精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)專心---專注---專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)浙江省公路工程質(zhì)量、安全與造價(jià)執(zhí)法大檢查操作辦法第一章總則第一條為規(guī)范公路工程質(zhì)量、安全與造價(jià)執(zhí)法大檢查行為，提高大檢查工作的科學(xué)性和有效性，根據(jù)交通部《公路工程質(zhì)量督查辦法》、省交通廳《浙江省公路水運(yùn)工程質(zhì)量監(jiān)督實(shí)施細(xì)則》和其他相關(guān)法律、法規(guī)的要求，制定本辦法。第二條本辦法適用于省、市質(zhì)監(jiān)局（站）對(duì)高速公路和干線公路等公路項(xiàng)目的質(zhì)量、安全與造價(jià)執(zhí)法大檢查，其他公路項(xiàng)目監(jiān)督檢查可參照?qǐng)?zhí)行。第三條公路工程質(zhì)量、安全與造價(jià)執(zhí)法大檢查是指質(zhì)量監(jiān)督、造價(jià)管理、安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)在公路建設(shè)項(xiàng)目施工過程中對(duì)有關(guān)從業(yè)單位的質(zhì)量管理行為、施工工藝、實(shí)體質(zhì)量、合同及造價(jià)管理、施工安全管理等進(jìn)行的綜合性執(zhí)法檢查（以下簡(jiǎn)稱大檢查）。第四條大檢查的目的是掌握建設(shè)、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等從業(yè)單位在工程建設(shè)中的質(zhì)量、安全工作狀況，發(fā)現(xiàn)并督促整改工程建設(shè)過程中的質(zhì)量、造價(jià)、安全管理中的不規(guī)范行為與工程缺陷或隱患。第五條大檢查的依據(jù)（一）公路建設(shè)的有關(guān)法規(guī)、規(guī)章、規(guī)定及行業(yè)強(qiáng)制性技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等；（二）公路建設(shè)的規(guī)范、規(guī)程和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等；（三）項(xiàng)目批復(fù)文件、設(shè)計(jì)文件、合同文件等。第二章大檢查準(zhǔn)備工作第六條年初省、市質(zhì)監(jiān)局（站）根據(jù)公路建設(shè)規(guī)模和工程進(jìn)度，制訂年度大檢查計(jì)劃，大檢查一般每年不少于1次。第七條各建設(shè)項(xiàng)目根據(jù)大檢查計(jì)劃，應(yīng)組織建設(shè)各方分別進(jìn)行自查，并在大檢查前上報(bào)下列資料。（一）施工單位對(duì)各單位工程的進(jìn)度、質(zhì)量、安全及合同段合同造價(jià)情況進(jìn)行自查，自查后填報(bào)附件1－1、附件6。（二）監(jiān)理單位對(duì)各單位工程的質(zhì)量、安全及各合同段合同造價(jià)情況進(jìn)行檢查，檢查后填報(bào)附件1－2、附件6。（三）建設(shè)單位對(duì)施工、監(jiān)理單位自查情況進(jìn)行核查確認(rèn)，參照附件2－8要求對(duì)合同段進(jìn)行評(píng)價(jià)、排名。第三章大檢查內(nèi)容和方式第八條檢查內(nèi)容主要包括：在建設(shè)各方自查的基礎(chǔ)上，對(duì)工程質(zhì)量管理行為、施工工藝、實(shí)體質(zhì)量、造價(jià)管理、安全管理等進(jìn)行檢查，具體檢查內(nèi)容可結(jié)合工程進(jìn)度確定。第九條大檢查可采取現(xiàn)場(chǎng)查看、詢問核實(shí)、查閱資料、對(duì)工程實(shí)體及原材料抽檢等方式進(jìn)行。