年度四川省遂寧市船山區(qū)衛(wèi)生健康局部門決算

目錄第一部分部門概況一、基本職能及主要工作二、機構設置第二部分度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明二、收入決算情況說明三、支出決算情況說明四、財政撥款收入支出決算總體情況說明五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明八、政府性基金預算支出決算情況說明九、國有資本經營預算支出決算情況說明十、其他重要事項的情況說明 第三部分名詞解釋第四部分附件附件1附件2第五部分附表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、財政撥款支出決算明細表六、一般公共預算財政撥款支出決算表七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表十三、國有資本經營預算支出決算表

第一部分部門概況一、基本職能及主要工作（一）主要職能。1.貫徹執(zhí)行黨和國家關于衛(wèi)生健康工作的方針、政策與法律、法規(guī)以及區(qū)委、區(qū)政府關于衛(wèi)生健康方面的決策部署，負責制定、發(fā)布衛(wèi)生健康發(fā)展的地方規(guī)范性文件和代政府起草衛(wèi)生健康發(fā)展的地方規(guī)范性文件草案，負責本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，落實行政執(zhí)法責任制、執(zhí)行衛(wèi)生健康標準與技術規(guī)范，統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)衛(wèi)生健康服務資源配置，指導全區(qū)衛(wèi)生健康工作。2.負責制定全區(qū)疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預措施并組織實施，根據國家檢疫傳染病和監(jiān)測傳染病目錄，制定全區(qū)衛(wèi)生應急和緊急醫(yī)學救援預案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風險評估計劃，組織和指導全區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。3.指導規(guī)范衛(wèi)生健康行政執(zhí)法工作，完善衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范衛(wèi)生健康行政執(zhí)法行為。負責實施職責范圍內的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負責公共場所和飲用水的衛(wèi)生安全監(jiān)督管理，負責傳染病防治的監(jiān)督。組織實施食品安全風險監(jiān)測和食品安全標準的宣傳，開展食品安全企業(yè)標準備案，為食源性疾病及與食品安全事故有關的流行病學調查提供技術支持。監(jiān)督檢查有關法律法規(guī)和政策措施的落實，組織查處重大違法行為。監(jiān)督落實計劃生育一票否決制。4.負責組織擬訂并實施基層衛(wèi)生和婦幼衛(wèi)生、計劃生育服務發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導全區(qū)基層衛(wèi)生和婦幼衛(wèi)生、計劃生育服務體系建設，推進基本公共衛(wèi)生健康服務均等化，完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。5.負責全區(qū)醫(yī)療機構和醫(yī)療服務全行業(yè)管理，監(jiān)督醫(yī)療機構及其醫(yī)療服務、醫(yī)療技術、醫(yī)療質量、醫(yī)療安全以及采供血機構管理的規(guī)范、標準實施，會同有關部門貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員準入、資格標準，實施衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務規(guī)范，建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。6.負責建立公益性導向的績效考核和評價運行機制，推進和諧醫(yī)患關系建設，提出醫(yī)療服務和藥品價格政策的建議。7.貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，執(zhí)行國家藥品法典、國家基本藥物目錄和省補充目錄，制訂完善基本藥物采購、配送、使用的政策措施。協(xié)調相關部門提出國家、省基本藥物目錄生產的增補和鼓勵扶持政策建議。對全區(qū)藥品、醫(yī)用器械采購招標、配送、使用等活動進行監(jiān)督管理。8.