1.3.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.3.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估3第十章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià) 4110.1農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營4110.1.1壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析4110.1.2完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等 4110.1.3輻射帶動(dòng)能力分析4210.1.3.1項(xiàng)目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制42輻射帶動(dòng)基地42輻射帶動(dòng)農(nóng)戶42農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià)42農(nóng)民增收42農(nóng)業(yè)增效4310.2.3項(xiàng)目區(qū)與非項(xiàng)目區(qū)比較分析4310.3其它影響評(píng)價(jià)43第十一章項(xiàng)目組織管理4511.1項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與職能劃分4511.1.1項(xiàng)目建設(shè)階段機(jī)構(gòu)設(shè)置與職能 45常設(shè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置與職能45經(jīng)營管理模式46經(jīng)營管理措施46技術(shù)培訓(xùn)47勞動(dòng)保護(hù)和安全衛(wèi)生47第十二章可行性研究結(jié)論與建議4912.1可行性研究結(jié)論4912.1.1本項(xiàng)目建設(shè)符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策4912.1.2項(xiàng)目建設(shè)具有強(qiáng)有力的技術(shù)依托4912.1.3本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益良好，社會(huì)效益顯著4912.1.4項(xiàng)目產(chǎn)品具有廣闊的市場(chǎng)前景49建議5012.2.1加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量控制5012.2.2加強(qiáng)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品創(chuàng)新5012.2.3加強(qiáng)產(chǎn)品市場(chǎng)開拓與成本控制50附錄、附表附表1可研報(bào)告編寫人員情況表附表2固定資產(chǎn)投資估算表附表2-1土建工程投資明細(xì)表附表2-2設(shè)備投資明細(xì)表附表2-3無償資金使用明細(xì)表附表3流動(dòng)資金估算表附表4投資計(jì)劃與資金籌措表附表5總成本費(fèi)用估算表附表5-1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表附表6固定資產(chǎn)折舊及無形和遞延資產(chǎn)攤銷估算表附表7利潤及利潤分配表附表7-1產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表附表8財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（增量全部投資）附表9借款（含財(cái)政有償資金）還本付息計(jì)算表附表10主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)計(jì)算結(jié)果表附表11盈虧平衡點(diǎn)計(jì)算表附表12敏感性分析表二、 附圖：1、 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)區(qū)位圖2、 總平面布置圖3、 工藝流程圖4、 盈虧平衡分析圖5、 敏感性分析圖三、 附件附件1、項(xiàng)目單位營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件附件2、2005年和2006年項(xiàng)目建設(shè)單位財(cái)務(wù)損益表和資產(chǎn)負(fù)債表附件3、認(rèn)定公司為州級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)的通知， 即州農(nóng)產(chǎn)辦[2006]10號(hào)文件復(fù)印件附件4、xx縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局審批的精品銀球茶、銀球毛尖茶、銀球茶企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)附件5、項(xiàng)目建設(shè)土地使用證附件6、項(xiàng)目建設(shè)環(huán)境影響登記表附件7、xx縣銀球茶葉公司獲得省農(nóng)業(yè)廳無公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地認(rèn)定證書附件8、xx縣供電局為項(xiàng)目建設(shè)供電承諾書附件9、關(guān)于項(xiàng)目生產(chǎn)供水說明附件10、銀球茶獲得xx省食品工業(yè)著名品牌榮譽(yù)證書附件11、銀球國際名茶評(píng)審委員會(huì)、中國國際茶博覽交易會(huì)金獎(jiǎng)證書附件12、項(xiàng)目貸款抵押物資料第一章總論1.1項(xiàng)出妙1.1.1項(xiàng)目單位"情況項(xiàng)目單位名稱：xx州xx實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司所有制形式：有限責(zé)任財(cái)務(wù)狀況：注冊(cè)資金300萬元人民幣，單位總資產(chǎn)924萬元人民幣1.1.2項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容項(xiàng)目名稱：xx縣200噸茶葉精深加工建設(shè)建設(shè)地點(diǎn)：xx縣丹7工鎮(zhèn)排卡村建設(shè)規(guī)模：年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)銀球茶、銀球毛尖茶、精品銀球茶共 200噸。建設(shè)內(nèi)容：完成生產(chǎn)車間、成品庫及檢測(cè)室等約 4600平方米的土建工程及有關(guān)附屆設(shè)施的建設(shè)，完成加工設(shè)備的安裝，使項(xiàng)目能正常投產(chǎn)。1.1.3項(xiàng)目建設(shè)以t該產(chǎn)品生產(chǎn)工藝獨(dú)特，產(chǎn)品曾獲得國際名茶評(píng)審委員會(huì)等單位的金獎(jiǎng)。項(xiàng)目批準(zhǔn)立項(xiàng)后，24個(gè)月完成整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)，并正式投產(chǎn)。產(chǎn)品主要面向國內(nèi)市場(chǎng)，其中精品銀球茶主要面向國外市場(chǎng)。項(xiàng)目的管理方案為自主經(jīng)營，自負(fù)盈虧,采用公司+農(nóng)戶+基地的模式運(yùn)行。1.1.4投閣既算如金枷項(xiàng)目總投資812萬元，其中固定資產(chǎn)投資589萬元，流動(dòng)資金220萬元，建設(shè)期資金占用費(fèi)3萬元。1.1.4.2資金來源申請(qǐng)國家農(nóng)發(fā)項(xiàng)目資金140萬元，其中有償資金105萬元，無償資金35萬元，申請(qǐng)銀行貸款122萬元，企業(yè)自籌550萬元。主術(shù)1.1.5.1主要技術(shù)指標(biāo)銀球茶符合Q/Ly01—2005;銀球毛尖茶符合Q/Ly05—2005;精品銀球茶符合Q/Ly06—2005（詳見附件，企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）1.1.5.2主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：年產(chǎn)精品茶200噸；年銷售收入3900萬元；年總成本3219萬元；年利潤總額（平均）402萬元；年銷售稅金及附加279萬元；年繳納所得稅133萬元；投資利潤率49.5%;投資回收期5.6年；貸款償還期3.5年；財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率27.4%;財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值1058萬元。