XXXXXX有限公司物資集中采購管理辦法

第一章總則第一條為規(guī)范XXXXXX有限公司（以下簡(jiǎn)稱集團(tuán)公司）物資采購流程，優(yōu)化供應(yīng)商資源，保證采購質(zhì)量，降低采購成本，控制采購風(fēng)險(xiǎn)，保障XX有限公司集中采購實(shí)施，根據(jù)《中國冶金科工股份有限公司設(shè)備物資集中招標(biāo)采購管理實(shí)施細(xì)則》（XX公司招采〔2013〕1號(hào)）及國資委對(duì)中央企業(yè)集中采購工作有矢管理要求，結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際，制定本管理制度。第二條本管理制度適用于xx有限公司及所屬各單位。第三條本管理制度中所稱物資集中采購是指集團(tuán)公司為降低采購成本、控制采購風(fēng)險(xiǎn)而建立的采購管理體制，于一級(jí)或二級(jí)平臺(tái)實(shí)施的物資采購。一級(jí)平臺(tái)：采購中心作為XX有限公司設(shè)備物資集中招標(biāo)采購工作的“組織和監(jiān)督”部門，是XX公司集中采購管理體系的一級(jí)管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)組織實(shí)施XX公司總部集中招標(biāo)采購業(yè)務(wù)。二級(jí)平臺(tái)：集團(tuán)公司采購管理部作為集中采購管理體系的二級(jí)管理機(jī)構(gòu)，是物資集中招標(biāo)采購工作的“實(shí)施及控制”主體，稱為“二級(jí)平臺(tái)”；是采購業(yè)務(wù)的核心操作平臺(tái)，業(yè)務(wù)上接受一級(jí)平臺(tái)的指導(dǎo)和監(jiān)督。三級(jí)平臺(tái)：指各子、分公司（簡(jiǎn)稱分公司）物資管理部門；是采購業(yè)務(wù)的協(xié)助操作平臺(tái)，業(yè)務(wù)上接受二級(jí)平臺(tái)的指導(dǎo)和第四條物資集中采購工作，應(yīng)遵循公開、公平、公正、誠信、效益、廉潔及維護(hù)集團(tuán)公司利益的基本原則。集中采購過程中堅(jiān)持“誠信和諧、資源共享、效益雙贏、風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)、專業(yè)米購、規(guī)范運(yùn)作、公開招標(biāo)、全程監(jiān)管”的發(fā)展原則,堅(jiān)持“嚴(yán)肅、快捷、服全程監(jiān)管”的發(fā)展原則,堅(jiān)持“嚴(yán)肅、快捷、服務(wù)、協(xié)調(diào)”的物資采購宗旨。堅(jiān)持“質(zhì)量合格、費(fèi)用最低，費(fèi)用相同、質(zhì)量選優(yōu)”的擇優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)。第二章機(jī)構(gòu)設(shè)置第五條集團(tuán)公司采購管理部為物資集中采購機(jī)構(gòu)。由集團(tuán)公司采購管理部組織完成“物資集中采購”的招標(biāo)（詢價(jià)）揭示、定標(biāo)、公示、合同簽訂等事宜。第六條物資集中采購機(jī)構(gòu)的管理職責(zé)是：1、貫徹執(zhí)行國家有矣物資集中采購工作的各項(xiàng)方針、政策和法令、法規(guī)及XX公司科工集團(tuán)相矣規(guī)定，結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際情況及時(shí)制定和完善物資采購管理辦法及實(shí)施細(xì)則。2、通過電子商務(wù)平臺(tái)，根據(jù)各級(jí)單位上報(bào)的物資采購計(jì)劃進(jìn)行審核并分交，組織物資集中采購。3、定期安排集團(tuán)公司物資集中采購工作例會(huì)；對(duì)物資集中采購需求計(jì)劃、結(jié)算信息及時(shí)通報(bào)。4、根據(jù)招標(biāo)采購物資，代表集團(tuán)公司與供應(yīng)商簽訂物資購銷合同。5、協(xié)調(diào)解決相矣單位在物資集中采購的供貨、驗(yàn)評(píng)、驗(yàn)收工作出現(xiàn)的問題。督促供應(yīng)商按合同提供售后服務(wù)，集中采購的工程物資在使用過程中出現(xiàn)問題，需供應(yīng)商解決的，工程項(xiàng)目部直接與供應(yīng)商協(xié)商處理，必要時(shí)集團(tuán)公司采購管理部應(yīng)協(xié)助解決。6、對(duì)外部資源（包括生產(chǎn)廠和供應(yīng)商）進(jìn)行整合,開展市場(chǎng)資源6、對(duì)外部資源（包括生產(chǎn)廠和供應(yīng)商）進(jìn)行整合,開展市場(chǎng)資源7、建立供應(yīng)商考核制度，建立合格供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考