組織實施促進全區(qū)出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài)，負責全區(qū)計劃生育相關數據采集和分析研究，提出發(fā)布計劃生育安全預警預報信息建議，制定計劃生育技術服務管理制度并監(jiān)督實施，制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質的政策措施并組織實施，推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷人口數量。9.組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發(fā)展等機制，負責協(xié)調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責，建立與經濟社會發(fā)展政策的銜接機制，提出穩(wěn)定低生育水平政策措施。10.制定流動人口計劃生育服務管理制度并組織落實，推動建立流動人口衛(wèi)生健康信息共享與公共服務工作機制。11.組織擬訂全區(qū)衛(wèi)生健康人才發(fā)展規(guī)劃，指導衛(wèi)生健康人才隊伍建設，加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，貫徹落實國家住院醫(yī)師和?？漆t(yī)師規(guī)范化培訓制度。12.組織擬訂全區(qū)衛(wèi)生健康科技發(fā)展規(guī)劃，組織實施衛(wèi)生健康相關科研項目，參與制定醫(yī)學教育發(fā)展規(guī)劃，協(xié)同指導院校醫(yī)學教育和計劃生育教育，組織指導實施畢業(yè)后醫(yī)學教育和繼續(xù)醫(yī)學教育。13.負責衛(wèi)生健康宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設等工作，依法組織實施統(tǒng)計調查，參與區(qū)人口基礎信息庫建設，根據國家、省、市要求，組織衛(wèi)生健康國際交流合作與衛(wèi)生援外工作。14.擬訂全區(qū)中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃，并納入衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標。15.承擔區(qū)愛國衛(wèi)生運動委員會、區(qū)政府防治艾滋病工作委員會、區(qū)重大傳染病防治工作委員會、區(qū)政府地方病防治領導小組、區(qū)無償獻血領導小組、區(qū)人口和計劃生育領導小組、區(qū)干部保健委員會的日常具體工作。16.承擔區(qū)政府公布的有關行政審批事項。17.承辦區(qū)政府交辦的其他事項。（二）2019年重點工作完成情況。1.加快推動體系規(guī)劃建設，健康船山邁向新征程。一是黨委政府對衛(wèi)生健康事業(yè)關注高度力度空前。今年3月28日，區(qū)委、區(qū)政府高規(guī)格召開了全區(qū)衛(wèi)生與健康大會暨2018年衛(wèi)生健康工作大會，區(qū)委書記曹斌同志對會議作出重要批示，區(qū)長韓麟同志出席并作了重要講話。會議繪就了健康船山建設的美好藍圖，提出了一系列涵蓋普及健康生活、優(yōu)化健康服務、完善健康保障、建設健康環(huán)境、發(fā)展健康產業(yè)的重點任務，健康船山建設路徑更加清晰，目標更加明確。同時，展示出船山衛(wèi)計人奮發(fā)有為的精神狀態(tài),凝聚了行業(yè)內外發(fā)展合力。二是貫徹落實《“健康遂寧”2035規(guī)劃》。牽頭擬定“健康船山”實施意見，進一步細化任務和舉措，引領船山衛(wèi)計事業(yè)科學發(fā)展。三是奮力推動健康促進示范區(qū)創(chuàng)建工作。制定了《船山區(qū)健康促進試點區(qū)建設工作方案》，建立起以政府各職能部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、學校、機關、企業(yè)參與的健康促進工作網絡，加強對健康促進示范點創(chuàng)建工作的培訓。充分發(fā)揮健康教育專業(yè)機構作用，建立并完善以區(qū)疾控中心為核心，覆蓋全區(qū)所有醫(yī)院、計劃生育服務機構、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構、村衛(wèi)生室的健康教育專業(yè)網絡，形成了縱向到底，橫向以邊的健教網絡。全年共設置宣傳專欄227個，舉辦健康知識講座162期。四是積極組織開展全民健康生活方式行動。舉辦全國第三屆“萬步有約”職業(yè)人群健走激勵大獎賽，組建了24支近600余人的參賽隊伍。通過發(fā)放活動紀念品、健康知識宣傳手冊和“免費已婚婦女健康體檢卡”和“待孕夫婦健康體檢卡”大力宣傳和開展全民健康生活方式行動。2.堅持以改革創(chuàng)新為動力，體制改革取得新進展。