系的合理性負(fù)責(zé)，并組織參加對(duì)內(nèi)質(zhì)量事故的分析和對(duì)外質(zhì)量異議的處理，督促和檢查對(duì)不合格的糾正和預(yù)防措施的落實(shí)；⑧負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的管理，組織質(zhì)量信息的傳遞，及其收集、整理、歸納、統(tǒng)計(jì)，及時(shí)報(bào)告，以保證其準(zhǔn)確性和及時(shí)性；(9)制訂內(nèi)審計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后主持實(shí)施；⑩負(fù)責(zé)新材料、新工藝、新設(shè)備的試驗(yàn)、研究和推廣應(yīng)用；負(fù)責(zé)產(chǎn)品的技術(shù)準(zhǔn)備，設(shè)計(jì)產(chǎn)品專用工裝；負(fù)責(zé)新增設(shè)備、改造設(shè)備的工藝性能，并對(duì)新產(chǎn)品試生產(chǎn)的工藝制定及運(yùn)行跟進(jìn)，對(duì)新產(chǎn)品的符合性負(fù)責(zé)。)辦公室質(zhì)量職責(zé)：①合理安排人才,發(fā)揮人力資源優(yōu)勢(shì)；制訂措施，做到獎(jiǎng)勤罰懶，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性；②會(huì)同有關(guān)部門組織好質(zhì)檢、試驗(yàn)、管理、技術(shù)、設(shè)備、材料等各類業(yè)務(wù)人員、特殊工種工人的培訓(xùn)、考核、發(fā)證工作，建立干部職工培訓(xùn)、考績(jī)檔案；質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào):JM-QM-2018標(biāo)題1職責(zé)和資源頁次：7/14版次：A/1③負(fù)責(zé)組織人員的招聘工作，滿足公司的人員需求，在公司內(nèi)推行相關(guān)政策規(guī)，為公司進(jìn)一步發(fā)展做好準(zhǔn)備工作;④負(fù)責(zé)對(duì)過期無效文件的回收、作廢、銷毀、及暫留文件的保留，按規(guī)定期限集中銷毀經(jīng)審核批準(zhǔn)后的作廢文件和資料，并負(fù)責(zé)文件與數(shù)據(jù)的記錄、編號(hào)發(fā)行、保管、分發(fā)、銷毀與維護(hù)工作；⑤負(fù)責(zé)安全事故的處理，統(tǒng)計(jì)、分析以及預(yù)防措施的制定和實(shí)施，并對(duì)公司各項(xiàng)管理制度、流程執(zhí)行情況的檢查和監(jiān)督;⑥負(fù)責(zé)公司各類重要管理事件的調(diào)查和追責(zé)，并協(xié)助技術(shù)、質(zhì)檢部推行和落實(shí)內(nèi)審計(jì)劃。）財(cái)務(wù)部質(zhì)量職責(zé)：①負(fù)責(zé)監(jiān)督物料的入庫、貯存、保管及發(fā)放工作，并對(duì)庫房進(jìn)行日常工作的指導(dǎo)，做好材料、半成品、成品的日常管理和盤存工作；②編制倉庫管理文件，并嚴(yán)格執(zhí)行物料收發(fā)制度、堅(jiān)持先進(jìn)先出的工作原則；分區(qū)歸類，整齊存放，并注意防潮、防壓、防摔，維護(hù)好庫存產(chǎn)品的質(zhì)里，③負(fù)責(zé)維護(hù)入庫產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識(shí),保證庫存品的合格性；④負(fù)責(zé)對(duì)搬運(yùn)工文明裝卸的培訓(xùn)，并在實(shí)際工作中進(jìn)行監(jiān)督，杜絕野蠻裝卸等行為，確保產(chǎn)品質(zhì)量；⑤按產(chǎn)品的保管條件要求進(jìn)行保管，并經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常需及時(shí)與技術(shù)、質(zhì)檢部聯(lián)系；對(duì)由于管理不善而引起的產(chǎn)品損壞、短缺和混料等質(zhì)量問題負(fù)責(zé)；⑥負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付過程中的一切票據(jù)的處理工作與用戶單位的對(duì)賬工作，催促業(yè)務(wù)人員和業(yè)務(wù)單位的貨款回籠工作以及用戶單位退貨、換貨的賬務(wù)處理等工作。質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào):JM-QM-2018標(biāo)題1職責(zé)和資源頁次:8/14版次：A/11.1.3內(nèi)部再通：本公司確保所有質(zhì)量管理體系過程及其有效性在各部門之間進(jìn)行溝通。內(nèi)部溝通可包括：①顧客要求在公司各部門進(jìn)行傳達(dá)，由業(yè)務(wù)、生產(chǎn)、品質(zhì)、資財(cái)部門通過各種質(zhì)量記錄等進(jìn)行溝通；②通過工廠有關(guān)規(guī)章制度進(jìn)行溝通；通過部門之間或部門內(nèi)部的日常工作會(huì)議進(jìn)行溝通；通過部門之間或部門內(nèi)部的書面或口頭形式的工作信息或要求（如各部門日常報(bào)告、會(huì)議紀(jì)要、工作批示等）進(jìn)行溝通；發(fā)生問題后有關(guān)部門和人員隨時(shí)的接觸；⑥通過對(duì)問題的總結(jié)、內(nèi)部審核等進(jìn)行溝通；⑦文件的傳遞。.13.3溝通貫穿于所有的活動(dòng)，溝通的時(shí)機(jī)由管理人員識(shí)別；當(dāng)發(fā)生問題后如果沒有得到及時(shí)的解決都被認(rèn)為溝通發(fā)生了問題，相關(guān)的人員都負(fù)有責(zé)任。.相關(guān)文件無.相關(guān)記錄各部門日常工作記錄。質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào):JM-QM-2018標(biāo)題1職責(zé)和資源頁次:9/14版次：A/11.2資源:本單位應(yīng)從以下3個(gè)方面及時(shí)確定并提供所需的資源：）配備生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)備以滿足穩(wěn)定生產(chǎn)符合強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品要求；）應(yīng)配備相應(yīng)的人力資源，確保從事對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響工作的人員具備必要的能力；）建立并保持適宜產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、儲(chǔ)存等必備的環(huán)境，例如廠房和庫房；資源提供：所有的過程都涉及資源，總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供并保證實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需資源。以上的設(shè)施隨強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，業(yè)務(wù)的發(fā)展和以后的實(shí)際需要而配置或及時(shí)得到更換，如需要采購，應(yīng)參照本手冊(cè)的第3章《采購和進(jìn)貨檢驗(yàn)》的相關(guān)要求進(jìn)行。生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)備：各部門負(fù)責(zé)人保證本部門設(shè)施的使用、維護(hù)和日常保養(yǎng)，確保設(shè)施資源在使用中完好狀態(tài)，滿足穩(wěn)定生產(chǎn)符合強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品要求。設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)設(shè)備的歸口管理，設(shè)備管理部門主管負(fù)責(zé)設(shè)施、設(shè)備申購、評(píng)估及報(bào)廢的審核，總經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)備申購及報(bào)廢的批準(zhǔn)，維修人員負(fù)責(zé)設(shè)備的維修和定期保養(yǎng)。司所有主要設(shè)備及其相應(yīng)的設(shè)施的原始資料保存在資料室，新增設(shè)施、設(shè)備由設(shè)備管理部門按合同有關(guān)說明書及有關(guān)國(guó)家規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，如驗(yàn)收不合格的，除及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)外，如屬公司"采購"，則按第3章的《采購》程序辦理，或與供方協(xié)商解決。設(shè)備管理部門加強(qiáng)設(shè)備的標(biāo)識(shí)，建帳和資料的管理，所有的設(shè)備都應(yīng)標(biāo)質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)：JM-QM-2018標(biāo)題1職責(zé)和資源頁次10/14版次：A/1識(shí)該設(shè)備的名稱與編號(hào)，建立《設(shè)備登記表》，內(nèi)容包括：編號(hào)、設(shè)備名稱、型號(hào)、使用部門、生產(chǎn)廠家（或產(chǎn)地\驗(yàn)收和使用狀況等。設(shè)備管理部門制定《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程》，按照計(jì)劃安排在規(guī)定期間進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，并將每次維修保養(yǎng)情況記錄在《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄》中。當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備損壞，當(dāng)班工作人員應(yīng)立即向設(shè)備管理部門主管匯報(bào)，以便組織人員維修，維修好后填寫《設(shè)備維修記錄》；如部門能力不能解決的維修項(xiàng)目，設(shè)備管理部門應(yīng)申請(qǐng)外委維修保養(yǎng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，維修后設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收，寫出驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并填寫《設(shè)備維修記錄》。設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)按照《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程》執(zhí)行，閑置設(shè)備和暫停使用的設(shè)備由設(shè)備部門負(fù)責(zé)管理，并做好記錄，作好標(biāo)識(shí)，設(shè)備重新使用前，必須進(jìn)行保養(yǎng)后方可投入使用。設(shè)備因無法修復(fù)而需要報(bào)廢時(shí)，設(shè)備部門主管確認(rèn)后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢消帳?，F(xiàn)有的符合要求的主要設(shè)備：1）鋼質(zhì)防火門生產(chǎn)設(shè)備主要有：剪、沖、折、壓機(jī)等加工設(shè)備、焊接設(shè)備、表面處理設(shè)備、機(jī)加工工具（手動(dòng)、電動(dòng)）；2）鋼質(zhì)防火門檢驗(yàn)設(shè)備主要有：內(nèi)填充材料檢測(cè)設(shè)備、電子秤、鼓風(fēng)干燥箱、甲醛釋放量檢測(cè)設(shè)備、校準(zhǔn)平臺(tái)、高度尺、游標(biāo)卡尺、吊線錐、尼龍線、磅秤、超聲波測(cè)厚儀、鋼卷尺、塞尺、測(cè)力計(jì)以及可要性測(cè)試裝置。3）鋼質(zhì)防火卷簾主要生產(chǎn)設(shè)備：復(fù)合型簾板冷軋成型機(jī)、導(dǎo)軌冷軋成型機(jī)、座板冷軋成型機(jī)、剪板機(jī)、點(diǎn)焊機(jī)、電焊機(jī)、磨光機(jī)、沖床、鉆床、型材切割機(jī)、鉗工工具、空氣壓縮機(jī)及噴漆設(shè)備等生產(chǎn)設(shè)備。