第十條大檢查一般可分為路基路面組（檢查內(nèi)容包括外觀情況、試驗(yàn)檢測(cè)等，由質(zhì)監(jiān)、檢測(cè)等相關(guān)處（科）室人員組成）、結(jié)構(gòu)組（檢查內(nèi)容包括外觀情況、試驗(yàn)檢測(cè)等，由質(zhì)監(jiān)檢測(cè)等相關(guān)處（科）室人員組成）、施工安全組（重點(diǎn)檢查建設(shè)單位安全生產(chǎn)監(jiān)管體系建立和運(yùn)行情況，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)情況進(jìn)行抽查，由安全處（科）室人員組成）、施工管理組（檢查內(nèi)容包括質(zhì)保資料、合同管理、造價(jià)管理、試驗(yàn)資料、工地試驗(yàn)室管理、安全管理資料等，由質(zhì)監(jiān)、造價(jià)、檢測(cè)、安全等相關(guān)處（科）室人員組成）和監(jiān)理管理組（檢查內(nèi)容包括監(jiān)理合同管理、監(jiān)理資料、工地試驗(yàn)室管理等，由資質(zhì)、造價(jià)、檢測(cè)等相關(guān)處（科）室人員組成）等五個(gè)組開展工作，每組檢查人員不少于2人，各組間應(yīng)作好相互配合工作。第十一條檢查頻率：路基、路面工程外觀檢查每合同段抽查不少于2處，小橋、涵洞工程抽查不少于總量的10％；路基、路面檢測(cè)項(xiàng)目（見附件2－5）每合同段抽查不少于2處，路面原材料每合同段抽查1－2個(gè)拌和場(chǎng)。特大橋梁、特長(zhǎng)隧道工程每座均應(yīng)進(jìn)行外觀檢查，其余橋梁、隧道工程每合同段抽查不少于2座，隧道、橋梁工程檢測(cè)試驗(yàn)項(xiàng)目（見附件2－5）每合同應(yīng)抽查不少于2處。各檢查組可結(jié)合平時(shí)監(jiān)督抽查情況，調(diào)整檢查頻率和檢查項(xiàng)目。第十二條大檢查完成后檢查組應(yīng)根據(jù)檢查情況分別對(duì)工程實(shí)體質(zhì)量、合同造價(jià)管理、質(zhì)量管理行為進(jìn)行評(píng)價(jià)，具體的檢查內(nèi)容和計(jì)分方法見附件2－8。第十三條在大檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題或隱患，小組各成員應(yīng)同時(shí)掌握了解，較大的問題應(yīng)由小組負(fù)責(zé)人及時(shí)向檢查組負(fù)責(zé)人匯報(bào)。第十四條檢查結(jié)束后，檢查組應(yīng)及時(shí)召開檢查情況匯總會(huì)，由各小組向檢查組全面、系統(tǒng)匯報(bào)檢查情況及處理意見，行政處罰和返工處理必須由檢查組集體討論決定。第十五條各施工、監(jiān)理單位檢查責(zé)任人和管理人員應(yīng)對(duì)自查結(jié)果負(fù)責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。在大檢查過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量和安全管理行為存在嚴(yán)重違規(guī)（含資料虛假）、工程質(zhì)量和安全存在嚴(yán)重缺陷或較大隱患、自查資料嚴(yán)重失真等情況，應(yīng)對(duì)相關(guān)單位和責(zé)任人進(jìn)行行政處罰；同時(shí)在施工、監(jiān)理單位與建設(shè)項(xiàng)目的排名中應(yīng)予以反映；在大檢查后對(duì)相關(guān)單位統(tǒng)一匯總，納入省廳從業(yè)單位信用評(píng)價(jià)體系。第十六條檢查組在檢查結(jié)束后，應(yīng)召開項(xiàng)目業(yè)主、建設(shè)指揮部、施工、監(jiān)理、設(shè)計(jì)等部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)單位參加的情況通報(bào)會(huì)，將檢查的主要情況進(jìn)行大會(huì)通報(bào)；在檢查結(jié)束后及時(shí)發(fā)出監(jiān)督抽查意見書或行政處罰單。第四章附則第十七條本辦法由省交通廳質(zhì)監(jiān)局負(fù)責(zé)解釋。2002年3月17日印發(fā)的《浙江省公路工程質(zhì)量與造價(jià)執(zhí)法大檢查操作辦法》（試行）（浙交監(jiān)定[2002]60號(hào)）同時(shí)廢止。