一是進一步鞏固全區(qū)試點醫(yī)院市三人民醫(yī)院法人治理結構改革成果，修訂和調整醫(yī)院管理制度文件31個，推進醫(yī)院管理法制化、規(guī)范化、制度化。二是醫(yī)聯(lián)體建設快速推進。市三醫(yī)院今年成功加入四川省耳鼻咽喉頭頸外科?？坡?lián)盟醫(yī)院；同桂花、龍鳳、仁里、唐家、西寧和新橋等6家衛(wèi)生院正式組建醫(yī)療聯(lián)合體并授牌營運；同安居區(qū)白馬鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院簽訂了《醫(yī)療技術合作協(xié)議書》并建立外科聯(lián)盟。三是全面實施分級診療工作。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、中心衛(wèi)生院累計上轉到區(qū)縣級以上醫(yī)療機構病人2892例，接收各村衛(wèi)生室病人1176例；市三名醫(yī)院、區(qū)婦幼保健院累計上轉病人785例，雙向轉診較往年同期大幅度增長。四是全面實施藥品零加成政策，累計讓利群眾456萬元。五是嚴格執(zhí)行藥品集中上網采購政策，累計采購積分平均為117分，嚴格落實“兩票制”。六是不斷加強學科建設。全年通過認定成熟管理新技術7例，新項目2例，獲船山區(qū)2017年度全員創(chuàng)新工作獎三等獎論文1篇。七是加大衛(wèi)生信息化建設。全區(qū)10家鄉(xiāng)級衛(wèi)生院和3家民營醫(yī)院全部接入“醫(yī)療三監(jiān)管”信息平臺，利用華西遠程會診平臺開展遠程教學和遠程會診，區(qū)級醫(yī)院均實現網上預約掛號、線上支付、檢查檢驗結果查詢、信息推送等便民網絡服務。3.堅持預防為主關口前移，疾病防控摘取新成果。一是大力實施區(qū)疾控中心實驗室升級改造項目，投入資金552.77萬元，新增設備100余臺件，升級改造實驗室2700平方米。二是創(chuàng)建數字化預防接種門診2處，2A級預防接種門診實現基層全覆蓋，全區(qū)兒童預防接種基礎一類疫苗接種率均在97%以上。三是科學穩(wěn)妥、平穩(wěn)有序地應對H7N9禽流感疫情，組織開展全區(qū)人感染H7N9禽流感疫情處置衛(wèi)生應急演練1場次，開展職業(yè)暴露人群血清學和環(huán)境高致病性禽流感監(jiān)測采樣工作，采集血清標本20人份、外環(huán)境標本16份，全區(qū)無人感染H7N9禽流感病例發(fā)生。四是狠抓艾滋病等重點傳染病綜合防控，保持低流行態(tài)勢。將艾滋病綜合防控工作納入政府目標考核。按照戶籍人口人均不低于1元的標準落實艾滋病防治經費218萬元。通過“3+2”工作措施艾滋病防治知識健康教育覆蓋率達100%，知曉率達91.6%。全面開展艾滋病檢測點規(guī)范化建設工作，共建成3個艾滋病初篩實驗室、10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)檢測點，實現全區(qū)全覆蓋。加強艾滋病病毒感染者（病人）隨訪管理工作，健全醫(yī)防結合雙向轉介機制，通過加強抗病毒治療，提高了患者的生命生活質量。全年全區(qū)治療覆蓋率81.95%，成功率94.43%。五是不斷強化傳染病疫情及各類輿情監(jiān)測。全年開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件風險評估10期，輿情監(jiān)測10期，傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測月報10期，排查預警信息237起，有效控制了傳染病暴發(fā)流行。全區(qū)傳染病報告3350例，無甲類傳染病報告。六是強化實訓實戰(zhàn)，提升衛(wèi)生應急處突能力。重新修訂《船山區(qū)衛(wèi)生健康系統(tǒng)防汛減災應急預案》。4月組織全區(qū)19家醫(yī)院、共計69名醫(yī)護人員開展了2018年船山區(qū)衛(wèi)生應急搶救技能大賽。11月組織開展了全區(qū)衛(wèi)計系統(tǒng)人感染H7N9禽流感疫情處置衛(wèi)生應急演練。積極協(xié)助相關部門成功處置遂寧市應用高級技術學校食物中毒、唐家鄉(xiāng)兒童溺水和復橋多車相撞等突發(fā)公共事件。圓滿完成防汛減災和圣蓮島洪災地區(qū)清淤消毒等衛(wèi)生應急任務。4.提檔升級醫(yī)療服務能力，群眾就醫(yī)體驗新改善。一是積極推進河沙、老池等基層衛(wèi)生院醫(yī)院等級創(chuàng)建工作。二是醫(yī)療質量安全提檔升級，新增中醫(yī)專業(yè)區(qū)級醫(yī)療質控中心1個，全區(qū)區(qū)級醫(yī)療質量控制中心累計達到15個。全年有效妥善處置醫(yī)療糾紛30起、信訪事項3起，無重大醫(yī)療糾紛及事故的發(fā)生。三是醫(yī)療控費工作縱深推進，嚴格醫(yī)療控費目標管理，強化重點藥品管控力度，藥占比較去年同期下降到29.8%。