評(píng)，評(píng)價(jià)其供貨能力及質(zhì)量保證能力，不斷優(yōu)化供應(yīng)茴庫。8及時(shí)了解、掌握市場(chǎng)行情，建立動(dòng)態(tài)物資價(jià)格信息庫，搭建價(jià)格信息平臺(tái)。9、定期將各相矣單位實(shí)際采購的物資按品種、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)匯總統(tǒng)計(jì)。10、組織集團(tuán)公司、各分公司物資集中采購品種增減的論證工作?！酢?0、組織集團(tuán)公司、各分公司物資集中采購品種增減的論證工作。□□12、負(fù)責(zé)物資集中采購資料臺(tái)帳的建立、整理、分析及歸檔工作。第七條集團(tuán)公司所屬各單位和工程項(xiàng)目部應(yīng)建立健全相對(duì)應(yīng)的物資部門及相應(yīng)崗位，形成職責(zé)明確，分工準(zhǔn)確、配合默契、上下貫通、聯(lián)系方便、運(yùn)作自如的物資集中采購管理體系及精干高效的運(yùn)行機(jī)制。第三章采購流程第八條物資采購程序：以項(xiàng)目為單位按照項(xiàng)目編碼原則進(jìn)行立項(xiàng)，編制和提交采購計(jì)劃，組織物資集中采購。項(xiàng)目建立：各工程項(xiàng)目部成立后，按照項(xiàng)目編碼規(guī)則（附件1），進(jìn)行項(xiàng)目立項(xiàng)，項(xiàng)目編碼具有唯一性、連續(xù)性。采購計(jì)劃。各項(xiàng)目根據(jù)需求分別編制計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、分公司物資主管會(huì)簽確認(rèn)。通過xx公司集團(tuán)電子商務(wù)平臺(tái)進(jìn)行上報(bào)，需求計(jì)劃上報(bào)時(shí)間與物資使用時(shí)間間隔為15天（特殊情況除外）。計(jì)劃審核與分交按需求單位提交的采購計(jì)劃進(jìn)行平衡審核后合理分交:1）、上報(bào)xx公司集團(tuán)米購2）、集團(tuán)公司集米3）、分公司自米制定采購方案。集團(tuán)公司采購人員針對(duì)分交集團(tuán)公司集采的物資，制定具體采購方案，采取定向詢價(jià)、競(jìng)價(jià)詢價(jià)、議標(biāo)、招標(biāo)、鋼廠直接定貨等方式進(jìn)行。對(duì)于分交分公司的物資，按照本辦法規(guī)定執(zhí)行。組織實(shí)施米購。根據(jù)確定的采購方案按集中采購招標(biāo)流程組織采購活動(dòng)。簽訂采購合同。在中標(biāo)通矢口書發(fā)出后5采購人員與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂書面采購合同，分發(fā)相矣單位5供應(yīng)商按合同供貨。履約驗(yàn)收。分公司物資部門負(fù)責(zé)采購合同履約跟蹤，各單位工程項(xiàng)目部嚴(yán)格按照相矣規(guī)定作好物資的驗(yàn)收、復(fù)檢（復(fù)檢合格后的物資方可使用），及時(shí)處理與合同偏離的問題，杜絕事后質(zhì)量分歧。集團(tuán)公司采購管理部進(jìn)行協(xié)調(diào)。同步建檔，應(yīng)及時(shí)反饋驗(yàn)收意見、建議。資料管理物資采購人員負(fù)責(zé)集中采購檔案的保管工作，采購檔案包括采購計(jì)劃、詢價(jià)單、定標(biāo)文件、合同、驗(yàn)收單等。物資合格證明等質(zhì)量證明文件、發(fā)票由項(xiàng)目部管理。