管理/規(guī)劃梳理/變更實(shí)施/監(jiān)控【課件1】流程的價(jià)值【課件2】流程管理規(guī)范及應(yīng)用【課件3】流程責(zé)任人的角色認(rèn)知【課件6】目標(biāo)流程的設(shè)計(jì)【課件7】流程績(jī)效的管理【課件8】流程梳理【課件9】流程工具的使用標(biāo)準(zhǔn)【課件5】流程的現(xiàn)狀分析【課件4】流程的梳理方法【課件12】SOP編寫指導(dǎo)【課件14】流程合規(guī)運(yùn)行檢查【課件13】流程實(shí)施監(jiān)控與優(yōu)化【課件15】流程檢查方法【課件11】流程實(shí)施邀請(qǐng)授課較多的課程紅色綠色黑色標(biāo)準(zhǔn)課件專員培訓(xùn)課程【課件10】Project2010操作手冊(cè)【課件16】流程成熟度測(cè)評(píng)介紹課程體系SOP的編寫和應(yīng)用課程大綱SOP的概述SOP的編寫的開展1.SOP的概念2.SOP工作開展路徑目錄Contents1.SOP的編寫基礎(chǔ)2.SOP的編寫3.SOP的評(píng)審4.SOP的發(fā)布5.SOP的應(yīng)用課程大綱SOP的概述SOP的編寫的開展1.SOP的概念2.SOP工作開展路徑目錄Contents1.SOP的編寫基礎(chǔ)2.SOP的編寫3.SOP的評(píng)審4.SOP的發(fā)布5.SOP的應(yīng)用SOP的概述SOP（StandardOperationProcedure）是指將某一事件的標(biāo)準(zhǔn)操作步驟和工作標(biāo)準(zhǔn)用統(tǒng)一的格式描述出來(lái)，用來(lái)指導(dǎo)和規(guī)范日常工作。1、一系列的結(jié)果進(jìn)行串聯(lián)2、告訴我們要做什么（What）3、適合描述整體業(yè)務(wù)流程4、指引方向、但不指導(dǎo)具體操作1、一系列的過(guò)程進(jìn)行串聯(lián)2、告訴我們?nèi)绾伟凑詹襟E去做（How）3、詳細(xì)描述每個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，達(dá)到每個(gè)人的理解相同4、每個(gè)關(guān)鍵動(dòng)作都是標(biāo)準(zhǔn)的，保證得到期望的結(jié)果≠業(yè)務(wù)流程SOP

SOP的概念SOP與流程的區(qū)別SOP與流程的聯(lián)系按照企業(yè)流程分級(jí)模型，價(jià)值鏈模型屬于戰(zhàn)略級(jí)，業(yè)務(wù)流程屬于戰(zhàn)術(shù)級(jí)，而SOP則屬于作業(yè)級(jí)。若把價(jià)值鏈模型比作樹干，業(yè)務(wù)流程比作樹枝，則SOP就是樹葉，即SOP應(yīng)“附著”在業(yè)務(wù)流程上，業(yè)務(wù)流程的落地應(yīng)通過(guò)SOP的方式實(shí)現(xiàn)。SOP的工作路徑SOP的定義SOP的概述SOP的工作路徑SOP的定義

SOP與規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范之間的關(guān)系規(guī)章制度標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范操作手冊(cè)表格單據(jù)SOP卓越執(zhí)行SOP是大廈，是一個(gè)體系，不僅僅是一個(gè)個(gè)獨(dú)立的標(biāo)準(zhǔn)操作流程。而是相互聯(lián)系，相互銜接，相互支撐的一個(gè)整體；規(guī)章制度，標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，操作手冊(cè)，表格單據(jù)是柱子，是支撐SOP大廈的依據(jù)；SOP是通過(guò)一系列的動(dòng)作，實(shí)現(xiàn)規(guī)章制度，標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等文件所想達(dá)到的目的。SOP的概述SOP的工作路徑SOP的定義SOP工作開展路徑第7頁(yè)SOP的編寫SOP的評(píng)審