附件1－1：施工單位自查情況匯總表建設(shè)項(xiàng)目合同段施工單位監(jiān)理單位部位（結(jié)構(gòu)物、路基施工樁號(hào)、拌和場(chǎng)）規(guī)模進(jìn)度情況質(zhì)量問題及處理情況安全問題情況及處理情況檢查責(zé)任人項(xiàng)目經(jīng)理：總工：附件：1－2監(jiān)理單位自查情況匯總表建設(shè)項(xiàng)目合同段監(jiān)理單位施工單位部位（結(jié)構(gòu)物、路基施工樁號(hào)、拌和場(chǎng)）質(zhì)量問題情況及處理情況安全問題情況及處理情況檢查責(zé)任人駐地監(jiān)理工程師：專業(yè)監(jiān)理工程師：附件：1－3參與項(xiàng)目試驗(yàn)檢測(cè)工作的機(jī)構(gòu)一覽表項(xiàng)目名稱：序號(hào)檢測(cè)機(jī)構(gòu)名稱檢測(cè)范圍備注

附件1－4項(xiàng)目核查情況總結(jié)一、工程概況；二、大檢查自查情況，存在的問題，對(duì)各合同段自查結(jié)果是否屬實(shí)進(jìn)行確認(rèn)；三、對(duì)按附件2－8對(duì)各合同段進(jìn)行評(píng)價(jià)、排名。附件2－1：路基工程附件2－2

附件2－3試驗(yàn)檢測(cè)匯總表

附件3：施工質(zhì)保資料檢查及評(píng)分表合同段：施工單位：分類主要檢查內(nèi)容及要求評(píng)價(jià)質(zhì)量保證資料完整性原材料、成品、半成品檢驗(yàn)資料齊全配合比、拌和加工控制和試驗(yàn)試驗(yàn)數(shù)據(jù)齊全施工原始記錄齊全現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單等檢驗(yàn)數(shù)據(jù)齊全規(guī)范化資料及時(shí)，與工程同步資料述原性好，真實(shí)資料填寫規(guī)范，簽認(rèn)及時(shí)，無代簽現(xiàn)象資料歸檔規(guī)范，有專人負(fù)責(zé)其他

資料監(jiān)理、指揮部指令閉合，資料齊全工程過程中遇到的非正常情況記錄及其對(duì)過程影響分析齊全、完整對(duì)質(zhì)量事故、安全事故處理資料齊全質(zhì)保體系質(zhì)保體系建立、完善質(zhì)保體系及檢查程序運(yùn)行良好得分附件4－1：工地試驗(yàn)室檢查表檢查時(shí)間：年月日名稱負(fù)責(zé)人母體機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)等級(jí)試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)情況人員情況申報(bào)人數(shù)持證人數(shù)到位人數(shù)實(shí)際操作人數(shù)儀器設(shè)備總臺(tái)數(shù)未標(biāo)定臺(tái)數(shù)臺(tái)帳管理存在問題檢測(cè)數(shù)據(jù)抽查情況抽查參數(shù)抽查份數(shù)可疑數(shù)據(jù)份數(shù)虛假數(shù)據(jù)份數(shù)備注

附件4－2：試驗(yàn)檢測(cè)人員現(xiàn)場(chǎng)考核表檢查時(shí)間：年月日機(jī)構(gòu)名稱操作人身份證號(hào)證件號(hào)現(xiàn)場(chǎng)操作考核情況編號(hào)現(xiàn)場(chǎng)考核項(xiàng)目熟練程度操作是否規(guī)范判定依據(jù)是否準(zhǔn)確備注考核人：第監(jiān)理辦序號(hào)指標(biāo)分值檢查內(nèi)容扣分原因得分一工程實(shí)體質(zhì)量40以各外業(yè)檢查組的評(píng)分為依據(jù)，監(jiān)理辦得分為該監(jiān)理辦所包含的所有施工合同得分的平均值乘以40％。