1.2可行性研究報(bào)告編制依據(jù)1、 省農(nóng)發(fā)辦《關(guān)于編制2007年度農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的通知》（黔農(nóng)綜[2006]64號(hào)文）；2、 國務(wù)院辦公廳《關(guān)于促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展意見》的通知；3、 xx省主要農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃綱要；4、 xx省茶葉產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營規(guī)劃；5、 xx省茶葉加工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃；1.3苗訥介1.3.1項(xiàng)目建設(shè)的必要性為進(jìn)一步促進(jìn)xx縣茶葉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使項(xiàng)目區(qū)茶葉產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)，同時(shí)為茶農(nóng)建立一個(gè)穩(wěn)定收入的平臺(tái)，增強(qiáng)茶葉產(chǎn)業(yè)對(duì)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的貢獻(xiàn)率，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效益有著極大作用。另一方面，對(duì)大力推進(jìn)xx優(yōu)勢(shì)特色經(jīng)濟(jì)作物，調(diào)整農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)和增加農(nóng)民收入，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)各個(gè)環(huán)節(jié)的分步增值，培植壯大龍頭企業(yè)等都是非常必要的。1.3.2可行性生產(chǎn)技術(shù)成熟、可靠：產(chǎn)品經(jīng)xx省xx縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局審批的企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。經(jīng)營效益顯著：項(xiàng)目實(shí)施企業(yè)每年平均獲402萬元利潤，每年上繳銷售稅金及附加279萬元，交納所得稅133萬元。保護(hù)環(huán)境、綠化荒山：茶葉精深加工不會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染，同時(shí)可進(jìn)一步帶動(dòng)茶葉基地發(fā)展，綠化荒山，減少水土流失。市場(chǎng)前景廣闊：xx特殊的地理氣候資源，為高品質(zhì)茶葉生產(chǎn)創(chuàng)造了得天獨(dú)厚的條件。茶葉具有多種保健及藥理功能，隨著人類健康意識(shí)與日俱增，茶將成為本世紀(jì)最具有市場(chǎng)前景的健康飲料。風(fēng)^^估項(xiàng)目總投資812萬元，年銷售收入3900萬元，年均利潤402萬元，經(jīng)財(cái)務(wù)分析，該項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)為75%，即項(xiàng)目只要達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的75%,即可實(shí)現(xiàn)保本，因此項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)小。帶動(dòng)作用：可帶動(dòng)1600戶農(nóng)戶茶園的種植，同時(shí)加工廠可提供160人的就業(yè)機(jī)會(huì)。問題及解決方案：資金投入和市場(chǎng)銷售是本項(xiàng)目的主要問題，主要解決方案是：健全茶業(yè)運(yùn)行機(jī)制，多方增加投入，理順管理體制，增強(qiáng)龍頭企業(yè)實(shí)力，發(fā)揮龍頭企業(yè)的帶動(dòng)作用，樹立品牌，進(jìn)一步開拓市場(chǎng)。1.4結(jié)論與建議本項(xiàng)目符合國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)立項(xiàng)原則及我省產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，能充分發(fā)揮我省資源優(yōu)勢(shì)。項(xiàng)目建設(shè)具有強(qiáng)有力的技術(shù)依托單位，產(chǎn)品有廣闊的市場(chǎng)前景，同時(shí)可提高項(xiàng)目區(qū)的農(nóng)業(yè)綜合發(fā)展能力，增加農(nóng)戶收入。建議有關(guān)部門給予支持，使項(xiàng)目盡早組織實(shí)施。第二章背景及必要性2.1項(xiàng)目建設(shè)背景茶業(yè)為我國優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)之一，也是我國傳統(tǒng)出口農(nóng)產(chǎn)品。 21世紀(jì)以來，我國茶葉生產(chǎn)得到重視，各地都把茶葉發(fā)展作為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整重點(diǎn)項(xiàng)目加以發(fā)展，其中名優(yōu)綠茶和烏龍茶發(fā)展較快。隨著西部大開發(fā)政策的實(shí)施，我國茶葉生產(chǎn)的重心逐步由東部向西部轉(zhuǎn)移，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)和激發(fā)了 xx茶農(nóng)發(fā)展茶葉生產(chǎn)的積極性。近幾年，xx的茶園栽培面積成兩位數(shù)增長，平均增幅為14%左右，茶葉生產(chǎn)量和品種逐年增多，2005年，xx全省生產(chǎn)的名優(yōu)茶6000噸，產(chǎn)值3.78億元。近年來，科學(xué)技術(shù)的提升，使人們對(duì)茶與健康的研究取得了突破性進(jìn)展，茶葉作為一種天然健康飲料的優(yōu)點(diǎn)也越來越多地被人們重視， 人均消費(fèi)量不斷增加。xx是綠茶生產(chǎn)大省，綠茶年產(chǎn)量占茶葉生產(chǎn)量的85%以上，茶葉消費(fèi)的持續(xù)穩(wěn)定增長，將給我省茶葉種植和加工業(yè)帶來更大的發(fā)展空間。為了進(jìn)一步加快我省茶葉加工業(yè)的發(fā)展，提升茶葉品質(zhì)和茶葉效益， xx省人民政府辦公廳先后頒布了《關(guān)于促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的意見》、《xx省主要農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃綱要》和《xx省茶葉加工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》，要求全省根據(jù)文件精神，結(jié)合實(shí)際情況來指導(dǎo)茶葉加工項(xiàng)目實(shí)施。xx縣有種植茶樹的得天獨(dú)厚的條件，茶樹種植歷史悠久。至U 2006年9月份，全縣茶園面積為1.8萬畝，投產(chǎn)茶園6310畝，十茶產(chǎn)量98.6噸；現(xiàn)有茶葉企業(yè)及加工廠（點(diǎn)）35個(gè)，其中在工商部門注冊(cè)且具備一定生產(chǎn)規(guī)模的加工企業(yè)9家，年加工能力300~500噸，但是生產(chǎn)名優(yōu)高檔茶的加工設(shè)備較少。雖然以xx縣銀球茶與活明茶為代表的名優(yōu)產(chǎn)品多次獲得省部級(jí)和全國行業(yè)協(xié)會(huì)的金獎(jiǎng)、優(yōu)質(zhì)獎(jiǎng)、名牌產(chǎn)品稱號(hào)，甚至成為中央有關(guān)部門的禮品茶和接待用菜，產(chǎn)品供不應(yīng)求。但是，由于成品茶加工技術(shù)不高、品位低、產(chǎn)量不成規(guī)模，導(dǎo)致在價(jià)格上還不能反應(yīng)出本身具有的“優(yōu)質(zhì)”，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中不能占有主動(dòng)，不能成為當(dāng)?shù)氐膬?yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，直接影響茶農(nóng)種茶的積極性和經(jīng)濟(jì)收入，不利于“三農(nóng)”問題的解決。