9■付款集中采購集團(tuán)公司統(tǒng)一付款時(shí)，由工程項(xiàng)目部根據(jù)合同及付款條件，按相應(yīng)的付款程序發(fā)起付款審批流程（詳見第六章）。各工程項(xiàng)目部及分公司需在物資進(jìn)場(chǎng)后十五日內(nèi)發(fā)起由集團(tuán)公司審批的付款審批流程'每次付款后將相尖資料返至使用項(xiàng)目財(cái)務(wù)一份。1—3II集中采購分公司付款時(shí)，按照集團(tuán)公司現(xiàn)行相矢管理辦法執(zhí)行。第四章集中采購招標(biāo)第九條物資采購計(jì)劃：利用集團(tuán)電子商務(wù)平臺(tái)，建立及時(shí)、準(zhǔn)確、高效、合理的物資集中采購計(jì)劃管理體系。在招標(biāo)詢價(jià)前一天12:00之前，各分公司需將所屬工程項(xiàng)目物資采購計(jì)劃經(jīng)物資管理部門審核后提交（采購計(jì)劃需注明物資品名、規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)、單位、數(shù)量、是否定尺、送貨地點(diǎn)、供應(yīng)期限、主管人員聯(lián)系方式及其它相尖要求）。第十條招標(biāo)時(shí)間安排：米購管理部在收到相矢單位的米購計(jì)劃時(shí)要做好審核、分交工作。根據(jù)批準(zhǔn)的采購方式組織采購活動(dòng)，利用電子商務(wù)平臺(tái)在網(wǎng)上組織采購。在每周二、周三、周四進(jìn)行詢價(jià)及報(bào)價(jià)揭示。第八一條供應(yīng)商的選定：由集團(tuán)公司采購管理部在合格供應(yīng)商名冊(cè)中選取報(bào)價(jià)單位。根據(jù)采購數(shù)量多少確定投標(biāo)供應(yīng)商數(shù)量，最低不少于三家。第十二條定向詢價(jià)：集團(tuán)公司采購管理部通過定向詢價(jià)的方式進(jìn)行物資集中采購。定標(biāo)后與中標(biāo)人簽訂物資采購合同，定向詢價(jià)具體實(shí)施規(guī)定如下：1、詢價(jià)確認(rèn):詢價(jià)書采用集團(tuán)公司統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)格式進(jìn)行編制。將審核完成的詢價(jià)書，發(fā)送給已選定的合格供應(yīng)商并確定其是否報(bào)價(jià)，采購人員做好書面記錄。2、投標(biāo)(報(bào)價(jià))保證金：投標(biāo)保證金在發(fā)出詢價(jià)書的同時(shí)投標(biāo)人必須交納,暫定10萬元。集團(tuán)公司采購管理部應(yīng)做好投標(biāo)保證金的登記工作(附件3)，投標(biāo)保證金交到集團(tuán)公司資產(chǎn)財(cái)務(wù)部。如有確認(rèn)報(bào)價(jià)但不報(bào)價(jià)的、報(bào)價(jià)人在報(bào)價(jià)有效期內(nèi)撤銷報(bào)價(jià)的、中標(biāo)后棄標(biāo)不供貨的或中標(biāo)人的違法行為導(dǎo)致中標(biāo)被依法確認(rèn)無效的一律不退還投標(biāo)保證金。宣布中標(biāo)結(jié)果后，經(jīng)采購管理部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可退還投標(biāo)保證金(財(cái)務(wù)部退還后，情況及時(shí)反饋給集團(tuán)公司采購管理部備案)。未繳納保證金的供應(yīng)商其報(bào)價(jià)單視作無效報(bào)價(jià)。已在集團(tuán)公司有債權(quán)的供應(yīng)商可以不交投標(biāo)保證金，但需有投標(biāo)保證金承諾書。3、報(bào)價(jià)登記：報(bào)價(jià)人必須按照詢價(jià)書的規(guī)定在報(bào)價(jià)截止前提交報(bào)價(jià)單，物資集中米購人員在報(bào)價(jià)揭示后，統(tǒng)計(jì)各供應(yīng)商報(bào)價(jià)結(jié)果，并做好記錄。4、報(bào)價(jià)揭示及公示：由集團(tuán)公司采購管理部物資采購人員，進(jìn)行網(wǎng)上揭示。按詢價(jià)書中規(guī)定的時(shí)間準(zhǔn)時(shí)揭示報(bào)價(jià)^由物資采購相尖人員共同檢查報(bào)價(jià)資料是否符合詢價(jià)書的要求。