4）特級(jí)防火卷簾生產(chǎn)設(shè)備主要有：導(dǎo)軌冷軋成型機(jī)、工業(yè)縫紉機(jī)、座板冷軋成型機(jī)、折彎?rùn)C(jī)、剪板機(jī)、點(diǎn)焊機(jī)、電焊機(jī)、磨光機(jī)、沖床、鉆床、型材切割機(jī)、鉗工工具等生產(chǎn)設(shè)備。5）防火卷簾類主要檢驗(yàn)設(shè)備有：游標(biāo)卡尺、外徑千分尺、吊線錐、尼龍線、塞尺、鋼直尺、鋼卷尺、萬用表、水平儀、垂直儀等檢測(cè)設(shè)備。應(yīng)配備相應(yīng)的人力資源：人員的委派：本公司按質(zhì)量管理體系規(guī)定的職責(zé)，對(duì)影響產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的活動(dòng)，將選擇質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)JM-QM-2018標(biāo)題1職責(zé)和資源頁次：11/14版次：A/1并委派在教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)上能夠勝任這些工作的人員承擔(dān)。培訓(xùn)、意識(shí)和能力：1）對(duì)員工提供有關(guān)崗前培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)，使員工具備質(zhì)量管理體系所必需的意識(shí)、資格和能力；2）辦公室根據(jù)公司發(fā)展需要及部門提出的培訓(xùn)需求，確定公司為實(shí)施、保｝寺質(zhì)量管理體系所需要的培訓(xùn)，編制《年度培訓(xùn)計(jì)劃》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；3）培訓(xùn)實(shí)施:①基本培訓(xùn)需求：新員工培訓(xùn)：a.上崗基礎(chǔ)教育：包括單位概況，廠紀(jì)廠規(guī)，方針目標(biāo)（指標(biāo)），安全、質(zhì)量、環(huán)保意識(shí)等培訓(xùn)內(nèi)容，在入廠一個(gè)月內(nèi)，由人事行政部門組織進(jìn)行；b.崗前技能培訓(xùn)：包括所在崗位相關(guān)作業(yè)文件、注意事項(xiàng)，相關(guān)設(shè)備性能、操作過程，現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際作業(yè)及出現(xiàn)緊急情況時(shí)應(yīng)變的措施等培訓(xùn)內(nèi)容，由所在崗位部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行；C.通過教育和培訓(xùn)使員工意識(shí)到所在崗位工作活動(dòng)中可能產(chǎn)生的質(zhì)量事故,按體系文件操作的重要性及不按文件操作可能導(dǎo)致的后果。檢驗(yàn)人員培訓(xùn)：a.統(tǒng)計(jì)技術(shù)（抽樣方案1品質(zhì)基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)；b.由技術(shù)、質(zhì)檢部門開展培訓(xùn)，在上崗前實(shí)施，培訓(xùn)合格持后證上崗。采購、業(yè)務(wù)、倉管人員培訓(xùn)：a.采購人員需經(jīng)過采購物質(zhì)技術(shù)要求、采購基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)；b.業(yè)務(wù)人員需經(jīng)過成品相關(guān)知識(shí)、業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)；c.倉庫管理人員需經(jīng)過庫存物質(zhì)的質(zhì)量特性、倉管基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)。質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)：JM-QM-2018標(biāo)題1職責(zé)和資源頁次12/14版次：A/1?內(nèi)審員培訓(xùn):"強(qiáng)制性產(chǎn)品工廠質(zhì)量保證能力要求"標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)、審核知識(shí)培訓(xùn)。特殊工作人員培訓(xùn)：a.特殊工序、關(guān)鍵工序人員培訓(xùn)；b.在上崗前實(shí)施，培訓(xùn)考核合格后持證上崗；c.駕駛員以及特殊工種操作人員等需取得相應(yīng)的外訓(xùn)合格證書。管理人員的培訓(xùn):原則上由具備相應(yīng)的管理能力的人員擔(dān)任。技術(shù)人員的培訓(xùn)：專業(yè)技術(shù)及相關(guān)的知識(shí)等培訓(xùn)，原則上由具備相應(yīng)的管理能力的人員擔(dān)任。②轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)：(同1.2.2.23)①)③在崗人員培訓(xùn)：a.崗位技能的加深及強(qiáng)化，按培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施；b.辦公室根據(jù)公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》培訓(xùn)內(nèi)容及要求，聯(lián)絡(luò)培訓(xùn)的有關(guān)部門或單位，做好培訓(xùn)前的組織準(zhǔn)備工作，可包括：確定師資，教材準(zhǔn)備，確定培訓(xùn)對(duì)象，確定培訓(xùn)時(shí)間和培訓(xùn)地點(diǎn)；c.辦公室在具體培訓(xùn)實(shí)施前通知受培訓(xùn)部門，每次培訓(xùn)受培訓(xùn)人員要在《培訓(xùn)記錄》上簽到；1.2.23每次培訓(xùn)由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)整理成員工培訓(xùn)記錄及其附件，以評(píng)估所提供的培訓(xùn)的有效性；1.2.2.4辦公室負(fù)責(zé)建立員工培訓(xùn)檔案。122.5辦公室負(fù)責(zé)將各項(xiàng)培訓(xùn)資料(如培訓(xùn)記錄表、培訓(xùn)教材或培訓(xùn)內(nèi)容、考核成績(jī)等)整理歸檔，并保存其培訓(xùn)記錄。質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)JM-QM-2018標(biāo)題1職責(zé)和資源頁次：13/14版次：A/11.2.3建立并保持適宜產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、儲(chǔ)存等必備的環(huán)境:1.23.1為使提供的產(chǎn)品滿足有關(guān)國(guó)家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求，公司及管理人員為員工創(chuàng)造有質(zhì)量意識(shí)的環(huán)境，主要考慮以下幾個(gè)方面：1）溫度、濕度、震動(dòng)、光線等物理因素對(duì)檢驗(yàn)、試驗(yàn)、儲(chǔ)存等的影響；2）建立和維持有利于員工的工作條件，比如控制噪音、保持空氣質(zhì)量和流通；3）改良工作方法，努力提高自動(dòng)化程度，應(yīng)用"機(jī)械加工"理論制訂工藝；4）貫述正確的工作態(tài)度，樹立"后工序?yàn)榍肮ば蚩蛻?的指導(dǎo)思想；5）創(chuàng)造良好的工作氣氛，改善工作環(huán)境，創(chuàng)造優(yōu)秀的企業(yè)文化；6）鼓勵(lì)讓員工發(fā)表意見，參與公司的改進(jìn)工作，加強(qiáng)溝通；7）激勵(lì)。1.23.2與資源管理相關(guān)的過程：資源提供培訓(xùn)一^人力資源 設(shè)施 工作環(huán)境實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系 達(dá)到顧客滿意（包括產(chǎn)品一致性） （完善、改進(jìn)質(zhì)量體系）3相關(guān)文件《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程》質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)：JM-QM-2018標(biāo)題1職責(zé)和資源頁次:14/14版次：A/14相關(guān)記錄《設(shè)備登記表》《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄》《設(shè)備維修記錄》《年度培訓(xùn)計(jì)劃》《培訓(xùn)記錄》《人員花名冊(cè)》質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)：JM-QM-2018標(biāo)題2文件和記錄頁次:1/9版次：A/12.1文件的控制:2.1.1目的：對(duì)文件和資料進(jìn)行控制，確保相關(guān)部門及時(shí)得到并使用有效的版本。范圍：適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料的控制（包括外來文件和資料）。職責(zé)：1）辦公室負(fù)責(zé)文件和資料的發(fā)放、回收、銷毀、原稿的保存及作好相關(guān)記錄；2）負(fù)責(zé)編制并及時(shí)更新文件編號(hào)（包括外來文件和資料）；3）質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)文件發(fā)放范圍及程序文件的審批；4）各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制和使用保管，部門主管負(fù)責(zé)相關(guān)文件的審批；5）技術(shù)、質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審。工作程序：文件和資料的分類與編號(hào)：1）文件和資料的分類：手冊(cè)、程序文件和相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書；a.技術(shù)文件（包括技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙等）和工藝文件（包括工藝、操作規(guī)程等）；b.檢驗(yàn)、監(jiān)測(cè)和計(jì)量文件；c.外來文件（包括國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)等）；d.其他類（包括組織結(jié)構(gòu)圖、培訓(xùn)計(jì)劃、管理方案等12）文件和資料的編號(hào)：a.體系類文件編號(hào)規(guī)則：jM---********公司堅(jiān)美拼音的第一個(gè)字母大寫"JM"QM--公司一階文件（質(zhì)量手冊(cè)） CX--公司二階文件（程序文件）質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)：JM-QM-2018標(biāo)題2文件和記錄頁次：2/9版次：A/1JS--公司三階文件（指導(dǎo)性文件） QR--公司四階文件（質(zhì)量記錄）WL---外來文件b.部門代號(hào)：YW:業(yè)務(wù)、安裝部GY:供應(yīng)部SC:生產(chǎn)部BG:辦公室JZ:技術(shù)、質(zhì)檢部CW:財(cái)務(wù)部KF:庫房c.部門分發(fā)號(hào)：01:辦公室02:業(yè)務(wù)、安裝部 03:供應(yīng)部04:生產(chǎn)部05:財(cái)務(wù)部06:技術(shù)、質(zhì)檢部 07:庫房d.名詞解釋：文件:信息及其承載媒體；一階文件（質(zhì)量手冊(cè)）：是本公司最高的質(zhì)量管理體系文件，規(guī)范公司質(zhì)量方針目標(biāo)，組織架構(gòu)，質(zhì)量責(zé)任，質(zhì)量系統(tǒng)的范圍及公司質(zhì)量系統(tǒng)結(jié)構(gòu)等；二階文件（程序文件）：從國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)中引出，規(guī)定部門間活動(dòng)/途徑的文件；三階文件（指導(dǎo)性文件）：由質(zhì)量手冊(cè)或程序文件引出，產(chǎn)品制造過程中，作業(yè)者操作，和產(chǎn)品檢驗(yàn)的規(guī)范，及設(shè)備操作，保養(yǎng)，儀器操作，保養(yǎng)，物料計(jì)劃展開規(guī)定，產(chǎn)品文件制作等；四階文件（質(zhì)量記錄）：質(zhì)量記錄是獲得必要的產(chǎn)品質(zhì)量及有效實(shí)施質(zhì)量體系各要素的客觀證據(jù)，是保證產(chǎn)品質(zhì)量的過程所留下的記錄，由質(zhì)量手冊(cè)或程序文件引出；外來文件:非公司內(nèi)部的文件包括客戶提供的產(chǎn)品圖紙，規(guī)格技術(shù)要求，質(zhì)量國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn),政府法律法規(guī)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，所有從總公司移轉(zhuǎn)的產(chǎn)品圖紙規(guī)格，工模具圖紙規(guī)范，或其它技術(shù)規(guī)范，供貨商承認(rèn)書,及客戶簽回之承認(rèn)書，其它任何渠道進(jìn)入公司，需被公司使用的文件或標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量管埋手冊(cè)文件編號(hào):JM-QM-2018標(biāo)題2文件和記錄頁次：3/9版次：A/12.1.4.2文件和資料的編寫與審批：a.