在《中共中央國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)農(nóng)民增收若十政策意見》、中共中央 2006年“一號(hào)文件”和省、州“十一五”發(fā)展規(guī)劃綱要等文件精神指引下， xx縣政府結(jié)合本縣實(shí)際情況，立足市場(chǎng)，找準(zhǔn)優(yōu)勢(shì)，大力抓好茶葉、畜牧業(yè)、果品、中藥材等為主體產(chǎn)業(yè)的山地農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，努力推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。在縣“十一五”發(fā)展規(guī)劃綱要和縣“茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及遠(yuǎn)景規(guī)劃”中，明確提出：于2010年，全縣茶園總面積達(dá)6萬畝，茶葉總產(chǎn)量達(dá)到800噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值6000萬元,茶葉增加值占全縣生產(chǎn)總值的6%,全縣農(nóng)民人均純收入來自茶葉192元，茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展覆蓋全縣4鎮(zhèn)5鄉(xiāng)，受益群眾6.5萬人,切實(shí)實(shí)現(xiàn)茶產(chǎn)業(yè)成為富民興縣的農(nóng)業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)。因此，充分開發(fā)利用xx縣的自然資源優(yōu)勢(shì)實(shí)施本項(xiàng)目，建立優(yōu)質(zhì)有機(jī)綠茶加工基地，提高產(chǎn)品附加值,將成為 xx縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新平臺(tái)。2.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性2.2.1是項(xiàng)目區(qū)"和偈寸經(jīng)濟(jì)綿勾性調(diào)整的需要xx縣是苗族的主要聚居區(qū)，屆典型的山區(qū)農(nóng)業(yè)，農(nóng)業(yè)可耕地資源十分有限且質(zhì)量低下，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平低，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總體落后，農(nóng)民收入低且增收難度較大，全縣尚有部分人口未解決溫飽問題，是xx貧困人口比例較高的縣。造成這種局面的因素很多，其中最主要的是農(nóng)村產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)集約化程度低。過去農(nóng)民“飽”靠農(nóng)業(yè)，“溫”靠林業(yè)?！疤毂！惫こ虒?shí)施后，木材生產(chǎn)已完全停止，斷絕了農(nóng)民主要經(jīng)濟(jì)來源，大多數(shù)農(nóng)民難以找到其它的經(jīng)濟(jì)收入途徑。通過實(shí)施本項(xiàng)目，建立優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效茶園和精加工基地，協(xié)調(diào)發(fā)展地方特色種植、加工業(yè)，使項(xiàng)目區(qū)走上種植、加工相結(jié)合的道路，項(xiàng)目各環(huán)節(jié)的合理配置，

構(gòu)建一個(gè)較為穩(wěn)定高效的農(nóng)業(yè)生態(tài)循環(huán)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)，從而達(dá)到項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的目的。2.2.2是土伽農(nóng)K入、解決"W問題白"中共中央國務(wù)院2006年“一號(hào)文件”提出了建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村的重大歷史任務(wù)，“十一五”時(shí)期是社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)的關(guān)鍵時(shí)期。隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和國家綜合實(shí)方的提高， “三農(nóng)”問題已經(jīng)被擺到各項(xiàng)工作的層面上，“三農(nóng)”問題解決的好壞，直接影響到建設(shè)小康社會(huì)的宏偉目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，影響到千白萬農(nóng)民的切身利益和農(nóng)村社會(huì)的長治久安。加快特色地方產(chǎn)業(yè)的發(fā)展步伐，通過實(shí)施本項(xiàng)目，切實(shí)調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和經(jīng)營結(jié)構(gòu)，徹底改變長期以來農(nóng)業(yè)生產(chǎn)增產(chǎn)不增收的被動(dòng)局面，使項(xiàng)目區(qū)茶葉種植和加工收入的增長由過去的粗放型增長方式轉(zhuǎn)變?yōu)榧s型增長方式，引導(dǎo)茶業(yè)生產(chǎn)向?qū)I(yè)化、產(chǎn)業(yè)化和市場(chǎng)化方向發(fā)展，切實(shí)增加農(nóng)民收入，是解決“三農(nóng)”問題的有效舉措之一。2.2.3是提高農(nóng)業(yè)他竹和培"頭"帆釧產(chǎn)業(yè)偕營白倘要培育壯大龍頭企業(yè)是發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的關(guān)鍵，龍頭企業(yè)肩負(fù)著市場(chǎng)開拓、科技創(chuàng)新和推進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重任。中共中央2006年“一號(hào)文件”提出要著力培養(yǎng)一批競(jìng)爭(zhēng)力、帶動(dòng)力強(qiáng)的龍頭企業(yè)，讓農(nóng)民從產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營中得到更多的實(shí)惠。通過本項(xiàng)目的實(shí)施，以科技為導(dǎo)向，以項(xiàng)目為載體，以市場(chǎng)為目標(biāo)，在企業(yè)和協(xié)會(huì)的帶動(dòng)組織下，把先進(jìn)實(shí)用的農(nóng)業(yè)科技成果和技術(shù)傳播給農(nóng)民， 用先進(jìn)的生產(chǎn)經(jīng)營理念引導(dǎo)農(nóng)民參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營， 提高農(nóng)民的市場(chǎng)意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和效益意識(shí)，增加科技對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的貢獻(xiàn)率。項(xiàng)目的實(shí)施同時(shí)也可增強(qiáng)企業(yè)的自我企業(yè)效益。通過產(chǎn)業(yè)化的生產(chǎn)、經(jīng)營和服務(wù)，充分利用市場(chǎng)前景好和項(xiàng)目區(qū)得天獨(dú)厚的自然條件，形成穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)有機(jī)綠茶加工基地，是帶動(dòng)和發(fā)展優(yōu)質(zhì)茶葉產(chǎn)業(yè)，做強(qiáng)做大項(xiàng)目區(qū)茶葉產(chǎn)業(yè)經(jīng)營的需要。發(fā)展能力和對(duì)周邊山區(qū)的輻射帶動(dòng)能力,優(yōu)化企業(yè)的生產(chǎn)組織形式，鞏固和提高發(fā)展能力和對(duì)周邊山區(qū)的輻射帶動(dòng)能力,優(yōu)化企業(yè)的生產(chǎn)組織形式，鞏固和提高2.2.4是:W市場(chǎng)日益土抵和實(shí)"也艮務(wù)佇能力的需要茶為中國傳統(tǒng)飲品，茶葉具有多種保健及藥理功能，隨著人類回歸自然和健康意識(shí)與日俱增，茶將成為本世紀(jì)最具市場(chǎng)前景的健康飲料。 