對(duì)有疑義的報(bào)價(jià)當(dāng)場(chǎng)落實(shí)并做好記錄。比價(jià)后，將單項(xiàng)價(jià)格最低者作為預(yù)中標(biāo)單位。由采購人員與預(yù)中標(biāo)單位電話或當(dāng)面確認(rèn)，確認(rèn)完成后，經(jīng)相矢領(lǐng)導(dǎo)審核，如無異議后，對(duì)采購結(jié)果進(jìn)行公示發(fā)布，確定出中標(biāo)人。將中標(biāo)結(jié)果發(fā)給各投標(biāo)人，同時(shí)在網(wǎng)上進(jìn)行中標(biāo)結(jié)果公示。第十三條對(duì)定向詢價(jià)不能滿足采購要求的，可以采取競(jìng)價(jià)詢價(jià)、招標(biāo)議標(biāo)、鋼廠直接定貨等方式進(jìn)行采購工作。其中競(jìng)價(jià)詢價(jià)與招標(biāo)議標(biāo)流程與定向詢價(jià)流程基本相同；鋼廠直接訂貨視實(shí)際情況線下操作。第五章合同簽訂第十四條由集團(tuán)公司通過采購電子商務(wù)平臺(tái)統(tǒng)一招標(biāo)、簽訂并付款的采購合同，確定中標(biāo)單位后，由集團(tuán)公司物資采購人員與中標(biāo)人按集團(tuán)公司物資采購標(biāo)準(zhǔn)合同范本簽訂物資購銷合同（見附件4），經(jīng)評(píng)審簽訂后分發(fā)至相矢單位。第十五條由集團(tuán)公司通過采購電子商務(wù)平臺(tái)統(tǒng)一招標(biāo)，由分公司簽訂并付款的采購合同，確定中標(biāo)單位后，集團(tuán)公司采購管理部將采購結(jié)果澄清表發(fā)至分公司，由分公司物資采購人員與中標(biāo)人按集團(tuán)公司物資采購標(biāo)準(zhǔn)合同范本簽訂物資購銷合同，并上報(bào)集團(tuán)公司備案，要求每之前通過內(nèi)網(wǎng)上報(bào)已簽訂的采購合同掃描件。物資采購合同支持t生資料：1、詢價(jià)函（通過電子商務(wù)平臺(tái)已接收）。2、報(bào)價(jià)澄清表（通過電子商務(wù)平臺(tái)已揭示）。3、中標(biāo)通知書（通過電子商務(wù)平臺(tái)已接收）。4、棄標(biāo)情況書面說明（如果有時(shí)）。5、線下通過議標(biāo)方式的合同’除以上資料外，還需有

第六章款項(xiàng)支付第十六條集團(tuán)公司資產(chǎn)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)材料采購業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)核算流程設(shè)計(jì)和資金結(jié)算管理。第十七條集團(tuán)公司資產(chǎn)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)物資采購單位資金支付能力審查、確認(rèn)、核準(zhǔn)。第十八條物資采購費(fèi)用支付原則：堅(jiān)持“誰物資采購誰承擔(dān)支付款項(xiàng)”的原則。第十九條款項(xiàng)支付基本程序:由集團(tuán)公司資產(chǎn)財(cái)務(wù)部根據(jù)集團(tuán)公司采購管理部提交的物資采購合同，以及由分公司發(fā)起的物資采購付款審批流程，流程審批通過后統(tǒng)一辦理款項(xiàng)支付手續(xù)，該審批流程應(yīng)上傳物資采購驗(yàn)收清單（項(xiàng)目部上傳）、發(fā)票掃描件（項(xiàng)目部上傳）、物資采購付款審批單（項(xiàng)目部上傳并發(fā)起）、物資采購付款審批匯總單（分公司匯總并上傳）。物資采購驗(yàn)收單應(yīng)包括采購單位、項(xiàng)目部、品種、、材質(zhì)、數(shù)量、單價(jià)、金額等信息。付款后，集團(tuán)公司資產(chǎn)財(cái)務(wù)部將付款信息及時(shí)通知各物資采購單位。（付款流程見附件6）一十條物資需求單位財(cái)務(wù)部核對(duì)付款信息與項(xiàng)目部驗(yàn)收入庫等信息，并完善該單位付款審fit第十九條款項(xiàng)支付基本程序:由集團(tuán)公司資產(chǎn)財(cái)務(wù)部根據(jù)集團(tuán)公司采第二條物資需求單位自身資金不足，確需進(jìn)彳丁物資采購的，則按照《xx有限公司內(nèi)部借款管理辦法》履行借款手續(xù)。第二十二條為保證物資采購支付業(yè)務(wù)順利實(shí)施，集團(tuán)公司資產(chǎn)財(cái)務(wù)部要做好物資采購業(yè)務(wù)審查、資金籌措、合理調(diào)度、款項(xiàng)支付等各項(xiàng)工作,確保材料采購資金鏈暢通和安全。