四是大力推進“改善醫(yī)療服務行動計劃”活動，落實18項醫(yī)療核心制度，實行病種規(guī)范化治療。全區(qū)臨床路徑入徑病例1743例，占入院總人數12.5%，較上年同比增加641例，增長58.2%。五是全面完成醫(yī)療機構、醫(yī)師、護士電子化注冊工作。六是加強全科醫(yī)師培訓及住院醫(yī)師規(guī)培工作，集中理論授課26次，全年共4名住院醫(yī)師參加規(guī)范化培訓。七是落實城鄉(xiāng)對口支援工作，啟動第二批“醫(yī)療專家支醫(yī)”工程，共派出42名業(yè)務骨干進行城鄉(xiāng)對口支援，總計臨床指導治療病人210余人次，帶教醫(yī)生12名，參加下鄉(xiāng)巡診、義診1萬人余次，培訓基層衛(wèi)生人員2300余人次。八是扎實開展中醫(yī)藥服務能力提升“十百千”工程項目，仁里、永興衛(wèi)生院已完成項目申報，正按項目標準推進建設。九是強化行風建設，認真抓好醫(yī)藥購銷領域商業(yè)賄賂治理工作，加強法律法規(guī)及“四合理”培訓，落實區(qū)委辦、區(qū)府辦《關于落實全市整治“群眾最不滿意的10件事”任務分工》，制定了《2018整治“群眾最不滿意的10件事”工作方案》，明確任務分工，并召了全區(qū)開動員大會。全年受理各類12345民生熱線308件，限時辦結率99.38%、回復回訪率100%、群眾滿意率99.08%。5.加速計生管理轉型升級，生育服務獲得新加強。一是進一步突出做好落實一孩、二孩生育登記和再生育審批制度，加強對計劃生育國策、服務項目的宣傳，加強對特殊家庭、獨生子女家庭等計劃生育家庭扶助發(fā)展。全年共發(fā)放計生獎勵扶助資金355萬元、特別扶助資金425萬元。二是注重服務項目整合，將生育登記與孕前優(yōu)生、孕期保健、避孕節(jié)育指導服務、基本公衛(wèi)項目相結合，實現衛(wèi)生健康信息資源共享、服務資源融合。三是多舉措助推流動人口服務管理提質增效，引導流動人口快速融入城市，全力推進了流動人口衛(wèi)生健康均等服務。充分發(fā)揮流動計生協(xié)、流動黨支部作用，積極探索區(qū)域協(xié)作工作新方式，做好留守兒童的健康體檢、疾病防治、健康教育等關愛工作。四是促進計劃生育工作由行政管理型向優(yōu)質服務型轉變，由“要我服務”向“我要服務”轉變，確保廣大人民群眾有更多的獲得感，提高群眾的滿意度。全年全區(qū)共辦理生育登記5536對，其中一孩3139對，二孩2397對；符合政策生育率99.35%，出生人口性別比控制在107以下，人口總量控制在規(guī)劃目標之內。依法依規(guī)征收社會撫養(yǎng)費達10.48萬元，群眾生育秩序得到有效規(guī)范。6.恒力抓實抓好民生工程，衛(wèi)計民生釋放新實惠。一是持續(xù)優(yōu)質開展健康扶貧服務工作。組織制定三個區(qū)級健康扶貧專項文件，全區(qū)建檔立卡貧困人員在區(qū)域內健康扶貧定點醫(yī)療機構住院治療和28種慢病門診維持治療其個人自付醫(yī)療費用控制在10%以內。免費開展健康體檢服務11120人次，在家貧困人員覆蓋率達90%。家庭醫(yī)生簽約6592戶，完成率98.3%。建立健康檔案17478人分，完成率99.9%。完成9個貧困村標準化村衛(wèi)生室建設，配備一名合格村醫(yī)，每個貧困村都有一位醫(yī)療專家支醫(yī)?；I措區(qū)衛(wèi)生扶貧救助基金528萬元，救助1508人，救助總金額454.97萬元，基金使用率86.2%。二是積極落實貧困患者白內障復明手術民生工程，全面完成對100名貧困患者實施光明扶貧手術。三是加強婚前、孕前健康檢查，全年開展婚檢2162.5對，婚檢率77%；開展孕前優(yōu)生健康檢查2096對，目標人群覆蓋率60%。四是加快衛(wèi)生項目建設。高標準、高質量推動市三人民醫(yī)院物流港院區(qū)綜合項目建設，已完成投資7000萬元，預計全年完成1億元。新建成26個標準化村衛(wèi)生室、3個聯(lián)村衛(wèi)生室，全區(qū)標準化村衛(wèi)生室覆蓋率達96%。老池、桂花衛(wèi)生院分布投入200萬元和50萬元，對醫(yī)院進行升級改造。由衛(wèi)生、民政和桂花鎮(zhèn)共同修建，總投資815.75萬元、建筑面積1805.39平方米、設置床位64張的桂花鎮(zhèn)金井村醫(yī)養(yǎng)中心建設項目已全面完成，待授牌后即可開診運行。五是全面提升婦幼保健質量和管理水平，婦女兒童健康得到有效保障。建立和完善了以保健院為龍頭，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)服務中心為基礎的婦幼保健服務網絡。全年孕期檢測率98.27%，乙肝表面抗原陽性孕產婦所生嬰兒免疫球蛋白注射率100%，貧困孕產婦補助23人，補助金額97365.21元。