據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球優(yōu)質(zhì)茶需求量達(dá)200萬噸，目前僅能生產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)異且達(dá)到安全飲用標(biāo)準(zhǔn)的合格優(yōu)質(zhì)茶40~50萬噸，市場(chǎng)缺口大。xx縣是獲得截至2004年末全省三縣（湄潭、印江、xx縣）茶園無公害產(chǎn)地認(rèn)證和綠色食品標(biāo)志使用權(quán)的縣之一。因此，實(shí)施本項(xiàng)目，企業(yè)利用項(xiàng)目區(qū)優(yōu)質(zhì)茶宵，加工生產(chǎn)出品質(zhì)好無公害菜產(chǎn)品，是滿足人民群眾健康生活消費(fèi)日益增長和實(shí)現(xiàn)企業(yè)服務(wù)社會(huì)能力的需要。第三章建設(shè)釧3.1項(xiàng)目區(qū)概況3.1.1xx縣位丁xx東南部，東鄰臺(tái)江、劍河、榕江，南抵黔南州的三都水族自治縣，西聯(lián)丹寨縣，北與xx州府凱里接壤，距凱里僅43公里，離xx東出口大通道凱（里）玉（屏）高等級(jí)公路僅30公里，有著良好的區(qū)位交通優(yōu)勢(shì)。地處東經(jīng)107055'408022'和北華6°02'^6°34'之間。情丹江、郎德、西江、永樂4個(gè)鎮(zhèn)和望豐、大塘、方祥、桃7工4個(gè)鄉(xiāng)及1個(gè)達(dá)地水族鄉(xiāng)，共157個(gè)行政村，1305個(gè)村民小組，人口總數(shù)為15.19萬人，農(nóng)村人口12.12萬人。3.1.2自您源狀況xx縣地處xx高原東南部苗嶺山脈$公山區(qū)，縣境內(nèi)山高谷深，海拔平均在1000—1800米，海拔最高峰為雷公山主峰2178.8米，與縣內(nèi)最低海拔484米相對(duì)高差1694.8米。土壤可分為紅黃壤、黃壤、黃棕壤、山地灌叢草甸土和紫色土5個(gè)類型，土壤偏酸性。全縣土地面積1218.5平方公里，山地和丘陵面積占全縣總面積的97.9%,是典型的“九山半水半分田”山區(qū)。全縣境內(nèi)氣候垂直差異十分明顯，具有“一山分四季，十里不同天”的立體氣候特點(diǎn)。屆業(yè)熱帶季風(fēng)濕潤氣候，水熱條件優(yōu)越，年均氣溫在15.4C左右，極端最高氣溫達(dá)35.6C,最低氣溫為-8.9C，年總積溫在5100—5475C之間，無霜期240—260天,年平均降雨量1250-1500毫米，一般集中在夏季。境內(nèi)水資源十分豐富，有大小河流216條,流域面積1218平方公里，水力理論蘊(yùn)藏量為6.8萬瓦，現(xiàn)僅開發(fā)24.9%。項(xiàng)目實(shí)施地丹7工鎮(zhèn)年平均氣溫15.4C，海拔837米。耕地13581畝，其中田11022畝，旱地3559畝，人均耕地0.57畝；有林面積34770畝，森林覆蓋率為47.9%。3.1.3社X濟(jì)狀況xx縣境內(nèi)世居苗、漢、水、侗、瑤、彝等6個(gè)民族，少數(shù)民族占總?cè)藬?shù)90.52%02005年全縣有38611戶家庭，總?cè)藬?shù)15.19萬人，其中男性8.07萬人，女性7.12萬人，農(nóng)業(yè)人口12.12萬人，農(nóng)村勞動(dòng)力約為8.43萬人，占總?cè)藬?shù)的55.5%。xx縣財(cái)政總收入2785萬元，國民生產(chǎn)總值3.49億元；農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值為2.04億元，其中：農(nóng)業(yè)產(chǎn)值為10445萬元，林業(yè)產(chǎn)值為1136萬元，牧業(yè)產(chǎn)值為1867萬元，漁業(yè)產(chǎn)值為919萬元，服務(wù)業(yè)產(chǎn)值為1026萬元，農(nóng)民人均純收入1600元。全縣耕地總面積102710畝，其中水田83566畝，旱地面積19144畝。2005年全縣糧食播種面積達(dá)12130公頃，糧食總產(chǎn)量50693噸，人均糧食產(chǎn)量335公斤。油菜播種面積286公頃，總產(chǎn)量404噸。全縣森林覆蓋率達(dá)64.4%。項(xiàng)目實(shí)施地丹7工鎮(zhèn)轄區(qū)人口32825人，其中農(nóng)業(yè)人中21783人，鄉(xiāng)村勞動(dòng)力資源數(shù)11321人。2005年糧食播種面積25847畝，總產(chǎn)量7545噸，肉類總產(chǎn)量1588噸，水產(chǎn)品產(chǎn)量128噸，是全縣經(jīng)濟(jì)、文化中心。3.1.4項(xiàng)目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩rxx縣現(xiàn)有茶園總面積為1.8萬畝。現(xiàn)有茶葉企業(yè)及加工廠（點(diǎn)）35個(gè)，其中，在工商部門注冊(cè)且具備一定生產(chǎn)規(guī)模的加工企業(yè) 9家。主要分布在丹7工、西7工、望豐和達(dá)地等鄉(xiāng)鎮(zhèn)；年生產(chǎn)成品茶200噸，其中140噸由縣內(nèi)三家國營和民營企業(yè)加工完成，另有28家農(nóng)戶作坊加工完成60噸。廠房設(shè)備都是上世紀(jì)70-80年代產(chǎn)物，整個(gè)茶業(yè)加工系統(tǒng)設(shè)施簡(jiǎn)陋、落后、規(guī)模小、加工分散、衛(wèi)生條件差、技術(shù)含量低，與當(dāng)今采用的無公害有機(jī)綠色食品加工標(biāo)準(zhǔn)要求相差其遠(yuǎn)。3.1.5項(xiàng)目建舉按照項(xiàng)目設(shè)計(jì)，xx縣200噸茶葉精深加工基地建設(shè)選址在xx縣丹7工鎮(zhèn)排卡村路口，該地點(diǎn)交通條件便利，周圍有三股山泉水，終年不斷，經(jīng)檢測(cè)，水質(zhì)好，既可飲用，乂能確保生產(chǎn)用水，供水供電都有保證，且周邊無人居住，無任何污染，已經(jīng)環(huán)保部門認(rèn)可，完全符合環(huán)保要求，是建立有機(jī)茶葉加工廠的理想場(chǎng)所。3.2項(xiàng)目實(shí)勺有O件3.2.1政策啊從省、州到xx縣政府，都把發(fā)展優(yōu)質(zhì)茶葉生產(chǎn)加工作為促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)來抓。xx省政府辦公廳結(jié)合我省茶葉加工業(yè)實(shí)際，先后制定和發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的意見》和《xx主要農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃綱要》，并在《xx省茶葉加工業(yè)“^一五”發(fā)展規(guī)劃》中明確提出到2010年,建立一批無公害綠茶、名優(yōu)茶、有機(jī)茶、特種茶優(yōu)勢(shì)加工基地，年產(chǎn)茶量 4.8萬噸，其中名優(yōu)茶產(chǎn)量占30%以上。在2006年xx州的《政府工作報(bào)告》中提出加快全州茶葉發(fā)展步伐，“^一五”期間預(yù)計(jì)投資98403元，把年產(chǎn)1000噸xx縣銀球茶建設(shè)項(xiàng)目作為全州重點(diǎn)項(xiàng)目來抓。 xx縣政府在2006年的《政府工作報(bào)告》和xx縣“十一五”發(fā)展規(guī)劃中也明確提出“大力發(fā)展以茶葉等為重點(diǎn)的綠色經(jīng)濟(jì)，至U2010年，茶葉增加值占全縣生產(chǎn)總值的6%,農(nóng)民人均純收入中，茶葉收入達(dá)到192元”的發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)。這一系列的政策、法規(guī),為本項(xiàng)目的實(shí)施提供了強(qiáng)有力的保障。資Wt勢(shì)xx縣生態(tài)環(huán)境資源豐富。森林覆蓋率達(dá) 60%,林地面積占全縣總面積的19.07%,草地面積占總面積的28%。$公山自然保護(hù)區(qū)是地球上北偉26度為數(shù)不盡多的綠色寶庫。xx縣素有茶鄉(xiāng)之譽(yù)，全縣已建成優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)茶園1.38萬畝，云霧山中生長的xx縣茶葉，肉質(zhì)肥厚鮮嫩，富含氨基酸等多種營養(yǎng)素，其產(chǎn)品多次獲省優(yōu)、部優(yōu)產(chǎn)獎(jiǎng)，其中銀球茶還被定為外交部饋贈(zèng)禮品。xx縣民族風(fēng)情濃郁，人文景觀神奇，自然風(fēng)光秀美。其主要有$公山國家森林公園、別具民族風(fēng)情馳名中外的“西7工千戶苗寨”等。2004年xx縣被中央電視臺(tái)等媒體作為“中國十大最好玩的地方”。OFF發(fā)初xx縣已與中國農(nóng)科院茶葉研究所簽訂了技術(shù)服務(wù)協(xié)議，共同開發(fā)研制xx縣茶葉。中國農(nóng)科院茶葉研究所是國家級(jí)研究所，技術(shù)力量雄厚，能夠?yàn)閤x縣茶葉發(fā)展除難解疑。