質(zhì)量手冊(cè)由技術(shù)、質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)編寫，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；b.程序文件由責(zé)任部門編寫，部門主管審核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；c.三階文件（指導(dǎo)性文件）原則上由相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)編寫，其部門主管審批；d.四階文件（質(zhì)量記錄）由各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)編制，其部門主管審批。件和資料的發(fā)放：文件編寫部門根據(jù)實(shí)際需要，由辦公室人員復(fù)印相應(yīng)份數(shù)，根據(jù)文件類型加蓋"受控文件"印章進(jìn)行統(tǒng)一發(fā)放，必要時(shí)注明分發(fā)號(hào)，文件領(lǐng)用人應(yīng)在《受控文件分發(fā)清單/文件回收記錄表》上簽收。文件和資料的更改：文件更改時(shí)，由更改申請(qǐng)部門填寫《文件更改/作廢申請(qǐng)單》，經(jīng)原審批部門批準(zhǔn)后進(jìn)行更改（若其他部門人員進(jìn)行審批時(shí)，需取得原審批部門相關(guān)背景資料）,并將更改后的正稿及相應(yīng)的《文件更改/作廢申請(qǐng)單》交至辦公室，由辦公室按原發(fā)放記錄進(jìn)行發(fā)放，同時(shí)收回相應(yīng)作廢文件，在《文件更改/作廢申請(qǐng)單》中特別注明具體的實(shí)施方法。文件和資料的領(lǐng)用：當(dāng)因文件和資料被丟失、嚴(yán)重破損或其他情況（如提供顧客、供方、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等）而需申請(qǐng)領(lǐng)用時(shí)，由申請(qǐng)者填寫申請(qǐng)，經(jīng)其部門主管審核及質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用；提供給顧客的文件和資料，不加蓋受控印章，不做更改（換）控制，但必須做好發(fā)放記錄，提供經(jīng)供應(yīng)商和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的文件和資料，必要時(shí)參照單位內(nèi)部受控文件處理。2.1.4.6文件和資料的保存及銷毀:質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào):JM-QM-2018標(biāo)題2文件和記錄頁次：4/9版次：A/1a.所有文件和資料的原稿（受控文件可于首頁背面加蓋受控章）及其《受控文件分發(fā)清單/文件回收記錄表》由辦公室統(tǒng)一保存，各部門負(fù)責(zé)保存相關(guān)的帶有受控標(biāo)識(shí)的文件，文件應(yīng)有序的加以保存以便存取和查閱；b.辦公室負(fù)責(zé)編制并及時(shí)更新文件編號(hào)，以反映版本最新狀況；c.作廢文件和資料的原稿應(yīng)加蓋紅色"作廢"印章，保存于辦公室，不作銷毀，其余作廢文件和資料應(yīng)加蓋紅色"作廢"印章，且不得在作業(yè)場(chǎng)所出現(xiàn)。d.與質(zhì)量相關(guān)的記錄保存期限為：質(zhì)量記錄應(yīng)保存3年，技術(shù)記錄應(yīng)保持5年。外來文件的控制：a.各部門負(fù)責(zé)收集相關(guān)國(guó)家、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，交辦公室統(tǒng)一編號(hào)后由辦公

室下發(fā)各相關(guān)職能部門，分發(fā)時(shí)加蓋"受控文件"印章，并做好簽收記錄；b.外來文件和資料直接引用作為設(shè)計(jì)、采購、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、校準(zhǔn)等的依據(jù)時(shí)，需經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，交辦公室編號(hào)，留存一份備案，分發(fā)時(shí)加蓋"受控文件"印章并做好簽收記錄；C.其余外來文件和資料由相關(guān)部門自行編號(hào)管理，編寫部門《外來文件清單》交辦公室備案。文件和資料的管理：a.任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、整潔和完好；b.辦公室人員要負(fù)責(zé)檢查各類在用文件和資料的有效性，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理；c.單位內(nèi)部運(yùn)作及外部法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)更新相應(yīng)的體系文件；d.每年由技術(shù)、質(zhì)檢部門組織對(duì)現(xiàn)有體系文件進(jìn)行定期評(píng)審，必要時(shí)予以修訂。5相關(guān)文件《質(zhì)量手冊(cè)》《程序文件》質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào):JM-QM-2018標(biāo)題2文件和記錄頁次：5/9版次：A/1《指導(dǎo)性文件》6相關(guān)記錄《質(zhì)量記錄》《受控文件分發(fā)清單/文件回收記錄表》《文件更改/作廢申請(qǐng)單》《外來文件清單》質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)：JM-QM-2018標(biāo)題2文件和記錄頁次：6/9版次：A/12.2記錄的控制：1）為保證和證實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求、體系有效運(yùn)行以及產(chǎn)品、相關(guān)活動(dòng)或服務(wù)的可追溯性及采取糾正預(yù)防和改進(jìn)措施提供依據(jù)，對(duì)適用于質(zhì)量管理體系的記錄進(jìn)行控制；2）質(zhì)量記錄在質(zhì)量管理手冊(cè)和相關(guān)程序文件或作業(yè)指導(dǎo)書中作出的規(guī)定；3）各部門負(fù)責(zé)保存與其相關(guān)的質(zhì)量記錄的空白表格，所有的記錄表格都應(yīng)有唯一的名稱，以記錄表格的編號(hào)或名稱作為記錄的標(biāo)識(shí)，并列出《質(zhì)量記錄清單》；4）各部門負(fù)責(zé)規(guī)定本部門質(zhì)量記錄的保存期限，并監(jiān)督記錄保存的執(zhí)行情況；5）各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的收集，并按記錄的分類進(jìn)行整理及保管，保證記錄不被損壞與丟失，確保記錄方便查閱，并按保存期限要求對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)、保存與處置；6）技術(shù)、質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量記錄的保管，產(chǎn)品質(zhì)量記錄應(yīng)存貯于適宜的環(huán)境中，以防損壞、變質(zhì)或丟失，其存貯方式應(yīng)便于查閱和存??；7）所有的質(zhì)量記錄都應(yīng)真實(shí)、清晰和完整，記錄內(nèi)容若因?qū)戝e(cuò)等原因需要修改時(shí),應(yīng)在修改處簽上修改人的名字及日期；8）任何部門若對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量記錄格式有任何增加或刪減，應(yīng)通知技術(shù)、質(zhì)檢部門進(jìn)行備案，并填寫《文件更改/作廢申請(qǐng)單》，技術(shù)、質(zhì)檢部門對(duì)增加、刪減或修改的記錄及時(shí)通知其他使用部門；9）合同要求時(shí)，質(zhì)量記錄可提供給顧客及其代表查閱；10）記錄的形式可以是卡片、表格、圖表、報(bào)告；也可以是拷貝、磁帶、軟盤或膠片，這些記錄也應(yīng)標(biāo)識(shí)清楚；11）供應(yīng)方的記錄、也應(yīng)按上述的要求進(jìn)行控制，并貯存于各相關(guān)部門;質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)：JM-QM-2018標(biāo)題2文件和記錄頁次:7/9版次：A/112）當(dāng)記錄超過保存期后，經(jīng)過所在部門主管核實(shí)后方能處置。7相關(guān)文件無8相關(guān)記錄《質(zhì)量記錄清單》《文件更改/作廢申請(qǐng)單》質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)：JM-QM-2018標(biāo)題2文件和記錄頁次:8/9版次：A/12.3認(rèn)證標(biāo)志的保管使用控制:目的：確保加貼認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品保持與認(rèn)證時(shí)的正確性和一致性，以使認(rèn)證產(chǎn)品持續(xù)符合強(qiáng)制性認(rèn)證的質(zhì)量要求。適用范圍：適用于本單位對(duì)認(rèn)證標(biāo)志的管理。職責(zé)：1）認(rèn)證聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志的申請(qǐng)和購買事宜，并監(jiān)督認(rèn)證標(biāo)志的保管和使用；2）業(yè)務(wù)、安裝部指定專人負(fù)責(zé)所購買或印刷的認(rèn)證標(biāo)志的保管，并控制其使用；3）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志的使用、并予以記錄和保存。標(biāo)志的使用管理辦法:中國(guó)強(qiáng)制認(rèn)證標(biāo)志只有在產(chǎn)品獲得產(chǎn)品認(rèn)證證書后才可加貼，標(biāo)志的獲得按一下步驟操作：a.從"消防產(chǎn)品身份信息管理系統(tǒng)”購買，粘貼在產(chǎn)品沿開啟方向門扇的右上角，應(yīng)保持標(biāo)志平整、完好,防止損壞、丟失；b.購買認(rèn)證標(biāo)志：申請(qǐng)人向"消防產(chǎn)品身份信息管理系統(tǒng)”提出購買標(biāo)志的申請(qǐng),內(nèi)容應(yīng)包括：1）申領(lǐng)人、申領(lǐng)單位、聯(lián)系人；2）產(chǎn)品名稱、型號(hào)；3）申領(lǐng)標(biāo)志的數(shù)量；5）申領(lǐng)人的付款方式及標(biāo)志發(fā)放方式；6）單位蓋章或授權(quán)人簽字。質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)JM-QM-2012標(biāo)題2文件和記錄頁次：9/9版次：A/1c.如果是代理人購買，還須附申請(qǐng)人的委托書；d.購買標(biāo)志需支付標(biāo)志工本費(fèi)，由公安部消防產(chǎn)品合格評(píng)定中心向申請(qǐng)人寄送標(biāo)志或由申請(qǐng)人直接領(lǐng)取標(biāo)志；e.認(rèn)證標(biāo)志購買回來以后，必須交本單位質(zhì)量負(fù)責(zé)人授權(quán)的標(biāo)志由管理員進(jìn)行統(tǒng)一保管及發(fā)放；并建立《消防產(chǎn)品認(rèn)證證書及標(biāo)志的使用管理制度》，并認(rèn)真作好進(jìn)、出的使用記錄于《認(rèn)證標(biāo)志使用情況一覽表》中，記錄應(yīng)包含獲證產(chǎn)品的證書號(hào)、產(chǎn)品的規(guī)格型號(hào)、以及產(chǎn)品流向、年度總產(chǎn)銷量，使用標(biāo)志的方式、數(shù)量，該表業(yè)務(wù)、安裝部負(fù)責(zé)報(bào)告；f.