六是強化國家基本公共衛(wèi)生服務項目考核管理，制定項目實施方案，全面落實培訓和督導工作，緊緊圍繞船山區(qū)促進基本公共衛(wèi)生服務均等化工作，對轄區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務機構和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院開展督導檢查，及時分析相關問題現狀，并制定整改落實措施，扎實推進全區(qū)國家基本公共衛(wèi)生服務各項工作。全年全區(qū)累計建立健康檔案375383份，電子檔案建檔率93%；開展健康教育宣教活動149次，發(fā)放資料81562余份；65歲以上老年人首診測血壓率100%；高血壓、2型糖尿病及嚴重精神障礙患者規(guī)范管理率分別為63.38%、70.74%、49%。7.統(tǒng)籌兼顧其他重點工作，衛(wèi)計服務再上新臺階。一是全面建立全區(qū)衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，整合11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（含國開區(qū)1個）和17個街道辦事處（含兩園區(qū)）衛(wèi)計辦，設立獨立衛(wèi)生健康辦公室25個、綜合辦事機構2個、其他形式1個。建立監(jiān)督執(zhí)法“雙隨機一公開”制度，深入開展綜合監(jiān)督提升年活動，全年共檢查醫(yī)療機構270家，對9家存在的違法行為的單位進行了立案查處，罰款3.1萬元；開展打擊非法行醫(yī)專項行動，驅離游醫(yī)8家，重點打擊桂花3家牙科非法行醫(yī)行為；對衛(wèi)生行政處罰案卷質量情況開展稽查，共立案25件，其中簡易程序15件，結案15件；一般程序立案處罰10件，結案10件，共計罰款3.8萬元。所有案件未發(fā)現違反《行政處罰法》等法律法規(guī)的規(guī)定。二是持續(xù)開展衛(wèi)生細胞創(chuàng)建，建成省級衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個、省級衛(wèi)生（無煙）單位2個、省級衛(wèi)生村10個。三是圓滿完成各類重要活動及重大會議醫(yī)療救護保障工作。全年組織醫(yī)療、疾控、衛(wèi)監(jiān)專業(yè)人員完成涪江文化藝術節(jié)、市第三屆鄉(xiāng)村旅游節(jié)暨船山區(qū)首屆春茶采摘節(jié)、高中考、人代政協(xié)會等各項大型活動及會議醫(yī)療衛(wèi)生保障任務14次。四是積極開展首屆“中國醫(yī)師節(jié)”系列活動和隆重舉辦市三醫(yī)院60周年慶祝大會暨文藝晚會，進一步激發(fā)全區(qū)醫(yī)務工作者工作熱情，營造尊醫(yī)重醫(yī)的良好社會氛圍。五是抓好安保維穩(wěn)、信訪和安全生產工作，依托掃黑除惡專項斗爭，全面梳理排查矛盾隱患，部分疑難積案得到化解；深入開展安全生產大檢查和“回頭看”等活動，共梳理安全隱患30條，排查安全隱患4處，整改4處，開展督導26次，有效遏制了系統(tǒng)安全事故發(fā)生，全年全系統(tǒng)未發(fā)生1件安全生產責任事故。六是強化環(huán)保工作措施，進一步加強醫(yī)療機構規(guī)范處理醫(yī)療廢物、公共場所和飲用水衛(wèi)生監(jiān)督管理、放射診療設施設備管理等涉環(huán)衛(wèi)生監(jiān)管工作，實行24小時環(huán)保值班制度。全年對轄區(qū)內3個二級醫(yī)院、10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、6家民營醫(yī)院、1家疾控中心、308家村衛(wèi)生室和81家個體診所的醫(yī)療廢物規(guī)范化處置情況進行了全面的檢查和指導；對管轄區(qū)內12家生活飲用水供水單位進行監(jiān)督監(jiān)測，抽檢水樣68份；抽查放射診療單位10家，確保順利通過中央環(huán)保督察“回頭看”。七是致力開展援藏援彝工作。全年共選派15名優(yōu)秀干部到阿壩州理縣和涼山州美姑縣、越西縣等地開展民族支醫(yī)工作，著力提升藏區(qū)彝區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生健康管理與服務水平，保質保量完成對口支援任務。八是扎實開展黨建和黨風廉政建設。全區(qū)衛(wèi)計系統(tǒng)全面落實從嚴治黨各項要求，深入開展“大學習、大討論、大調研”活動，把黨建責任制向基層組織延伸，充分發(fā)揮黨組織的核心作用和戰(zhàn)斗堡壘作用。切實加強黨風廉政建設和黨內監(jiān)督責任，梳理衛(wèi)計行政權力事項、風險點和重點公開事項，強化監(jiān)督執(zhí)紀問責有效震懾，加強衛(wèi)生健康系統(tǒng)的作風建設。全年在區(qū)衛(wèi)計系統(tǒng)立案辦理涉及違法亂紀案件5件，政紀警告3人，開除黨籍及開除公職1人，免于處理1人。