全縣現(xiàn)有從事茶葉生產(chǎn)經(jīng)營管理的高、中、初級(jí)科技人員27人，獲得茶葉技術(shù)職稱的農(nóng)民54人，還有1100多名農(nóng)村宵年種茶能力。為全縣茶葉生產(chǎn)的發(fā)展和本項(xiàng)目的實(shí)施奠定了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)。3.2.4基石帔施釧xx縣距州府凱里僅43公里，離xx東出口大通道凱（里）到玉（屏）高等級(jí)公路僅30公里。爐榕公路貫穿境內(nèi)，全縣9個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）及102個(gè)行政村通公路，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)提供便利的交通運(yùn)輸條件。xx縣現(xiàn)有9個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、76村開通了程控電話，7個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）已完成移動(dòng)機(jī)站的安裝和投入使用，8個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）開通了農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)。通信和信息網(wǎng)絡(luò)條件成熟。電力資源豐厚，已建成110千伏變電站兩座，以110千伏輸變電線路為主十的電網(wǎng)已覆蓋全縣，全縣基本形成了高、中、低不同需求的供電網(wǎng)絡(luò)，為項(xiàng)目建設(shè)提供了有效的信息和電力能源保障。3.3主要障礙因素及解決方案3.3.1主岫礙因素1、 品牌雜亂，銀球茶品牌沒有發(fā)揮品牌效應(yīng)。2、 龍頭企業(yè)尚未形成，茶產(chǎn)業(yè)組織化程度低。3、 茶業(yè)產(chǎn)業(yè)體制建設(shè)不完善，營銷體系滯后。3.3.2主岫礙因素的解決方案1、 樹立品牌。通過實(shí)施本項(xiàng)目，制定銀球茶地方標(biāo)志，并報(bào)省質(zhì)監(jiān)局審定并頒布實(shí)施，同時(shí)做好“銀球茶”品牌商標(biāo)原產(chǎn)地域保護(hù)申報(bào)工作，爭(zhēng)取完成擴(kuò)大無公害茶葉產(chǎn)地認(rèn)證和企業(yè)的QS認(rèn)證工作。進(jìn)一步提升xx縣“銀球茶”品牌的含金量和知名度。2、 強(qiáng)龍頭。通過實(shí)施本項(xiàng)目，發(fā)揮龍頭企業(yè)的帶動(dòng)作用，使之形成“企業(yè)+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)模式。幫助重點(diǎn)茶葉鄉(xiāng)鎮(zhèn)成立茶葉協(xié)會(huì)，按照茶葉產(chǎn)業(yè)化要求和市場(chǎng)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)助制定茶園管理、茶宵收購、茶葉加工銷售等制度，切實(shí)提高科技含量，為xx縣茶產(chǎn)業(yè)走向市場(chǎng)，走出國門創(chuàng)造條件。3、 健全茶業(yè)運(yùn)行機(jī)制，增加投入，推進(jìn)科技創(chuàng)新。建立統(tǒng)一的茶葉管理機(jī)構(gòu)，協(xié)調(diào)原料與加工、加工與銷售的關(guān)系，促進(jìn)茶葉加工業(yè)的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。提高茶葉加工業(yè)組織化程度，形成行業(yè)自律機(jī)制和競(jìng)爭(zhēng)力。通過增加科技投入，支持茶葉加工關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，鼓勵(lì)企業(yè)研究、開發(fā)、引進(jìn)一批茶葉加工關(guān)鍵技術(shù)、工藝和裝備，全面提升茶葉加工業(yè)的技術(shù)水平和自主創(chuàng)新能力。第四章建設(shè)單位"情況4.1建設(shè)單位概況xx縣200噸茶葉深加工項(xiàng)目由xx州xx實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)實(shí)施。公司前身原為xx州xx房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司，注冊(cè)資金108萬元，后因公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，于2006年9月，增加注冊(cè)資金至300萬元，更名為現(xiàn)在的公司，是一家以茶葉種植加工、農(nóng)副土特產(chǎn)加工銷售、林產(chǎn)品加工銷售、畜牧養(yǎng)殖、房地產(chǎn)開發(fā)、水電開發(fā)為主的民營企業(yè)，現(xiàn)有職工20人，茶園管理合同工80人,大專以上文化程度12人。主要在xx縣從事茶葉種植加工和水電開發(fā)，現(xiàn)已投資467萬元建成方祥一級(jí)電站，并已發(fā)電上網(wǎng)，陶?qǐng)螂娬菊诮ㄔO(shè)中；投資在xx縣丹7工鎮(zhèn)羊排和黨高新開墾茶園3000畝，同時(shí)還征用土地30畝用于茶葉精深加工基地建設(shè)，場(chǎng)地已平整。公司與茶葉種植聯(lián)產(chǎn)戶簽訂了茶宵收購協(xié)議， 從根本上保障了優(yōu)質(zhì)茶葉精深加工的原料供應(yīng)和茶農(nóng)的茶宵銷售。公司被 xx縣政府列為縣級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，給予重點(diǎn)扶持。4.2研發(fā)能力xx州xx實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司目前已擁有一批從事茶葉種植、加工生產(chǎn)與管理的專業(yè)技術(shù)人員。除此之外，項(xiàng)目已聘請(qǐng)xx省茶葉研究所作為技術(shù)依托單位，可以勝任項(xiàng)目的科研與開發(fā)工作。xx茶葉研究所是xx唯一的茶葉專業(yè)研究所，現(xiàn)有在職職工84人，其中高級(jí)職稱8人，中級(jí)職稱8人，初級(jí)職稱25人。以茶葉產(chǎn)業(yè)化技術(shù)研究為主攻方向，從事無公害茶葉配套栽培技術(shù)，制茶工藝及茶文化等研究。其“茶樹密植免耕快速高產(chǎn)”技術(shù)成果推廣到全國16個(gè)省區(qū)，面積達(dá)14萬公頃；紅碎茶初制“揉切分”連續(xù)化生產(chǎn)工藝技術(shù)研究和名優(yōu)高檔茶生產(chǎn)機(jī)械化技術(shù)研究在國內(nèi)茶學(xué)界產(chǎn)生了較大影響；“茶樹組織密植研究”于1993年獲得聯(lián)合國科技信息促進(jìn)系統(tǒng)的“發(fā)明創(chuàng)新科技之星”獎(jiǎng)，并被《世界優(yōu)秀專利技術(shù)精品》收錄。為xx省茶葉科學(xué)事業(yè)的發(fā)展做出了較大貢獻(xiàn)，為項(xiàng)目順利實(shí)施提供強(qiáng)有力的技術(shù)保障。4.3初財(cái)務(wù)狀況公司于2006年9月成立，注冊(cè)資金300萬元，注冊(cè)號(hào)5226002200382(1-1)。公司所開發(fā)的項(xiàng)目全部為自有資金投資。 公司具體經(jīng)營財(cái)務(wù)狀況如下：項(xiàng)目單元總資產(chǎn)924萬元，固定資產(chǎn)477萬元，凈資產(chǎn)804萬元，實(shí)收資本300萬元，所有者權(quán)益604萬元，銷售收入28萬元，主營業(yè)務(wù)收入28萬元，凈利潤-14萬元，凈資產(chǎn)利潤率14%%,銀行信用等級(jí)(至今未貸款無信用等級(jí)評(píng)定)。4.4法人情況公司法人吳位勤，男，侗族，現(xiàn)年48歲，中共黨員，大學(xué)本科，xx天柱縣人。1976年12月?1979年12月，在陸軍第11軍32帥炮兵團(tuán)服兵役，任副班長；1979年12月?1984年10月，在xx州紡織品公司政工科工作，任政工十事；1984年10月?1987年7月，在凱里市司法局工作，任辦公室主任；1987年7月?2005年6月，在中國銀行凱里分行、畢節(jié)分行工作，任辦公室主任、副行長、工會(huì)主席；2005年9月至今，在xx州xx實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司工作，任總經(jīng)理、董事長。公司自成立經(jīng)營至今，嚴(yán)格遵守國家法律法令，重信用守合同，不存在信譽(yù)和合同執(zhí)行方面的問題。第五章市?