都江堰市青城山—都江堰風景名勝區(qū)管理局2022年部門預(yù)算編制說明第一部分都江堰市青城山—都江堰風景名勝區(qū)管理局概況都江堰市青城山—都江堰風景名勝區(qū)管理局2022年部門預(yù)算說明一、基本職能及主要工作（一）基本職能1.負責對青城山—都江堰風景名勝區(qū)（旅游景區(qū)）的保護、利用和管理。2.負責對青城山—都江堰風景名勝區(qū)（旅游景區(qū)）基礎(chǔ)設(shè)施和公共配套設(shè)施的建設(shè)、維護，改善旅游服務(wù)條件。3.負責協(xié)助編制景區(qū)總體規(guī)劃和詳細規(guī)劃并組織實施。4.負責對青城山—都江堰風景名勝區(qū)（旅游景區(qū)）內(nèi)的旅游秩序、安全防火、環(huán)境衛(wèi)生等工作。5.負責對青城山—都江堰風景名勝區(qū)（旅游景區(qū)）對外宣傳、市場營銷、旅游信息化建設(shè)。6.負責對青城山—都江堰風景名勝區(qū)（旅游景區(qū)）票務(wù)和國有資產(chǎn)的管理。7.承辦市委、市政府和市旅游改革試驗區(qū)管委會交辦的其他工作。（二）2022年重點工作1.文化為山水賦能，打造文旅融合“新流量”深挖景區(qū)文化底蘊，依托“三遺之城”金字招牌，打造以“山、水、道、熊貓”為核心元素的旅游產(chǎn)品矩陣、多元消費場景，提升景區(qū)業(yè)態(tài)。一是開發(fā)以“拜水問道”“熊貓”等為主題的系列旅游體驗產(chǎn)品和線路，開發(fā)研學(xué)游、紅色游等專項市場，都—都熊貓卡”“暢游卡”等旅游產(chǎn)品，通過景區(qū)年卡鞏固“大市場”。二是助力打造“李冰紀念館”“都江堰水利博物館”“青城山國際道教文化交流中心”“青城山景區(qū)步游道道文化故事展示長廊”等文旅融合新場景，加大對道、水、熊貓文化的挖掘、包裝。三是市場化舉辦清明放水節(jié)、李冰國際文化旅游節(jié)，再現(xiàn)李冰治水、千秋堰功等傳承2270余年歷史的豐厚水文化因子，讓游客沉浸在“天府之源”都江堰厚重的文化底蘊中，獲得獨特的旅游體驗，利用節(jié)慶效益，實現(xiàn)經(jīng)濟社會效益雙豐收。2.創(chuàng)新為營銷增量，構(gòu)建世界遺產(chǎn)“新形象”圍繞構(gòu)建立體化旅游宣傳營銷體系，講好世界遺產(chǎn)故事，打好創(chuàng)意活動、媒體宣傳、新媒體造勢三張“旅游牌”，切實提高旅游品牌影響力、知名度和美譽度。一是拓展全球營銷渠道，提前謀劃布局后疫情時代國際營銷，依托“海外都江堰”推廣站，積極推動都江堰文化、旅游等資源在重點入境客源地精準營銷宣傳，多種形式、多個渠道齊發(fā)力，促進開拓新市場。二是提升景區(qū)“兩微一抖”傳播能力，加強與字節(jié)跳動、騰訊、攜程、美團等網(wǎng)絡(luò)平臺合作，邀請文化名人走進景區(qū)，打造熱度話題，吸引更多Z世代年輕人關(guān)注景區(qū)。三是主動融入“一帶一路”和成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈等國家戰(zhàn)略，持續(xù)深化精品旅游景區(qū)（營銷）聯(lián)盟，做實營銷信息互聯(lián)、客源互補、產(chǎn)品互動，以市場化理念提升營銷質(zhì)效，致力擔當成都乃至四川對外交往的“國際窗口”和“天府會客廳”。3.科技為管理助力，繪就智慧景區(qū)“新藍圖”通過應(yīng)用大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)，打造“全行程、管家式”智慧化系統(tǒng)。一是安全智能化。能夠解決快速獲得游客緊急求助位置、最近工作人員信息，快速調(diào)動資源基本情況等問題。游客通過固定端“一鍵求助”，智慧中心會立即響應(yīng)救援程序，為游客安全游覽保駕護航。二是調(diào)度智能化。建立智能聯(lián)動機制，在重大活動和節(jié)假日期間，實施智慧中心聯(lián)席辦公，全市旅游、公安、交通、屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn)等多部門全面參與，實現(xiàn)“一分鐘響應(yīng)、兩分鐘調(diào)度，三分鐘救援”高效率工作，為景區(qū)應(yīng)對客流高峰打下堅實基礎(chǔ)。三是分析智能化。在大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上對游客“畫像”，為客源市場提供精準定位決策依據(jù)，更加清晰掌握市場，把握游客認知。強化線上線下一體化的融合，形成消費閉環(huán)和業(yè)務(wù)閉環(huán)，實施精準營銷，調(diào)整產(chǎn)品供給，增強游客消費黏性和忠誠度。4.