二監(jiān)理辦履約信譽(yù)601人員到位與管理情況151、監(jiān)理人員調(diào)換與進(jìn)退場(chǎng)未按合同規(guī)定程序辦理報(bào)批手續(xù)的，總監(jiān)、專業(yè)監(jiān)理工程師、監(jiān)理員每發(fā)生1人次，分別扣2、1、0.5分；2、替換人資格條件（包括職稱、資質(zhì)、經(jīng)歷、年齡等）有低于投標(biāo)文件承諾但仍能滿足招標(biāo)文件規(guī)定最低要求的，每發(fā)生一項(xiàng)次，在第1款基礎(chǔ)上分別再扣1、0.8、0.5分；3、替換人資格條件有低于投標(biāo)文件承諾且低于招標(biāo)文件規(guī)定最低要求的，每發(fā)生一項(xiàng)次，在第1款基礎(chǔ)上分別再扣2、1.5、1分；4、監(jiān)理人員不到位的，按1、3款之和的二倍扣分。5、無職責(zé)分工或分工不明確的，未經(jīng)批準(zhǔn)兼職的，每人次扣1分；6、因監(jiān)理人員替換造成工作脫節(jié)、資料缺失的，每次扣2分；7、有持假證的，每人次扣2分；8、在人員到位、出勤等問題上有冒名頂替、虛假或欺騙行為的，每次扣5分；9、屬監(jiān)理企業(yè)違約的監(jiān)理人員調(diào)換率按年度分?jǐn)偤蟪^合同規(guī)定的，每超過10％扣2分；2設(shè)施設(shè)備到位情況31、汽車、汽艇等主要交通工具每缺1輛（艘）,主要試驗(yàn)檢測(cè)儀器設(shè)備每缺1件扣1分，未標(biāo)定的每有1件扣0.5分；2、辦公生活用房和其它設(shè)施不到位的，每件（項(xiàng)）扣0.2分。序號(hào)指標(biāo)分值檢查內(nèi)容扣分原因得分3監(jiān)理辦管理與制度31、監(jiān)理辦無合同文件或合同文件不全的，扣1～2分；2、監(jiān)理辦組建情況未按規(guī)定報(bào)備的，扣1分；3、崗位職責(zé)、質(zhì)量監(jiān)理責(zé)任、安全監(jiān)理責(zé)任、環(huán)保監(jiān)理責(zé)任、廉政管理等制度未建立的，每項(xiàng)扣1分；制度不執(zhí)行的，每項(xiàng)次扣1分。4一般工作情況51、單位、分部和分項(xiàng)工程（單元）劃分不符合規(guī)范要求或不合理的，工地會(huì)議不按時(shí)召開或無會(huì)議記錄的，《監(jiān)理月報(bào)》不按時(shí)編發(fā)或主要內(nèi)容不全的，《監(jiān)理日記》記錄內(nèi)容不真實(shí)或重要內(nèi)容未記錄的，《監(jiān)理計(jì)劃》和《監(jiān)理細(xì)則》缺乏針對(duì)性、可操作性或編制不及時(shí)、程序不規(guī)范的，每項(xiàng)次扣0.5～1分。2、簽字不全或未經(jīng)授權(quán)代簽的，資料、原始記錄或旁站、巡視記錄填寫不規(guī)范的，資料分類不清晰、歸檔不及時(shí)的，臺(tái)帳不全的，每項(xiàng)次扣0.5～1分；3、假數(shù)據(jù)、假資料每次扣2～3分。5審批保證體系與開工報(bào)告41、未審批承包人質(zhì)量（含工地試驗(yàn)室）、安全和環(huán)保等保證體系，或?qū)徟说谋ＷC體系不符合規(guī)范、合同要求的，每項(xiàng)次扣1分；2、未檢查項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人及質(zhì)量、安全、環(huán)保、檢測(cè)負(fù)責(zé)人的資格，或簽認(rèn)了的上述主要人員不符合合同要求的，每人次扣1分；3、對(duì)保證體系和主要人員未進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理或管理不到位，再出現(xiàn)不符合合同要求情況的，每項(xiàng)次、人次扣1分。4、簽認(rèn)了的開工報(bào)告無質(zhì)量、安全、環(huán)保措施，或措施不符合規(guī)范要求或不可行的，每次扣1分；5、簽認(rèn)了的開工報(bào)告其它資料不全的，每次扣0.5分；6、由于監(jiān)理辦原因，有開工報(bào)告未經(jīng)審批先施工的，每次扣1～2分。序號(hào)指標(biāo)分值檢查內(nèi)容扣分原因得分6材料、工序（含工程實(shí)體）抽檢情況51、驗(yàn)證試驗(yàn)和抽樣試驗(yàn)頻率未達(dá)到規(guī)定頻率低限的，每次扣1～2分；2、對(duì)標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)未按規(guī)定獨(dú)立進(jìn)行平行復(fù)核（對(duì)比）試驗(yàn)的每次扣2分；3、工藝試驗(yàn)未按規(guī)定審批，但已開始規(guī)模施工的，每次扣2～3分；4、工序抽檢覆蓋率、抽檢頻率不符合規(guī)范要求或不滿足質(zhì)量評(píng)定要求的，每次扣0.5～1分；5、將不合格的工程、材料、構(gòu)件和設(shè)備按合格予以簽認(rèn)的每次扣5分。