^析與銷售方案"分析5.1.1項(xiàng)目產(chǎn)品市"求現(xiàn)狀1995年以來，世界茶葉總產(chǎn)量增加了69.6萬噸，增長27.5%，其中中國增加了37.6萬噸，占世界增加量的50%以上；中國茶葉產(chǎn)量年均增長率8.2%,世界同期年均增長率為2.75%。近10余年來，世界茶葉出口增加了34.3萬噸，年增長率3.34%;中國出口量增加11.36萬噸，年增長6.92%,世界出口量增加中有1/3來自中國。2001?2005年國內(nèi)茶葉銷售分別為45.15萬噸、49.31萬噸、52.01萬噸、55.48萬噸和63.34萬噸，全球茶葉消費(fèi)增長勢(shì)頭明顯。綠茶是我國出口茶葉的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)品種，占70%左右，在國際市場(chǎng)具有穩(wěn)固的優(yōu)勢(shì)地位。上世紀(jì)，印度等國曾努力試制過綠茶，但終因品質(zhì)等原因，未被國際市場(chǎng)認(rèn)可。近年來，全球的綠茶消費(fèi)增長明顯。 1995年，我國出口綠茶6.6萬噸，2005年達(dá)19.17萬噸，同比增長6.1%;2005年，我國生產(chǎn)綠茶63萬噸，紅茶等僅有33萬余噸的產(chǎn)量。因此，F(xiàn)AO認(rèn)為，中國出口茶中的綠茶將出現(xiàn)供不應(yīng)求的狀況。中國是世界綠茶的主要產(chǎn)區(qū)，茶葉加工企業(yè)主要集中在東部沿海和中部地區(qū)。由丁經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，產(chǎn)地環(huán)境污染嚴(yán)重，加之出口茶葉的質(zhì)量要求逐步提高。近年來，國內(nèi)的茶葉種植與加工呈現(xiàn)出由東部發(fā)達(dá)地區(qū)向西部欠發(fā)達(dá)地區(qū)轉(zhuǎn)移的態(tài)勢(shì),xx茶宵成為東部地區(qū)茶葉加工企業(yè)搶購的原料。xx是我國的綠茶主要產(chǎn)區(qū)之一，茶葉栽培面積89.58萬畝，2004年綠毛茶1.1萬余噸，占總產(chǎn)量57%。然而，xx具有一定規(guī)模的茶葉加工企業(yè)僅6個(gè),存在著茶葉加工規(guī)模小、知名品牌缺乏的嚴(yán)重問題。5.1.2市場(chǎng)前景分析世界茶葉生產(chǎn)、出口量的增長中，中國領(lǐng)先。 1995年至2004年，世界茶葉總產(chǎn)量增長了27.5%，其中50%以上來自中國；世界茶葉產(chǎn)量年均增長2.75%，中國年均增長8.2%。近十幾年中，世界茶葉出口年增長率3.34%,中國年增長率6.92%。近年來，世界茶葉市場(chǎng)需求有加大的趨勢(shì)。FAO預(yù)計(jì)，2010年前，我國茶葉出口將在保持在5%?7%的年均增長率。近10余年來，綠茶成為我國茶葉出口的龍頭品種，在國際市場(chǎng)占據(jù)絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)地位，且消費(fèi)增長特別明顯。一些生活水平較高、保健意識(shí)較強(qiáng)的國家，如美國、德國、日本等，綠茶進(jìn)口增加較快。1996?2004年，美國的綠茶進(jìn)口增加了103.5%。銀球茶是xx縣民間傳統(tǒng)茶葉加工工藝的結(jié)晶，曾被外交部定為出口禮品茶，是一個(gè)很有發(fā)展?jié)摿Φ木G茶品種。目前，有關(guān)銀球茶的報(bào)道極少，加工企業(yè)也不多見。因此，項(xiàng)目建設(shè)以銀球茶為龍頭產(chǎn)品，充分利用$公山無公害原料茶生產(chǎn)基地，運(yùn)用現(xiàn)代加工工藝，對(duì)銀球茶進(jìn)行規(guī)模開發(fā)，在彌補(bǔ)國內(nèi)外市場(chǎng)空白的同時(shí)，還可進(jìn)一步拉動(dòng)綠茶消費(fèi)需求。5.1.3項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析銀球茶加工所需的原料來自于我省著名的雷公山自然保護(hù)區(qū)內(nèi)的 xx縣，林、草地面積大，森林覆蓋率高；地勢(shì)高差1694米，跨越溫暖帶、北業(yè)熱帶、中業(yè)熱帶三個(gè)氣候帶；茶園土壤包括黃紅壤、黃棕壤等，為項(xiàng)目建設(shè)提供了肉質(zhì)肥厚鮮嫩的茶葉原料，富含氨基酸等多種營養(yǎng)素。 xx縣是典型的傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)區(qū)，農(nóng)業(yè)集約化程度不高，工業(yè)欠發(fā)達(dá)，土壤、水質(zhì)、大氣受污染程度低。銀球茶是 xx縣民間茶葉加工工藝的結(jié)晶，當(dāng)?shù)?.8萬余畝茶園和充足、低廉的勞動(dòng)力資源，為項(xiàng)目產(chǎn)品加工成本的降低奠定了基礎(chǔ)。此外，按照有機(jī)、綠色茶葉生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，組織原料；在加工機(jī)械和工藝流程等方面，按照活潔化生產(chǎn)要求，完全可以確保項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。5.2辛惦策略、方劄日營銷模式5.2.1銷售策略品牌策略充分利用雷公山優(yōu)美的自然環(huán)境和xx少數(shù)民族特色，在產(chǎn)品的包裝上對(duì)產(chǎn)品概念、功能內(nèi)涵加以科學(xué)設(shè)計(jì)，拓展銀球茶的文化附加值、情感附加值等人性化、人文化的涵義，突出銀球茶產(chǎn)品特點(diǎn)、功能及企業(yè)形象。宣傳策略瞄準(zhǔn)國際、國內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，深度挖掘$公山旅游資源的知名度，有計(jì)劃地利用電視、報(bào)刊、雜志等媒體，多層次、多渠道、選擇性地投放廣告，力爭(zhēng)以最小投入產(chǎn)生最佳的效果。定價(jià)策略根據(jù)市場(chǎng)的消費(fèi)能力、消費(fèi)習(xí)慣、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等綜合指數(shù)，以市場(chǎng)滲透為目標(biāo)，快速收回投資為根本，依據(jù)需求導(dǎo)向、成本導(dǎo)向和競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)向原則，進(jìn)行理解價(jià)值定價(jià)和產(chǎn)品組合定價(jià)。5.2.1.4公關(guān)策略在企業(yè)內(nèi)部，建立獎(jiǎng)勵(lì)促銷機(jī)制；在營銷網(wǎng)絡(luò)方面，采取助銷、促銷策略，組織經(jīng)銷商評(píng)級(jí)活動(dòng)，或獎(jiǎng)勵(lì)促銷的廠商聯(lián)誼會(huì)，充分發(fā)揮生產(chǎn)、銷售等各環(huán)節(jié)的在產(chǎn)品宣傳、銷售中的作用。5.2.2銷售方案設(shè)立5?10人規(guī)模的包括國際、國內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)分部在內(nèi)的市場(chǎng)部，制定科學(xué)、合理的項(xiàng)目產(chǎn)品階段和年度銷售計(jì)劃，明確職責(zé)。項(xiàng)目建成后第一年生產(chǎn)、銷售14萬公斤，其中向國際市場(chǎng)試銷2?3萬公斤；第二年生產(chǎn)、銷售20萬公斤，其中5?10萬公斤出口。5.2.3營銷模式根據(jù)現(xiàn)代商品流通特點(diǎn)，兼顧茶葉產(chǎn)品的特殊性，以連鎖超市、批發(fā)商、特許經(jīng)銷商、零售商等間接營銷模式，積極開拓國內(nèi)市場(chǎng)；采取委托經(jīng)銷的方式，通過省內(nèi)或國內(nèi)具有茶葉出口許可證的經(jīng)銷商， 積極拓展銀球茶的國際市場(chǎng)，減少中間流通環(huán)節(jié)，降低營銷成本。WM松析5.3.1項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析項(xiàng)目產(chǎn)品的加工、銷售過程中，可能存在著不同企業(yè)、不同產(chǎn)品問價(jià)格的惡性競(jìng)爭(zhēng)，十?dāng)_項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格定位。在國際市場(chǎng)上，茶葉進(jìn)口國對(duì)農(nóng)藥殘留、重金屆含量等方面的限制將影響項(xiàng)目產(chǎn)品在國際、國內(nèi)市場(chǎng)上的份額。5.3.2防耕日降OWW建立企業(yè)自主的原料茶生產(chǎn)基地，確保貨源；實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化、活潔化生產(chǎn)，確保茶葉品質(zhì)；科學(xué)管理，降低成本。