SOP的發(fā)布和管理SOP的應(yīng)用流程管理組：對(duì)接業(yè)務(wù)部門、提供方法及標(biāo)準(zhǔn)；業(yè)務(wù)部門：負(fù)責(zé)SOP的編寫。流程管理組：審核SOP是否符合編寫標(biāo)準(zhǔn)；編寫部門及執(zhí)行部門：審核SOP是否與操作相符。SOP的發(fā)布：評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后提交至流程管理組發(fā)布；SOP的管理：統(tǒng)一上傳至流程管理平臺(tái)進(jìn)行管理。SOP應(yīng)用于流程落地與檢查：流程的檢查重點(diǎn)在SOP中進(jìn)行標(biāo)示，檢查標(biāo)準(zhǔn)從SOP中出具。課程大綱SOP的概述SOP的編寫的開展1.SOP的概念2.SOP工作開展路徑目錄Contents1.SOP的編寫基礎(chǔ)2.SOP的編寫3.SOP的評(píng)審4.SOP的發(fā)布5.SOP的應(yīng)用了解主業(yè)務(wù)流程搜集執(zhí)行具體步驟所遵循的標(biāo)準(zhǔn)文件與操作規(guī)范根據(jù)行動(dòng)圖、業(yè)務(wù)場(chǎng)景確定執(zhí)行步驟SOP編寫與審核（內(nèi)、外）批準(zhǔn)執(zhí)行SOP更新SOP修訂YESNO規(guī)范化、條理化、標(biāo)準(zhǔn)化、形象化、簡(jiǎn)單化。1、準(zhǔn)備階段：在每一程序中，確定有哪些控制點(diǎn)，哪些控制點(diǎn)應(yīng)當(dāng)需要做SOP，哪些控制點(diǎn)不需要做SOP，哪些控制點(diǎn)是可以合起來(lái)做一個(gè)SOP的，包括每一個(gè)業(yè)務(wù)場(chǎng)景分類，都應(yīng)當(dāng)考慮清楚。2、編寫階段：按照公司的模板將步驟中某些細(xì)節(jié)進(jìn)行形象化和量化。3、應(yīng)用階段：把一個(gè)崗位應(yīng)該做的工作進(jìn)行程序化和精細(xì)化，使得任何一個(gè)人處于這個(gè)崗位上，經(jīng)過(guò)合格培訓(xùn)后都能很快勝任該崗位注意事項(xiàng)SOP編寫的開展SOP編寫SOP編寫基礎(chǔ)SOP評(píng)審SOP發(fā)布SOP應(yīng)用SOP編寫的原則是否變更提取編寫清單①SOP封面②SOP說(shuō)明③SOP目錄④目錄內(nèi)容SOP編寫的開展SOP編寫SOP編寫基礎(chǔ)SOP評(píng)審SOP發(fā)布SOP應(yīng)用SOP模板包括四個(gè)部分的內(nèi)容SOP編寫標(biāo)準(zhǔn)-①SOP封面書寫規(guī)范：頁(yè)眉，宋體小四號(hào)字體；SOP名稱居中

書寫規(guī)范：一頁(yè)封面，空格4行，宋體一號(hào)字體，1.5倍行距德邦物流

標(biāo)準(zhǔn)操作手冊(cè)

書寫規(guī)范：空格二行SOP名稱文檔編號(hào):******書寫規(guī)范：宋體三號(hào)字體，加粗注意：SOP封面-業(yè)務(wù)部門無(wú)需填寫內(nèi)容SOP編寫SOP編寫基礎(chǔ)SOP評(píng)審SOP發(fā)布SOP應(yīng)用SOP編寫的開展SOP編寫標(biāo)準(zhǔn)-②SOP說(shuō)明書寫規(guī)范：宋體11號(hào)字體