7旁站、巡視到位情況41、旁站人員不到位，每次扣2分；2、旁站工作不到位，對(duì)存在的明顯問題未發(fā)現(xiàn)或未作相應(yīng)處理的每次扣2分；3、監(jiān)理工程師巡視不到位，每次扣2分；巡視不到位，施工現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)質(zhì)量問題的，每次扣3分。8合同其他事項(xiàng)管理41、未按規(guī)范和合同規(guī)定辦理合同其它事項(xiàng)的，每次扣0.5分；2、基礎(chǔ)資料不完整或簽字不全，且無法彌補(bǔ)的，每次扣1分；3、未經(jīng)授權(quán)代簽的，監(jiān)理員、專監(jiān)、總監(jiān)每次分別扣0.5分、1分、2分；4、簽字造假的，每次扣2分；5、簽認(rèn)超過規(guī)定時(shí)限的，第一次扣0.5分，第二次扣1分，以后每遞增一次扣分值遞增1分；6、未按規(guī)定程序和要求對(duì)分包進(jìn)行審批的，每次扣2分；對(duì)承包人違反合同規(guī)定轉(zhuǎn)包、分包未及時(shí)作相應(yīng)處理的，每次扣2分。

序號(hào)指標(biāo)分值檢查內(nèi)容扣分原因得分9監(jiān)理指令51、對(duì)施工中存在的明顯問題未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，或發(fā)現(xiàn)了但未及時(shí)發(fā)出書面指令的，每次扣2分；2、對(duì)逾期未按指令要求整改或整改不徹底，而未采取進(jìn)一步有效措施的，每次扣1分；3、對(duì)整改結(jié)果未作現(xiàn)場(chǎng)檢查就簽認(rèn)的，每次扣1分；監(jiān)理指令不閉合的，每次扣1分；4、監(jiān)理指令簽發(fā)不規(guī)范的，每次扣0.5分。8廉政合同執(zhí)行情況2監(jiān)理人員有吃拿卡要、行賄受賄行為的，每次扣2分；11質(zhì)量監(jiān)理3因監(jiān)理工作失職發(fā)生工程質(zhì)量問題，或造成工程返工的，每次扣3分。12施工安全監(jiān)理41、安全臺(tái)帳未建立的，或?qū)ξｋU(xiǎn)性較大的分項(xiàng)工程專項(xiàng)方案未審查的，每有一次扣2分。2、因監(jiān)理工作失職發(fā)生安全事故，造成人員死亡2人及以下的，每起扣2分；死亡3人及以上的，每起扣4分。13施工環(huán)保監(jiān)理2因監(jiān)理工作失職發(fā)生環(huán)境污染事件的，每起扣2分。14費(fèi)用監(jiān)理2因監(jiān)理工作失職，簽認(rèn)了的工程數(shù)量或工程費(fèi)用存在明顯錯(cuò)誤的，每次扣2分；15進(jìn)度監(jiān)理11、由于監(jiān)理辦原因，導(dǎo)致受監(jiān)工程進(jìn)度滯后，實(shí)際工程進(jìn)度在計(jì)劃進(jìn)度控制曲線下限內(nèi)的，扣0.5分；在計(jì)劃進(jìn)度控制曲線下限以外的，扣1分;監(jiān)理辦得分檢查人：總監(jiān)理工程師：年月日附件6： 合同號(hào)：序號(hào)指標(biāo)分值檢查內(nèi)容及扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分原因得分一合同檢查501主要管理人員151、主要管理人員調(diào)換未按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)的，項(xiàng)目經(jīng)理、總工每發(fā)生1人次，分別扣2分、1分，其他主要人員每發(fā)生1人次扣0.5分；2、替換人資格條件（包括職稱、資質(zhì)等）有低于投標(biāo)文件承諾的，每發(fā)生一項(xiàng)次，在第1款基礎(chǔ)上分別再扣2、1、0.5分；3、主要管理人員身份存在與承包人關(guān)系不符的，每發(fā)生1人次扣2分。