標(biāo)準(zhǔn)化施工方案質(zhì)量計(jì)劃目錄第一章術(shù)語和定義 3第二章編制說明和編制依據(jù) 41、編制說明 42、編制依據(jù) 4第三章工程項(xiàng)目概況 61、工程概況 61.1建筑規(guī)模 61.2結(jié)構(gòu)型式 61.3基礎(chǔ)類型 62、工程主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 72.1主要面積指標(biāo) 72.2建筑功能指標(biāo) 73、工期要求 74、主要施工范圍 74.1土建部分 84.2機(jī)電安裝部分 84.3其他說明 84.4專業(yè)工程由發(fā)包人單獨(dú)發(fā)包，但由承包人進(jìn)行管理的專業(yè)工程 95、項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)概況 9第四章質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 131、質(zhì)量方針 132、工程施工質(zhì)量目標(biāo) 132.1單位工程質(zhì)量總目標(biāo) 132.2分部分項(xiàng)工程質(zhì)量目標(biāo) 133、質(zhì)量運(yùn)行體系目標(biāo) 20第五章質(zhì)量管理 211、總述 212、質(zhì)量管理方法 212.1系統(tǒng)的方法 212.2過程的方法 212.3過程與系統(tǒng)的關(guān)系 223、質(zhì)量管理職責(zé) 224、質(zhì)量職能要素分配 27第六章質(zhì)量控制程序 281、總述 282、施工準(zhǔn)備階段 282.1主要過程 282.2施工合同管理 282.3工程設(shè)計(jì)文件管理 292.4工程施工技術(shù)文件管理 292.5工程施工資料管理 302.6文件和資料管理的其它規(guī)定 302.7培訓(xùn) 313、施工階段 313.1主要過程 313.2技術(shù)交底和作業(yè)指導(dǎo)書 323.3工程測量 323.4物資管理 333.5工程分包 333.6檢驗(yàn)和試驗(yàn) 333.7施工過程和產(chǎn)品控制 343.8產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性 353.9特殊過程施工控制 353.10隱蔽工程驗(yàn)收 363.11數(shù)據(jù)分析及應(yīng)用 374、竣工驗(yàn)收階段 394.1主要過程 394.2最終檢驗(yàn)和試驗(yàn) 404.3產(chǎn)品防護(hù) 404.4竣工交驗(yàn)和竣工文件編制、整理 415、交付使用后的后期服務(wù)階段 41第七章質(zhì)量持續(xù)改進(jìn) 421、總述 422、質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的方法 423、質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的程序 423.1持續(xù)改進(jìn)的策劃 423.2糾正措施 433.3預(yù)防措施 43第八章質(zhì)量審核 44第九章質(zhì)量記錄 45第十章質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施和管理 461、質(zhì)量計(jì)劃的發(fā)放 462、質(zhì)量計(jì)劃的貫徹執(zhí)行 463、質(zhì)量計(jì)劃的修訂 46附件： 471、附件一：深圳福田科技廣場工程質(zhì)量目標(biāo)分解表 472、附件二：深圳福田科技廣場工程質(zhì)量控制要點(diǎn)一覽表 47第一章術(shù)語和定義為保證質(zhì)量計(jì)劃的嚴(yán)謹(jǐn)性及科學(xué)性，特設(shè)本章專門對本質(zhì)量計(jì)劃中出現(xiàn)的有關(guān)術(shù)語及定義予以說明，避免因此而引起的歧義；本章中對GB/T19001—2008族標(biāo)準(zhǔn)中的有關(guān)術(shù)語和定義直接引用，若有爭議，以該標(biāo)準(zhǔn)的文字內(nèi)容為準(zhǔn)。1、本工程或本工程項(xiàng)目是指“深圳福田科技廣場工程”。2、本公司是指本工程的總承包商“中鐵建工集團(tuán)有限公司”。3、甲方是指本工程的建設(shè)方“深圳市福田區(qū)建筑工務(wù)局”和工程代建方“深圳市金地房地產(chǎn)項(xiàng)目管理有限公司”。4、系統(tǒng)所有相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組要素組成的集合稱為系統(tǒng)。5、過程一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動。6、程序?yàn)檫M(jìn)行某項(xiàng)活動或過程所規(guī)定的途徑。

第二章編制說明和編制依據(jù)1、編制說明《深圳福田科技廣場工程質(zhì)量計(jì)劃》（以下稱為本工程質(zhì)量計(jì)劃）是依據(jù)GB/T19001-2008idtISO9001:2008族標(biāo)準(zhǔn)、深圳市華陽國際工程設(shè)計(jì)有限公司設(shè)計(jì)的福田科技廣場工程施工圖紙、《深圳福田科技廣場工程施工合同》以及本公司質(zhì)量體系文件的要求進(jìn)行編制的，符合本企業(yè)質(zhì)量體系文件的要求。本工程質(zhì)量計(jì)劃的編制，遵循GB/T19001-2008idtISO9001:2008族標(biāo)準(zhǔn)，遵循質(zhì)量管理八項(xiàng)原則，用以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理模式加以表述，以“管理職責(zé)━━資源管理━━產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)━━測量、分析和改進(jìn)”四大過程展開，并應(yīng)用PDCA循環(huán)方法，達(dá)到工程質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。本工程質(zhì)量計(jì)劃是根據(jù)本工程項(xiàng)目的特點(diǎn)而對本工程項(xiàng)目的質(zhì)量活動進(jìn)行規(guī)范的文件，以甲方和其他顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，向他們提供質(zhì)量保證；為了全面、經(jīng)濟(jì)地滿足本工程合同中所規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)以及公司對本工程項(xiàng)目的具體質(zhì)量要求，要求在實(shí)行本工程質(zhì)量計(jì)劃時(shí)必須嚴(yán)格遵守有關(guān)質(zhì)量規(guī)定。本工程質(zhì)量計(jì)劃，闡述了本工程項(xiàng)目質(zhì)量管理的全過程活動，是本工程質(zhì)量保證的主要措施和基本要求，編制時(shí)對本工程的質(zhì)量體系進(jìn)行了詳盡的闡述，是指導(dǎo)本工程施工生產(chǎn)的技術(shù)指導(dǎo)性文件，是本工程項(xiàng)目經(jīng)理部所有員工實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)的行動準(zhǔn)則，本工程項(xiàng)目經(jīng)理部的所有員工在工程施工生產(chǎn)中都必須遵守執(zhí)行。本工程質(zhì)量計(jì)劃對涉及質(zhì)量活動的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員的職責(zé)權(quán)限作了明確的規(guī)定。其所采用的程序文件、工法、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)操作規(guī)程等文件，均作為質(zhì)量計(jì)劃的支持性文件。本工程質(zhì)量計(jì)劃是受控文件，按《文件和資料管理控制程序》進(jìn)行控制，以確保現(xiàn)場使用的文件都是有效版本。本工程質(zhì)量計(jì)劃文件編號為：FTKJGCH―ZLJH[2009]001。本工程質(zhì)量計(jì)劃由本工程項(xiàng)目總工程師組織編制，公司工程部審核，統(tǒng)一編號后上報(bào)公司總工程師審批，由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；本工程質(zhì)量計(jì)劃的有效期直至本工程施工合同終結(jié)，隨本工程施工合同的終止而失效。2、編制依據(jù)（1）GB/T19001-2008idtISO9001:2008族標(biāo)準(zhǔn)；（2）本工程設(shè)計(jì)文件及變更、工程聯(lián)系單等資料；（3）本工程施工合同；（4）公司《質(zhì)量手冊》和相關(guān)文件；（5）國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范、檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)；（6）本工程項(xiàng)目所在地的政府有關(guān)規(guī)定。

第三章工程項(xiàng)目概況1、工程概況深圳福田科技廣場屬于福田中心區(qū)集科研辦公、酒店及商業(yè)為一體的超高層建筑群，工程位于深圳市福田區(qū)皇崗路和深南路交匯處西北角。工程建設(shè)方為深圳市福田區(qū)建筑工務(wù)局，項(xiàng)目管理方為深圳市金地房地產(chǎn)項(xiàng)目管理有限公司，監(jiān)理方為深圳京圳建設(shè)監(jiān)理公司，設(shè)計(jì)方為深圳市華陽國際工程設(shè)計(jì)有限公司，勘測設(shè)計(jì)方為深圳市勘察研究院有限公司，施工總承包方為中鐵建工集團(tuán)有限公司。工程質(zhì)量監(jiān)督單位為深圳市福田區(qū)建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站，施工安全監(jiān)督單位為深圳市福田區(qū)施工安全監(jiān)督站。1.1建筑規(guī)模本工程總用地面積為38073.26m2，總建筑面積為28.2萬m2，建筑規(guī)模主要由2棟超高層辦公樓及附屬商業(yè)用房（1棟A座、3棟，結(jié)構(gòu)形式為框架—核心筒），1棟高層辦公及配套酒店（1棟B、C、D座，結(jié)構(gòu)形式為框架剪力墻），3棟多層辦公（2棟、4棟A、B座，結(jié)構(gòu)形式為框架）構(gòu)成。本工程地下室三層，地下室建筑面積6.8萬平米；呈東西方向長232m，南北方向長132m，主要用做停車場及設(shè)備房。本工程±0.00相當(dāng)于絕對標(biāo)高為7.600m。1棟A座塔樓總高度為199.4m（建筑標(biāo)高），共41層（在13層、28層設(shè)2個(gè)避難層），座落在建筑群的東南角，主要為高層科研辦公樓使用。3棟塔樓總高度183.3m，共37層（在13層、28層設(shè)2個(gè)避難層），位于建筑群的北側(cè)，是一棟超高層科研辦公樓。1棟B、C、D座為辦公及配套酒店，分別為4層、25層（裙樓4層）、7層，建筑高度分別為25.5m、117.5m、47.00m，位于建筑群的西南角，其中B座樓頂設(shè)有泳池。2棟、4棟A、B座主要為多層辦公，都為5層，2棟位于建筑群的西北角，4棟A、B座位于東北角，建筑高度分別為30.075m、31.814m、30.991m。1.2結(jié)構(gòu)型式本工程1棟A座和3棟為框架－核心筒結(jié)構(gòu)；1棟B、C、D座為框架－剪力墻結(jié)構(gòu)；2棟、4棟A、B座為框架結(jié)構(gòu)；非塔樓投影部分的地下室為框架結(jié)構(gòu)。本工程在1棟A座、1棟C座、3棟等部位結(jié)構(gòu)上設(shè)計(jì)有型鋼混凝土組合結(jié)構(gòu)，有圓鋼管柱、方鋼管柱、工字鋼梁等，總噸數(shù)約為：1800噸。1.3基礎(chǔ)類型本工程基礎(chǔ)形式采用樁基礎(chǔ)，共設(shè)計(jì)有521根，樁基礎(chǔ)為機(jī)械鉆（沖）孔擴(kuò)底灌注樁。本工程地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)等級為甲級，建筑樁基設(shè)計(jì)等級為甲級。在底板設(shè)計(jì)有211根抗浮錨桿，抗浮錨桿孔徑為150mm，單根錨桿抗拔力特征值為400KN；錨桿入中風(fēng)化花崗巖不小于2m。2、工程主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)2.1主要面積指標(biāo)總用地面積38073.26m2建設(shè)用地面積25952.09m2覆蓋率43.5%總建筑面積281790.68m2計(jì)容積率面積213570.30m2容積率8.36建筑基底面積11298.49m2道路用地面積9200.47m2綠地面積2920.7m22.2建筑功能指標(biāo)建筑功能1棟A座1棟BCD座2棟3棟4棟A座4棟B座建筑類別超高層辦公樓高層辦公樓及配套酒店多層辦公樓超高層辦公樓多層辦公樓多層辦公樓設(shè)計(jì)使用年限50年50年50年50年50年50年結(jié)構(gòu)總高度178.12m99.05m22.32m161.72m22.32m22.45m層數(shù)（地上／地下）41／34／3（B座）25／3（C座）7／3（D座）5／337／35／35／3結(jié)構(gòu)類型框━筒框━剪框架框━筒框架框架抗震設(shè)防烈度7度人防工程等級甲類核5級及甲類核6級3、工期要求根據(jù)施工合同，本工程開工日期為2009年8月28日，竣工日期為2012年8月27日，施工總工期為1095日歷天。節(jié)點(diǎn)工期約定：（1）樁基礎(chǔ)驗(yàn)收完成（取得樁基礎(chǔ)中間驗(yàn)收合格證明）：2010年1月12日；（2）地下室結(jié)構(gòu)頂板完成：2010年9月12日；（3）主體結(jié)構(gòu)封頂：2011年7月12日；（4）幕墻及外立面裝飾工程施工完成：2012年2月12日。