辦公用品理規(guī)定（一）的為使辦公用品領用管理作業(yè)明朗化，便于統(tǒng)一申購，合理分配，精簡庫存，減少浪費。（二）圍公司各部門及所有員工。（三）責1、行政人事部負責辦公用品的申購、統(tǒng)計、保管、分發(fā)登記和控制。2、總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審批辦公用品申購計劃，采購部負責采購。3、各部門主管負責核算所屬部門辦公用品的月計劃用量，控制監(jiān)督所屬員工正確使用辦公用品，促使養(yǎng)成節(jié)約的習慣。（四）業(yè)內(nèi)容1、原“嚴格制度，計劃采購，審批使用，規(guī)范管理2、計（1）實行計劃管理，統(tǒng)一采購。（）部門計劃要科學、合理，在保證本部門生產(chǎn)經(jīng)營需要的前提下，節(jié)約使用、杜絕浪費。（3）每月2日12日、日為部門申報日。由部門負責人提出，報行政人事部審核匯總，編制計劃（一式四份）報公司負責人審批。（4）凡未經(jīng)審批的，不得采購。否則，采購者自行負責。3、采（）審批后的采購計劃單，要結合實際工作和生產(chǎn)要求，有計劃組織采購。大宗（單批在3000以上含3000）或數(shù)額在規(guī)定限額的（價值在10000元含10000元以上規(guī)定審批后，與合格的供應商簽訂供貨合同。（）財務嚴格按照審批后的采購計劃單、入庫單和正規(guī)的購貨發(fā)票（稅務部門印制并蓋銷售單位章給予報支、記帳。（3）驗收、造冊登記。4、監(jiān)（）財務部門加強對采購過程監(jiān)督，控制成本，杜絕損害公司利益和侵害公司名譽的現(xiàn)象。有權對采購提出質(zhì)疑，在事實清楚并報公司領導批準后，對物料供應商的選擇有否決權。

（）請購部門和物料管理員負責對購進的材料和物資，須經(jīng)質(zhì)量檢驗或驗證、簽署意見才可辦理入庫和結算手續(xù)。5、應采購（）突發(fā)急用材料物資，為保證工作和生產(chǎn)經(jīng)營正常進行，須經(jīng)總經(jīng)理同意后，方可應急采購。（）應急材料物資采取邊用邊辦理驗收入庫和領料出庫手續(xù)，嚴格按照采購審批手續(xù)驗收入庫領用程序。6、領管理1）各部門領辦公用品必須按照“以舊換新、先批后領、適量領用”的原則，杜絕浪費和他用。需用部門和個人填寫“領用審批單，經(jīng)審批后領用。2）普通記錄本、記錄紙、記錄筆芯、小瓶膠水、釘書丁的一般小件的辦公用品，可以直接簽名登記領用。其余的都應填寫“物品領用審批表”經(jīng)審批后方可領用，同時簽名登記、建卡管理。3）行政人事部按照部門和個人，建立領用臺帳，進行跟蹤管理，核算部門和個人的辦公費用成本。特別是電腦、計算器等價值較高、使用時間教長的辦公用品。4）領用規(guī)定（電腦按照實際）

序號12345678910

文具名稱中性筆中性筆心圓珠筆直尺白板筆油性筆彩筆訂書機取訂器打孔器

使用人員文員、科長、部長、主管、經(jīng)理、助理文員、科長、部長、主管、經(jīng)理、助理組長、倉管、職員以上人員主管級含上、長、文員、務人員主管、組長、文員、營銷人員主管、組長文員、財務人員、主管級以上人員組長、文員主管(含以上)、文員、主管級以上人員、文員、主管級以上人員

領用標準1個支1個支1個支1把2個支1個部門共用1個部門共用1個

領用方式以舊換新以舊換新以舊換新入職時發(fā)給以舊換新以舊換新以舊換新入職時發(fā)給以舊換新工11

計算器

主管級含上、長、文員、業(yè)員

二年可換

作需要經(jīng)部門經(jīng)理同意領用1213141516

筆記本記事薄A5活本涂改液復寫紙

主管級含上主管級含上信息中心文員文員、財務人員、主管級(含以)、文員、財務人員、品管、班長

1年1本半年1本半年1支

以空瓶換新17192021232425262728293031

剪刀界刀墨盒文件夾卷尺膠水軟抄本透明膠（?。┩该髂z（大）筆筒文件袋黃紙貼

主管級含上、長、文員、務人員、組長、品管、倉管、文員、主管級以上人員文員、主管級(含以上主管級含上、員、財務人、業(yè)務員、跟單員品管、生產(chǎn)部組長、文員、主管級以上人員主管級以上人員組長、文員、主管級以上人員倉管、組長