2主要機(jī)械設(shè)備151、主要機(jī)械設(shè)備未能滿足招標(biāo)文件規(guī)定或施工要求的，每一項(xiàng)扣1分；2、主要機(jī)械設(shè)備調(diào)換未按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)的，每一項(xiàng)扣1分。3分包與勞務(wù)151、將主體或重要單位工程分包的，每一項(xiàng)扣3分；2、分包合同未向業(yè)主（指揮部）辦理報(bào)批手續(xù)的，每一項(xiàng)扣2分；3、勞務(wù)合同協(xié)議未向監(jiān)理辦理備案手續(xù)的，每一項(xiàng)扣2分；4、分包不具備相應(yīng)資質(zhì)的，每一項(xiàng)扣2分。4合同臺(tái)帳5未建立項(xiàng)目部主要管理人員臺(tái)帳的扣1分，臺(tái)帳不齊全扣0.5分2、未建立主要機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳的扣1分，臺(tái)帳不齊全扣0.5分3、未建立分包與勞務(wù)臺(tái)帳的扣1分，臺(tái)帳不齊全扣0.5分5其它存在其它不規(guī)范、不合理的合同行為的，每一項(xiàng)次扣0.5分。注：上述合同要素的檢查要求按表1～6進(jìn)行。檢查人：年月日合同號(hào)：序號(hào)指標(biāo)分值檢查內(nèi)容及扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分原因得分二造價(jià)檢查501計(jì)量支付15計(jì)量申報(bào)資料存在欠齊全或計(jì)量表、中間檢驗(yàn)單等填寫、簽認(rèn)不全或內(nèi)容不準(zhǔn)確，以及無計(jì)量草圖和計(jì)算式等情況的，每一項(xiàng)扣0.5分；計(jì)量過程中存在未按工程量清單及合同、規(guī)范計(jì)量的，或存在重復(fù)計(jì)量或多計(jì)冒計(jì)的，或計(jì)量工程量未作計(jì)算或計(jì)算隨意的，每一項(xiàng)扣0.5分；各類預(yù)付款、價(jià)格調(diào)整款，存在手續(xù)、資料和簽認(rèn)不全，或計(jì)算不正確等情況的，每一項(xiàng)扣0.5分。2變更151、為增加造價(jià)而存在不合理的強(qiáng)行變更、擅自變更、有意變更等情況的，每一項(xiàng)扣2分；2、變更程序不完備，未下達(dá)變更令就實(shí)施變更項(xiàng)目的，每一項(xiàng)扣2分；3、變更申報(bào)資料存在所附材料欠齊全、內(nèi)容欠完整、簽認(rèn)不全等情況的，每一項(xiàng)扣0.5分；4、變更單價(jià)存在未按合同條款規(guī)定確定，組價(jià)和分析材料欠缺或不合理，報(bào)價(jià)明顯不合理等情況的，每一項(xiàng)扣1分；5、變更工程量的計(jì)算有錯(cuò)誤的，每一項(xiàng)扣1分。3資金使用15未按投標(biāo)文件承諾全額到位流動(dòng)資金的，視到位額度情況扣1～3分；動(dòng)員預(yù)付款和材料設(shè)備預(yù)付款存在不規(guī)范、不合理使用情況的，每一次扣1分；大額資金匯出未向業(yè)主（指揮部）辦理報(bào)批手續(xù)的，每一次扣1分；未按規(guī)定提交詳細(xì)的資金使用計(jì)劃、月度現(xiàn)金流表和合同用款計(jì)劃的，每一次扣1分。4造價(jià)臺(tái)帳51、未建立計(jì)量支付臺(tái)帳的扣1分，臺(tái)帳不齊全扣0.5分；2、未建立變更臺(tái)帳的扣1分，臺(tái)帳不齊全扣0.5分；3、未建立資金使用臺(tái)帳的扣1分，臺(tái)帳不齊全扣0.5分。5其它存在其它不規(guī)范、不合理的造價(jià)行為的，每一項(xiàng)次扣0.5分。