4、主要施工范圍4.1土建部分（1）建筑工程（門窗、欄桿、砌筑、防水、隔熱、保溫、樓地面工程、抹灰工程、屋面工程、地下室交通設(shè)施）；（2）結(jié)構(gòu)工程（基坑剩余土方開挖及外運(yùn)、回填，樁基，主體結(jié)構(gòu)）；（3）幕墻及鋼結(jié)構(gòu)工程；（4）人防工程。4.2機(jī)電安裝部分（1）電氣工程（不含室外10kv外線及高低壓變配電及電力監(jiān)控系統(tǒng)工程、不含發(fā)電機(jī)組供貨、安裝及環(huán)保工程；不含消防自動報(bào)警設(shè)備的采購；不含電梯及扶梯的采購及安裝）；（2）暖通工程（不含空調(diào)設(shè)備的采購；1棟BCD座僅施工防排煙系統(tǒng)，空調(diào)系統(tǒng)和通風(fēng)系統(tǒng)不施工），包含計(jì)量設(shè)備；（3）鍋爐工程（鍋爐房外管線按圖紙鋪設(shè)到位，鍋爐房內(nèi)鍋爐管線、設(shè)備不施工）；（4）給排水工程（不含中水處理設(shè)備的采購及安裝；不含氣體滅火設(shè)備的采購及安裝；不含酒店泳池的設(shè)備采購及安裝,不含酒店熱水換熱設(shè)備采購及安裝）；（5）智能化工程中由承包人施工部分（各種橋架線槽等）；（6）燃?xì)夤こ蹋ê覂?nèi)、室外燃?xì)夤芫W(wǎng)）；（7）室外管線工程；以上簡稱A類工程。4.3其他說明施工圖紙JS-T-03《建筑構(gòu)造做法表》中提到的預(yù)留部分，除注明外均由專項(xiàng)承包單位施工。室內(nèi)精裝修設(shè)計(jì)部位的基層構(gòu)造做法，由承包人施工。而水泥砂漿抹灰面找平及結(jié)合層在室內(nèi)圖紙中表示，由室內(nèi)裝修專項(xiàng)承包單位施工。其中：（1）1棟BCD座：樓面：完成至鋼筋混凝土樓板；首層有降板的，完成至墊層；墻面：抹灰做到頂；頂棚：完成至結(jié)構(gòu)或砌體層；機(jī)房設(shè)備用房等：圖紙中注明屬于酒店的機(jī)房設(shè)備用房，其中只有發(fā)電機(jī)房、電梯機(jī)房需進(jìn)行裝修施工，其余皆完成至結(jié)構(gòu)層。泳池：土建部分預(yù)留面層不做，其余部分都施工完成。給排水部分承包人負(fù)責(zé)埋管和套管的安裝，且完成預(yù)留管口的堵頭封堵。屋面：頂部的面層不做，其余部分都施工完成。（2）4棟B座：樓面：完成至鋼筋混凝土樓板；首層有降板的，完成至墊層；墻面：抹灰不做；頂棚：完成至結(jié)構(gòu)或砌體層；屋面：全部完成。4.4專業(yè)工程由發(fā)包人單獨(dú)發(fā)包，但由承包人進(jìn)行管理的專業(yè)工程（1）室內(nèi)工程（公共部位的精裝修）；（2）市政道路工程；（3）環(huán)境工程（包含水景）；（4）標(biāo)識系統(tǒng)工程；（5）電梯及扶梯供貨及安裝工程；（6）發(fā)電機(jī)組供貨、安裝及環(huán)保工程(含燃油供應(yīng)系統(tǒng))；（7）室外10KV外線及高低壓變配電及電力監(jiān)控系統(tǒng)工程；（8）外墻清潔設(shè)備（擦窗機(jī)）采購及安裝工程；（9）夜景照明工程；（10）中水處理設(shè)備的采購及安裝；（11）智能化系統(tǒng)工程；（12）氣體滅火消防工程；（13）白蟻防治工程；以上簡稱B類工程。5、項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)概況（1）按項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)管理模式組建“深圳福田科技廣場工程項(xiàng)目經(jīng)理部”，人員主要由施工過多個(gè)高層建筑的項(xiàng)目經(jīng)理和管理人員組成；選配合格的有豐富施工管理經(jīng)驗(yàn)的擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理，配備精干高效、作風(fēng)務(wù)實(shí)、決策科學(xué)有效的項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)層，組織經(jīng)優(yōu)化調(diào)整和人才結(jié)構(gòu)合理的項(xiàng)目管理層。（2）經(jīng)理部設(shè)項(xiàng)目經(jīng)理1人、項(xiàng)目副經(jīng)理2人、成本副經(jīng)理1人、安全總監(jiān)1人、項(xiàng)目總工程師1人，職能部門主要設(shè)施工部、技術(shù)部、設(shè)備安裝部、預(yù)算部、安全質(zhì)量部、物資部、機(jī)械設(shè)備部等共七部室。（3）本項(xiàng)目管理層共有20人，其中獨(dú)立承擔(dān)過多個(gè)大型工程項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理1名、項(xiàng)目副經(jīng)理1名、項(xiàng)目總工程師1名，土建、水電專業(yè)、有較豐富生產(chǎn)技術(shù)管理經(jīng)驗(yàn)、具有高級職稱的6人，中級職稱的13人。項(xiàng)目管理層人員對工程施工有多年經(jīng)驗(yàn)且熟悉本職工作，人員組成德才兼?zhèn)?、結(jié)構(gòu)搭配合理，保證工程順利進(jìn)行。（4）項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)圖：

（5）項(xiàng)目主要管理人員表序號職務(wù)姓名職稱上崗資格證明證書名稱級別證號專業(yè)1項(xiàng)目指揮長俞中仁高級注冊建造師一級建筑工程2項(xiàng)目副指揮長兼項(xiàng)目經(jīng)理趙金龍高級注冊建造師一級建筑工程3常務(wù)副經(jīng)理田存銀高級高級工程師高級3407221056工民建4項(xiàng)目副經(jīng)理劉璐中級工程師中級3407000260工民建5項(xiàng)目總工程師尹衛(wèi)星高級高級工程師高級3407080011工民建6成本副經(jīng)理兼預(yù)算部長劉芳中級工程師中級3407080120工民建7項(xiàng)目副總工程師申華東中級工程師中級3407080027建筑管理8項(xiàng)目機(jī)電協(xié)調(diào)人王振光中級工程師中級3407080011企業(yè)供電9安全總監(jiān)兼安質(zhì)部長戴獻(xiàn)忠初級安全主任初級SAQC07090008134工程管理10技術(shù)部長何飛中級工程師中級3407080025建筑管理11施工部長劉立新中級工程師中級3407080070工民建12機(jī)電安裝部長辛寄北高級高級工程師高級3407080010工民建13物資供應(yīng)部長劉傳國中級材料員中級3407080058物資管理14機(jī)械部長譚亮高級高級工程師高級3407080015機(jī)械15鋼結(jié)構(gòu)工程師楊石杰中級工程師中級3407080108建筑16幕墻工程師周國強(qiáng)中級工程師中級3407080126工民建17測量工程師王曉陽中級測量員中級08000100023h0515測量18電氣工程師宋威中級工程師中級3407080116電氣19給排水工程師鄭才磊中級工程師中級3407080132給水排水20通風(fēng)空調(diào)工程師白云勝中級工程師中級3407080050給排水21資料員曹延菊專業(yè)檔案員專業(yè)通證（檔）2001-177檔案

第四章質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)1、質(zhì)量方針以誠信、智慧、科技、管理鑄就更高質(zhì)量和更富情感的建筑精品。2、工程施工質(zhì)量目標(biāo)2.1單位工程質(zhì)量總目標(biāo)分項(xiàng)工程合格率：100%，分部工程合格率：100%，工程質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。確保深圳市優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)，爭創(chuàng)市優(yōu)質(zhì)樣板工程或更高獎項(xiàng)。2.2分部分項(xiàng)工程質(zhì)量目標(biāo)分部分項(xiàng)工程質(zhì)量目標(biāo)序號分部工程子分部工程質(zhì)量目標(biāo)分項(xiàng)工程質(zhì)量目標(biāo)1地基與基礎(chǔ)無支護(hù)土方合格土方開挖合格土方回填合格樁基合格抗浮錨桿合格鉆孔灌注樁合格地下防水合格卷材防水層合格涂料防水層合格細(xì)部構(gòu)造合格防水混凝土合格混凝土基礎(chǔ)合格模板合格鋼筋合格混凝土合格后澆帶混凝土合格混凝土結(jié)構(gòu)縫處理合格勁鋼（管）混凝土合格螺栓連接合格勁鋼（管）焊接合格勁鋼（管）與鋼筋的連接合格混凝土合格鋼桔構(gòu)合格焊接鋼結(jié)構(gòu)合格鋼結(jié)構(gòu)制作合格鋼結(jié)構(gòu)安裝合格序號分部工程子分部工程質(zhì)量目標(biāo)分項(xiàng)工程質(zhì)量目標(biāo)2主體結(jié)構(gòu)混凝土結(jié)構(gòu)合格模板合格鋼筋合格混凝土合格現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)合格勁鋼（管）混凝土合格勁鋼（管）焊接合格勁鋼（管）與鋼筋的連接合格勁鋼（管）制作、安裝合格混凝土合格砌體結(jié)構(gòu)合格磚砌體合格混凝土小型砌塊砌體合格配筋磚砌體合格鋼結(jié)構(gòu)合格鋼結(jié)構(gòu)焊接合格多層及高層鋼結(jié)構(gòu)安裝合格鋼構(gòu)件組裝合格3建筑裝飾裝修地面合格整體面層合格板塊面層合格抹灰合格一般抹灰合格裝飾抹灰合格門窗合格門窗制作與安裝合格特種門安裝合格門窗玻璃安裝合格吊頂合格暗龍骨吊頂合格明龍骨吊頂合格飾面板（磚）合格飾面板安裝合格飾面磚粘貼合格幕墻合格玻璃幕墻合格涂飾合格水性涂料涂飾合格細(xì)部合格窗簾盒護(hù)欄和扶手制作與安裝序號分部工程子分部工程質(zhì)量目標(biāo)分項(xiàng)工程質(zhì)量目標(biāo)4建筑屋面基層與保護(hù)合格找平層合格找坡層合格隔離層合格保護(hù)層合格保溫與隔熱合格板狀材料保溫層合格種植隔熱層合格防水與密封合格卷材防水層合格涂膜防水層合格接縫密封防水合格細(xì)部構(gòu)造合格檐溝和天溝合格女兒墻和山墻合格水落口合格變形縫合格伸出屋面管道合格屋面出入口合格反梁過水孔合格設(shè)施基座合格5建筑給水排水及采暖室內(nèi)給水系統(tǒng)合格給水管道及配件安裝合格室內(nèi)消火體系統(tǒng)安裝合格給水設(shè)備安裝合格管道防腐，絕熱合格室內(nèi)排水系統(tǒng)合格排水管道及配件安裝合格雨水管道及配件安裝合格室內(nèi)熱水供應(yīng)系統(tǒng)合格管道及配件安裝合格輔助設(shè)備安裝合格防腐，絕熱合格衛(wèi)生器具安裝合格衛(wèi)生器具安裝合格衛(wèi)生器具給水配件安裝合格衛(wèi)生器具排水管道安裝合格室外給水管網(wǎng)合格給水管道安裝合格消防水泵接合器安裝合格室外消火栓安裝合格管溝及井室合格室外排水管網(wǎng)合格排水管道安裝合格排水管道與井池合格建筑中水系統(tǒng)及游泳池系統(tǒng)合格中水系統(tǒng)管道及輔助設(shè)備安裝合格游泳池水系統(tǒng)安裝合格供熱鍋爐輔助設(shè)備安裝合格鍋爐安裝合格輔助設(shè)備及管道安裝合格安全附件安裝合格烘爐、煮爐和試運(yùn)行合格換熱站安裝合格防腐，絕熱合格6建筑電氣室外電氣合格架空線路及桿上電氣設(shè)備安裝合格變壓器、箱式變電所安裝合格配電柜及控制柜安裝合格電線、電纜導(dǎo)管和線槽敷設(shè)合格電纜頭制作、導(dǎo)線連接合格燈具安裝合格建筑照明通電試運(yùn)行合格變配電室合格變壓器、箱式變電所安裝合格配電柜、控制柜安裝合格母線安裝合格電纜敷設(shè)合格電纜頭制作、導(dǎo)線連接合格接地裝置安裝合格接地裝置安裝合格供電干線合格母線安裝合格電纜制作、導(dǎo)線連接合格電線電纜敷設(shè)合格電線、電纜導(dǎo)管和線槽敷設(shè)合格電氣動力合格配電柜、控制柜安裝合格電動機(jī)構(gòu)檢查、接線合格電線電纜敷設(shè)合格電氣動力設(shè)備檢測、試驗(yàn)試運(yùn)行合格電氣照明安裝合格配電柜、控制柜安裝合格電線電纜敷設(shè)合格燈具安裝合格插座、開關(guān)、風(fēng)扇安裝合格建筑照明通電試運(yùn)行合格序號分部工程子分部工程質(zhì)量目標(biāo)分項(xiàng)工程質(zhì)量目標(biāo)6建筑電氣備用和不間斷電源安裝合格配電柜、控制柜安裝合格柴油發(fā)電機(jī)組安裝合格其他功能單元安裝合格母線安裝合格電線、電纜敷設(shè)合格接地裝置安裝合格防雷及接地安裝合格接地裝置安裝合格引下線、接地下線敷設(shè)合格建筑等電位連接合格接閃器安裝合格7智能建筑通信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)合格通信系統(tǒng)合格衛(wèi)星及有線電視系統(tǒng)合格公共廣播系統(tǒng)合格辦公自動化系統(tǒng)合格計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)合格辦公自動化應(yīng)用軟件合格網(wǎng)絡(luò)安全系統(tǒng)合格建筑設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng)合格空調(diào)與通風(fēng)系統(tǒng)合格變配電系統(tǒng)合格照明系統(tǒng)合格給排水系統(tǒng)合格熱源和熱交換系統(tǒng)合格冷凍和冷卻系統(tǒng)合格電梯和自動扶梯系統(tǒng)合格中央管理工作站與操作分站合格子系統(tǒng)通信接口合格火災(zāi)報(bào)警及消防聯(lián)動系統(tǒng)合格火災(zāi)和可燃?xì)怏w探測系統(tǒng)合格火災(zāi)報(bào)警控制系統(tǒng)合格消防聯(lián)動系統(tǒng)合格安全防范系統(tǒng)合格電視監(jiān)控系統(tǒng)合格入侵報(bào)警系統(tǒng)合格巡更系統(tǒng)合格出入口控制（門禁）系統(tǒng)合格停車管理系統(tǒng)合格綜合布線系統(tǒng)合格纜線敷設(shè)和終接合格機(jī)柜、機(jī)架、