二、機構設置船山區(qū)衛(wèi)健局下屬二級預算單位14個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位12個。納入船山區(qū)衛(wèi)健局2019年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：船山區(qū)衛(wèi)健局機關船山區(qū)疾控中心遂寧市第三人民醫(yī)院船山區(qū)婦幼保健院船山區(qū)衛(wèi)生培訓中心船山區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督大隊船山區(qū)永興鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院船山區(qū)龍鳳鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院船山區(qū)仁里鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院船山區(qū)桂花鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院船山區(qū)老池鎮(zhèn)衛(wèi)生院船山區(qū)唐家鄉(xiāng)衛(wèi)生院船山區(qū)河沙鎮(zhèn)衛(wèi)生院船山區(qū)龍鳳鎮(zhèn)復橋衛(wèi)生院

第二部分2019年度部門決算情況說明收入支出決算總體情況說明2019年度收、支總計45907.25萬元。與2018年相比，收、支總計各增加34650.7萬元，增長75.48%。主要變動原因是2019年事業(yè)收入和支出大幅增加，其他收入和支出大幅增加。（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）收入決算情況說明2019年本年收入合計44006.73萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入9263.83萬元，占20.18%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入33048.5萬元，占71.99%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入1694.4萬元，占3.69%。（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）支出決算情況說明2019年本年支出合計40033.79萬元，其中：基本支出34524.17萬元，占75.2%；項目支出5509.62萬元，占12%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）四、財政撥款收入支出決算總體情況說明2019年財政撥款收、支總計10169.85萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加3281.64萬元，增長32.27%。主要變動原因是2019年衛(wèi)生健康、農林水、住房保障收入和支出均較2018年有所增加。（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況2019年一般公共預算財政撥款支出7856.80萬元，占本年支出合計的17.11%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款增加3236.76萬元，增長41.20%。主要變動原因是2019年年初一般公共預算財政撥款的預算金額增多。（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況2019年一般公共預算財政撥款支出7856.80萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（201）支出4.64萬元，占0.06%；社會保障和就業(yè)（208）支出220.70萬元，占2.81%；衛(wèi)生健康（210）支出7077萬元，占90.07%；農林水（213）支出393.71萬元，占90.07%；住房保障（221）支出160.76萬元，占2.05%。（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況2019年一般公共預算支出決算數為7856.8萬元，完成預算77.26%。其中：1.一般公共服務（201）其他共產黨事務支出（36）其他共產黨事務支出（99）:支出決算為4.64萬元，完成預算100%。2.社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）:支出決算為151.29萬元，完成預算94.08%，決算數小于預算數的主要原因是人員增減變化所致。3.