產(chǎn)品獲證后，對(duì)獲證產(chǎn)品的變更的規(guī)定：凡是涉及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，關(guān)鍵元器件和材料，結(jié)構(gòu)，工藝（作業(yè)指導(dǎo)書）等可能影響與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的符合性或型式試驗(yàn)樣機(jī)的一致性的認(rèn)證產(chǎn)品變更文件，必須經(jīng)過質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由認(rèn)證聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)；只有在獲得認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后方可由工程部執(zhí)行更改，否貝U,該產(chǎn)品不得繼續(xù)加貼強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志。.相關(guān)文件《消防產(chǎn)品認(rèn)證證書及標(biāo)志的使用管理制度》《產(chǎn)品技術(shù)文件、圖紙、工藝文件》《關(guān)鍵原材料一覽表》《程序文件》.相關(guān)記錄《認(rèn)證標(biāo)志使用情況一覽表》質(zhì)量管埋手冊(cè)文件編號(hào)：JM-QM-2018標(biāo)題3采購和進(jìn)貨檢驗(yàn)頁次：1/9版次：A/13.1供應(yīng)商的選擇和日常管理:目的：通過對(duì)供應(yīng)商選擇評(píng)定和日常管理，確保所采購的物資符合規(guī)定的要求。適用范圍：適用于對(duì)關(guān)鍵元器件和材料的供方進(jìn)行調(diào)查、選擇、評(píng)定，以對(duì)采購過程實(shí)施控制，確保供應(yīng)商具有保證生產(chǎn)關(guān)鍵元器件和材料滿足要求的能力。職責(zé)：1）供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行供方評(píng)定，建立《合格供應(yīng)商一覽表》，并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)估；技術(shù)、質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)編制關(guān)鍵原材料采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)在供方評(píng)定時(shí)進(jìn)行樣品測(cè)試或驗(yàn)證；2）供應(yīng)部負(fù)責(zé)建立供方檔案，技術(shù)、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商提供的物資進(jìn)行驗(yàn)證，重點(diǎn)是關(guān)鍵部件的一致性驗(yàn)證并出具報(bào)告，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)在供方評(píng)定時(shí)，進(jìn)行小批量試用測(cè)試；3）質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核生產(chǎn)物料的驗(yàn)證報(bào)告。工作程序：采購物資分類：技術(shù)、質(zhì)檢部門制定關(guān)鍵原材料采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)其對(duì)最終產(chǎn)品性能的影響程度，將采購物資分為如下三類:a.關(guān)鍵（重要）件：對(duì)形成產(chǎn)品質(zhì)量起決定作用的，直接影響產(chǎn)品最終使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客投訴的物資；b.標(biāo)準(zhǔn)件：結(jié)構(gòu)、尺寸等已標(biāo)準(zhǔn)化和系列化，可直接選用，不影響使用性能或即使稍有影響但可采取措施予以彌補(bǔ)的物資；質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào):JM-QM-2018標(biāo)題3采購和進(jìn)貨檢驗(yàn)頁次：2/9版次：A/1c.輔助件：包裝材料及在生產(chǎn)過程中起輔助作用的物資。供方的評(píng)定：1）供應(yīng)部根據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和單位發(fā)展的需要，通過與同類物資的質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行比較，初定候選供方的名單，并將有關(guān)資料填入《供應(yīng)商評(píng)審報(bào)告》，對(duì)于關(guān)鍵物資的供方，盡可能由技術(shù)、質(zhì)檢部門組織對(duì)其進(jìn)行實(shí)地考查，供方能夠提供充分的書面材料（如體系認(rèn)證證書，產(chǎn)品認(rèn)證證書等），證實(shí)其質(zhì)量保證能力，方可將其列為候選供方；2）對(duì)于關(guān)鍵物資，需要經(jīng)過樣品測(cè)試或驗(yàn)證及小批量試用測(cè)試或驗(yàn)證：a.供應(yīng)部向供方提供相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或圖紙，或要求其提供適量的樣品（一般數(shù)量不少于3件）；或是由供方提相應(yīng)的檢測(cè)報(bào)告給本單位的技術(shù)、質(zhì)檢部確認(rèn);b.供應(yīng)部將樣品以及《供應(yīng)商評(píng)審報(bào)告》送技術(shù)、質(zhì)檢部門對(duì)樣品進(jìn)行測(cè)試或驗(yàn)證，填寫《供應(yīng)商評(píng)審報(bào)告》中相關(guān)欄目；c.技術(shù)、質(zhì)檢部門將結(jié)果反饋給供應(yīng)部，測(cè)試不合格時(shí)，允許供方重新送樣，但最多不能超過兩次；d.樣品測(cè)試合格，供應(yīng)部通知供方小批量送貨，經(jīng)技術(shù)、質(zhì)檢部們進(jìn)貨檢驗(yàn)合格后，交生產(chǎn)部試用，試用后的（半）成品，由技術(shù)、質(zhì)檢部出具相應(yīng)測(cè)試報(bào)告,填寫《供應(yīng)商評(píng)審報(bào)告》中相關(guān)欄目；e.小批量送樣檢驗(yàn)或測(cè)試不合格允許重新送樣，但最多不超過兩次，樣品測(cè)試及小批量試用測(cè)試均合格的供方經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，列入《合格供應(yīng)商一覽表》。3）對(duì)于一般物資，需要經(jīng)過樣品測(cè)試；經(jīng)樣品測(cè)試合格，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),即可將其列入《合格供應(yīng)商一覽表》；4）對(duì)于輔助物資,采用使用前對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證的方式作出評(píng)價(jià)，并且保存檢質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào):JM-QM-2018標(biāo)題3采購和進(jìn)貨檢驗(yàn)頁次:3/9版次：A/1驗(yàn)或驗(yàn)證記錄，評(píng)價(jià)合格的由供應(yīng)部主管批準(zhǔn)后，即可列入《合格供應(yīng)商一覽表》；5）體系建立前，已經(jīng)有業(yè)務(wù)往來的供方，經(jīng)技術(shù)或品質(zhì)部門出具相應(yīng)測(cè)試報(bào)告，

評(píng)定合格的情況下，可經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，列入《合格供應(yīng)商一覽表》；6）由供應(yīng)部負(fù)責(zé)建立并及時(shí)更新外協(xié)、外購件的《合格供應(yīng)商一覽表》，發(fā)放給單位相關(guān)部門，第一次向合格供方采購產(chǎn)品時(shí)，需與其簽訂《采購合同》，明確質(zhì)量（保證）要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容，必要時(shí)提出對(duì)供方的組織結(jié)構(gòu)、程序、過程、資源等方面的要求；采購合同需經(jīng)供應(yīng)部主管簽字及加蓋公章方能生效；7）供應(yīng)部以《供應(yīng)商日常管理記錄》記錄采購物資的到貨情況，以及時(shí)跟催采購進(jìn)度，反饋給相關(guān)部門，生產(chǎn)部對(duì)供應(yīng)部采購結(jié)果及其管理進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，技術(shù)、質(zhì)檢部對(duì)關(guān)鍵元部件的一致性和產(chǎn)品變更進(jìn)行驗(yàn)證；8）當(dāng)業(yè)務(wù)合同有規(guī)定時(shí)，顧客或其代表有權(quán)在供方處或本單位對(duì)供方的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，顧客的驗(yàn)證不能免除單位提供其合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。供方的質(zhì)量監(jiān)控：1）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立供方檔案（輔助物資可不建檔），記錄其每批供貨質(zhì)量狀況，每個(gè)月匯總一次，將匯總結(jié)果提交供應(yīng)部；2）供應(yīng)部每半年一次對(duì)供方進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估（百分制），評(píng)估時(shí)質(zhì)量占60%,交貨期占20%,其它（包括配合度等）占20%,經(jīng)評(píng)估總分低于6分的，取消其合格供方的資格（留用需總經(jīng)理批準(zhǔn)，第二次評(píng)估總分低于6分時(shí)，不允許留用）；3）對(duì)關(guān)鍵元器件，只要有一批嚴(yán)重不合格，由供應(yīng)部或技術(shù)質(zhì)檢部將向其發(fā)出不合格信息，要求采取措施改善質(zhì)量；連續(xù)兩次發(fā)出不合格信息質(zhì)量無明顯改善質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)：JM-QM-2018標(biāo)題3采購和進(jìn)貨檢驗(yàn)頁次：4/9版次：A/1的，取消其該物資合格供方資格。.相關(guān)文件《程序文件》《不合格控制程序》《供應(yīng)部作業(yè)指導(dǎo)書》.質(zhì)量記錄《合格供應(yīng)商一覽表》《供應(yīng)商評(píng)審報(bào)告》《采購合同》《供應(yīng)商日常管理記錄》《原材料檢驗(yàn)記錄》質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)：JM-QM-2018標(biāo)題3采購和進(jìn)貨檢驗(yàn)頁次:4/9版次：A/13.2關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)/驗(yàn)證:目的：確保檢驗(yàn)^試驗(yàn)的正確性和完善性，以使關(guān)鍵元器件和材料符合規(guī)定的質(zhì)量要求。適用范圍：適用于本單位進(jìn)料關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)/驗(yàn)證。職責(zé)：1）品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨的關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)/驗(yàn)證；2）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)自檢及互檢。