配線架安裝合格信息插座和終端安裝合格智能化集成系統(tǒng)合格集成系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)合格實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫合格信息安全合格功能接門合格電源與接地合格智能建筑電源合格防雷及接地合格電磁環(huán)境合格住宅（小區(qū)）智能化系統(tǒng)合格火災(zāi)自動報(bào)警及消防聯(lián)動系統(tǒng)合格安全防范系統(tǒng)合格序號分部工程子分部工程質(zhì)量目標(biāo)分項(xiàng)工程質(zhì)量目標(biāo)8通風(fēng)與空調(diào)送排風(fēng)系統(tǒng)合格風(fēng)管與配件制作合格部件制作合格風(fēng)管系統(tǒng)安裝合格空氣處理設(shè)備安裝合格消聲設(shè)備制作與安裝合格風(fēng)管與設(shè)備防腐合格風(fēng)機(jī)安裝合格系統(tǒng)調(diào)試合格防排煙系統(tǒng)合格風(fēng)管與配件制作合格部件制作合格風(fēng)管系統(tǒng)安裝合格風(fēng)口與設(shè)備安裝合格風(fēng)管與設(shè)備防腐合格風(fēng)機(jī)安裝合格系統(tǒng)調(diào)試合格除塵系統(tǒng)合格風(fēng)管與配件制作合格部件制作合格風(fēng)管系統(tǒng)安裝合格除塵器與排污設(shè)備安裝合格風(fēng)機(jī)安裝合格系統(tǒng)調(diào)試合格空調(diào)風(fēng)系統(tǒng)合格風(fēng)管與配件制作合格部件制作合格風(fēng)管系統(tǒng)安裝合格空氣處理設(shè)備安裝合格消聲設(shè)備制作與安裝合格風(fēng)管與設(shè)備防腐合格風(fēng)機(jī)安裝合格風(fēng)管與設(shè)備絕熱合格系統(tǒng)調(diào)試合格序號分部工程子分部工程質(zhì)量目標(biāo)分項(xiàng)工程質(zhì)量目標(biāo)8通風(fēng)與空調(diào)凈化空調(diào)系統(tǒng)合格風(fēng)管與配件制作合格部件制作合格風(fēng)管系統(tǒng)安裝合格空氣處理設(shè)備安裝合格消聲設(shè)備制作與安裝合格風(fēng)管與設(shè)備防腐合格風(fēng)機(jī)安裝合格風(fēng)管與設(shè)備絕熱合格高效過濾器安裝合格系統(tǒng)調(diào)試合格制冷設(shè)備系統(tǒng)合格制冷機(jī)組安裝合格制冷劑管道及配件安裝合格制冷附屬設(shè)備安裝合格管道及設(shè)備的防腐與絕熱合格系統(tǒng)調(diào)試合格空調(diào)水系統(tǒng)合格管道冷熱（媒）水系統(tǒng)安裝合格冷卻水系統(tǒng)安裝合格閥門及部件安裝合格冷卻塔安裝合格附屬設(shè)備安裝合格管道與設(shè)備的防腐與絕熱合格系統(tǒng)調(diào)試合格9電梯電力驅(qū)動曳引式電梯安裝合格設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收合格土建交接檢驗(yàn)合格電梯各部件及電氣裝置安裝合格整機(jī)安裝驗(yàn)收合格自動扶梯合格設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收合格土建交接檢驗(yàn)合格電梯各部件及電氣裝置安裝合格整機(jī)安裝驗(yàn)收合格注：部分分部工程由甲方分包，但仍在我方總包范圍之內(nèi)，其工程質(zhì)量也必須達(dá)到合格等級。3、質(zhì)量運(yùn)行體系目標(biāo)本工程質(zhì)量體系采用GB/T19001-2008idtISO9001:2008族標(biāo)準(zhǔn)以及本公司質(zhì)量體系，其運(yùn)行目標(biāo)是通過本公司組織的質(zhì)量體系內(nèi)部審核和相關(guān)認(rèn)證機(jī)構(gòu)組織的質(zhì)量體系外部審核，使本工程項(xiàng)目質(zhì)量體系管理符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，工程項(xiàng)目質(zhì)量管理上一個(gè)新臺階，達(dá)到工程質(zhì)量及管理的持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率，實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，增加甲方和其他顧客以及相關(guān)方滿意的機(jī)會，提高本公司的競爭能力。

第五章質(zhì)量管理1、總述質(zhì)量管理的有關(guān)目標(biāo)已在第四章中有詳細(xì)描述，本章只是針對有關(guān)方法及程序進(jìn)行闡述。2、質(zhì)量管理方法2.1系統(tǒng)的方法在本工程質(zhì)量管理活動中，將工程的質(zhì)量管理作為一個(gè)系統(tǒng)予以考慮，即單位工程作為系統(tǒng)，其他分部分項(xiàng)工程以及相互關(guān)聯(lián)的過程作為這個(gè)系統(tǒng)的要素，要素的集合構(gòu)成系統(tǒng)，要素和系統(tǒng)構(gòu)成部分和整體的關(guān)系。本工程項(xiàng)目質(zhì)量管理體系與本公司質(zhì)量管理體系的關(guān)系也是要素與系統(tǒng)的關(guān)系，在公司系統(tǒng)管理下，本工程項(xiàng)目作為一個(gè)子系統(tǒng)而存在。2.2過程的方法在本工程質(zhì)量管理活動中，將工程項(xiàng)目進(jìn)行細(xì)化，按分項(xiàng)工程或工序分解成一個(gè)個(gè)的過程，對每個(gè)過程予以質(zhì)量管理、監(jiān)控，保證每個(gè)過程的質(zhì)量達(dá)到所規(guī)定的目標(biāo)要求，從而使整個(gè)工程質(zhì)量達(dá)到要求。一個(gè)特定的分項(xiàng)工程或工序可以作為一個(gè)過程，對工程質(zhì)量造成直接或重大影響的分項(xiàng)工程或工序作為關(guān)鍵過程予以重點(diǎn)控制。過程的劃分可以按工程進(jìn)展情況予以分階段進(jìn)行，如施工準(zhǔn)備階段、施工階段、竣工驗(yàn)收階段等。參照本公司質(zhì)量手冊的相關(guān)內(nèi)容，本項(xiàng)目經(jīng)理部對過程實(shí)施管理的方法是：（1）識別質(zhì)量管理體系的全過程，包括管理活動、資源的提供、產(chǎn)品和服務(wù)的實(shí)現(xiàn)、測量、檢查、驗(yàn)證以及改進(jìn)提高等有關(guān)的過程，以及這些過程在本工程項(xiàng)目質(zhì)量管理體系中的實(shí)際應(yīng)用。（2）識別和確定這些過程之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互關(guān)系，確定過程的順序。（3）根據(jù)公司發(fā)布的相應(yīng)控制程序?qū)^程進(jìn)行有效的控制，了解這些過程運(yùn)作的趨勢及實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的程度。（4）為確保這些過程的運(yùn)作達(dá)到預(yù)期效果，必須獲得必要的用于過程運(yùn)行的資源和信息，包括：資金、人力、設(shè)備等，支持這些過程的運(yùn)作和對這些過程的監(jiān)視。信息包括：甲方和相關(guān)顧客的滿意、產(chǎn)品的符合性、過程運(yùn)作的特性與趨勢等。（5）根據(jù)分析結(jié)果對這些過程采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。（6）質(zhì)量管理體系中的主要過程包括：管理職責(zé)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量分析和改進(jìn)等有關(guān)過程。根據(jù)上述要求，本工程項(xiàng)目經(jīng)理部對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行了識別并確定了過程之間的順序和相互關(guān)系，編制了適宜的文件包括質(zhì)量計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書及相關(guān)文件并加以實(shí)施以保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和控制。2.3過程與系統(tǒng)的關(guān)系過程是構(gòu)成系統(tǒng)的要素，在本工程項(xiàng)目質(zhì)量管理體系中，單位工程（系統(tǒng)）由子單位工程或分部工程組成，分部工程由分項(xiàng)工程組成，分項(xiàng)工程由工序組成。3、質(zhì)量管理職責(zé)明確本工程項(xiàng)目經(jīng)理部的質(zhì)量管理職責(zé)，是遵循八大質(zhì)量管理原則的重要內(nèi)容，質(zhì)量管理職責(zé)由公司領(lǐng)導(dǎo)規(guī)定，對充分調(diào)動項(xiàng)目經(jīng)理部全體員工的積極性、發(fā)揮員工的主觀能動性具有非常重要的意義。3.1項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)（1）在公司領(lǐng)導(dǎo)下，會同有關(guān)部門協(xié)商組建項(xiàng)目經(jīng)理部。貫徹實(shí)施公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，履行工程承包合同，建立項(xiàng)目質(zhì)量保證體系，實(shí)現(xiàn)本工程質(zhì)量目標(biāo)，對本項(xiàng)目工程質(zhì)量負(fù)責(zé)。（2）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)對本工程項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量策劃，指定項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)和項(xiàng)目經(jīng)理部管理職責(zé)，明確項(xiàng)目經(jīng)理部內(nèi)部質(zhì)量的職能分工。（3）負(fù)責(zé)對施工進(jìn)度、工程質(zhì)量、安全文明施工狀況及質(zhì)量體系文件的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，組織好糾正和預(yù)防措施的實(shí)施工作。（4）負(fù)責(zé)加強(qiáng)內(nèi)外、上下的協(xié)調(diào)工作，保證工程施工中的資源供給，合理組織施工力量，確保工程質(zhì)量和工期，滿足合同要求。（5）負(fù)責(zé)制定有質(zhì)量否決權(quán)的經(jīng)濟(jì)負(fù)責(zé)制，并認(rèn)真貫徹執(zhí)行。（6）以企業(yè)法人委托人的身份處理與本工程項(xiàng)目有關(guān)的外部關(guān)系，受法人代表委托簽署有關(guān)合同。（7）行使企業(yè)法人代表授予的其它管理職權(quán)。3.2項(xiàng)目副經(jīng)理職責(zé)（1）對項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理貫徹實(shí)施公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，組織好本工程的均衡生產(chǎn)和施工管理，對施工管理的最終結(jié)果負(fù)責(zé)。（2）負(fù)責(zé)本工程項(xiàng)目施工生產(chǎn)計(jì)劃的審批和領(lǐng)導(dǎo)工作，領(lǐng)導(dǎo)對施工過程的動態(tài)控制工作。（3）領(lǐng)導(dǎo)本項(xiàng)目物資管理和工程分包工作，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和保障施工生產(chǎn)所需人員、物資和設(shè)備的供給。根據(jù)公司發(fā)布的”合格分供方名冊”和”合格分承包方名冊”選擇合格的分供方和分承包方，送項(xiàng)目經(jīng)理部審批并組織實(shí)施。（4）負(fù)責(zé)優(yōu)化施工組織管理，實(shí)施本質(zhì)量計(jì)劃，領(lǐng)導(dǎo)安全文明施工工作，確保工程質(zhì)量和工期，爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程，實(shí)現(xiàn)本項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)，滿足合同要求。3.3項(xiàng)目總工程師職責(zé)（1）對項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理貫徹實(shí)施公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。負(fù)責(zé)組織本項(xiàng)目質(zhì)量策劃，組織編制本項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，按質(zhì)量計(jì)劃編制程序規(guī)定報(bào)批。主持建立項(xiàng)目質(zhì)量保證體系，將項(xiàng)目質(zhì)量管理目標(biāo)分解到部門、班組和崗位，并對實(shí)施情況組織檢查監(jiān)督。（2）負(fù)責(zé)組織圖紙會審、技術(shù)交底和質(zhì)量計(jì)劃交底工作。（3）負(fù)責(zé)組織貫徹技術(shù)規(guī)程、工藝標(biāo)準(zhǔn)、施工規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真貫徹實(shí)施各項(xiàng)質(zhì)量制度和相關(guān)程序，嚴(yán)明工藝紀(jì)律，對本工程項(xiàng)目人員違反工藝紀(jì)律和施工程序造成的質(zhì)量問題負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。