第二十三條物資供應(yīng)商：指為XX有限公司及子公司提供物資及相矣服務(wù)的制造商、經(jīng)銷商，分為XX公司內(nèi)部供應(yīng)商和XX公司外部供應(yīng)商。能夠提供XX有限公司及子公司需用的產(chǎn)品的XX公司內(nèi)部子企業(yè)稱為XX公司內(nèi)部供應(yīng)商；其它的供應(yīng)商稱為XX公司外部供應(yīng)商。供應(yīng)商準(zhǔn)入一般應(yīng)具備以下條件：1、具有法人資格及相矢的資質(zhì)條件；2、申請(qǐng)準(zhǔn)入的制造商要具備國家或XX有限公司要求必須取得的質(zhì)量、安全、環(huán)保以及其它生產(chǎn)經(jīng)營資格；3、具有良好的商業(yè)信譽(yù)，經(jīng)營活動(dòng)中無違法記錄；4、具有完善的質(zhì)量保證體系’在政府部門、行業(yè)以及xx有限公司質(zhì)量監(jiān)督檢查中無不良記錄；5、具有良好的經(jīng)營業(yè)績、合同履約能力和售后服務(wù)能力；凡不符合以上任意一項(xiàng)準(zhǔn)入基本條件，或具有以下所述情況任意一項(xiàng)的供應(yīng)商5不予準(zhǔn)入。1、2、1、2、3、依法被撤銷、解散、宣告破產(chǎn)等終止的企業(yè)；超出登記機(jī)矢核準(zhǔn)登記的經(jīng)營范圍的；從事法律禁止的其他活動(dòng)、損害國家利益或者社會(huì)公共利益的；4、5、4、5、6、有嚴(yán)重產(chǎn)品質(zhì)量問題的；有經(jīng)營誠信、職業(yè)道德不良行為的；提供虛假的業(yè)績證明或其他資信資料的;7、氏事仃為能力人依法不能獨(dú)立實(shí)施的；8、代理權(quán)轉(zhuǎn)委托他人、委托書授權(quán)不明或委托代理授權(quán)過期9、違反國家相尖法律法規(guī)等其它規(guī)定的；10、違反xx有限公司其它有矢規(guī)定的。第二十四條對(duì)供應(yīng)商實(shí)施等級(jí)管理。集團(tuán)公司采購管理部負(fù)責(zé)制定和完善本企業(yè)供應(yīng)商管理細(xì)則（詳見《XX有限公司物資供應(yīng)商管理實(shí)施細(xì)則》），通過XX公司電子商務(wù)平臺(tái)對(duì)本企業(yè)的供應(yīng)商進(jìn)行全生命周期和電子檔案維護(hù)管理，由集團(tuán)公司采購管理部相矣崗位、各單位相尖部門和各單位工程項(xiàng)目部考評(píng)簽署意見,門和各單位工程項(xiàng)目部考評(píng)簽署意見,配合采購管理部對(duì)供應(yīng)商實(shí)施考核和評(píng)價(jià)。同時(shí)建立合格供應(yīng)商、優(yōu)秀供應(yīng)商、戰(zhàn)略供應(yīng)商檔案庫。根據(jù)考評(píng)意見，按照供應(yīng)商的業(yè)績、守信情況等確定等級(jí)及是否續(xù)用。對(duì)定期考核評(píng)價(jià)不合格的供應(yīng)商在合格供應(yīng)商名錄中剔除。第二十五條集團(tuán)公司通過適宜的形式與供應(yīng)商、工程項(xiàng)目部進(jìn)行交流□□互動(dòng)，增強(qiáng)雙方的信任與合作，建立戰(zhàn)略合作伙伴矢系，共同發(fā)展?！酢醯诎苏卤O(jiān)督管理第二十六條集團(tuán)公司紀(jì)檢監(jiān)督部負(fù)責(zé)監(jiān)督物資集中采購的公開、公平、公正、廉潔。負(fù)責(zé)對(duì)物資購銷合同范本的法律風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審。負(fù)責(zé)對(duì)不良供應(yīng)商的法律追責(zé)。第二十七條集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照職責(zé)范圍，對(duì)采購付款進(jìn)行審核監(jiān)督。