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（08）死亡撫恤（01）:支出決算為31.39萬元，完成預算100%。4.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（99）其他社會保障和就業(yè)支出（01）:支出決算為38.02萬元，完成預算100%。5.衛(wèi)生健康支出（210）衛(wèi)生健康管理事務（01）行政運行（01）:支出決算為419.54萬元，完成預算75.49%，決算數小于預算數的主要原因是人員增減變化所致。6.衛(wèi)生健康支出（210）衛(wèi)生健康管理事務（01）一般行政管理事務（02）:支出決算為17.51萬元，完成預算100%。7.衛(wèi)生健康支出（210）衛(wèi)生健康管理事務（01）其他衛(wèi)生健康管理事務支出（99）:支出決算為353.36萬元，完成預算100%。8.衛(wèi)生健康支出（210）公立醫(yī)院（02）綜合醫(yī)院（01）：支出決算為385.27萬元，完成預算100%。9.衛(wèi)生健康支出（210）公立醫(yī)院（02）其他公立醫(yī)院支出（99）：支出決算為10.55萬元，完成預算100%。10.衛(wèi)生健康支出（210）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（03）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（02）：支出決算為10.55萬元，完成預算100%。11.衛(wèi)生健康支出（210）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（03）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出（99）：支出決算為756.51萬元，完成預算100%。12.衛(wèi)生健康支出（210）公共衛(wèi)生（04）疾病預防控制機構（01）：支出決算為756.51萬元，完成預算100%。13.衛(wèi)生健康支出（210）公共衛(wèi)生（04）衛(wèi)生監(jiān)督機構(02):支出決算為11.80萬元，完成預算100%。14.衛(wèi)生健康支出（210）公共衛(wèi)生（04）婦幼保健機構(03):支出決算為269.82萬元，完成預算100%。15.衛(wèi)生健康支出（210）公共衛(wèi)生（04）基本公共衛(wèi)生服務（08）:支出決算為1774.07萬元，完成預算100%。16.衛(wèi)生健康支出（210）公共衛(wèi)生（04）重大公共衛(wèi)生專項（09）:支出決算為265.56萬元，完成預算100%。17.衛(wèi)生健康支出（210）公共衛(wèi)生（04）其他公共衛(wèi)生支出（99）:支出決算為96.75萬元，完成預算100%。18.衛(wèi)生健康支出（210）中醫(yī)藥（06）其他中醫(yī)藥支出（99）:支出決算為10萬元，完成預算100%。19.衛(wèi)生健康支出（210）計劃生育事務（07）計劃生育服務（17）:支出決算為410.49萬元，完成預算100%。20.衛(wèi)生健康支出（210）計劃生育事務（07）其他計劃生育事務支出（99）:支出決算為294.05萬元，完成預算100%。21.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療(11)行政單位醫(yī)療(01):支出決算為4.45萬元，完成預算100%。22.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療(11)事業(yè)單位醫(yī)療(02):支出決算為44.86萬元，完成預算100%。23.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療(11)公務員醫(yī)療補助03):支出決算為21.67萬元，完成預算100%。25.農林水支出（213）扶貧（05）社會發(fā)展（06）:支出決算為0.88萬元，完成預算100%。26.農林水支出（213）扶貧（05）其它扶貧支出（99）：支出決算為392.82萬元，完成預算100%。27.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）：支出決算為160.76萬元，完成預算99.70%，決算數小于預算數的主要原因是人員增減變化。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 2019年一般公共預算財政撥款基本支出3442.37萬元，其中：人員經費3237.35萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