工作程序：1）技術(shù)、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制各類關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)指導(dǎo)書，明確檢驗(yàn)點(diǎn)、檢驗(yàn)頻率、抽樣方案、允收水準(zhǔn)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、判別依據(jù)，使用的檢測(cè)設(shè)備等內(nèi)容，作為檢驗(yàn)工作的依據(jù)；2）進(jìn)貨檢驗(yàn)：質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)為我方檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或是承認(rèn)供方的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，未在《采購合同》中注明的應(yīng)采用我方檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，承認(rèn)供方的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)由技術(shù)、質(zhì)檢部審核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理批準(zhǔn)；3）物料到單位，倉管員核對(duì)對(duì)方的"送貨單"，確認(rèn)物料品名、規(guī)格、數(shù)量等無誤、包裝無損后，置于待檢區(qū)，由采購員通知原材料檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)；4）原材料檢驗(yàn)員接到通知后，根據(jù)《原材料檢驗(yàn)指導(dǎo)書》進(jìn)行抽樣、檢驗(yàn)或驗(yàn)證,并將相應(yīng)結(jié)果填入《原材料檢驗(yàn)記錄》；5）檢驗(yàn)合格時(shí)，檢驗(yàn)員在物料上貼"檢驗(yàn)合格"標(biāo)簽，檢驗(yàn)結(jié)果發(fā)至供應(yīng)部和倉庫，倉庫根據(jù)合格記錄或標(biāo)識(shí)辦理入庫手續(xù)；6）檢驗(yàn)不合格時(shí)，檢驗(yàn)員在物料上貼"檢驗(yàn)不合格"標(biāo)簽，按《不合格品控制程質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào):JM-QM-2018標(biāo)題3采購和進(jìn)貨檢驗(yàn)頁次：6/9版次：A/1序》進(jìn)行處理；7）對(duì)關(guān)鍵元器件和材料，只要有一批嚴(yán)重不合格，由供應(yīng)部或技術(shù)質(zhì)檢部將向其發(fā)出不合格信息，要求采取措施改善質(zhì)量；連續(xù)兩次發(fā)出不合格信息質(zhì)量無明顯改善的，取消其該物資合格供方資格；8）技術(shù)、質(zhì)檢部門妥善保存關(guān)鍵件檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄、供應(yīng)商提供的合格證明及有關(guān)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)等；9）技術(shù)、質(zhì)檢部按月進(jìn)行進(jìn)貨關(guān)鍵件檢驗(yàn)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)。與采購有關(guān)的過程如下表： 表2供方選擇過程采購過程米購產(chǎn)品的驗(yàn)證

輸入輸出輸入輸出輸入輸出.材料清單.材料規(guī)范3樣件.圖樣（包括數(shù)據(jù)）.供方的基本材料L合格曲.供方的資料.采購協(xié)議L采購合同書及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等資料.采購物料的申請(qǐng).采購計(jì)劃.采購物料的確認(rèn).外購部件、物料發(fā)外加工部件L驗(yàn)證安排.產(chǎn)品放行的方法規(guī)定.驗(yàn)證產(chǎn)品的.相關(guān)文件《原材料檢驗(yàn)規(guī)范》《原材料檢驗(yàn)指導(dǎo)書》《不合格控制程序》質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)：JM-QM-2018標(biāo)題3采購和進(jìn)貨檢驗(yàn)頁次：7/9版次：A/1《程序文件》.相關(guān)記錄《供應(yīng)商評(píng)審報(bào)告》《原材料檢驗(yàn)記錄》《采購進(jìn)貨單》《采購計(jì)劃》《標(biāo)識(shí)卡》質(zhì)量管埋手冊(cè)文件編號(hào):JM-QM-2018標(biāo)題3采購和進(jìn)貨檢驗(yàn)頁次：8/9版次：A/13.3關(guān)鍵元器件和材料的定期確認(rèn):目的：確保檢驗(yàn)和試驗(yàn)的正確性和完善性，以使關(guān)鍵元器件和材料持續(xù)符合規(guī)定的要求。適用范圍：適用于本單位用于強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品的關(guān)鍵元器件和材料的定期確認(rèn)檢驗(yàn)/驗(yàn)證。職責(zé)：1）認(rèn)證聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵元器件和材料的定期檢驗(yàn)/驗(yàn)證；2）品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的控制。工作程序：1）技術(shù)、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制各類關(guān)鍵元器件和材料的定期檢驗(yàn)要求文件，明確抽樣方案、允收水準(zhǔn)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、判別依據(jù)，檢驗(yàn)周期等內(nèi)容，作為檢驗(yàn)工作的依據(jù)；2）關(guān)鍵元器件和材料的定期檢驗(yàn)要求具體見《原材料定期檢驗(yàn)規(guī)定》文件，主要檢測(cè)項(xiàng)目有：a.標(biāo)識(shí):要求包括產(chǎn)品名稱,型號(hào)規(guī)格，商標(biāo)或生產(chǎn)廠，有認(rèn)證要求的產(chǎn)品應(yīng)有認(rèn)證標(biāo)識(shí)等；b.涉及到防火性能的檢驗(yàn)項(xiàng)目：例如填芯材料密度等；c.主要的性能項(xiàng)目：例如填芯材料抗折、抗壓測(cè)試等。3）本單位的關(guān)鍵元器件和材料依照于強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)制定：A.鋼質(zhì)隔熱防火門產(chǎn)品關(guān)鍵件：a.門扇內(nèi)填充材料種類、型號(hào)規(guī)格、生產(chǎn)單位b.門框和門扇面板材料C.防火玻璃規(guī)格型號(hào)d.防火密封件規(guī)格型號(hào)B.防火卷簾類產(chǎn)品關(guān)鍵件a.防火門控制器b.卷門機(jī)c.簾面或簾板d.防煙裝置（適用時(shí)）4）關(guān)鍵元器件和材料的定期檢驗(yàn)的周期確定為每6個(gè)月1次；5）定期檢驗(yàn)報(bào)告由具備檢測(cè)能力的單位出具，并符合檢驗(yàn)報(bào)告的審批手續(xù)，其包質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào):JM-QM-2018標(biāo)題3采購和進(jìn)貨檢驗(yàn)頁次:9/9版次：A/1括供方或國(guó)家授權(quán)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)皆可，關(guān)鍵件定期檢驗(yàn)報(bào)告由供應(yīng)部負(fù)責(zé)收集提供，技術(shù)、質(zhì)檢部以及生產(chǎn)部負(fù)責(zé)驗(yàn)證；6）關(guān)鍵元器件的抽樣方案：在成品庫抽樣進(jìn)行“委托檢驗(yàn)”或質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的定期監(jiān)督檢驗(yàn)（強(qiáng)制性）皆可；7）檢驗(yàn)方法、判別依據(jù)：有強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，以相應(yīng)的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)，無強(qiáng)制性認(rèn)證要求的產(chǎn)品，以相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或生產(chǎn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)；8）允收水準(zhǔn):參照《原材料檢驗(yàn)規(guī)范》執(zhí)行；9）將各種原材料《檢驗(yàn)報(bào)告》交由技術(shù)、質(zhì)檢部歸檔，若合格，則繼續(xù)正常采購；

若不合格，則按《不合格品控制程序》處理，并對(duì)不合格的樣品妥善處理。.相關(guān)文件《程序文件》《原材料定期檢驗(yàn)規(guī)定》《原材料檢驗(yàn)規(guī)范》《不合格品控制程序》.相關(guān)記錄《檢驗(yàn)報(bào)告》《原材料檢驗(yàn)記錄》質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)：JM-QM-2018標(biāo)題4生產(chǎn)過程控制和過程檢驗(yàn)頁次：1/5版次：A/14.1關(guān)鍵工序能力：關(guān)鍵工序的設(shè)置原則：1）對(duì)最終產(chǎn)品的性能、壽命、可靠性及經(jīng)濟(jì)性等方面有直接影響認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量的工序；2）產(chǎn)品質(zhì)量特性形成的工序；3）工藝難度大，質(zhì)量較易波動(dòng)或問題發(fā)生較多的工序。特殊工序的設(shè)置原則：1）該工序的產(chǎn)品質(zhì)量不能通過檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)證；2）該工序的產(chǎn)品質(zhì)量需經(jīng)過破壞性實(shí)驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測(cè)得；3）該工序的產(chǎn)品質(zhì)量特性無法測(cè)量，或不合格的質(zhì)量特性要在產(chǎn)品使用后才能顯露出來。生產(chǎn)部門根據(jù)以上設(shè)置原則，以《工藝流程圖》和《作業(yè)指導(dǎo)書》或清單等文件的形式明確單位的關(guān)鍵工序，對(duì)這些工序所使用的設(shè)備進(jìn)行事先評(píng)估、鑒定，保存相關(guān)的評(píng)估、鑒定記錄或證據(jù)，并制定相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和操作保養(yǎng)規(guī)程。生產(chǎn)部對(duì)特殊關(guān)鍵工序要予以明確標(biāo)識(shí)，班組長(zhǎng)及質(zhì)檢人員通過日常巡檢進(jìn)行監(jiān)控，以確保生產(chǎn)操作人員按工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書、《設(shè)備操作保養(yǎng)規(guī)程》進(jìn)行操作。關(guān)鍵工序和特殊工序的操作人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，經(jīng)考核合格才能持證上崗。文件《工藝流程圖》《作業(yè)指導(dǎo)書》《設(shè)備操作保養(yǎng)規(guī)程》記錄《產(chǎn)品過程檢驗(yàn)記錄》質(zhì)量管埋手冊(cè)文件編號(hào)：JM-QM-2018

標(biāo)題4生產(chǎn)過程控制和過程檢驗(yàn)頁次：2/5版次：A/14.1.3附圖：工藝流程圖:JM/JS-12