協(xié)同為發(fā)展提速，走出創(chuàng)新發(fā)展“新路徑”依托旅游“一業(yè)興、百業(yè)旺”特色優(yōu)勢，發(fā)揮青—都景區(qū)龍頭帶動作用，為全域旅游貢獻力量。一是打破思維“圍墻”。堅持協(xié)同、共享理念，積極轉(zhuǎn)變思維模式，著力推動景區(qū)與城區(qū)融合，打破傳統(tǒng)觀光游、門票經(jīng)濟模式，實施都江堰景區(qū)與灌縣古城景區(qū)聯(lián)動，推動景城一體、文旅相融高度和諧統(tǒng)一，打造一站式、復(fù)合體驗型度假旅游目的地。二是創(chuàng)新消費“場景”。突破景區(qū)單一發(fā)展模式，積極發(fā)揮景區(qū)龍頭作用，發(fā)展景區(qū)旅游聯(lián)動城市旅游，積極推出夜游都江堰、夜游青城山等全時段、沉浸式旅游新場景，描繪“船游都江堰、水映青城山”的生動畫卷。三是延長產(chǎn)業(yè)“鏈條”。以景區(qū)為核心，加強旅游與產(chǎn)業(yè)耦合，整合周邊既有旅游資源，盤活景區(qū)外圍閑置資源，引進一批高品質(zhì)度假型、主題型酒店和黑珍珠餐廳，打造國家級特色街區(qū)，集中呈現(xiàn)彰顯世界級三遺、國家級非遺等元素的特色文創(chuàng)產(chǎn)品，實現(xiàn)主客共享、景城一體。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成從預(yù)算單位構(gòu)成看，都江堰市青城山—都江堰風景名勝區(qū)管理局部門預(yù)算包括：局本級預(yù)算。納入都江堰市青城山—都江堰風景名勝區(qū)管理局2022年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位：都江堰景區(qū)管理處、青城山景區(qū)前山（外山）景區(qū)管理處、門票管理處、林業(yè)和園林綠化處、游客咨詢服務(wù)中心、數(shù)字化信息中心、青城山景區(qū)后山管理處。第二部分都江堰市青城山—都江堰風景名勝區(qū)管理局2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明部門收支總預(yù)算25011萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入12356.78萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入12654.22萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1506.55萬元、文化旅游體育與傳媒支出8807.9萬元、社會保障和就業(yè)支出891.39萬元、衛(wèi)生健康支出331.99萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出12654.22萬元、住房保障支出818.95萬元。其中：基本支出預(yù)算8393.98萬元，項目支出預(yù)算16617.02萬元。二、2022年一般公共預(yù)算當年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。都江堰市青城山—都江堰風景名勝區(qū)管理局2022年一般公共預(yù)算當年撥款12356.78萬元，比2021年預(yù)算數(shù)11129.77萬元增加1227.01萬元，增加11%。（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。一般公共服務(wù)（類）支出1506.55萬元，占12.19%；文化旅游體育與傳媒（類）支出8807.9萬元，占71.28%；社會保障和就業(yè)（類）支出891.39萬元，占7.21%；衛(wèi)生健康（類）支出331.99萬元，占2.69%；住房保障（類）支出818.95萬元，占6.63%。（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況1．一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）預(yù)算數(shù)為1506.55萬元，比2021年預(yù)算數(shù)557.75萬元增加948.8萬元，增長270.11%，變動的主要原因是2022年備案制人員工資待遇項目編入一般公共服務(wù)科目。2.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游支出（款）行政運行支出（項）預(yù)算數(shù)為710.77萬元，比2021年預(yù)算數(shù)562.27萬元增加148.5萬元，增長26.41%，變動的主要原因是進一步規(guī)范功能科目和經(jīng)濟科目使用，將行政單位基本支出中的工會經(jīng)費、福利費、物業(yè)管理費、其他交通費用對應(yīng)編入該科目。3.