（4）負(fù)責(zé)按公司發(fā)布的”有效文件資料清單”及時(shí)清理本工程項(xiàng)目使用的文件資料，確保現(xiàn)場使用的文件資料均為有效版本。負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)過程的各種原始記錄及統(tǒng)計(jì)工作，確保各種質(zhì)量記錄的完整性、準(zhǔn)確性和可追溯性。（5）定期召開質(zhì)量例會，及時(shí)組織不合格品質(zhì)量分析會，按公司《不符合控制程序》規(guī)定評定處置并及時(shí)向公司主管部門反饋質(zhì)量信息。（6）負(fù)責(zé)審批本工程項(xiàng)目在特定情況下發(fā)生的”緊急放行”和”例外轉(zhuǎn)序”報(bào)告，并對可追溯性和工程質(zhì)量負(fù)責(zé)。（7）公司和外部對項(xiàng)目進(jìn)行審核時(shí)，負(fù)責(zé)組織動員本項(xiàng)目全體員工積極配合審核，對審核發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，認(rèn)真制定糾正措施，在限期內(nèi)落實(shí)整改。（8）對檢測試驗(yàn)機(jī)構(gòu)、人員、儀器設(shè)備的配置和管理制度的實(shí)施，承擔(dān)技術(shù)指導(dǎo)和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。（9）領(lǐng)導(dǎo)新技術(shù)、新工藝的開發(fā)應(yīng)用和本項(xiàng)目培訓(xùn)工作，指導(dǎo)項(xiàng)目開展QC小組活動。（10）領(lǐng)導(dǎo)本項(xiàng)目工程質(zhì)量評定、質(zhì)量聯(lián)檢和竣工驗(yàn)交工作。3.4項(xiàng)目土建、給排水、電氣工程師職責(zé)（1）負(fù)責(zé)本工程相應(yīng)專業(yè)施工技術(shù)管理工作。（2）認(rèn)真進(jìn)行設(shè)計(jì)圖紙的審核工作，對設(shè)計(jì)錯誤或功能過剩的設(shè)計(jì)應(yīng)實(shí)事求是的提出修改意見，并負(fù)責(zé)征求甲方、設(shè)計(jì)院意見后，辦理設(shè)計(jì)變更洽商。（3）按設(shè)計(jì)要求組織編制適合本項(xiàng)目施工特點(diǎn)的施工組織設(shè)計(jì)，確定施工方案及技術(shù)翻樣工作，組織分項(xiàng)工程的安全技術(shù)交底工作。匯總和提報(bào)工程材料及設(shè)備需用計(jì)劃，并協(xié)助物資部門解決定貨中的技術(shù)問題。（4）按施工組織設(shè)計(jì)做好施工準(zhǔn)備工作，施工過程中的組織檢驗(yàn)工作。對分部分項(xiàng)工程的施工工藝、施工安全、施工質(zhì)量以及安全消防工作、成品保護(hù)等組織有力措施進(jìn)行控制。整理本專業(yè)的竣工資料，參與工程竣工驗(yàn)交工作。（5）負(fù)責(zé)推廣新技術(shù)、新成果、新工藝，制定降低工程成本的技術(shù)措施，以及負(fù)責(zé)收集保管有關(guān)工程技術(shù)、工程質(zhì)量的有關(guān)資料數(shù)據(jù)。（6）按時(shí)、按規(guī)定提供有關(guān)報(bào)表，處理有關(guān)的往來文件。堅(jiān)持逐日認(rèn)真填寫施工日志。（7）參與內(nèi)部質(zhì)量審核。3.5項(xiàng)目質(zhì)量工程師職責(zé)（1）宣傳學(xué)習(xí)國家有關(guān)質(zhì)量方面的規(guī)范、規(guī)程，認(rèn)真執(zhí)行公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。牢固樹立質(zhì)量第一、用戶至上的思想。（2）認(rèn)真學(xué)習(xí)各種施工標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程。掌握各種檢測手段，熟練使用各種檢測工具。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)以及企業(yè)的質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)辦法。（3）負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目施工質(zhì)量檢查、監(jiān)督、評定和驗(yàn)收工作，并負(fù)責(zé)定期上報(bào)質(zhì)量報(bào)表。組織對嚴(yán)重不合格產(chǎn)品的評審，提出處理意見，制定糾正和預(yù)防措施，并進(jìn)行跟蹤管理。負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工管理全過程的質(zhì)量教育，提高全體施工人員的質(zhì)量意識。（4）做好隱蔽工程檢查簽證前的自檢工作。（5）參加質(zhì)量事故的調(diào)查分析和糾正預(yù)防措施的實(shí)施驗(yàn)證。（6）參加工程竣工驗(yàn)交和驗(yàn)交前的自檢工作。（7）參與內(nèi)部質(zhì)量審核。3.6項(xiàng)目安全檢查工程師職責(zé)（1）貫徹執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)、勞動保護(hù)的方針、政策及規(guī)定。結(jié)合工程特點(diǎn)制定現(xiàn)場安全生產(chǎn)的具體要求，努力學(xué)習(xí)，掌握專業(yè)知識和安全要求，提高管理水平，搞好安全工作。（2）參與對分部分項(xiàng)工程的技術(shù)安全交底，對關(guān)鍵部位、危險(xiǎn)部位應(yīng)作到書面交底，并巡視現(xiàn)場。調(diào)查研究生產(chǎn)中的不安全問題，提出改進(jìn)意見和措施，掌握項(xiàng)目安全生產(chǎn)情況，組織開展安全預(yù)想活動，廣泛進(jìn)行宣傳教育。（3）認(rèn)真檢查保證安全生產(chǎn)的各項(xiàng)制度、措施的執(zhí)行情況，經(jīng)常檢查、指導(dǎo)工班安全生產(chǎn)。認(rèn)真填寫有關(guān)的檢查記錄和報(bào)告，對存在的不安全隱患和質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)擬定對策并督促有關(guān)部門限期解決。（4）制止違章指揮和違章作業(yè)，遇有嚴(yán)重險(xiǎn)情，有權(quán)暫停生產(chǎn)，并報(bào)告上級處理，按時(shí)上報(bào)各種安全報(bào)表。（5）參與內(nèi)部質(zhì)量審核。3.7項(xiàng)目試驗(yàn)員、測量員職責(zé)（1）認(rèn)真執(zhí)行本崗位技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，嚴(yán)格遵守試驗(yàn)操作規(guī)程。（2）試驗(yàn)員負(fù)責(zé)材料取樣、送檢、試塊制作工作，根據(jù)設(shè)計(jì)要求確定混凝土和砂漿的配合比以及執(zhí)行中的檢驗(yàn)、修訂工作；測量員負(fù)責(zé)本工程的測量放線以及技術(shù)復(fù)核等工作，包括標(biāo)高、軸線復(fù)核、邊坡穩(wěn)定監(jiān)測、建筑物垂直度觀測和沉降觀測等。（3）監(jiān)督施工質(zhì)量，制止違章操作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)施工中影響工程質(zhì)量的問題，開展質(zhì)量分析活動，提出改進(jìn)建議。（4）負(fù)責(zé)現(xiàn)場計(jì)量工作，正確使用和愛護(hù)試驗(yàn)儀器和設(shè)備，對檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，并按規(guī)定要求及時(shí)送計(jì)量部門校準(zhǔn)。（5）提供竣工文件中所需要的試驗(yàn)報(bào)告資料。3.8項(xiàng)目材料員職責(zé)（1）負(fù)責(zé)按項(xiàng)目施工進(jìn)度計(jì)劃編制申請材料分階段使用計(jì)劃。負(fù)責(zé)落實(shí)材料半成品的外加工定貨，明確質(zhì)量要求和供應(yīng)時(shí)間。（2）負(fù)責(zé)對進(jìn)場所有物資進(jìn)行驗(yàn)證，并對物資數(shù)量和外觀質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。對必須檢驗(yàn)和試驗(yàn)的材料，通知試驗(yàn)人員抽樣送檢。（3）做好原材料，成品和半成品的標(biāo)識，并隨時(shí)檢查，保護(hù)標(biāo)識。負(fù)責(zé)物資的堆碼，貯存，保管和發(fā)放工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)場周轉(zhuǎn)材料，工具的使用管理工作。（4）負(fù)責(zé)依據(jù)上級材料管理規(guī)定擬定現(xiàn)場材料使用細(xì)則，盡量合理利用資金，降低庫存和無形損耗，負(fù)責(zé)按施工進(jìn)度、部位確定材料領(lǐng)用額。（5）根據(jù)施工預(yù)算，建立健全統(tǒng)計(jì)臺帳，認(rèn)真記載發(fā)放物資的品名、規(guī)格、數(shù)量。負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查工程部位的材料耗用情況，負(fù)責(zé)制定降低材料成本措施并貫徹執(zhí)行。（6）對現(xiàn)場材料臺帳應(yīng)做到齊全，進(jìn)料有憑證，發(fā)料有依據(jù)，帳實(shí)相符，工程竣工后應(yīng)及時(shí)作出現(xiàn)場材料成本分析，對超耗及節(jié)約材料的部位應(yīng)重點(diǎn)總結(jié)。（7）參與內(nèi)部質(zhì)量審核。3.9項(xiàng)目預(yù)算員職責(zé)（1）認(rèn)真熟悉圖紙，分別編制或復(fù)核項(xiàng)目施工概算和項(xiàng)目施工圖預(yù)算。（2）項(xiàng)目的工料分析應(yīng)作到分層、分段及按分部、分項(xiàng)工程分別提出，要作到取費(fèi)按定額，不重取、不漏取，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，一般情況下應(yīng)在項(xiàng)目開工前完成，特殊情況也應(yīng)在分項(xiàng)工程開工前完成。（3）負(fù)責(zé)提供項(xiàng)目分包合同中責(zé)任發(fā)包額數(shù)據(jù)，并負(fù)責(zé)擬訂合同草案。（4）根據(jù)設(shè)計(jì)變更洽商辦理經(jīng)濟(jì)債權(quán)確認(rèn)工作。（5）參與內(nèi)部質(zhì)量審核。3.10項(xiàng)目機(jī)械工程師職責(zé)（1）認(rèn)真執(zhí)行實(shí)施《機(jī)械設(shè)備管理規(guī)則》。（2）嚴(yán)格要求有關(guān)機(jī)械作業(yè)人員按有關(guān)機(jī)械操作規(guī)程運(yùn)作，確保安全生產(chǎn)。（3）負(fù)責(zé)按《人力資源管理程序》要求，對作業(yè)人員實(shí)施培訓(xùn)考核，持證上崗。（4）定期對項(xiàng)目機(jī)械進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，并對項(xiàng)目機(jī)械的使用和技術(shù)性能狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保機(jī)械設(shè)備的使用能力。（5）參與內(nèi)部質(zhì)量審核。3.11項(xiàng)目后勤保障員職責(zé)（1）努力搞好各項(xiàng)生活福利設(shè)施，會同財(cái)務(wù)部編制好福利、行政費(fèi)用計(jì)劃。（2）做好生活、辦公用品、低值易耗品的管理，負(fù)責(zé)采購、分配、發(fā)放、保管登記，健全各項(xiàng)管理制度。（3）做好生活用水、用電管理和房屋維修、衛(wèi)生保健工作，搞好環(huán)境衛(wèi)生和綠化工作。（4）積極開展常見病、多發(fā)病的防治工作，大力加強(qiáng)預(yù)防知識的普及和宣傳教育工作。（5）認(rèn)真落實(shí)治安防范管理規(guī)定，嚴(yán)密防范措施，認(rèn)真推行治安承包責(zé)任制，保證生產(chǎn)工作的順利進(jìn)行。（6）加強(qiáng)對消防工作的監(jiān)督檢查，督促逐級消防責(zé)任制的貫徹落實(shí)，搞好對特殊工種、重點(diǎn)部位工人的安全防火教育。（7）對治保員和警衛(wèi)人員實(shí)行統(tǒng)管，加強(qiáng)檢查考核，搞好訓(xùn)練，努力提高責(zé)任心和業(yè)務(wù)素質(zhì)。4、質(zhì)量職能要素分配本工程項(xiàng)目依據(jù)公司程序文件，對質(zhì)量職能要素按下表進(jìn)行分配：●主管Ο相關(guān)要素技術(shù)部施工部機(jī)械設(shè)備部物資供應(yīng)部經(jīng)營預(yù)算部安全質(zhì)量部后勤保障部4.1建立體系●OOOOOO4.2文件●OOOOOO5.1管理承諾OOO●OOO5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)●●OO●OO5.3方針●OOO●OO5.4策劃●OOOOOO5.5職責(zé)權(quán)限與溝通●●OOOOO5.6管理評審●OOOOOO6.1資源提供OOO●OOO6.2人力資源OOO●OOO6.3基礎(chǔ)設(shè)施O●O●OOO6.4工作環(huán)境O●OOOO●7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與策劃●●OOOOO7.2與顧客有關(guān)的過程●●OO●OO7.3設(shè)計(jì)開發(fā)●●OOOOO7.4采購OOO●OOO7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供O●OOOOO7.6監(jiān)控和測量裝置●OOOOOO8.1總則●OOOOOO8.2監(jiān)控與測量●OOOO●O8.3不合格的控制●●OOO●O8.4數(shù)據(jù)分析●OOOO●O8.5改進(jìn)●●OOOOO