鋼質(zhì)隔熱防火門工藝流程圖注：以上工之流程圖A為關(guān)鍵匚序注：以上工之流程圖A為關(guān)鍵匚序A為特殊匚序揭陽市堅(jiān)美實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào):JM-QM-2018標(biāo)題4生產(chǎn)過程控制和過程檢驗(yàn)頁次：3/5版次：A/14.2過程參數(shù)和產(chǎn)品特性的控制：.2.1本單位產(chǎn)品的過程控制參數(shù)主要有：1）門扇填充材料（防火門芯板）：密度、抗折、抗壓、含水率；2）門框與門扇：門框側(cè)壁寬度、門扇厚度以及整體外形尺寸。.2.2本單位產(chǎn)品特性控制參數(shù)主要如下表： 表3檢驗(yàn)項(xiàng)目驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)備注內(nèi)填料含水率<10%每批進(jìn)行驗(yàn)證，低于驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)即為不合格內(nèi)填料^度(324±32.4)kg/m3內(nèi)填料抗折>0.2Mpa內(nèi)填料抗壓>0.4Mpa其他例行/確認(rèn)試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及其缺陷項(xiàng)目、分類方法和判定標(biāo)準(zhǔn)，按《檢驗(yàn)指導(dǎo)書》的檢驗(yàn)要求執(zhí)行；若客戶另有要求的，可以考慮增加客戶要求的內(nèi)容。.相關(guān)文件《產(chǎn)品型式認(rèn)可檢驗(yàn)報(bào)告》《檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》.質(zhì)量記錄《質(zhì)量記錄》質(zhì)量管埋手冊(cè)文件編號(hào)：JM-QM-2018標(biāo)題4生產(chǎn)過程控制和過程檢驗(yàn)頁次：4/5版次：A/14.3生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)1）根據(jù)《設(shè)備管理制度》，生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備建立《設(shè)備登記表》，技術(shù)、質(zhì)檢部協(xié)助生產(chǎn)部編寫《設(shè)備操作保養(yǎng)規(guī)程》，發(fā)放至相關(guān)使用部門；對(duì)于大型、精密、關(guān)鍵設(shè)備，由技術(shù)、質(zhì)檢部在操作保養(yǎng)規(guī)程中明確，該類設(shè)備的操作人員，需經(jīng)技術(shù)、質(zhì)檢部組織培訓(xùn)后，持證上崗，并做好相應(yīng)設(shè)備的運(yùn)行記錄；2）設(shè)備的日常保養(yǎng)由生產(chǎn)部在《設(shè)備操作保養(yǎng)規(guī)程》中規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目、內(nèi)容及頻率，并發(fā)給使用部門執(zhí)行；技術(shù)、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查，每月收集《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄》，整理匯總作為制定年度檢修計(jì)劃的依據(jù)；3）技術(shù)、質(zhì)檢部每年一月份配合生產(chǎn)部編制本年度的《設(shè)備檢修計(jì)劃》，在使用部門的協(xié)助下按計(jì)劃進(jìn)行檢修；在日常工作中，使用部門無法排除的故障，可填寫《設(shè)備維修申請(qǐng)》申請(qǐng)外委檢修，在檢修中的設(shè)備需掛紅色檢修牌，檢修后的設(shè)備使用前，需要有使用部門負(fù)責(zé)人的認(rèn)可，由生產(chǎn)部將設(shè)備檢修的情況，記錄在《設(shè)備維修記錄》中；現(xiàn)場(chǎng)所使用的狀態(tài)良好的設(shè)備，可不再另行標(biāo)識(shí)；4）工藝裝備的管理，參照設(shè)備的管理制度進(jìn)行，并加以編號(hào)標(biāo)識(shí)，必須定期對(duì)工藝裝備用儀器和/或樣板對(duì)之實(shí)施內(nèi)校；5）對(duì)工作中發(fā)現(xiàn)的生產(chǎn)設(shè)備異常，其之前所做的產(chǎn)品應(yīng)經(jīng)過技術(shù)、質(zhì)檢部檢驗(yàn)后,作出與問題相適應(yīng)的處理決定。.相關(guān)文件《設(shè)備管理制度》《設(shè)備操作保養(yǎng)規(guī)程》.質(zhì)量記錄《設(shè)備登記表》質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)：JM-QM-2018標(biāo)題4生產(chǎn)過程控制和過程檢驗(yàn)頁次：5/5版次：A/1《設(shè)備檢修計(jì)劃》《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄》《設(shè)備維修申請(qǐng)》《設(shè)備維修記錄》《設(shè)備檢修卡》質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)：JM-QM-2018標(biāo)題5例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)頁次：1/5版次：A/1目的：確保檢驗(yàn)和試驗(yàn)的正確性、完善性和一致性，以使成品符合強(qiáng)制性認(rèn)證的質(zhì)量要求。適用范圍：適用于本單位強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品的檢驗(yàn)/驗(yàn)證。職責(zé)：1）技術(shù)、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品的例行檢驗(yàn)/驗(yàn)證；2）認(rèn)證聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品的確認(rèn)檢驗(yàn)/驗(yàn)證；3）技術(shù)、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)保存例行檢驗(yàn)/驗(yàn)證和確認(rèn)檢驗(yàn)/驗(yàn)證的記錄；4）技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制認(rèn)證產(chǎn)品的例行和確認(rèn)的檢驗(yàn)指導(dǎo)書，明確檢驗(yàn)點(diǎn)、檢驗(yàn)頻率、抽樣方案、允收水準(zhǔn)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、判別依據(jù)，使用的檢測(cè)設(shè)備等內(nèi)容，作為檢驗(yàn)工作的依據(jù)。例行檢驗(yàn)：例行檢驗(yàn)是在生產(chǎn)的最終階段對(duì)生產(chǎn)線上的產(chǎn)品進(jìn)行的100%檢驗(yàn)，由成品檢驗(yàn)員執(zhí)行檢驗(yàn)。尺寸極限偏差檢驗(yàn)應(yīng)符合表4的規(guī)定： 表4名稱項(xiàng)目極限偏差（單位為mm）門扇局）度±2寬度±2厚度+2門框內(nèi)裁口局）度±3內(nèi)裁口寬度±2側(cè)壁寬度±2質(zhì)量管埋手冊(cè)文件編號(hào):JM-QM-2018標(biāo)題5例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)頁次：2/5版次：A/15.1.2形位公差檢驗(yàn)應(yīng)符合表5的規(guī)定:名稱項(xiàng)目公差門扇兩對(duì)角線長(zhǎng)度差<3mm門框內(nèi)裁□兩對(duì)角線長(zhǎng)度差<3mm5.1.3配合公差檢驗(yàn)應(yīng)符合以下規(guī)定：1）門扇與門框搭接尺寸應(yīng)不小于12mm;2）門扇與門框有合頁T則的配合活動(dòng)間隙不應(yīng)大于設(shè)計(jì)圖紙規(guī)定的尺寸公差；3）門扇與門框有鎖一側(cè)的配合活動(dòng)間隙不應(yīng)大于設(shè)計(jì)圖紙規(guī)定的尺寸公差；4）門扇與上框的配合活動(dòng)間隙不應(yīng)大于3mm;5）雙扇、多扇門的門扇之間縫隙不應(yīng)大于3mm;6）門扇與下框或地面的活動(dòng)間隙不應(yīng)大于9mm;7）門扇與門框貼合面間隙、門扇與門框有合頁T則、有鎖一側(cè)及上框的貼合面間隙均不應(yīng)大于3mm;8）防火門開面上門框與門扇的平面高低差不應(yīng)大于1mm。檢驗(yàn)方法按《防火門GB12955-2008》相關(guān)檢驗(yàn)方法條款進(jìn)行檢驗(yàn)，并做《成品檢驗(yàn)記錄》；檢驗(yàn)合格時(shí)，于產(chǎn)品的指定位置上蓋上檢驗(yàn)員印章或是在產(chǎn)品上加貼"檢驗(yàn)通過”等檢驗(yàn)標(biāo)志后，方可流入下一工序；檢驗(yàn)不合格時(shí)，按《不合格品控制程序》處理。注：本單位不允許例外轉(zhuǎn)序。.相關(guān)文件《檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》《不合格品控制程序》質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)：JM-QM-2018標(biāo)題5例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)頁次：3/5版次：A/1《程序文件》.質(zhì)量記錄《質(zhì)量記錄》《檢驗(yàn)報(bào)告》《檢驗(yàn)標(biāo)志卡》質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)：JM-QM-2018標(biāo)題5例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)頁次：4/5版次：A/15.2確認(rèn)檢驗(yàn):確認(rèn)檢驗(yàn)是為驗(yàn)證產(chǎn)品持續(xù)符合標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行的抽樣檢驗(yàn)，一般由公司送樣至國(guó)家指定認(rèn)可的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)委托確認(rèn)檢驗(yàn)或由國(guó)家指定認(rèn)可的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽樣，實(shí)現(xiàn)確認(rèn)檢驗(yàn)的目的。由技術(shù)、質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)在成品庫里至少抽1樟認(rèn)證產(chǎn)品，對(duì)能自檢的項(xiàng)目可自檢、亦可送到國(guó)家指定認(rèn)可的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)，不能自檢的項(xiàng)目則必須送到國(guó)家指定認(rèn)可的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行確認(rèn)檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)報(bào)告交技術(shù)、質(zhì)檢部歸檔；若合格,則正常生產(chǎn)；若不合格，則按《不合格品控制程序》處理。確認(rèn)檢驗(yàn)/驗(yàn)證的試驗(yàn)數(shù)據(jù)應(yīng)在相應(yīng)的記錄中都要填寫具體的檢驗(yàn)數(shù)值或內(nèi)容，并有經(jīng)授權(quán)的檢驗(yàn)人員的簽字或蓋章。