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游支出（款）旅游宣傳（項）預(yù)算數(shù)為80萬元，用于景區(qū)宣傳項目支出。4.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游支出（款）文化和旅游管理事務(wù)支出（項）預(yù)算數(shù)為7788.13萬元，比2021年預(yù)算數(shù)7656.03萬元增加132.1萬元，增長1.7%，變動的主要原因是根據(jù)項目性質(zhì)將部分項目由政府性基金預(yù)算調(diào)整為一般公共預(yù)算安排，主要用于景區(qū)正常運行管理支出。5.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游支出（款）博物館（項）預(yù)算數(shù)為229萬元，用于華希昆蟲博物館運行補助支出。6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）預(yù)算數(shù)為594萬元，比2021年預(yù)算數(shù)607.32萬元減少13.32萬元，減少2.19%，變動的主要原因是在職人員減少。主要用于養(yǎng)老保險繳費。7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）預(yù)算數(shù)為297萬元，比2021年預(yù)算數(shù)314.52萬元減少17.52萬元，減少5.57%，變動的主要原因是在職人員減少。主要用于職業(yè)年金繳費。8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）預(yù)算數(shù)為0.39萬元,與2021年預(yù)算數(shù)持平。主要用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）預(yù)算數(shù)36.26萬元，比2021年預(yù)算數(shù)38.91萬元減少2.65萬元，降低6.81%，變動的主要原因是在職人員減少。主要用于行政單位基本醫(yī)療保險繳費。10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）預(yù)算數(shù)295.73萬元，比2021年預(yù)算數(shù)305.66萬元減少9.93萬元，降低3.25%，變動的主要原因是在職人員減少。主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。11.預(yù)算數(shù)為818.95萬元，比2021年預(yù)算數(shù)857.92萬元減少38.97萬元，減少4.54%，變動的主要原因是在職人員減少。主要用于三、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明都江堰市青城山—都江堰風景名勝區(qū)管理局2022年一般公共預(yù)算基本支出8393.98萬元，其中：人員經(jīng)費7307.21萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金支出；公用經(jīng)費1083.39萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置；對個人和家庭的補助3.38萬元，主要包括：生活補助、獎勵金支出。四、2022年政府性基金預(yù)算收支及變化情況的說明都江堰市青城山—都江堰風景名勝區(qū)管理局2022年政府性基金預(yù)算12654.22萬元，比2021年預(yù)算數(shù)31363.6萬元減少18709.38萬元，降低59.65%，變動的主要原因是部分項目2022年納入一般公共預(yù)算安排同時政府隱性債務(wù)還本付息需求減少。五、2022年預(yù)算收支及變化情況的總體說明按照綜合預(yù)算的原則，都江堰市青城山—都江堰風景名勝區(qū)管理局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算財政撥款收入、政府性基金預(yù)算財政撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出、住房保障支出。都江堰市青城山—都江堰風景名勝區(qū)管理局2022年收支總預(yù)算25011萬元，比2021年預(yù)算數(shù)42493.37萬元減少17482.37萬元，降低41.17%，變動的主要原因是根據(jù)全年實際支出需求作相應(yīng)調(diào)整。