對(duì)于批量物資采購，如供貨單位是XX公司采購電子商務(wù)平臺(tái)合格供應(yīng)商名錄范圍之外的、或未通過XX公司采購電子商務(wù)平臺(tái)采購的，財(cái)務(wù)部門應(yīng)拒絕支付貨款并將有矣信息及時(shí)向本單位有矢部門通報(bào)。第二十八條物資采購人員應(yīng)當(dāng)具有相矣職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能，且集團(tuán)公司應(yīng)對(duì)其專業(yè)水平、工作實(shí)績定期進(jìn)仃考核，不合格者不得繼續(xù)任職。有下列情形之一的，應(yīng)追查主管人員及當(dāng)事人的責(zé)任：1、串通或協(xié)助供應(yīng)商偽造資料或提供虛假資料的；2、對(duì)供應(yīng)商存在重大質(zhì)量問題或隱患知情不報(bào)的；3、未經(jīng)批準(zhǔn)在合格供應(yīng)商范圍外選擇供應(yīng)商的；4、在物資采購過程中玩忽職守、營私舞弊或收受賄賂的；5、私自將相尖信息更改、銷毀或泄漏的；6'其它違反本管理制度規(guī)定的。第二十九條本辦法由XXXXXX有限公司制定下發(fā)，采購管理部負(fù)責(zé)解釋，自下發(fā)之日起生效并實(shí)施。二0一四年四月二十九日—I—"J■"II1=1匕工I/I、八71=1匕工L/JZAA附件：1、編碼規(guī)則2、物資采購流程3、投標(biāo)保證金的登記表4、購銷合同范本5、議標(biāo)談判記錄6、付款流程樣表一項(xiàng)目部物資驗(yàn)收單樣表二項(xiàng)目部付款審批單樣表三分公司付款匯總單1八；工分公司（三級(jí)公司）各項(xiàng)目部通過電商平臺(tái)進(jìn)行采購項(xiàng)目的立項(xiàng)通過電商平臺(tái)各項(xiàng)目部編制提交物資采購計(jì)劃，經(jīng)所屬分公司物資部門審核并提交集團(tuán)公司（二級(jí)公司）物資采購部審核通過電商平臺(tái)審核鋼材分交集團(tuán)公司（二級(jí)）集中采購審核通過后，通過電商平臺(tái)進(jìn)行分交其他分交分公司（三級(jí)）自行組織采購集團(tuán)公司物資采購部組織鋼材集中采購?fù)ㄟ^電商平臺(tái)選擇供應(yīng)商，向供應(yīng)商發(fā)詢價(jià)函供應(yīng)商接到詢價(jià)函，通過電商平臺(tái)報(bào)價(jià)集團(tuán)物資采購部通過電商平臺(tái)進(jìn)行報(bào)價(jià)揭示、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)集團(tuán)公司物資采購部確定中標(biāo)單位通過電商平臺(tái)公示中標(biāo)單位并向供應(yīng)商發(fā)出中標(biāo)通知書集團(tuán)公司物資采購部與供應(yīng)商簽訂物資購銷合同（一式六份書面合同）合同分發(fā)集團(tuán)財(cái)務(wù)部及分公司物資管理部門（本地當(dāng)面移交，異地郵寄）分公司物資管理部門分發(fā)合同到相應(yīng)項(xiàng)目部，同時(shí)供應(yīng)商履行合同，項(xiàng)目部對(duì)進(jìn)場(chǎng)鋼材進(jìn)行驗(yàn)收、復(fù)檢，供應(yīng)商提供正規(guī)有效發(fā)票后（合同分發(fā)分公司一份、項(xiàng)目部一份、財(cái)務(wù)核算員一份）項(xiàng)目部發(fā)起分公司內(nèi)部采購付款審批流程，審批流程需上傳附件（附件包括付款審批單、物資驗(yàn)收單及供應(yīng)商提供的正規(guī)有效的發(fā)票掃描件）。驗(yàn)收單見樣表一，審批單見樣表二。項(xiàng)目部發(fā)起流程后，分公司物資部門審批并填制匯總單分公司物資采購部門發(fā)起由集團(tuán)公司采購付款審批流程，流程需上傳附件（附件包括審批匯總單、各項(xiàng)目部之前報(bào)分公司的審批單及兩個(gè)附件（物資驗(yàn)收單及供應(yīng)商提供的正規(guī)有效的發(fā)票掃描件））。