說(shuō)明：V1.0為初始發(fā)布版本，變更版本以0.1進(jìn)行累加。較大變更的版本可直接跳至下一級(jí)，如：V2.0注意：SOP說(shuō)明-每變更一項(xiàng)內(nèi)容添加一條信息SOP編寫SOP編寫基礎(chǔ)SOP評(píng)審SOP發(fā)布SOP應(yīng)用SOP編寫的開展SOP編寫的開展SOP編寫SOP編寫基礎(chǔ)SOP評(píng)審SOP發(fā)布SOP應(yīng)用SOP包含的框架SOP目錄一、目的二、主要業(yè)務(wù)場(chǎng)景三、操作步驟和標(biāo)準(zhǔn)四、附錄闡述SOP的目的（與流程目標(biāo)一致）；1、插入流程圖；2、列出SOP設(shè)計(jì)崗位及崗位職責(zé)。相關(guān)術(shù)語(yǔ)說(shuō)明、相關(guān)文件規(guī)范、相關(guān)模板。進(jìn)行操作步驟詳述并標(biāo)明相關(guān)操作標(biāo)準(zhǔn)，編寫內(nèi)容符合5W1H原則。包含內(nèi)容SOP編寫標(biāo)準(zhǔn)-③SOP目錄書寫規(guī)范：宋體11號(hào)字體；行間距22磅；一級(jí)標(biāo)題頂格，二級(jí)標(biāo)題首行縮進(jìn)1字符，三級(jí)縮進(jìn)2字符，目錄最多出現(xiàn)三級(jí)標(biāo)題。目錄1.目的2.主要業(yè)務(wù)場(chǎng)景3.操作步驟和標(biāo)準(zhǔn)4.附錄注意：SOP目錄-包含四塊重點(diǎn)內(nèi)容SOP編寫SOP編寫基礎(chǔ)SOP評(píng)審SOP發(fā)布SOP應(yīng)用SOP編寫的開展SOP編寫標(biāo)準(zhǔn)-④目錄內(nèi)容Sop模板和編寫要求每一個(gè)步驟都詳細(xì)描述直接將流程說(shuō)明書中的流程圖粘貼過(guò)來(lái)SOP編寫SOP編寫基礎(chǔ)SOP評(píng)審SOP發(fā)布SOP應(yīng)用SOP編寫的開展Sop模板和編寫要求原則：越詳細(xì)越好！盡量用示意圖形式展現(xiàn)。SOP編寫標(biāo)準(zhǔn)-④目錄內(nèi)容SOP編寫SOP編寫基礎(chǔ)SOP評(píng)審SOP發(fā)布SOP應(yīng)用SOP編寫的開展有則寫，無(wú)則刪除本部分！SOP編寫標(biāo)準(zhǔn)-④目錄內(nèi)容SOP編寫SOP編寫基礎(chǔ)SOP評(píng)審SOP發(fā)布SOP應(yīng)用SOP編寫的開展SOP的評(píng)審業(yè)務(wù)部門組織編寫人講解SOP評(píng)委審核編寫負(fù)責(zé)部門組織評(píng)審會(huì)議。SOP編寫人對(duì)SOP進(jìn)行講解?，F(xiàn)場(chǎng)評(píng)委根據(jù)SOP手冊(cè)評(píng)審表進(jìn)行評(píng)審。SOP評(píng)審過(guò)程SOP評(píng)審委員的確認(rèn)SOP的編寫部門：聽取各方面的意見；SOP的執(zhí)行部門：重點(diǎn)審核SOP的操作步驟和工作標(biāo)準(zhǔn)是否清晰、明了。

注：評(píng)審委員為總監(jiān)級(jí)（含）以上人員。特別說(shuō)明：當(dāng)SOP的使用部門涉及全公司時(shí)，只需抽取使用頻率較高的部分部門參與評(píng)審;當(dāng)所涉及部門的負(fù)責(zé)人不能出席可以委托部門其他人員參與，但要提交授權(quán)委托書。SOP編寫SOP編寫基礎(chǔ)SOP評(píng)審SOP發(fā)布SOP應(yīng)用SOP編寫的開展SOP編寫SOP編寫基礎(chǔ)SOP評(píng)審SOP發(fā)布SOP應(yīng)用12查詢路徑：OA首頁(yè)—流程管理平臺(tái)—SOP手冊(cè)。SOP的發(fā)布：在流程發(fā)布時(shí)，SOP上傳于流程管理平臺(tái)。SOP的發(fā)布SOP編寫的開展SOP名稱檢查關(guān)鍵點(diǎn)SOP標(biāo)準(zhǔn)檢查方式分值注意點(diǎn)運(yùn)單變更客戶上門發(fā)起更改需要留存哪些證據(jù)？將【客戶有效證件復(fù)印件.簽字后的更改單原件】或?qū)ⅰ具\(yùn)單客戶聯(lián)底聯(lián)復(fù)印件.簽字并備注客戶證件號(hào)碼的更改單】留存現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)部門員工，答錯(cuò)1點(diǎn)扣1分6現(xiàn)場(chǎng)檢查客戶留存證據(jù)并拍照,此題目要看部門備注為上門申請(qǐng)性質(zhì)的更改單的物理單據(jù)的留存，檢查部門的6票更改單，一票不合格扣1分更改單推廣一句話貨物出發(fā)后更改目的站和提貨方式將額外收費(fèi)，請(qǐng)您核對(duì)信息看現(xiàn)場(chǎng)部門人員開單，是否在開單的時(shí)候向客戶介紹6部門開單時(shí)候是否給客戶介紹，未推廣一票2分，扣完為止，將開單時(shí)間記錄下來(lái)…………………………SOP檢查標(biāo)準(zhǔn)將【客戶有效證件復(fù)印件.簽字后的更改單原件】或?qū)ⅰ具\(yùn)單客戶聯(lián)底聯(lián)復(fù)印件.簽字并備注客戶證件號(hào)碼的更改單】留存注意事項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)檢查客戶留存證據(jù)并拍照,此題目要看部門備注為上門申請(qǐng)性質(zhì)的更改單的物理單據(jù)的留存，檢查部門的6票更改單，一票不合格扣1分SOP關(guān)鍵點(diǎn)