第六章質(zhì)量控制程序1、總述質(zhì)量控制分階段、分過程進(jìn)行，根據(jù)本工程實(shí)際情況，質(zhì)量控制分如下幾個(gè)階段：施工準(zhǔn)備階段、施工階段（產(chǎn)品或服務(wù)的實(shí)現(xiàn)、測量、檢查、驗(yàn)證等）、竣工驗(yàn)收階段、交付使用后的后期服務(wù)階段。2、施工準(zhǔn)備階段2.1主要過程過程目的現(xiàn)場踏勘，簽訂施工合同→明確施工環(huán)境、施工范圍↓組建項(xiàng)目經(jīng)理部→明確管理職責(zé)↓現(xiàn)場控制樁、水準(zhǔn)點(diǎn)復(fù)核↓組織圖紙會審、技術(shù)交底→明確設(shè)計(jì)意圖，理解圖紙↓編制施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)劃以及施工方案→明確施工方法以及施工質(zhì)量、安全、進(jìn)度、文明施工目標(biāo)↓員工培訓(xùn)，合格分供方評審↓明確施工勞動力、機(jī)具、材料等組織生產(chǎn)要素進(jìn)場在施工準(zhǔn)備階段，要從施工生產(chǎn)的角度出發(fā)，協(xié)調(diào)各方關(guān)系，組織各種生產(chǎn)要素（如：人、機(jī)、料、法、環(huán)等），為工程的順利施工做好前提準(zhǔn)備。2.2施工合同管理1）、施工合同由劉芳負(fù)責(zé)管理，主要內(nèi)容有：本工程項(xiàng)目施工合同、勞務(wù)分包合同、材料供貨合同等。合同的正本保留在公司相關(guān)部門，項(xiàng)目經(jīng)理部保留合同的副本原件一份。根據(jù)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求和公司《合同評審程序》，合同評審以及其他涉及到合同的評審內(nèi)容的項(xiàng)目經(jīng)理部各部室均要參加評審。2）、工程開工前應(yīng)明確的合同要求：工程目標(biāo)：項(xiàng)目經(jīng)理及其下屬應(yīng)清楚地了解合同內(nèi)的施工范圍，甲、乙雙方在本工程施工中的權(quán)利、責(zé)任、義務(wù)，以及本工程施工的工期、質(zhì)量、安全要求等，并可要求業(yè)主明確工程目標(biāo)的優(yōu)先次序，必要時(shí)以文件形式規(guī)定下來，并納入此計(jì)劃。技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：應(yīng)明確本工程施工所采用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。結(jié)算方式和成本計(jì)算基礎(chǔ)的確認(rèn)：應(yīng)明確雙方進(jìn)行結(jié)算的依據(jù)、增加工程量的簽認(rèn)以及計(jì)價(jià)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。付款方式：應(yīng)明確資金來源以及資金到位時(shí)間安排，以便更合理地調(diào)配使用。明確以上的合同要求，讓項(xiàng)目主要管理人員了解清楚，這對于實(shí)施本質(zhì)量保證計(jì)劃是十分必要的。及時(shí)掌握工程建設(shè)情況和各種現(xiàn)時(shí)條件的變化，根據(jù)合同條款規(guī)定的要求，督促業(yè)主（甲方）嚴(yán)格履行規(guī)定的職責(zé)，為我方施工創(chuàng)造良好的條件。3）、合同執(zhí)行期間的評審工作：合同執(zhí)行期間的合同評審以生產(chǎn)會議為主，合同評審負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)把評審的資料發(fā)放到項(xiàng)目經(jīng)理、業(yè)主代表等人手中，并負(fù)責(zé)評審中發(fā)現(xiàn)問題的處理。合同評審負(fù)責(zé)人將與甲方聯(lián)系的信件、工地指示、現(xiàn)場通知書、工地批準(zhǔn)書、會議紀(jì)要等進(jìn)行分析和處理，并保存好各種資料。合同評審負(fù)責(zé)人參加合同變更的評審工作，并負(fù)責(zé)變更具體落實(shí)工作。2.3工程設(shè)計(jì)文件管理設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)資料由孟祥龍負(fù)責(zé)管理，執(zhí)行《文件與資料管理控制程序》的規(guī)定，負(fù)責(zé)收發(fā)、傳遞、整理、保管等管理工作，確保施工過程中使用有效的文件及圖冊。根據(jù)深圳市檔案館資料整理的要求，所有竣工資料均要求提交原件，在上述資料的管理過程中，要注意保留原件三份。工程設(shè)計(jì)文件包括施工圖紙、設(shè)計(jì)變更、圖紙會審記錄等，所有設(shè)計(jì)文件應(yīng)有設(shè)計(jì)出圖章和設(shè)計(jì)人員的會簽。登記后的設(shè)計(jì)文件，應(yīng)送項(xiàng)目經(jīng)理部總工程師審閱，根據(jù)總工程師的指示分發(fā)，并做好登記手續(xù)。分發(fā)給本項(xiàng)目經(jīng)理部各部門的設(shè)計(jì)文件要加蓋受控章。2.4工程施工技術(shù)文件管理工程施工技術(shù)文件包括本工程質(zhì)量計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)、工程施工聯(lián)系單、監(jiān)理工程師通知單、各種監(jiān)理報(bào)表、施工方案、施工技術(shù)交底、分部分項(xiàng)工程作業(yè)指導(dǎo)書等，此部分文件由項(xiàng)目總工程師組織或指導(dǎo)編制，由孟祥龍負(fù)責(zé)工程施工技術(shù)文件的管理（登記、歸檔、保管、分發(fā)）。登記后的工程施工技術(shù)文件，應(yīng)送項(xiàng)目經(jīng)理部總工程師審閱，根據(jù)總工程師的指示分發(fā)，并做好登記手續(xù)。分發(fā)給本項(xiàng)目經(jīng)理部各部門的工程施工技術(shù)文件要加蓋受控章。2.5工程施工資料管理工程施工資料包括質(zhì)量保證資料、安全資料、機(jī)械資料、質(zhì)量檢驗(yàn)資料、物資資料、施工內(nèi)業(yè)資料等。其管理如下：質(zhì)量保證資料（包括原材料出廠合格證、原材料試驗(yàn)報(bào)告、材料進(jìn)場報(bào)驗(yàn)單、混凝土（砂漿）配合比設(shè)計(jì)報(bào)告、原材料準(zhǔn)用證等）由試驗(yàn)員張瑞峰負(fù)責(zé)管理。安全資料（包括三級安全教育、特殊工種操作證、安全施工記錄、安全交底記錄、工傷臺帳、專職安全員證書等）由安全質(zhì)量部部長戴獻(xiàn)忠負(fù)責(zé)管理。機(jī)械資料（包括塔吊基礎(chǔ)施工方案、塔吊安裝拆除技術(shù)方案和安全技術(shù)交底、人貨電梯基礎(chǔ)施工方案、人貨電梯安裝拆除技術(shù)方案和安全技術(shù)交底、塔吊和人貨電梯驗(yàn)收材料、使用許可證、小型機(jī)械安全使用規(guī)程、機(jī)械安全使用標(biāo)志、特殊工種操作證等）由機(jī)械主管譚亮負(fù)責(zé)管理。質(zhì)量檢驗(yàn)資料（包括分部分項(xiàng)工程質(zhì)量自檢記錄、分部分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定記錄、質(zhì)量交底記錄、質(zhì)量員證等）由安全質(zhì)量員戴獻(xiàn)忠負(fù)責(zé)管理。物資資料（包括公司合格分供方名錄及評審記錄、物資進(jìn)出場臺帳或記錄、月報(bào)表等）由物資供應(yīng)部部長劉傳國負(fù)責(zé)管理。其他施工內(nèi)業(yè)資料由孟祥龍負(fù)責(zé)管理。2.6文件和資料管理的其它規(guī)定本工程受控文件名錄：序號文件名稱分發(fā)范圍1質(zhì)量計(jì)劃本項(xiàng)目部施工、技術(shù)、安質(zhì)、物資、經(jīng)營預(yù)算等部門。報(bào)甲方、監(jiān)理和分公司的該套文件應(yīng)按非受控文件處理。2施工組織設(shè)計(jì)本項(xiàng)目部施工、技術(shù)、安質(zhì)、經(jīng)營預(yù)算。報(bào)甲方、監(jiān)理和分公司的該套文件應(yīng)按非受控文件處理，預(yù)留歸檔的該套文件不得加蓋受控章。3設(shè)計(jì)圖紙（包括結(jié)構(gòu)、建筑、水電安裝等）本項(xiàng)目部施工、技術(shù)、安質(zhì)、經(jīng)營預(yù)算等部門以及相關(guān)專業(yè)分承包商。預(yù)留歸檔的該套文件應(yīng)為原件，且不得加蓋受控章；分發(fā)給上述部門可為復(fù)印件，加蓋受控章。4設(shè)計(jì)變更（或設(shè)計(jì)修改通知單）本項(xiàng)目部施工、技術(shù)、安質(zhì)、經(jīng)營預(yù)算等部門以及相關(guān)專業(yè)分承包商。預(yù)留歸檔的該套文件應(yīng)為原件，且不得加蓋受控章；分發(fā)給上述部門可為復(fù)印件，加蓋受控章。5施工聯(lián)系單本項(xiàng)目部技術(shù)、安質(zhì)、經(jīng)營預(yù)算、各相關(guān)專業(yè)分承包商。預(yù)留歸檔的該套文件應(yīng)為原件，且不得加蓋受控章；分發(fā)給上述部門的為復(fù)印件，加蓋受控章。6增加工程量簽證單本項(xiàng)目部技術(shù)、安質(zhì)、經(jīng)營預(yù)算。預(yù)留歸檔的該套文件應(yīng)為原件，且不得加蓋受控章；分發(fā)給上述部門的為復(fù)印件，加蓋受控章。7分部、分項(xiàng)工程施工技術(shù)交底或技術(shù)方案本項(xiàng)目部技術(shù)、安質(zhì)、經(jīng)營預(yù)算、各相關(guān)專業(yè)分承包商。預(yù)留歸檔的該套文件不得加蓋受控章。8施工合同（包括總包合同、分包合同等）本項(xiàng)目部經(jīng)營預(yù)算、各相關(guān)專業(yè)分承包商。預(yù)留歸檔的該套文件不得加蓋受控章。所有文件和資料的往來均要進(jìn)行登記，要建立收發(fā)文本，受控文件要統(tǒng)一編號，文件的管理要嚴(yán)格執(zhí)行公司程序文件《文件與資料管理控制程序》。對外來往文件由項(xiàng)目經(jīng)理審核批準(zhǔn)后外發(fā)，接受的文件視其內(nèi)容分發(fā)給相應(yīng)的人員。對文件應(yīng)進(jìn)行分類整理、保存，項(xiàng)目完工及交付后，負(fù)責(zé)將項(xiàng)目文件清理匯編成冊，做好工程竣工資料，按規(guī)定進(jìn)行移交。2.7培訓(xùn)本項(xiàng)目共有管理人員20人，其中技術(shù)人員占95％，依據(jù)科技和管理發(fā)展及具體施工措施需要，本項(xiàng)目還將采取有效培訓(xùn)手段，使項(xiàng)目所有人員素質(zhì)始終保持良好狀態(tài)。本項(xiàng)目指定由尹衛(wèi)星負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作。其主要職責(zé)有：根據(jù)公司教育部門的統(tǒng)一安排組織培訓(xùn)；根據(jù)項(xiàng)目施工需要，向公司提報(bào)專業(yè)培訓(xùn)申請，并組織實(shí)施。項(xiàng)目經(jīng)理要支持培訓(xùn)工作，并在時(shí)間、人員等方面予以保證。3、施工階段3.1主要過程以分部分項(xiàng)工程、物資管理、工程分包、資料管理、產(chǎn)品（工序）標(biāo)識等進(jìn)行劃分。過程編制技術(shù)交底、作業(yè)指導(dǎo)書↓測量、放線、復(fù)核↓分部、分項(xiàng)工程施工↓分部、分項(xiàng)工程隱蔽驗(yàn)收，工序交接↓技術(shù)復(fù)核，質(zhì)量驗(yàn)評3.2技術(shù)交底和作業(yè)指導(dǎo)書技術(shù)交底和作業(yè)指導(dǎo)書屬于施工內(nèi)業(yè)資料，作為施工組織設(shè)計(jì)和質(zhì)量計(jì)劃的重要補(bǔ)充和展開、細(xì)化，在施工過程中作為指導(dǎo)施工的文件，在整個(gè)工程施工中具有十分重要的地位。技術(shù)交底和作業(yè)指導(dǎo)書要有針對性、實(shí)用性、科學(xué)性、可操作性，符合設(shè)計(jì)圖紙及有關(guān)規(guī)范、規(guī)程的要求。單位工程、分部工程和分項(xiàng)工程開工前，由項(xiàng)目總工尹衛(wèi)星負(fù)責(zé)組織技術(shù)人員向施工人員進(jìn)行書面技術(shù)交底，并辦理簽字手續(xù)、歸檔。在施工過程中，項(xiàng)目總工尹衛(wèi)星對業(yè)主或監(jiān)理工程師提出的有關(guān)施工方案、技術(shù)措施及設(shè)計(jì)變更要求，也要在施工前對施工人員進(jìn)行技術(shù)交底。技術(shù)交底和作業(yè)指導(dǎo)書的管理詳見本章第二.4、第二.5的規(guī)定。3.3工程測量工程測量包括：工程控制樁點(diǎn)的復(fù)核、單位工程放線記錄、垂直度觀測記錄、軸線測放記錄、工程實(shí)測實(shí)量記錄、水平標(biāo)高測量記錄等，也屬于工程內(nèi)業(yè)資料的一種，其管理同本章第二.5、第二.6的規(guī)定。工程測量在工程施工中占重要一環(huán)，其數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確、真實(shí)、可靠，在單位工程施工之前要編制科學(xué)的、可行的施工測量方案，保證施工的順利進(jìn)行和施工質(zhì)量的真實(shí)反映。施工測量方案由項(xiàng)目主管工程師編制，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人尹衛(wèi)星負(fù)責(zé)審核批準(zhǔn)；所有測量記錄要?dú)w檔保存。