5.23確認(rèn)檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)符合表6的規(guī)定:名稱項(xiàng)目合格要求門扇扭曲度<5mm寬度方向彎曲度<2%o高度方向彎曲度<2%0框扇~毋500次啟閉試驗(yàn)在進(jìn)行500次啟閉試驗(yàn)后，防火門不應(yīng)有木小方1B廿技嚴(yán),宓夜壬n白味1上陽而空門扇開啟力不大于80N耐火性能由國(guó)家指定認(rèn)可的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)并取得相命的嶺聆詬生524檢驗(yàn)方法按《防火門GB12955-2008》相關(guān)檢驗(yàn)方法條款進(jìn)行檢驗(yàn)，并做相應(yīng)的《確認(rèn)檢驗(yàn)記錄》。5.2.5防火卷簾產(chǎn)品確認(rèn)檢驗(yàn)項(xiàng)目至少應(yīng)包括：GB14102-2005《防火卷簾》中規(guī)定材料、零部件、耐風(fēng)壓性能、防煙性能、運(yùn)行平穩(wěn)性、噪聲、電動(dòng)啟閉和自重下降運(yùn)行速度、兩步關(guān)閉性能、溫控釋放性能。.相關(guān)文件質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)：JM-QM-2018標(biāo)題5例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)頁次：5/5版次：A/1《程序文件》《檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》《不合格品控制程序》《實(shí)施規(guī)則/實(shí)施細(xì)則》.質(zhì)量記錄《質(zhì)量記錄》《檢驗(yàn)報(bào)告》質(zhì)量管埋手冊(cè)文件編號(hào)：JM-QM-2018標(biāo)題6檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備頁次：1/5版次：A/16.1校準(zhǔn)和檢定:目的：對(duì)用于證實(shí)產(chǎn)品符合《實(shí)施規(guī)則/實(shí)施細(xì)則》要求的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行控制，確保檢測(cè)結(jié)果的有效性。適用范圍：適用于檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的定期校準(zhǔn)和檢查，以及生產(chǎn)過程中進(jìn)行工藝參數(shù)監(jiān)控的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備運(yùn)行情況的檢查及準(zhǔn)確的適用。職責(zé)：1）技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的驗(yàn)收；2）技術(shù)、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)，負(fù)責(zé)編制內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程和操作保養(yǎng)規(guī)程；3）技術(shù)、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)的追蹤處理，負(fù)責(zé)該類設(shè)備使用人員的培訓(xùn)以及對(duì)內(nèi)校記錄和外校證書的妥善保存。工作程序：1）使用檢測(cè)設(shè)備時(shí)，使用者應(yīng)確保測(cè)量不確定度（包括準(zhǔn)確度和精密度）已知，并與所要求的測(cè)量能力相一致，對(duì)于試驗(yàn)設(shè)備或軟件應(yīng)確保其滿足產(chǎn)品符合規(guī)定要求的需要;2）使用者在使用檢測(cè)設(shè)備時(shí)，要檢查設(shè)備是否完好，是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)；3）使用者在檢測(cè)設(shè)備的搬運(yùn)、防護(hù)和貯存過程中，要遵守使用說明書和操作保養(yǎng)規(guī)程的要求，確保其準(zhǔn)確度和適用性保?寺完好；4）使用者在使用檢測(cè)設(shè)備前進(jìn)行調(diào)整、歸零，須遵守操作保養(yǎng)規(guī)程，以防止因調(diào)整不當(dāng)而使校準(zhǔn)失效，使用后要進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)；5）對(duì)用于確定所生產(chǎn)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)按規(guī)定的周期進(jìn)行質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)：JM-QM-2018標(biāo)題6檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備頁次：2/5版次：A/1校準(zhǔn)或檢定；6）檢測(cè)設(shè)備的初次校準(zhǔn)：經(jīng)驗(yàn)收合格的檢測(cè)設(shè)備，由檢測(cè)設(shè)備管理人員負(fù)責(zé)送計(jì)量單位或自行校準(zhǔn)合格后，貼上相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，保存于適合儲(chǔ)存和保管之處；7）檢測(cè)設(shè)備管理人員負(fù)責(zé)對(duì)該設(shè)備進(jìn)行編號(hào)，建立《檢測(cè)設(shè)備臺(tái)賬》，記錄檢測(cè)設(shè)備的編號(hào)、名稱、規(guī)格（型號(hào)1精度、生產(chǎn)單位、校準(zhǔn)周期、校準(zhǔn)日期等內(nèi)容，由檢測(cè)設(shè)備管理人員負(fù)責(zé)發(fā)放至相關(guān)部門使用（發(fā)放后，需注明使用的場(chǎng)所或部門）；8）檢測(cè)設(shè)備管理人員于每年一月份編制本年度的《校準(zhǔn)計(jì)劃》，根據(jù)計(jì)劃在設(shè)備校準(zhǔn)有效期前兩周，統(tǒng)一收集進(jìn)行校準(zhǔn)；9）需外校時(shí)，由檢測(cè)設(shè)備管理人員負(fù)責(zé)送國(guó)家法定計(jì)量單位或聯(lián)系計(jì)量單位到單位內(nèi)進(jìn)行校準(zhǔn)，要求校準(zhǔn)單位出具相應(yīng)的《校準(zhǔn)報(bào)告》并歸檔;10）需要內(nèi)部校準(zhǔn)時(shí)，由檢測(cè)設(shè)備管理人員編制相應(yīng)的《內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程》，規(guī)定校準(zhǔn)的周期、方法、設(shè)備及驗(yàn)收準(zhǔn)則等內(nèi)容，經(jīng)其負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，作為校準(zhǔn)的依據(jù)，并填寫相應(yīng)的《校準(zhǔn)記錄》表；11）校準(zhǔn)合格的檢測(cè)設(shè)備，由校準(zhǔn)人員貼綠色"合格標(biāo)簽”簽名標(biāo)注有效期；部分功能或量程校準(zhǔn)合格的，由校準(zhǔn)人員貼黃色“限用標(biāo)簽"，在標(biāo)簽上注明可使用的范圍；校準(zhǔn)不合格的，由校準(zhǔn)人員貼紅色"不合格標(biāo)簽"，并送修后重新校準(zhǔn)；對(duì)因體積較小或影響操作等原因而不宜貼標(biāo)簽的檢測(cè)設(shè)備，標(biāo)簽可貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管，該設(shè)備要刻上編號(hào)，便于追溯；12）對(duì)于無法修復(fù)的檢測(cè)設(shè)備，經(jīng)檢測(cè)設(shè)備管理人員負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人決定作報(bào)廢等相應(yīng)處理，檢測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)、修理、報(bào)廢應(yīng)在履歷卡或一覽表內(nèi)作相應(yīng)的記錄。27.相關(guān)文件質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)：JM-QM-2018標(biāo)題6檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備頁次：3/5版次：A/1《內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程》《設(shè)備操作保養(yǎng)規(guī)程》.質(zhì)量記錄《校準(zhǔn)計(jì)劃》《校準(zhǔn)報(bào)告》《校準(zhǔn)記錄》《檢測(cè)設(shè)備臺(tái)賬》質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)：JM-QM-2018標(biāo)題6檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備頁次：4/5版次：A/16.2運(yùn)行檢直:6.2.1目的：確保用于例行/確認(rèn)檢驗(yàn)的設(shè)備儀器工作在受控狀態(tài)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)該儀器的異常，并采取相應(yīng)措施，確保驗(yàn)證儀器檢測(cè)結(jié)果的正確性和準(zhǔn)確性。用范圍：適用于本單位用于例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)的儀器的運(yùn)行檢查。責(zé)：1）技術(shù)、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制《運(yùn)行檢查控制程序》,由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)運(yùn)行檢查的執(zhí)行，及儀器失控時(shí)的產(chǎn)品處置、確認(rèn)，并保管相應(yīng)記錄；2）質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)失控儀器的處置，由技術(shù)、質(zhì)檢部保存相應(yīng)的處置記錄。作程序：1）對(duì)用于例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)的設(shè)備除應(yīng)進(jìn)行日常操作檢查外，還應(yīng)進(jìn)行運(yùn)行檢查，尤其是安全項(xiàng)目的檢測(cè)儀器，運(yùn)行檢查結(jié)果及采取的調(diào)整等措施應(yīng)進(jìn)行記錄，具體內(nèi)容件《運(yùn)行檢查控制程序》;2）檢測(cè)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的處理：在使用時(shí)發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備損壞、異常等偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的狀況時(shí)，使用者須停止檢測(cè)工作，及時(shí)報(bào)告檢測(cè)設(shè)備管理人員，由技術(shù)、質(zhì)檢部組織人員對(duì)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的原因進(jìn)行分析，由檢測(cè)設(shè)備管理人員負(fù)責(zé)重新校準(zhǔn)；3）檢測(cè)設(shè)備偏離校準(zhǔn)時(shí)，技術(shù)、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)追查使用該設(shè)備檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品流向，評(píng)定并記錄檢驗(yàn)^試驗(yàn)的有效性，確定需要重新檢測(cè)的范圍并用經(jīng)校驗(yàn)合格的檢測(cè)設(shè)備重新進(jìn)行檢測(cè)，對(duì)已出單位的產(chǎn)品由技術(shù)、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)追蹤并記錄結(jié)果，尤其是例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)所用的儀器，若可能造成安全或強(qiáng)制性認(rèn)證的項(xiàng)目不符合要求的，必須予以追回，并重新進(jìn)行例行檢驗(yàn)或確認(rèn)檢驗(yàn)，并質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)：JM-QM-2018標(biāo)題6檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備頁次：5/5版次：A/1記錄其過程和結(jié)論。員培訓(xùn)：1）檢測(cè)設(shè)備的使用人員，由技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)，具體內(nèi)容見本手冊(cè)1.2.2.2條款;2）對(duì)于具有檢測(cè)作用的工裝夾具、樣品樣板等，需經(jīng)技術(shù)、質(zhì)檢部門認(rèn)可、編號(hào)、貼上相應(yīng)合格標(biāo)識(shí)（注明認(rèn)可人、有效期）后方可使用，管理部門負(fù)責(zé)建立總臺(tái)帳，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控。.相關(guān)文件《運(yùn)行檢查控制程序》.