檢查人：年月日表1：項(xiàng)目部主要人員到位確認(rèn)表項(xiàng)目名稱20省道建德段改建工程公路承包單位中鐵隧道集團(tuán)有限公司合同號(hào)S02項(xiàng)目部主要人員合同要求到位人員實(shí)際到位人員與承包人勞動(dòng)人事關(guān)系情況資格符合情況姓名職稱/從業(yè)資格姓名職稱/從業(yè)資格項(xiàng)目經(jīng)理陸林強(qiáng)高級(jí)工程師陸林強(qiáng)高級(jí)工程師單位職工符合總工程師黃新社高級(jí)工程師李利慶高級(jí)工程師單位職工符合陳文暉高級(jí)工程師樂興松工程師單位職工符合白桂云高級(jí)工程師焦巖高級(jí)工程師單位職工符合南琛工程師南琛工程師單位職工符合李華東工程師張松杰工程師單位職工符合財(cái)務(wù)蘇占慧助理會(huì)計(jì)師蘇占慧助理會(huì)計(jì)師單位職工符合自查匯總?cè)藛T到位率100%；身份符合率45%；替換率55%，資格符合率86%監(jiān)理核查意見業(yè)主核查確認(rèn)意見注：附有效身份、與承包人關(guān)系、資質(zhì)資格、業(yè)績(jī)簡(jiǎn)歷等憑證。

表2：項(xiàng)目部試驗(yàn)和質(zhì)量檢驗(yàn)人員到位確認(rèn)表項(xiàng)目名稱承包單位合同號(hào)項(xiàng)目部關(guān)鍵崗位人員合同要求到位人員實(shí)際到位人員與承包人勞動(dòng)人事關(guān)系情況資格符合情況姓名職稱/從業(yè)資格姓名職稱/從業(yè)資格質(zhì)檢人員……自查匯總?cè)藛T到位率%；身份符合率%；替換率%，資格符合率%監(jiān)理核查意見業(yè)主核查確認(rèn)意見注：附有效身份、與承包人關(guān)系、資質(zhì)資格、業(yè)績(jī)簡(jiǎn)歷等憑證。

表3：主要機(jī)械設(shè)備到位確認(rèn)表項(xiàng)目名稱承包單位合同號(hào)合同要求到位機(jī)械實(shí)際到位機(jī)械機(jī)械設(shè)備來源（自有/租賃/分包）符合合同和施工要求情況型號(hào)到位時(shí)間數(shù)量型號(hào)到位時(shí)間數(shù)量自查匯總到位率%；替換率%；自有率%；租賃率%；分包率%；符合要求率%監(jiān)理核查意見業(yè)主核查確認(rèn)意見注：附有效憑證

表4：資金流向情況確認(rèn)表項(xiàng)目名稱承包單位合同號(hào)資金流向單位金額（匯入）金額（匯出）憑證日期資金使用違規(guī)情況自查匯總資金到位總金額：；自有資金率：%；銀行貸款率：%；違規(guī)使用情況：監(jiān)理核查意見業(yè)主核查確認(rèn)意見注：1、匯入是指公司自有資金和銀行貸款的匯入項(xiàng)目部帳戶情況；匯出是指項(xiàng)目部資金匯出至公司帳戶及非工程支付款項(xiàng)情況；如實(shí)填寫計(jì)提管理費(fèi)的比例、次數(shù)和金額；如實(shí)填寫轉(zhuǎn)移與挪用工程款情況。2、附銀行對(duì)帳單。

表5：專業(yè)工程分包情況確認(rèn)表項(xiàng)目名稱承包單位合同號(hào)分包單位分包合同號(hào)分包工程內(nèi)容分包實(shí)施時(shí)間分包合同價(jià)格分包合同審批情況分包人資質(zhì)符合情況自查匯總合同總額分包總額；分包總額占合同總額比率%；違規(guī)分包情況：監(jiān)理核查意見業(yè)主核查確認(rèn)意見注:附專業(yè)分包合同

表6：勞務(wù)分包情況確認(rèn)表項(xiàng)目名稱承包單位合同號(hào)分包人資質(zhì)符合情況自查匯總分包總額；分包總額占合同總價(jià)比率%；違規(guī)分包情況：監(jiān)理核查意見業(yè)主核查確認(rèn)意見注:附勞務(wù)分包合同附件7:浙江省公路水運(yùn)建設(shè)工程項(xiàng)目安全生產(chǎn)自查表項(xiàng)目名稱建設(shè)單位建設(shè)單位聯(lián)系人聯(lián)系電話施工單位監(jiān)理單位檢查類別序號(hào)檢查類別檢查項(xiàng)目序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查情況一安全生產(chǎn)保證體系1建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制。2建立符合項(xiàng)目工程特點(diǎn)的安全生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程。