六、2022年收入預(yù)算情況說明都江堰市青城山—都江堰風景名勝區(qū)管理局2022年收入預(yù)算25011萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入12356.78萬元，占49.4%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入12654.22萬元，占50.6%。七、2022年支出預(yù)算情況說明2022年部門預(yù)算本年支出總計25011萬元，其中：基本支出預(yù)算8393.98萬元，占33.56%；部門項目支出預(yù)算16617.02萬元，占66.44%。八、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費。都江堰市青城山—都江堰風景名勝區(qū)管理局2022年履行一般行政管理職能、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機關(guān)運行經(jīng)費，合計710.77萬元。（二）政府采購情況。2022年都江堰市青城山—都江堰風景名勝區(qū)管理局政府采購預(yù)算總額為50萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算50萬元。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。都江堰市青城山—都江堰風景名勝區(qū)管理局2022年安排一般公務(wù)用車運行維護費66.1萬元。2022年部門預(yù)算未安排購置車輛及購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。（四）績效目標設(shè)置情況1.部門整體績效目標（1）總體目標2022年，市青—都局將堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，堅定貫徹中央、省委、成都市委市政府、都江堰市委市政府重大決策部署，以市第十五次黨代會為引領(lǐng)，牢牢把握“三新一高”主線，圍繞構(gòu)建“五大新城”，立足景區(qū)服務(wù)旅游發(fā)展職能，力爭將青城山—都江堰景區(qū)建設(shè)成為世界級旅游景區(qū)、“未來景區(qū)”的示范樣本。旅游接待實現(xiàn)穩(wěn)步增長。景區(qū)全年預(yù)計接待游客580萬人，實現(xiàn)門票收入2.6億元。加強與字節(jié)跳動、騰訊、攜程、美團等網(wǎng)絡(luò)平臺合作。加強在中央電視臺、四川電視臺、新華社、人民日報、國際在線、香港商報、四川觀察等20余家國內(nèi)外主流媒體全方位、多角度、廣深度聚焦報道青城山—都江堰景區(qū)，全年專題報道數(shù)量不少于20篇。進一步夯實景區(qū)智慧化基礎(chǔ)設(shè)施，全年完成旅游大數(shù)據(jù)分析報告不少于8篇。堅持需求導(dǎo)向，管理服務(wù)持續(xù)優(yōu)化。有效解決投訴問題，游客總體滿意度保持在95%以上，投訴件數(shù)減少。不發(fā)生安全生產(chǎn)責任事故，景區(qū)管理與運營秩序良好。完成旅游基礎(chǔ)設(shè)施維修維護項目不低于50個。債務(wù)管理不發(fā)生違約情況。（2）主要績效指標一級指標：產(chǎn)出指標；二級指標：數(shù)量指標（預(yù)算支出率達到100%）、質(zhì)量指標（景區(qū)正常運行，定性評價）一級指標：效益指標；二級指標：經(jīng)濟效益指標（門票收入大于等于2億元）一級指標：滿意度指標；二級指標：服務(wù)對象滿意度指標（游客滿意度大于等于95%）2.部門項目績效目標情況2022年都江堰市青城山—都江堰風景名勝區(qū)管理局所有項目均實施績效目標管理，總金額16617.02萬元。第三部分名詞解釋都江堰市青城山—都江堰風景名勝區(qū)管理局2022年部門預(yù)算名詞解釋（一）對一般公共預(yù)算撥款收入等名詞解釋一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當年撥付的資金。（二）對本部門使用到的功能科目解釋：反映行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游支出（款）文化和旅游管理事務(wù)（項）：反映文化和旅游管理事務(wù)支出。社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機實社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:實社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）:反映其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）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