分公司發(fā)起由集團(tuán)公司采購付款審批流程集團(tuán)公司相矢部門審批流程集團(tuán)公司物資采購部審批并下載附件，匯總分析辦理臺(tái)賬集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部按合同內(nèi)容定期集中付款，本流程結(jié)束附件招標(biāo)公司：XXXXXX有限公司招標(biāo)編號(hào):PTJI十材料購銷合同出賣人（供方）：合同編號(hào)：買受人（需方）:XXXXXX有限公司簽訂地點(diǎn):使用單位：***分公司簽訂時(shí)間：年月日工程名稱：和*工程項(xiàng)目供貨時(shí)間：年月日第一條產(chǎn)品名稱、數(shù)量、單價(jià)及金額:序號(hào)品名材質(zhì)規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量含稅單價(jià)（元）金額（元）備注1T2T3T4T5T***T合價(jià)T合計(jì)（人民幣大寫）：第二條質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：符第三條供方對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限：1、供方對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)期限符合國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。2、必須保證材料的規(guī)格型號(hào)跟需方提供的材料計(jì)劃的規(guī)格型號(hào)一致，材料必須保證性能、質(zhì)量。3、材料質(zhì)量必須符合“工程項(xiàng)目”質(zhì)量第十四條合同簽訂有效期限：從雙方簽署之日起至雙方權(quán)利義務(wù)履行完畢止。盤條過磅，直條檢尺。第五條運(yùn)輸方式及到達(dá)站（港）和費(fèi)用負(fù)擔(dān)：汽車運(yùn)輸。單價(jià)為到工地落地價(jià)。第六條包裝標(biāo)準(zhǔn)和費(fèi)用承擔(dān)：按第七條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及方式和提出異議期限:1、初驗(yàn)：外觀質(zhì)量應(yīng)符合規(guī)范要求，不符合規(guī)范要求的，需方有權(quán)拒收，需方產(chǎn)生的一切損失由供方承擔(dān)。2第七條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及方式和提出異議期限:有權(quán)拒收，需方產(chǎn)生的一切損失由供方承擔(dān)。2、供方在交貨同時(shí)向需方提供該批次產(chǎn)品的鋼材出廠合格證及材質(zhì)證明單（加蓋供方公章）等質(zhì)量證明材料，如供方提供的檢驗(yàn)報(bào)告及質(zhì)量證明材料與該批次產(chǎn)品不符或不提供，需方有權(quán)拒收。3、復(fù)檢：供方供貨質(zhì)量是否合格應(yīng)以復(fù)檢為準(zhǔn)。業(yè)主或監(jiān)理單位對(duì)復(fù)檢機(jī)構(gòu)有特殊要求的，應(yīng)以業(yè)主及監(jiān)理單位要求的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的有效檢驗(yàn)報(bào)告為準(zhǔn)；無特別要求的，以有質(zhì)檢、質(zhì)監(jiān)資質(zhì)及權(quán)限的機(jī)構(gòu)出具的有效檢驗(yàn)報(bào)告為準(zhǔn)。如驗(yàn)收檢驗(yàn)不符合國家標(biāo)準(zhǔn)（外觀、力、物理性能及化學(xué)成分復(fù)檢）,需方應(yīng)在三日內(nèi)以書面形式告知供方，供方在收到需方通知后三日內(nèi)無條件退貨，相尖費(fèi)用由供方承擔(dān)，需方因此遭受的一切損失由供方承擔(dān)。第八條付款方式及期限：1、本合同約定價(jià)格為暫定總價(jià)固定單價(jià)，最終結(jié)算以實(shí)際驗(yàn)收確認(rèn)量為準(zhǔn)。2、付款方式：所有材料送到項(xiàng)目部指定地點(diǎn)后，經(jīng)項(xiàng)目部物資管理相尖人員對(duì)產(chǎn)品驗(yàn)收檢驗(yàn)復(fù)檢合格確認(rèn)，并辦理結(jié)算手續(xù)且供方出具正規(guī)有效的增值稅發(fā)票后，需方支付總貨款的林札其余貨款*林。