3有健全的項(xiàng)目安全管理組織機(jī)構(gòu)，配備符合需要的專職安全管理人員。二人員考核與持證情況4項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、專職安全員、特種作業(yè)人員做到持證上崗。三安全管理活動(dòng)5制定安全管理目標(biāo)、工作計(jì)劃，并層層分解。6有健全的施工安全日志、臺(tái)帳、會(huì)議記錄，安全管理資料完整。7按照國家法規(guī)和現(xiàn)場(chǎng)制定的各種安全管理制度開展日常安全檢查，有整改、獎(jiǎng)懲記錄。四安全技術(shù)管理8施工組織設(shè)計(jì)中有單獨(dú)的安全保障措施。危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程編制專項(xiàng)保證方案，并經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、監(jiān)理單位審批。9對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行分析，并根據(jù)工程進(jìn)展情況進(jìn)行有效監(jiān)控和安全保障。10認(rèn)真進(jìn)行層層安全技術(shù)交底，履行簽字手續(xù)，并保存書面記錄。浙江省公路水運(yùn)建設(shè)工程項(xiàng)目安全生產(chǎn)自查表檢查類別序號(hào)檢查類別檢查項(xiàng)目序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查情況五安全培訓(xùn)教育11項(xiàng)目經(jīng)理部能及時(shí)組織學(xué)習(xí)、貫徹國家、建設(shè)單位有關(guān)安全工作要求。12對(duì)轉(zhuǎn)崗、新進(jìn)場(chǎng)、復(fù)工工人進(jìn)行專業(yè)技能、安全培訓(xùn)。六安全經(jīng)費(fèi)使用及保險(xiǎn)辦理13有符合生產(chǎn)需要的安全經(jīng)費(fèi)使用計(jì)劃、使用記錄。14為現(xiàn)場(chǎng)從事危險(xiǎn)作業(yè)人員辦理人身意外傷害保險(xiǎn)。七施工環(huán)境15安全宣傳氣氛濃厚，各種警示牌、指示牌、公告牌和各種禁止標(biāo)志按要求設(shè)置。16生活區(qū)、辦公區(qū)、施工區(qū)分開設(shè)置，生活區(qū)食堂、宿舍、廁所按要求設(shè)置，環(huán)境整潔。各類施工設(shè)備、器具和物品按要求堆放整齊。。17施工便道、便橋保證正常使用，施工通道、和應(yīng)急救生通道保持暢通。泥漿池、取土坑、基坑、挖孔樁孔洞等設(shè)置有效的防護(hù)措施。休工、工序交叉及轉(zhuǎn)換期間有可靠的安全措施。八施工機(jī)具18場(chǎng)內(nèi)機(jī)械均應(yīng)有檢測(cè)合格記錄、標(biāo)示。起重機(jī)械、垂直升降機(jī)械、鍋爐等壓力容器必須經(jīng)法定檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)后方可使用，并將檢驗(yàn)合格證明放置于明顯位置。大型支架、模板搭設(shè)方案須經(jīng)過專項(xiàng)審查，使用前須經(jīng)過專項(xiàng)驗(yàn)收。19電器設(shè)備必須接零（地），有防雨罩、漏電保護(hù)措施。20各種施工機(jī)具應(yīng)保持良好工作狀態(tài)，不得使用國家明令禁止使用或淘汰的工法和機(jī)具。九臨時(shí)用電21編制臨時(shí)用電方案，并應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批。22施工用電做到三級(jí)配電兩級(jí)保護(hù)、一機(jī)一閘一觸保，配電房應(yīng)有可靠的防水、防雷、防潮、防小動(dòng)物和絕緣措施。23電線架設(shè)、配電箱設(shè)置符合要求，嚴(yán)禁私拉亂接、銅絲代替保險(xiǎn)絲。浙江省公路水運(yùn)建設(shè)工程項(xiàng)目安全生產(chǎn)自查表檢查類別序號(hào)檢查類別檢查項(xiàng)目序