3.4物資管理3.4.1物資采購依據(jù)公司《質(zhì)量手冊》和公司《物資采購與能源資源控制程序》、《外包方管理程序》的規(guī)定，作好物資采購的管理，保證項(xiàng)目使用合格的建筑材料和設(shè)備；本項(xiàng)目部的物資采購由物資供應(yīng)部部長劉傳國負(fù)責(zé)。項(xiàng)目經(jīng)理部要依據(jù)公司發(fā)布的“合格分供方名冊”選擇分供方，在施工過程中，對分供方進(jìn)行考核和評估，對不符合要求的，將依據(jù)程序規(guī)定及時(shí)進(jìn)行處理。本項(xiàng)目經(jīng)理部由物資供應(yīng)部長劉傳國負(fù)責(zé)根據(jù)工程用料計(jì)劃和項(xiàng)目建設(shè)的條件等情況編制施工材料采購計(jì)劃表，并由項(xiàng)目經(jīng)理趙金龍審定后實(shí)施。3.4.2物資搬運(yùn)和儲存材料的搬運(yùn)、儲存要按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，由物資供應(yīng)部長劉傳國負(fù)責(zé)建立臺帳，并做好現(xiàn)場標(biāo)識。對合格分供方提供的材料、半成品、構(gòu)配件、工程設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)備等，必須按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，未經(jīng)檢驗(yàn)和已經(jīng)檢驗(yàn)為不合格的材料、半成品、構(gòu)配件、工程設(shè)備等，必須及時(shí)清理退場，不得在工程中使用。本項(xiàng)目經(jīng)理部物資搬運(yùn)和儲存由劉傳國負(fù)責(zé)，依據(jù)施工總平面圖布置材料碓放場地，設(shè)置儲存?zhèn)}庫，并及時(shí)檢查、監(jiān)督與此項(xiàng)工作相關(guān)的工作人員。本項(xiàng)目將嚴(yán)格作好物資的儲存保管工作和特殊材料的裝卸搬運(yùn)工作。在執(zhí)行過程中，除按局有關(guān)程序文件規(guī)定的要求外，各工作主要負(fù)責(zé)人還應(yīng)對工作的特殊性提出措施或方案報(bào)批后組織實(shí)施，并保證在實(shí)施前對每個(gè)操作人員進(jìn)行交底。物資搬運(yùn)和儲存應(yīng)有情況記錄。因施工場地變化，作適當(dāng)調(diào)整?，F(xiàn)場的物資標(biāo)識應(yīng)一致。3.5工程分包依據(jù)公司《質(zhì)量手冊》和公司《外包方管理程序》規(guī)定，做好工程分承包的管理工作，保證選用合格的分承包方，以確保他們的工作符合本項(xiàng)目的質(zhì)量要求。本項(xiàng)目的工程分包工作由經(jīng)營預(yù)算部部長劉芳負(fù)責(zé)。本項(xiàng)目經(jīng)理部依據(jù)公司發(fā)布的“合格分承包方名冊”選擇分承包方參與建設(shè)；在施工過程中，還將對他們進(jìn)行考核和評估，具體控制措施按簽定的合同條款實(shí)施，以確保工程質(zhì)量和進(jìn)度要求；對不符合要求的將依據(jù)程序規(guī)定及時(shí)進(jìn)行處理。3.6檢驗(yàn)和試驗(yàn)執(zhí)行公司制定的《檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序》、《產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》、《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序》，以驗(yàn)證工程和產(chǎn)品質(zhì)量是否滿足合同和規(guī)范要求，由物資供應(yīng)部、施工技術(shù)部、安全質(zhì)量部組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。接收與工程有關(guān)的所有產(chǎn)品，在入庫或進(jìn)場前，由物資供應(yīng)部長劉傳國依據(jù)進(jìn)貨通知單和訂購合同，檢查外觀質(zhì)量；核對產(chǎn)品標(biāo)牌、規(guī)格、型號、數(shù)量；測量和度量產(chǎn)品幾何尺寸；審核“產(chǎn)品質(zhì)量證明文件”和“質(zhì)量試（檢）驗(yàn)報(bào)告”等。有特殊質(zhì)量要求的產(chǎn)品的驗(yàn)收，應(yīng)會同相關(guān)技術(shù)人員按照有關(guān)技術(shù)要求進(jìn)行驗(yàn)證。沒有接到質(zhì)量證明文件或質(zhì)量證明文件不齊的產(chǎn)品和經(jīng)檢驗(yàn)試驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，不得驗(yàn)收入庫或進(jìn)場。經(jīng)驗(yàn)證合格的質(zhì)量證明文件，由劉傳國按點(diǎn)驗(yàn)單進(jìn)行編號，并注明批量，登記在進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄備注欄內(nèi)，存入材料質(zhì)量證明檔案；并及時(shí)將合格的質(zhì)量證明文件轉(zhuǎn)交施工技術(shù)部門一份。試驗(yàn)員張瑞峰負(fù)責(zé)建筑材料的取樣送檢，用于工程的建筑材料要做到有見證送檢，并及時(shí)取得試驗(yàn)報(bào)告，并負(fù)責(zé)試驗(yàn)資料的管理。對檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)有變化的物資及時(shí)更換狀態(tài)標(biāo)示牌。確認(rèn)不合格的物資，屬自購的由物資部門辦理退貨或更換；屬顧客提供的，按《產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》處理。緊急放行：因施工急需來不及檢驗(yàn)和試驗(yàn)需緊急放行的產(chǎn)品，要有可靠的追回和更換條件。由施工技術(shù)員填寫”緊急放行產(chǎn)品審批記錄”經(jīng)項(xiàng)目總工程師批準(zhǔn)后，方可緊急放行。但必須做好標(biāo)識和記錄，并留取樣品及是時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以保證檢驗(yàn)和試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，能及時(shí)追回或更換。不能追回的產(chǎn)品，不得緊急放行。3.7施工過程和產(chǎn)品控制施工過程的結(jié)果是產(chǎn)品，產(chǎn)品的質(zhì)量通過施工過程的質(zhì)量控制得到保障。對產(chǎn)品及其實(shí)現(xiàn)的過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，以確保產(chǎn)品和過程滿足規(guī)定的要求，爭取顧客的滿意是施工過程控制的目的。施工過程控制是本項(xiàng)目經(jīng)理部實(shí)施質(zhì)量控制的重點(diǎn)。所有涉及的重點(diǎn)、所有涉及的各項(xiàng)工作均依據(jù)公司《質(zhì)量手冊》和有關(guān)過程控制的程序如《過程控制程序》和《不符合控制程序》等進(jìn)行。本工程項(xiàng)目施工技術(shù)部、物資供應(yīng)部、安全質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的管理；通過對產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)視和測量，證明產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，同時(shí)產(chǎn)品質(zhì)量狀況也證明了產(chǎn)品和服務(wù)的提供過程處于受控狀態(tài)；對質(zhì)量管理各個(gè)過程的監(jiān)視和測量通過對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、質(zhì)量和安全檢查、內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核、管理評審等各種方式進(jìn)行。本工程所有施工工序均按《產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)；在所要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)未進(jìn)行或驗(yàn)證合格之前，不得將產(chǎn)品放行或轉(zhuǎn)序。因生產(chǎn)急需，且有可靠的追回程序時(shí)，才能例外轉(zhuǎn)序，并做好記錄。3.8產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性本項(xiàng)目依據(jù)合同要求和公司《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序》的要求進(jìn)行物資和工序的標(biāo)識和可追溯性管理，由劉傳國負(fù)責(zé)；產(chǎn)品標(biāo)識除按產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序要求執(zhí)行外，本項(xiàng)目的其他標(biāo)識作以下規(guī)定：3.8.1現(xiàn)場材料標(biāo)識水泥：水泥的現(xiàn)場標(biāo)識通過按生產(chǎn)廠名、合格證、化驗(yàn)單、標(biāo)號、生產(chǎn)日期和批號，分堆碼放，并掛牌等來實(shí)現(xiàn)。鋼材：鋼材的現(xiàn)場標(biāo)識通過生產(chǎn)廠名、規(guī)格、型號、批號、出廠質(zhì)量證明、試驗(yàn)單，分堆碼放，并掛牌等來實(shí)現(xiàn)。磚：通過生產(chǎn)廠名、標(biāo)號、磚的物理試驗(yàn)記錄、生產(chǎn)日期等用固定的存放位置并掛牌的辦法來完成。石：通過生產(chǎn)產(chǎn)地、石子的物理試驗(yàn)報(bào)告、進(jìn)場日期、數(shù)量等用固定的存放位置并掛牌的辦法來完成。砂：通過生產(chǎn)產(chǎn)地、規(guī)格、品種、砂子的物理性能試驗(yàn)報(bào)告單、進(jìn)場日期、數(shù)量等用固定的存放位置并掛牌的辦法來完成。裝飾材料：通過生產(chǎn)廠名、規(guī)格、品種、型號、合格證及試驗(yàn)記錄、生產(chǎn)日期等用固定的存放位置并掛牌的辦法來完成。3.8.2可追溯性工序的標(biāo)識對于現(xiàn)場材料的可追溯性，施工過程中在現(xiàn)場材料旁邊設(shè)一塊標(biāo)識牌，由試驗(yàn)員負(fù)責(zé)填寫，標(biāo)牌的內(nèi)容有：生產(chǎn)廠家、出廠日期、規(guī)格種類、批號及數(shù)量、施工日期、試驗(yàn)員、班組長和工程負(fù)責(zé)人等；在施工過程中由技術(shù)人員填寫檢查記錄。對于工序的可追溯性，施工過程中在現(xiàn)場設(shè)立一塊標(biāo)識牌，由項(xiàng)目主管工程師負(fù)責(zé)填寫，標(biāo)牌的內(nèi)容有：施工部位、施工內(nèi)容、施工工作量、施工工期、技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全負(fù)責(zé)人、工作班組、班組長等等；在施工過程中由技術(shù)人員填寫檢查記錄。3.9特殊過程施工控制為確保工程質(zhì)量，根據(jù)公司程序文件《過程控制程序》要求，確定以下工序?yàn)樘厥膺^程：工程測量、鋼筋焊接、防水工程、地下室底板大體積混凝土工程、主體結(jié)構(gòu)工程、水電安裝工程、外墻腳手架工程、外墻涂料、屋面工程。對特殊過程控制要執(zhí)行“三檢一記錄”的方法，即：（1）由具備資格的人員操作，對參加特殊過程施工的隊(duì)伍進(jìn)行資質(zhì)審查，特殊過程作業(yè)人員必須有相應(yīng)資格的有效操作證。（2）按施工方案和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行作業(yè)，施工時(shí)要有監(jiān)控措施。（3）特殊過程中使用的施工機(jī)械、設(shè)備、工具，使用前應(yīng)進(jìn)行檢查鑒定，以保證過程生產(chǎn)能力，并保存鑒定記錄。（4）必要時(shí)對過程參數(shù)和產(chǎn)品特征進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控并保存監(jiān)控記錄。根據(jù)以上原則，本工程項(xiàng)目經(jīng)理部對特殊過程控制特制定如下表格：特殊過程控制表特殊過程名稱施工部位施工隊(duì)伍資質(zhì)審查操作人員操作證施工方案或作業(yè)指導(dǎo)書編制責(zé)任人施工機(jī)具狀態(tài)3.10隱蔽工程驗(yàn)收隱蔽工程是指將被下一道工序或其他分項(xiàng)工程掩埋覆蓋而無法直接檢查的工程項(xiàng)目。本工程隱蔽工程有基坑驗(yàn)槽記錄、防水基層及防水工程隱蔽驗(yàn)收、鋼筋工程隱蔽驗(yàn)收、混凝土工程隱蔽驗(yàn)收、水電預(yù)埋管道工程隱蔽驗(yàn)收等。（1）基坑驗(yàn)槽主要內(nèi)容有：基槽標(biāo)高、幾何尺寸滿足設(shè)計(jì)圖紙要求；基底土層密實(shí)度、地基耐壓力值滿足設(shè)計(jì)圖紙及有關(guān)規(guī)范要求。（2）防水工程隱蔽驗(yàn)收主要內(nèi)容有：防水材料的材質(zhì)、施工厚度必須滿足設(shè)計(jì)及有關(guān)規(guī)范要求；防水基層必須牢固，表面潔凈，陰陽角處呈圓弧形；細(xì)部節(jié)點(diǎn)處理符合設(shè)計(jì)要求及有關(guān)規(guī)范的規(guī)定；嚴(yán)禁有滲漏現(xiàn)象，24小時(shí)閉水試驗(yàn)無滲漏。