兼顧國際、國內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)需求，以專賣店、加盟店等方式，構(gòu)筑連鎖經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)，堅(jiān)持科學(xué)、誠實(shí)的營銷理念，培育長期、穩(wěn)定的消費(fèi)群體，形成特色的經(jīng)營模式，減輕市場(chǎng)沖擊。系統(tǒng)地規(guī)劃品牌競(jìng)爭(zhēng)策略，通過簡(jiǎn)明、形象、實(shí)用的產(chǎn)品設(shè)計(jì)，有針對(duì)性的廣告宣傳和公共關(guān)系活動(dòng)，樹立鮮明的品牌形象，積極拓展國內(nèi)、外茶葉市場(chǎng)，擴(kuò)大銷量。多渠道加大投入，購置先進(jìn)的加工設(shè)備，配套企業(yè)質(zhì)量自查體系建設(shè)。引進(jìn)人才的同時(shí)，與科研院所及高等院校的聯(lián)合，加快名優(yōu)茶品研制創(chuàng)新進(jìn)程，提升茶葉產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平。綜上，綠茶占據(jù)國際、國內(nèi)茶葉市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，年均需求增長5%?7%,市場(chǎng)空間大；xx縣優(yōu)越的產(chǎn)地環(huán)境為具有地方特色綠茶品種銀球茶奠定了良好的內(nèi)在品質(zhì)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，通過科學(xué)、合理的營銷策略和銷售方案，完全可以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售目標(biāo)。第5建設(shè)方案任狗規(guī)模按照xx縣乃至xx州茶業(yè)的發(fā)展需求，結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)單位的長期發(fā)展規(guī)劃，本項(xiàng)目建設(shè)以新建銀球茶為主的茶葉深加工生產(chǎn)線為主， 配套實(shí)施土建、配套公用工程和產(chǎn)品質(zhì)量自查體系等建設(shè)，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)200噸的銀球茶為主的生產(chǎn)與銷售目標(biāo)。6.2邳規(guī)戈府布局土建工程征地30畝，完成6500m2加工車間、庫房、辦公樓、實(shí)驗(yàn)室等土建工程的建設(shè)(詳見附圖2,總平面布置圖)；配套實(shí)施銀球茶加工所需的水、電、路、綠化、信息網(wǎng)絡(luò)、環(huán)保等公用基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；完成5000平■方米的廠區(qū)綠化。生產(chǎn)設(shè)備購置29臺(tái)(套)，完成銀球茶加工的自動(dòng)化生產(chǎn)線安裝，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn) 20萬公斤銀球茶的建設(shè)目標(biāo)。質(zhì)量檢測(cè)建立茶葉加工原料、成品質(zhì)量檢測(cè)的實(shí)驗(yàn)室，構(gòu)筑質(zhì)量自測(cè)體系。此外，在企業(yè)內(nèi)部開展技術(shù)培訓(xùn)，提高從業(yè)人員素質(zhì)；制定質(zhì)量管理制度與措施。技案藝6.3.1工藝流程銀球茶系xx縣地方特色綠茶品種，按照附圖3中的銀球茶加工工藝流程進(jìn)行生產(chǎn)。6.3.2加工技術(shù)要點(diǎn)在銀球茶的加工過程中，應(yīng)嚴(yán)格掌握以下的技術(shù)要點(diǎn)：烘炒溫度85?90C，時(shí)間10?15分鐘；揉捻10分鐘；濕球重4克，十球重2.5克，直徑18?20毫米；烘烤溫度70?80C，時(shí)間5?6小時(shí)；揮鍋溫度50?60C，時(shí)間15?20分鐘。WIW銀球毛尖茶采收優(yōu)質(zhì)春茶獨(dú)芽(含中葉包芽)，芽質(zhì)柔軟細(xì)嫩顯毫，寬長一致，芽長1.5?2cm,不帶夾蒂、碎片，無病斑，均勻，新鮮，凈度好。銀球茶一芽一葉初展優(yōu)質(zhì)茶宵，葉質(zhì)細(xì)嫩(精品銀球茶)，或一芽二葉初展，少量幼嫩對(duì)夾葉(銀球茶)，無紫葉，無病斑，均勻，新鮮，凈度好。6.3.4產(chǎn)品外觀與質(zhì)量要求感觀——銀球毛尖：條索關(guān)，緊結(jié)、曲卷、重實(shí)，綠潤顯毫，無夾雜物?！y球茶：球狀，緊圓均勻，光滑有亮，球體直徑18?20mm，重量2.5g±0.2g,其中精品銀球茶色澤為銀灰墨綠、露毫，銀球茶色澤為銀灰墨綠。內(nèi)質(zhì)——銀球毛尖：香氣為栗活香，滋味鮮爽醇和，湯色綠黃明亮，葉底嫩勻鮮活。——銀球茶：香氣活香持久，滋味鮮爽回甘，湯色綠黃明亮，葉底黃綠勻整，其中精品銀球茶的葉底還應(yīng)鮮活。理化指標(biāo)銀球茶，包括銀球毛尖茶、精品銀球茶須達(dá)到表6-1所列各項(xiàng)理化指標(biāo)。表6-1銀球"列成品茶雌、衛(wèi)生指標(biāo)

）丁與項(xiàng)目單位指標(biāo)1水分g100g-1<7.02石申（As）mgkg-1<0.53鉛（Pb）mgkg-1<2.04銅（Cu）mgkg-1<60.05八八八mgkg-1不得檢出6DDTmgkg-1不得檢出（4）取樣、測(cè)定方法——取樣：挽B/T8302的規(guī)定執(zhí)行?！杏^要求：槌B/T1015規(guī)定的方法進(jìn)行品評(píng)?！郑和霣/T8304規(guī)定的方法進(jìn)行檢驗(yàn)。——衛(wèi)生指標(biāo)：槌B50009.57中相應(yīng)的方法進(jìn)行檢驗(yàn)。6.4項(xiàng)目建體建設(shè)內(nèi)容6.4.1建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)銀球茶所需的原料茶生產(chǎn)按照《無公害食品 茶葉生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程〉〉(NY/T5018—2001)、《無公害食品茶葉產(chǎn)地環(huán)境條件》(NY/T5020—2001)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行；加工車間和配套水、電、綠化、環(huán)保等硬件設(shè)施建設(shè)執(zhí)行《無公害食品茶葉加工技術(shù)規(guī)程》，加工車間的建設(shè)要求使用年限 50年，滿足國家有關(guān)建筑質(zhì)量要求。6.4.2具體建設(shè)內(nèi)容土建項(xiàng)目建設(shè)分別完成加工車間、庫房、實(shí)驗(yàn)室和配套的道路、綠化、圍墻等公用工程，其中：粗加工車間1000m2,精加工車間1000m2,建筑耐火等級(jí)二級(jí)，屋面防水等級(jí)II級(jí)，門式鋼架結(jié)構(gòu)；攤宵問1200m2,磚混結(jié)構(gòu)；成品庫冷藏問600m2,掛架結(jié)構(gòu)；茶葉檢測(cè)評(píng)審用房800m2,磚混結(jié)構(gòu)；廠區(qū)綠化5000m2;圍墻(高2m)1500m;廠區(qū)道路900m硬化。設(shè)備

根據(jù)茶葉加工需求，項(xiàng)目建設(shè)需購、安34臺(tái)（套）設(shè)備，其中29臺(tái)（套）為銀球茶加工生產(chǎn)線設(shè)備，4臺(tái)（套）為公用設(shè)備（表6-2）。表6-2項(xiàng)目建設(shè)設(shè)備購置活單）丁與設(shè)備名稱數(shù)量（臺(tái)/件）一加工設(shè)備180型殺宵機(jī)4臺(tái)2110型滾筒殺宵機(jī)4臺(tái)3熱風(fēng)爐烘干機(jī)2臺(tái)4名茶微烘機(jī)2臺(tái)540型揉捻機(jī)4臺(tái)630型揉捻機(jī)4臺(tái)7265型揉捻機(jī)4臺(tái)8抽排風(fēng)系統(tǒng)2套9冷凍機(jī)組1套10包裝機(jī)1套11檢測(cè)設(shè)備1套二公用設(shè)備1供電設(shè)施（含變壓器）1套2供水設(shè)施（含抽水及管道安裝）1套3成品貨柜運(yùn)輸車1臺(tái)4面包車1臺(tái)科技措施（1）原料生產(chǎn)無公害化措施對(duì)原料茶生產(chǎn)和加工環(huán)境進(jìn)行產(chǎn)地環(huán)境認(rèn)證，提出產(chǎn)地環(huán)境保護(hù)方案與措施。在項(xiàng)目建設(shè)單位自有的原料茶基地上，采用堆泯腐熟的有機(jī)肥料、生物農(nóng)藥，控制生物農(nóng)藥的施用量，全面實(shí)施有機(jī)茶生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；采取合同收購的方法，向當(dāng)?shù)夭鑸?chǎng)提出有機(jī)茶原料訂單，為項(xiàng)目建設(shè)單位提供有機(jī)茶原料，加工高品質(zhì)的精制銀球茶，供應(yīng)國際市場(chǎng)。與各茶場(chǎng)簽訂定購合同，派遣技術(shù)人員，現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)與技術(shù)培訓(xùn)，在原料茶生產(chǎn)過程中，嚴(yán)格按照無公害茶葉生產(chǎn)的技術(shù)要求，進(jìn)行茶葉生產(chǎn)管理，確保項(xiàng)目產(chǎn)品中重金屆含量、農(nóng)藥殘留等達(dá)到國內(nèi)市場(chǎng)要求。(2)活潔化加工技術(shù)在銀球茶加工過程中，嚴(yán)格按照活潔生產(chǎn)的技術(shù)要求，組織生產(chǎn)，避免對(duì)成品茶和環(huán)境造成污染。其它通過人才引進(jìn)、聯(lián)合開發(fā)等方式，對(duì)銀球茶加工工藝進(jìn)一步總結(jié)、提煉，形