質(zhì)量記錄《校準(zhǔn)記錄》《培訓(xùn)記錄》《檢測(cè)設(shè)備運(yùn)行檢查記錄》質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)：JM-QM-2018標(biāo)題7不合格品的控制頁次：1/4版次：A/17.1目的：對(duì)不合格的物料、產(chǎn)品進(jìn)行控制，防止非預(yù)期使用。2適用范圍：適用于物料、半成品、成品以及客戶所退貨產(chǎn)品等各類不合格品的控制。3職責(zé)：1）技術(shù)、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)不合格品的判定，跟蹤不合格品的處理結(jié)果并記錄；2）質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)、質(zhì)檢部主管負(fù)責(zé)在各自職責(zé)范圍內(nèi)，對(duì)不合格品作出處理決定,并進(jìn)行記錄；3）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行隔離，負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防措施的制定以及不合格產(chǎn)品的返工、返修。4工作程序：貨不合格品處理：處理方式有：揀用、讓步接收、退貨等：1）檢驗(yàn)員在物料上貼上（檢驗(yàn)）標(biāo)識(shí)卡，注明來料不合格主要原因，倉庫根據(jù)不合格原因?qū)⑵湟浦敛缓细衿穮^(qū)，檢驗(yàn)員在詢問生產(chǎn)部對(duì)物料的緊急程度、經(jīng)相關(guān)部門評(píng)審后由質(zhì)量負(fù)責(zé)人在該記錄上作出處理決定，之后由技術(shù)、質(zhì)檢部將其發(fā)到相關(guān)部門執(zhí)行；2）揀用時(shí)，由技術(shù)、質(zhì)檢部組織生產(chǎn)部等部門依據(jù)合格的樣品或標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行全檢，揀出的不合格品做退貨處理；3）讓步接收時(shí)，由檢驗(yàn)員在原標(biāo)識(shí)卡上加簽"讓步接收"，直接發(fā)給生產(chǎn)線使用（當(dāng)合同有要求時(shí)，讓步接收需經(jīng)顧客確認(rèn)同意）；4）退貨時(shí)，將"原材料檢驗(yàn)報(bào)告”發(fā)到供應(yīng)部，由供應(yīng)部辦理退貨手續(xù)。產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，經(jīng)技術(shù)、質(zhì)檢部重檢，按7.4.1的方法；在"原材料檢3僉報(bào)告”上做出（揀用、讓步接收、退貨）處理決定，發(fā)相關(guān)部門質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)：JM-QM-2018標(biāo)題7不合格品的控制頁次：2/4版次：A/1執(zhí)行;（半）成品檢驗(yàn)的不合格品處理：處理方式有：讓步接收、返工、返修、報(bào)廢等；由技術(shù)、質(zhì)檢部主管或質(zhì)量負(fù)責(zé)人在"過程檢驗(yàn)記錄”上做出（讓步接收、返工、返修、報(bào)廢）處理決定，發(fā)相關(guān)部門執(zhí)行；1）讓步接收時(shí)，檢驗(yàn)員在做好質(zhì)量記錄后轉(zhuǎn)至下道工序加工活入庫（產(chǎn)品不符合規(guī)定要求，但不影響顧客使用的情況，例如一些表面缺陷，才能辦理讓步接收,如果合同中有要求時(shí)，讓步接收需經(jīng)顧客確認(rèn)同意）；2）返工、返修時(shí)，由生產(chǎn)部執(zhí)行，返工、返修后由技術(shù)、質(zhì)檢部對(duì)該批產(chǎn)品重新進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫相應(yīng)的記錄；重檢不合格時(shí)，技術(shù)、質(zhì)檢部主管或質(zhì)量負(fù)責(zé)人可在檢驗(yàn)記錄上做出報(bào)廢的處理決定（對(duì)于產(chǎn)品的返工、返修，當(dāng)合同有要求時(shí)，需經(jīng)顧客確認(rèn)同意）；3）報(bào)廢時(shí)，需經(jīng)技術(shù)質(zhì)檢部主管或質(zhì)量負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，由生產(chǎn)部^各其移至廢品區(qū),單位統(tǒng)一將其處理，并做好相關(guān)質(zhì)量記錄。產(chǎn)過程中檢驗(yàn)或自檢發(fā)現(xiàn)的單個(gè)不合格品，需放置于不合格品區(qū)或在其相應(yīng)部位貼上不合格原因貼紙，由工人進(jìn)行返工或返修，返修品應(yīng)在"過程/成品檢驗(yàn)記錄"上記錄返修情況；對(duì)返工、返修后的產(chǎn)品進(jìn)行重新檢驗(yàn)，對(duì)重檢不合格的產(chǎn)品，技術(shù)、質(zhì)檢部主管有權(quán)在相應(yīng)檢驗(yàn)記錄上做出報(bào)廢的處理決定。745檢驗(yàn)員抽檢所判定的非產(chǎn)品認(rèn)證要求即非例行檢驗(yàn)的不合格批，需貼上相應(yīng)"檢驗(yàn)不合格標(biāo)簽"移至不合格品區(qū)，由技術(shù)、質(zhì)檢部主管在相應(yīng)檢驗(yàn)記錄上簽字確認(rèn)，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人作出處理決定（讓步接收、返工、返修、報(bào)廢等），由技術(shù)、質(zhì)檢部將記錄發(fā)至生產(chǎn)部或倉庫進(jìn)行相應(yīng)的處理。746對(duì)例行檢驗(yàn)中，屬產(chǎn)品認(rèn)證要求的發(fā)現(xiàn)的個(gè)別不合格品，除了以上的做法外,還必須由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織、主持事故分析，技術(shù)、質(zhì)檢部開出《質(zhì)量事故報(bào)質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)：JM-QM-2018標(biāo)題7不合格品的控制頁次:3/4版次：A/1告》單給責(zé)任部門，并提醒相關(guān)的職能部門；技術(shù)、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)該問題的跟蹤及其糾正預(yù)防措施的效果確認(rèn)，并將處理過程的記錄進(jìn)行匯總，同時(shí)報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人備案。對(duì)屬產(chǎn)品認(rèn)證要求的批不合格產(chǎn)品，則必須由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織、主持召開"事故分析會(huì)"，對(duì)事故原因進(jìn)行分析，做出處置與糾正預(yù)防措施，分發(fā)相關(guān)部門執(zhí)行，其他要求同7.4.6條。對(duì)于顧客退回來的零部件或成品，經(jīng)技術(shù)、質(zhì)檢部確認(rèn)為不合格品的，由其主管在相應(yīng)檢驗(yàn)記錄上作出（返工、返修、報(bào)廢）處理決定，發(fā)至相關(guān)部門執(zhí)行。對(duì)于已交付給顧客的產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)（可能）不合格時(shí)，按單位產(chǎn)品質(zhì)量的重大問題對(duì)待，必要時(shí)由業(yè)務(wù)部與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。其他不合格品的處理：倉庫進(jìn)行巡查時(shí)所發(fā)現(xiàn)的不合格品，搬運(yùn)過程中所造成的不合格品等，需經(jīng)技術(shù)、質(zhì)檢部重檢，由其主管在相應(yīng)檢驗(yàn)記錄上作出（返工、返修、讓步接收、報(bào)廢等）處理決定，發(fā)相關(guān)部門執(zhí)行。單位產(chǎn)品質(zhì)量的重大問題，如果安全項(xiàng)目、指標(biāo)不符合要求，技術(shù)、質(zhì)檢部需組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。對(duì)客戶的投訴，由業(yè)務(wù)、安裝部填寫《客戶信息反饋表》，跟蹤處理至結(jié)案。件《糾正和預(yù)防措施控制程序》《不合格控制程序》錄《客戶信息反饋表》《質(zhì)量事故報(bào)告》《不合格產(chǎn)品報(bào)告》質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)：JM-QM-2018標(biāo)題7不合格品的控制頁次:4/4版次：A/1《原材料檢驗(yàn)記錄》《過程/成品檢驗(yàn)記錄》質(zhì)量管埋手冊(cè)文件編號(hào):JM-QM-2018標(biāo)題8內(nèi)部質(zhì)量審核頁次：1/4版次：A/18.1目的：驗(yàn)證單位內(nèi)部質(zhì)量活動(dòng)是否符合要求，及認(rèn)證產(chǎn)品是否與型式試驗(yàn)的樣機(jī)一致，為保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行及不斷得到完善提供依據(jù)。圍:適用于單位內(nèi)部質(zhì)量體系運(yùn)行情況的審核。1）技術(shù)、質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)制定內(nèi)部體系年度審核計(jì)劃；2）質(zhì)量負(fù)責(zé)人選定審核組長(zhǎng)及審核員，并審核內(nèi)部體系審核計(jì)劃；3）審核組負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行審核實(shí)施計(jì)劃，提交審核報(bào)告，跟蹤不合格項(xiàng)糾正措施的實(shí)施；4）受審核部門配合內(nèi)部體系審核，并對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改。序：審核計(jì)劃：1）技術(shù)、質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)制定《內(nèi)部質(zhì)量體系年度審核計(jì)劃》，于每年5月份報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批；2）內(nèi)部體系年度審核計(jì)劃的內(nèi)容：a.審核的目的、范圍和依據(jù)；b.受審核部門及審核時(shí)間；c.內(nèi)審的重點(diǎn)是認(rèn)證產(chǎn)品是否與型式認(rèn)可產(chǎn)品一致，以及對(duì)工廠的投訴尤其是對(duì)產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的投訴，應(yīng)保存記錄，并應(yīng)作為內(nèi)部質(zhì)量審核的信息輸入。3）計(jì)劃的制定應(yīng)考慮：所涉及對(duì)象的重要性及其影響和以往審核的結(jié)果，對(duì)各部門所開展的質(zhì)量活動(dòng)每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部體系審核；質(zhì)量管埋手冊(cè)文件編號(hào):JM-QM-2018標(biāo)題8內(nèi)部質(zhì)量審核頁次：2/4版次：A/14）在以下幾種情況，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行計(jì)劃外的臨時(shí)審核：a.法律、法規(guī)及其他外部要求變更；b.相關(guān)方的要求；c.發(fā)生重大的事故（包括認(rèn)證產(chǎn)品的不一致）；d.管理體系大幅度變更。5）計(jì)劃外的審核由質(zhì)量負(fù)責(zé)人臨時(shí)組織。審核前的準(zhǔn)備：1）審核組成員必須與被審部門無直接的責(zé)任關(guān)系；2）審核人員必須是接受過內(nèi)審員培訓(xùn)并經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命的內(nèi)審員；3）質(zhì)量負(fù)責(zé)人指定具有內(nèi)審員資格、并具有較強(qiáng)獨(dú)立工作能力的審核人員任組長(zhǎng)；4）在審核前一周，由審核組長(zhǎng)召開一次審核小組會(huì)議，明確《審核實(shí)施計(jì)劃》并進(jìn)行任務(wù)分工；5）《審核實(shí)施計(jì)劃》的內(nèi)容：a.審核的目的、范圍