（3）鋼筋工程隱蔽驗(yàn)收主要內(nèi)容有：鋼筋原材料必須滿足設(shè)計(jì)及有關(guān)規(guī)范要求；鋼筋連接方式、接頭位置、接頭率等符合設(shè)計(jì)及有關(guān)規(guī)范要求；鋼筋綁扎網(wǎng)片、骨架的位置、尺寸等符合設(shè)計(jì)圖紙要求；各構(gòu)件鋼筋數(shù)量、間距、保護(hù)層厚度符合設(shè)計(jì)圖紙要求。（4）混凝土工程隱蔽驗(yàn)收主要內(nèi)容有：混凝土所用原材料（如水泥、水、粗細(xì)骨料、外加劑等）必須符合有關(guān)規(guī)范的規(guī)定；混凝土的配合比、原材料計(jì)量、攪拌、養(yǎng)護(hù)和施工縫的處理必須符合施工規(guī)范的規(guī)定；混凝土構(gòu)件的幾何尺寸、標(biāo)高位置等符合設(shè)計(jì)圖紙要求；混凝土試塊必須按《混凝土強(qiáng)度檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定取樣、制作、養(yǎng)護(hù)和試驗(yàn)；對設(shè)計(jì)不允許有裂縫的結(jié)構(gòu)，嚴(yán)禁出現(xiàn)裂縫；結(jié)構(gòu)允許出現(xiàn)裂縫的結(jié)構(gòu)，其裂縫寬度必須符合設(shè)計(jì)要求；混凝土表面平整度、垂直度符合有關(guān)規(guī)范要求，表面無蜂窩、麻面、孔洞、露筋等缺陷。（5）水電預(yù)埋管道工程隱蔽驗(yàn)收主要內(nèi)容：管材材質(zhì)符合設(shè)計(jì)及有關(guān)規(guī)范要求；線管、套管、線盒等位置、標(biāo)高、數(shù)量、坡度符合設(shè)計(jì)圖紙要求。（6）隱蔽驗(yàn)收內(nèi)業(yè)資料要求：隱蔽工程驗(yàn)收之前要將所有內(nèi)業(yè)資料準(zhǔn)備齊全，包括原材料質(zhì)量證明書、檢驗(yàn)（試驗(yàn)）報(bào)告、分項(xiàng)工程自檢表、分項(xiàng)工程質(zhì)量評定表、隱蔽工程報(bào)驗(yàn)單等。3.11數(shù)據(jù)分析及應(yīng)用本工程依據(jù)公司《數(shù)據(jù)分析程序》，通過應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性與有效性，并識別可以實(shí)施的改進(jìn)。（1）數(shù)據(jù)分析的選擇：1）場合選擇：根據(jù)公司生產(chǎn)和服務(wù)特點(diǎn)，在本工程建設(shè)的過程中，確定以下場合可以開展數(shù)據(jù)分析（但不限于此）：供方信息分析；顧客需求及信息反饋分析；過程監(jiān)視和測量信息分析；最終產(chǎn)品質(zhì)量分析。2）統(tǒng)計(jì)方法選擇：在數(shù)據(jù)分析過程中可采用的統(tǒng)計(jì)方法包括（不限于此）：排列圖：是遵循”關(guān)鍵的少數(shù)，次要的多數(shù)”的原理，采用柱形圓形，按高低次序排列而成的圖，用于尋找主要問題或影響質(zhì)量的主要原因；因果圖：也稱魚刺圖。通過對解決的問題、全面分析其影響因素，然后按主次程度，有的放矢地采取措施加以解決，適用不合格原因分析；調(diào)查表：是指用表格形式來進(jìn)行數(shù)據(jù)整理和粗略原因分析，常用于產(chǎn)品質(zhì)量缺陷調(diào)查，不合格及原因調(diào)查質(zhì)量分析、調(diào)查等；抽樣檢驗(yàn)：是指依據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)原理，利用抽樣檢驗(yàn)規(guī)則和方法進(jìn)行監(jiān)視，依據(jù)樣品的檢測結(jié)果，推斷全部樣本的質(zhì)量狀況，常用于產(chǎn)品和過程檢測；網(wǎng)絡(luò)圖：運(yùn)用運(yùn)籌學(xué)原理，對各施工工序之間的關(guān)系和相互作用及所需工期進(jìn)行排序和管理，以控制工程總體工期的方法。其他適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)按具體要求確定。（2）數(shù)據(jù)分析工作的開展：1）本工程項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量、技術(shù)部門在需要時(shí)，確定需要進(jìn)行數(shù)據(jù)分析的場合和過程，選擇并確定需要收集的數(shù)據(jù)范圍、分析方法（包括選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)方法）、記錄方式等內(nèi)容，在產(chǎn)品、過程監(jiān)視方面、各供貨方、承包方產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量方面、最終產(chǎn)品質(zhì)量分析等各個(gè)方面開展數(shù)據(jù)分析工作，并及時(shí)反饋和利用數(shù)據(jù)分析結(jié)果。2）本工程項(xiàng)目經(jīng)理部辦公室負(fù)責(zé)人力資源管理信息數(shù)據(jù)的收集、分析，反饋。相關(guān)部門利用數(shù)據(jù)分析的結(jié)果，改進(jìn)管理體系的有效性。3）本工程項(xiàng)目經(jīng)理部內(nèi)由項(xiàng)目總工程師組織安排并向主管部門申請進(jìn)行QC小組注冊并填寫注冊表。QC小組活動過程中，由公司主管部門及項(xiàng)目總工程師對統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選定進(jìn)行指導(dǎo)。（3）具體統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用：在混凝土（砂漿）試塊抗壓強(qiáng)度中應(yīng)用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，適用于混凝土、砂漿試塊的強(qiáng)度統(tǒng)計(jì)，以及用回彈儀對混凝土強(qiáng)度進(jìn)行檢測時(shí)的強(qiáng)度統(tǒng)計(jì)。1）當(dāng)同一驗(yàn)收批的混凝土試件組數(shù)不少于10組時(shí)，其強(qiáng)度等級評定應(yīng)采用數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法，應(yīng)符合下列兩式的要求：mfcu-λ1·sfcu≥fcu,k①fcu,min≥λ2·fcu,k②其中sfcu━━驗(yàn)收批混凝土強(qiáng)度的標(biāo)準(zhǔn)差（N/mm2），當(dāng)sfcu的計(jì)算值小于2.5N/㎜2時(shí)，取2.5N/㎜2；標(biāo)準(zhǔn)差應(yīng)按下式計(jì)算：λ1、λ2━━合格判定系數(shù)，按下表取值：試件組數(shù)10~1415~19≥20λ11.151.050.95λ20.900.85mfcu━━同一驗(yàn)收批混凝土強(qiáng)度的平均值（N/mm2）；fcu,k━━設(shè)計(jì)的混凝土強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)值（N/mm2）；fcu,min━━同一驗(yàn)收批混凝土強(qiáng)度的最小值（N/mm2）。2）當(dāng)同一驗(yàn)收批的混凝土試件組數(shù)小于10組時(shí)，其強(qiáng)度等級評定采用非數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法，應(yīng)符合下列兩式的要求：mfcu≥λ3·fcu,k①fcu,min≥λ4·fcu,k②式中的符號意義同第（1）條。試件組數(shù)＜C60≥C60λ31.151.10λ40.954、竣工驗(yàn)收階段4.1主要過程過程最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)，對工程質(zhì)量進(jìn)行全面驗(yàn)證↓編制竣工驗(yàn)收資料，做好工程移交準(zhǔn)備↓成品防護(hù)↓編制撤場計(jì)劃↓工程保修與回訪單位工程竣工，必須進(jìn)行最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)，項(xiàng)目總工程師尹衛(wèi)星要組織有關(guān)技術(shù)人員按公司《產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》以及國家規(guī)范、規(guī)程和施工合同規(guī)定的內(nèi)容對工程進(jìn)行全面驗(yàn)證；對查出的施工質(zhì)量缺陷要按有關(guān)要求進(jìn)行處理。項(xiàng)目總工程師尹衛(wèi)星要組織有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員按合同及有關(guān)要求編制工程竣工文件，并做好工程移交準(zhǔn)備。在最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格后，項(xiàng)目經(jīng)理部要按照公司《產(chǎn)品防護(hù)程序》對建筑產(chǎn)品采取防護(hù)措施。工程交工后，項(xiàng)目經(jīng)理部要編制符合文明施工和環(huán)境保護(hù)要求的撤場計(jì)劃；并按公司規(guī)定進(jìn)行保修和回訪。4.2最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)本工程的最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)，按公司《產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》執(zhí)行。在本工程中使用的一切檢測或?qū)嶒?yàn)設(shè)備、儀表均應(yīng)按照公司《檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序》校準(zhǔn)，保證使用前是檢定合格的（保存校準(zhǔn)記錄）。工程的檢測由工程技術(shù)部門選擇國家認(rèn)可的、有資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)，委托其對本工程產(chǎn)品進(jìn)行檢測并要求其出具檢測報(bào)告和結(jié)論。檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)的認(rèn)定按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行評價(jià)。除非顧客批準(zhǔn)，否則本工程在所有規(guī)定的監(jiān)視和測量活動均已圓滿完成且結(jié)果符合要求之前，不得放行產(chǎn)品和交付活動。本工程項(xiàng)目經(jīng)理部從事檢驗(yàn)工作的檢驗(yàn)員必須經(jīng)過培訓(xùn)并持證上崗，質(zhì)量記錄要能清楚地表明工程檢驗(yàn)和試驗(yàn)真實(shí)情況和是否符合相關(guān)的規(guī)定。檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄一并納入工程技術(shù)檔案，按檔案要求保存。按規(guī)定不能進(jìn)入檔案的，由工程技術(shù)部門審核后分類統(tǒng)一保管。所有進(jìn)貨檢驗(yàn)與工序檢驗(yàn)均完成后，才能進(jìn)行最終檢驗(yàn)。只有在規(guī)定的所有活動均以完成且有關(guān)數(shù)據(jù)和文件齊備后，才能提出交工驗(yàn)收申請。4.3產(chǎn)品防護(hù)本項(xiàng)目執(zhí)行公司《產(chǎn)品防護(hù)程序》規(guī)定，特殊成品的防護(hù)由總工程師組織編寫成品防護(hù)方案。工程成品防護(hù)由項(xiàng)目總工程師尹衛(wèi)星負(fù)責(zé)措施方案的制定、修正、調(diào)整并對此項(xiàng)工作的人員進(jìn)行指導(dǎo)和培訓(xùn)。4.4竣工交驗(yàn)和竣工文件編制、整理工程竣工后，由施工技術(shù)部負(fù)責(zé)編制竣工文件，報(bào)公司總工程師審核，公司總工程師可以委托項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)；對竣工文件認(rèn)定符合要求后，向業(yè)主提交竣工驗(yàn)收申請報(bào)告，同時(shí)提交竣工文件，并作好記錄。當(dāng)接到業(yè)主工程驗(yàn)收通知后，項(xiàng)目經(jīng)理會同總工程師組織工程技術(shù)部、安全質(zhì)量部等部門有關(guān)人員和公司工程部有關(guān)人員參加業(yè)主主持的工程交驗(yàn)。經(jīng)驗(yàn)收合格的工程項(xiàng)目，由項(xiàng)目經(jīng)理部及時(shí)請業(yè)主代表在竣工報(bào)告上簽認(rèn)并辦理移交手續(xù)。驗(yàn)收未通過的工程部位按驗(yàn)收紀(jì)要整修，由項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)部負(fù)責(zé)實(shí)施，質(zhì)檢人員跟蹤驗(yàn)證，直至業(yè)主滿意。工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收通過后，項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)部負(fù)責(zé)向業(yè)主及地方檔案館規(guī)定辦理竣工資料存檔。5、交付使用后的后期服務(wù)階段項(xiàng)目竣工時(shí)，由項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)部向業(yè)主提供《建設(shè)工程保修通知書》，以備用戶在使用中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)及時(shí)填寫反饋，并向業(yè)主說明對設(shè)備、建筑物的維護(hù)和使用注意事項(xiàng)。項(xiàng)目經(jīng)理部接到業(yè)主反饋的建設(shè)工程保修通知書后，及時(shí)組織現(xiàn)場復(fù)查，依據(jù)合同的具體條款，明確工程質(zhì)量問題、缺陷產(chǎn)生的原因、責(zé)任，確定維修范圍、工期、費(fèi)用和施工方案，并落實(shí)資源；項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)部嚴(yán)格按已確定的施工方案組織施工，不能降低和隨意更改要求。公司工程部與業(yè)主對保修效果進(jìn)行聯(lián)合驗(yàn)收，并會簽意見。對業(yè)主（用戶）提出有關(guān)的義務(wù)服務(wù)范圍以外的要求時(shí)，也應(yīng)提供盡可能完善的服務(wù)并按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)合理收費(fèi)。