成企業(yè)自身獨(dú)特的銀球茶加工工藝與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)， 提高成品茶的外觀品質(zhì)與內(nèi)在質(zhì)量。同時(shí)，利用$公山特殊的地理標(biāo)志，開展新茶品的創(chuàng)新研制。排根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)和質(zhì)量要求，經(jīng)詳細(xì)計(jì)算，項(xiàng)目建設(shè)期時(shí)間為 24個(gè)月，其階段目標(biāo)任務(wù)如表6—3所示。表6-3項(xiàng)目建妙階段目標(biāo)位序號(hào)建設(shè)內(nèi)容2006年9-11月2006年12月2007年1-3月2007年4-12月2008年1-6月2008年7月2008年8月2008絆9月1RJ研論證—2資金落實(shí)

3工程設(shè)計(jì)及招標(biāo)—4土建工程—5設(shè)備采購安裝6人員培訓(xùn)7試產(chǎn)8投產(chǎn)第5投資wr及資"源7.1投資概算依據(jù)7.1.1概派據(jù)xxxx州xx實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司擬建的xx縣200噸茶葉精深加工項(xiàng)目主要任務(wù)；一是完成茶葉精深加工車間及有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)；二是購置設(shè)備及安裝完成生產(chǎn)線的建設(shè)，達(dá)到年產(chǎn)200噸精品茶葉的生產(chǎn)能力。該項(xiàng)目建設(shè)期為二年，項(xiàng)目進(jìn)入生產(chǎn)期第一年擬定達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 70%,第二年完全達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅擬定免征。 根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、實(shí)施進(jìn)度及相關(guān)的價(jià)格水平作為本項(xiàng)目投資估算的依據(jù)。7.1.2項(xiàng)目概算計(jì)劃根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施規(guī)模、生產(chǎn)設(shè)備有關(guān)廠家的報(bào)價(jià)、當(dāng)前建筑行業(yè)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等確定該項(xiàng)目總投資812萬元，其中建設(shè)期固定資產(chǎn)投資589萬元，建設(shè)期資金占用費(fèi)3萬元，生產(chǎn)期需投入流動(dòng)資金220萬元，投資進(jìn)度為第一年投資354萬元，第二年投資238萬元，主要用于生產(chǎn)廠房投資、設(shè)備購置、公用工程等投資。項(xiàng)目進(jìn)入生產(chǎn)期第一年需投入流動(dòng)資金 187萬元，第二年需投入流動(dòng)資金33萬元。7.2投資概算7.2.1固頑產(chǎn)如既算該項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資概算為589萬元，主要包括以下幾個(gè)方面。1.土建工程投資，2.新購設(shè)備及安裝，3.其它投資，4.建設(shè)期資金占用費(fèi)。土建工程投資 368萬元詳見附表2—1,土建工程投資明細(xì)表。設(shè)備投資 155萬元詳見附表2—2,設(shè)備投資明細(xì)表。7.2.1.3其它投資66萬元培訓(xùn)費(fèi)：投資8萬元；項(xiàng)目前期費(fèi)：投資8萬元；勘察、設(shè)計(jì)費(fèi)：投資20萬元；預(yù)備費(fèi)：28萬元（其中：基本預(yù)備費(fèi)，按以上投資額3%計(jì)，投資17萬元；漲價(jià)預(yù)備費(fèi)用，按以上投資額2%計(jì)，投資11萬元）。7.2.1.4建設(shè)期利息項(xiàng)目建設(shè)期年資金占用利率為2.4%計(jì)，建設(shè)期資金占用費(fèi)為3萬元。7.2.2流派金岫根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排，分項(xiàng)詳細(xì)估算，項(xiàng)目進(jìn)入生產(chǎn)期需投入流動(dòng)資金220萬元，其中生產(chǎn)期第一年需投入流動(dòng)資金 187萬元，第二年需投入流動(dòng)資金33萬元，以后逐車滾動(dòng)使用。通過以上詳細(xì)估算，該項(xiàng)目總投資為812萬元。7.3"來源該項(xiàng)目所需的資金來源，主要由以下方面籌措。7.3.1申骸發(fā)刊化^05目經(jīng)費(fèi)本項(xiàng)目申請(qǐng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目貸款 140萬元，按農(nóng)發(fā)有關(guān)文件要求其中有償資金105萬元，無償資金35萬元。7.3.2公司自籌資金本項(xiàng)目實(shí)施公司自籌資金550萬元，主要用于土建工程、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等工程。7.3.3銀成款g項(xiàng)目需申請(qǐng)銀行貸款資金122萬元，主要用于生產(chǎn)期作流動(dòng)資金投入。E勺使用和管理7.4.1財(cái)W?金㈣和?1本項(xiàng)目申請(qǐng)財(cái)政資金140萬元，為充分發(fā)揮資金的使用效益，資金的使用和管理必須嚴(yán)格按照農(nóng)發(fā)項(xiàng)目貸款管理原則， 即專款專用，專款核算，專人管理,并根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及應(yīng)完成的任務(wù)安排資金的投放。7.4.1.1財(cái)政有償資金使用和管理按農(nóng)發(fā)項(xiàng)目有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目有償資金為105萬元，主要用于精制茶加工設(shè)備的購置。目前公司擁有總投資467萬元的已建成上網(wǎng)發(fā)電為1000千瓦的電站，可用電站抵押，保證財(cái)政有償資金的安全。本項(xiàng)目有償資金的償還可從項(xiàng)目經(jīng)營利潤中償還，經(jīng)詳細(xì)測(cè)算，項(xiàng)目進(jìn)入生產(chǎn)期第二年便可還活財(cái)政有償資金。7.4.1.2財(cái)政無償資金使用和管理本項(xiàng)目財(cái)政無償資金為35萬元，主要用丁人員培訓(xùn)，項(xiàng)目前期費(fèi)和項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)費(fèi)，并完全按農(nóng)發(fā)項(xiàng)目的要求進(jìn)行報(bào)賬管理。7.4.2銀成款假用1W2W劃本項(xiàng)目銀行貸款主要用丁流動(dòng)資金，還款可從項(xiàng)目每年經(jīng)營利潤中償還。經(jīng)估算，5.6年可收回全部投資。7.4.3自獺金㈣管理本項(xiàng)目公司自籌資金主要用丁土建工程、土地征撥等投資，資金的管理完全按公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度進(jìn)行。第八章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)8.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)根據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)