3、付款方式：電匯或銀行承兌匯票。若支付銀行承兌匯票特別說明:料*。第九條違約責(zé)任：雙需方有權(quán)拒收。3、復(fù)檢：供方供貨質(zhì)量是否合格應(yīng)以復(fù)檢為準(zhǔn)。業(yè)主或監(jiān)理單位對(duì)復(fù)檢機(jī)構(gòu)有特殊要求的，應(yīng)以業(yè)主及監(jiān)理單位要求的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的有效檢驗(yàn)報(bào)告為準(zhǔn)；無特別要求的，以有質(zhì)檢、質(zhì)監(jiān)資質(zhì)及權(quán)限的機(jī)構(gòu)出具的有效檢驗(yàn)報(bào)告為準(zhǔn)。如驗(yàn)收檢驗(yàn)不符合國家標(biāo)準(zhǔn)（外觀、力、物理性能及化學(xué)成分復(fù)檢）,需方應(yīng)在三日內(nèi)以書面形式告知供方，供方在收到需方通知后三日內(nèi)無條件退貨，相尖費(fèi)用由供方承擔(dān)，需方因此遭受的一切損失由供方承擔(dān)。第八條付款方式及期限：1、本合同約定價(jià)格為暫定總價(jià)固定單價(jià)，最終結(jié)算以實(shí)際驗(yàn)收確認(rèn)量為準(zhǔn)。2、付款方式：所有材料送到項(xiàng)目部指定地點(diǎn)后，經(jīng)項(xiàng)目部物資管理相尖人員對(duì)產(chǎn)品驗(yàn)收檢驗(yàn)復(fù)檢合格確認(rèn)，并辦理結(jié)算手續(xù)且供方出具正規(guī)有效的增值稅發(fā)票后，需方支付總貨款的林札其余貨款*林。3、付款方式：電匯或銀行承兌匯票。若支付銀行承兌匯票特別說明:料*。第九條違約責(zé)任：雙同法及雙方商定的有矢條款賠償經(jīng)濟(jì)損失。第十條解決合同糾紛的方式：本依法向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十一條其它約定的事項(xiàng)：1、材料卸車和部分需現(xiàn)場(chǎng)安裝的材料及售后服務(wù)的安全責(zé)任由供方負(fù)責(zé)。2、本合同約定單價(jià)為含稅價(jià)（開發(fā)票價(jià)），稅金已包含在單價(jià)中，由供方承擔(dān)。3、本合同一式六6:00—6:00—晚8：00之間，其余時(shí)間不接收材料。線材到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)需方有權(quán)要求復(fù)磅，復(fù)磅費(fèi)用由供方承擔(dān)。第十三條補(bǔ)充條款：***。杯*、聯(lián)系電話;第十二條聯(lián)系方式：供方聯(lián)系人::***、聯(lián)系電話打杯*、聯(lián)系電話;出賣人出賣人：?jiǎn)挝幻Q（章）：?jiǎn)挝坏刂罚悍ǘù砣耍何写砣耍弘娫挘洪_戶銀行：賬號(hào)：日期：年月日買受人買受人：?jiǎn)挝幻Q（章）：?jiǎn)挝坏刂罚悍ǘù砣耍何写砣耍弘娫挘洪_戶銀行：賬號(hào)：日期：年月日附件5議標(biāo)談判記錄表采購單位：供應(yīng)單位：米購單位：（簽字）期:日期:PTJ1件物資集中采購付款審批流程項(xiàng)目部發(fā)起由分公司審批的采購付款審批流程，審批流程需上傳附件（附件包括付款審批單、物資驗(yàn)收單及供應(yīng)商提供的正規(guī)有效的發(fā)票掃描件）。驗(yàn)收單見樣表一，審批單見樣表二。項(xiàng)目部發(fā)起流程后，分公司物資部門審批并填制匯總單分公司物資管理部門發(fā)起由集團(tuán)公司采購付款審批流程，流程需上傳附件（附件包括審批匯總單、各項(xiàng)目部之前報(bào)分公司的審批單及兩個(gè)附件（物資驗(yàn)收單及供應(yīng)商提供的正規(guī)有效的發(fā)票掃描件））。分公司發(fā)起由集團(tuán)公司采購付款審批流程*集團(tuán)公司相尖部門審批流程集團(tuán)公司物資采購部審批并下載附件，匯總分析辦理臺(tái)賬集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部按合同內(nèi)容定期集中付款，本流程結(jié)束物資集中采購付款審批流程說明：1、項(xiàng)目部發(fā)起的由分公司審批