第七章質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)1、總述質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)是增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動，持續(xù)改進(jìn)的對象可以是質(zhì)量管理體系、過程、產(chǎn)品等；持續(xù)改進(jìn)可作為過程進(jìn)行管理，在對持續(xù)改進(jìn)過程的管理活動中要重點(diǎn)關(guān)注改進(jìn)的目標(biāo)及改進(jìn)的有效性和效率。本工程項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)公司的方針、本工程質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，持續(xù)改進(jìn)本工程項(xiàng)目質(zhì)量管理體系的有效性。2、質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的方法通過對每個(gè)過程的每個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行檢驗(yàn)，獲取相關(guān)數(shù)據(jù)；對產(chǎn)品的符合性進(jìn)行分析，獲取顧客及供方的信息；通過PDCA循環(huán)，制定糾正措施和預(yù)防措施，來達(dá)到質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)。PDCA循環(huán)方法：P──策劃，根據(jù)顧客要求和公司的方針，為提供的結(jié)果建立必要的目標(biāo)和過程。D──實(shí)施或?qū)崿F(xiàn)，實(shí)施過程。C──檢查，根據(jù)方針、目標(biāo)和產(chǎn)品要求，對過程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量，并報(bào)告結(jié)果。A──改進(jìn)，采取措施，以持續(xù)改進(jìn)過程業(yè)績。3、質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的程序3.1持續(xù)改進(jìn)的策劃（1）利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審等活動選擇改進(jìn)機(jī)會。（2）當(dāng)本工程出現(xiàn)下述情況時(shí)，應(yīng)對持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行策劃：1）對重大質(zhì)量、技術(shù)難點(diǎn)需立項(xiàng)進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)時(shí)；2）管理評審輸出中有要求時(shí)；3）內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)重大不合格項(xiàng)；4）項(xiàng)目經(jīng)理或公司認(rèn)為有必要時(shí)。（3）對于出現(xiàn)上述情況，本工程技術(shù)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門進(jìn)行策劃，編制質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審核，公司總工程師批準(zhǔn)后，予以實(shí)施。（4）在進(jìn)行策劃和管理上時(shí)應(yīng)考慮：1）改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和總體要求；2）分析現(xiàn)有過程的狀況，確定改進(jìn)的方案；3）實(shí)施改進(jìn)并評價(jià)改進(jìn)的結(jié)果。3.2糾正措施（1）為消除本工程質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中產(chǎn)生不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，應(yīng)執(zhí)行公司《糾正和預(yù)防措施控制程序》。（2）本工程技術(shù)部負(fù)責(zé)糾正措施的歸口管理；各部門負(fù)責(zé)收集顧客抱怨信息及發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系運(yùn)行及施工過程中的不合格；項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行中糾正措施方案的審批。（3）糾正措施的制定及實(shí)施過程：1）評審不合格（包括顧客抱怨）；2）確定不合格的原因；3）評價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；4）確定和實(shí)施所需的措施；5）記錄所采取措施的結(jié)果；6）評審所采取的糾正措施。3.3預(yù)防措施（1）依據(jù)本公司《糾正和預(yù)防措施控制程序》，以確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，消除潛在不合格的原因，防止不合格的重復(fù)發(fā)生，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。（2）質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，對潛在不合格的預(yù)防措施的制定和實(shí)施。（3）本工程技術(shù)部負(fù)責(zé)預(yù)防措施的歸口管理；各部門負(fù)責(zé)收集信息，通過預(yù)測分析發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中不穩(wěn)定因素，即：潛在不合格；項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行中預(yù)防措施方案的審批。（4）預(yù)防措施的制定及實(shí)施過程：1）確定潛在不合格及其原因；2）評價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求；3）確定和實(shí)施所需的措施；4）記錄所采取措施的結(jié)果；5）評審所采取的預(yù)防措施。第八章質(zhì)量審核（1）要求項(xiàng)目經(jīng)理部的所有人員必須支持質(zhì)量審核工作，保證項(xiàng)目質(zhì)量體系的不斷完善和改進(jìn)。（2）質(zhì)量審核的聯(lián)絡(luò)員由項(xiàng)目經(jīng)理部總工程師指定，并對項(xiàng)目情況了解較全面的人擔(dān)任；現(xiàn)指定由土建技術(shù)部部長何飛負(fù)責(zé)。（3）對于來自公司以外的其他方面的審核和檢查，項(xiàng)目也將采取相同的接待方法，并以誠懇的態(tài)度對待提出的意見。（4）對于審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，項(xiàng)目經(jīng)理指定不合格項(xiàng)負(fù)責(zé)人及時(shí)制定糾正措施，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，整改措施完成后，由負(fù)責(zé)人在“內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報(bào)告”上填寫整改效果，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核后交內(nèi)審員復(fù)核驗(yàn)證。

第九章質(zhì)量記錄（1）本項(xiàng)目指定由項(xiàng)目總工程師尹衛(wèi)星為質(zhì)量記錄總負(fù)責(zé)人。按公司質(zhì)量記錄控制程序規(guī)定負(fù)責(zé)本項(xiàng)目所有的質(zhì)量記錄的管理工作，同時(shí)對各施工過程質(zhì)量記錄人員進(jìn)行監(jiān)督檢查。（2）各施工過程質(zhì)量記錄負(fù)責(zé)人要按要求進(jìn)行記錄，工程完工后整理好交給本項(xiàng)目質(zhì)量記錄總負(fù)責(zé)人。

第十章質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施和管理1、質(zhì)量計(jì)劃的發(fā)放本質(zhì)量計(jì)劃的發(fā)放由孟祥龍負(fù)責(zé)，并認(rèn)真執(zhí)行公司《文件與資料管理控制程序》。本質(zhì)量計(jì)劃的分發(fā)范圍：見第六章相關(guān)內(nèi)容。本質(zhì)量計(jì)劃的持有人應(yīng)保管好質(zhì)量計(jì)劃及有關(guān)文件，未經(jīng)允許不得外泄。受控文件發(fā)放到管理人員和職能部門人員手中，工程竣工驗(yàn)收后收回注銷，提交給業(yè)主的應(yīng)為非受控文本。2、質(zhì)量計(jì)劃的貫徹執(zhí)行（1）所有參加項(xiàng)目施工的人員都應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量計(jì)劃中規(guī)定的職責(zé)和工作程序，對于質(zhì)量計(jì)劃中沒有寫明的事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)與主管負(fù)責(zé)人聯(lián)系，在確認(rèn)不違背質(zhì)量方針和充分保證工作質(zhì)量的情況下方能進(jìn)行。（2）質(zhì)量計(jì)劃是公司質(zhì)量審核的依據(jù)之一。3、質(zhì)量計(jì)劃的修訂（1）按公司質(zhì)量手冊的要求，本質(zhì)量計(jì)劃于2009年9月28日前編發(fā)，當(dāng)情況需要，本計(jì)劃要進(jìn)行重大修改時(shí)，應(yīng)重新編發(fā)。（2）計(jì)劃的編制和修改由項(xiàng)目總工程師尹衛(wèi)星主要負(fù)責(zé)。（3）當(dāng)與下列情況時(shí)，本計(jì)劃將重新修訂：1）當(dāng)合同條款發(fā)生重大變化時(shí)。2）當(dāng)項(xiàng)目的組織資源進(jìn)行重大調(diào)整時(shí)。3）當(dāng)有嚴(yán)重不符合項(xiàng)產(chǎn)生時(shí)。（4）當(dāng)質(zhì)量計(jì)劃的條款需要修改時(shí)，提出意見人可以直接與計(jì)劃編制人切磋，再由項(xiàng)目經(jīng)理對修改意見進(jìn)行評審，然后把修改結(jié)果以書面的形式通知到質(zhì)量計(jì)劃持有者手中。（5）當(dāng)質(zhì)量計(jì)劃換版時(shí)，新版質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)得到原計(jì)劃批準(zhǔn)人批準(zhǔn)。附件：1、附件一：深圳福田科技廣場工程質(zhì)量目標(biāo)分解表2、附件二：深圳福田科技廣場工程質(zhì)量控制要點(diǎn)一覽表質(zhì)量方針：以誠信、智慧、科技、管理鑄就更高質(zhì)量和更富情感的建筑精品。質(zhì)量目標(biāo)：分項(xiàng)工程合格率：100%，分部工程合格率：100%，工程質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。確保深圳市優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)，爭創(chuàng)市優(yōu)質(zhì)樣板工程或更高獎項(xiàng)。序分部工程子分部工程分項(xiàng)工程質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任人序分部工程子分部工程分項(xiàng)工程質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任人1地基與基礎(chǔ)有支護(hù)土方排樁，降水、排水、錨桿、水泥土樁，鋼及混凝土支撐合格何飛6建筑電氣室外電氣變壓器，成套配電柜、控制柜（屏、臺）和動力、照明配電箱（盤）及控制柜安裝，橋架安裝，母線槽安裝，電線、電纜導(dǎo)管和線槽敷設(shè)，電纜、電線敷設(shè)，燈具、插座、開關(guān)、風(fēng)扇安裝，各種電氣試驗(yàn)，照明通電試運(yùn)行，避雷接地裝置安裝，等電位連接，接閃器安裝，柴油發(fā)電機(jī)組安裝。合格黃振凱樁基混凝土灌注樁合格吳崇德變配電室合格黃振凱地下防水防水混凝土，卷材防水層，涂料防水層，細(xì)部構(gòu)造合格閆海防雷及接地安裝合格黃振凱混凝土基礎(chǔ)模板、鋼筋、混凝土、后澆帶混凝土、混凝土結(jié)構(gòu)縫處理合格黃湛滔電氣照明安裝合格黃振凱2主體結(jié)構(gòu)混凝土結(jié)構(gòu)模板、鋼筋，混凝土，現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)合格何飛電氣動力合格黃振凱勁鋼混凝土結(jié)構(gòu)勁鋼焊接，螺栓連接，勁鋼與鋼