日常公用經費205.02萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明2019年“三公”經費財政撥款支出決算為13.85萬元，完成預算62.30%，決算數小于預算數的主要原因是為了節(jié)省開支，2019年以來公務用車運行維護費和公務接待費較2018年有所減少，同時為了加強三公經費管理，加強節(jié)約，資金正常結余結轉。（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明2019年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算7.43萬元，占53.65%；公務接待費支出決算6.42萬元，占46.35%。具體情況如下：（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。2.公務用車購置及運行維護費支出7.43萬元,完成預算49.80%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2018年增加7.43萬元，99.99%。主要原因是2019年較2018年下基層檢查、下鄉(xiāng)扶貧等業(yè)務工作有所增加。其中：2019年未安排公務用車購置費。公務用車運行維護費支出7.43萬元。主要用于日常下基層檢查相關項目工作開展情況、下鄉(xiāng)扶貧等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。3.公務接待費支出6.42萬元，完成預算87.82%。公務接待費支出決算比2018年增加6.42萬元，增長100%。主要原因是2019年衛(wèi)健系統(tǒng)各部門接待上級領導、專家前來指導、督導的公務接待工作較2018年有所增加，其中：國內公務接待支出6.42萬元，主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待79批次，1426人次（不包括陪同人員），共計支出6.42萬元，具體內容包括：上級部門檢查指導調研和相關部門考察接待等。外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。八、政府性基金預算支出決算情況說明2019年政府性基金預算撥款支出0萬元。國有資本經營預算支出決算情況說明2019年國有資本經營預算撥款支出0萬元。十、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經費支出情況2019年，船山區(qū)衛(wèi)健局機關運行經費支出55.79萬元，比2018年減少122.9萬元，下降68.78%。主要原因是為節(jié)約財政開支，2019年本單位嚴格控制機關運行經費的使用，開支較2018年大幅減少。（二）政府采購支出情況2019年，船山區(qū)衛(wèi)健局政府采購支出總額386.07萬元，其中：政府采購貨物支出154.08萬元、政府采購工程支出42.63萬元、政府采購服務支出189.36萬元。主要用于醫(yī)療設備購置、辦公用具購置等。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（三）國有資產占有使用情況截至2019年12月31日，船山區(qū)衛(wèi)健局共有車輛29輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術用車24輛，其他用車2輛，其他用車主要是用于領導干部因公需要使用時用車。單價50萬元以上通用設備19臺（套），單價100萬元以上專用設備2臺（套）。（四）預算績效管理情況。根據預算績效管理要求，遂寧市船山區(qū)衛(wèi)生健康局在年初預算編制階段，組織對基本公共衛(wèi)生服務和基層醫(yī)療機構實施基本藥物制度補助項目開展了預算事前績效評估，對31個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取5個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對2個項目開展了績效目標完成情況自評。本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看部門預算編制科學合理，準確性高，上報及時；整體績效目標完整合理，重點項目績效目標明細、量化；資金分配程序合規(guī)，下達及時，部門預算執(zhí)行率100%；嚴格實施節(jié)能降耗措施，“三公”經費控制嚴格；依法征收非稅收入，非說收入上繳及時；資產管理安全完整；預決算信息公開內容完整、準確、及時；積極開展績效目標評價；內控制度健全；依法接受財政監(jiān)督，及時全面整改存在的問題。本部門還自行組織了2個項目支出績效評價，從評價情況來看項目編制符合黨和國家重大方針政策，預算編制和批復程序合法合規(guī)，資金到位及時，資金管理合法合規(guī)，會計核算及時規(guī)范，資金管理制度基本健全，項目完成情況好、職能高，項目效益顯著，群眾滿意度較高。1.項目績效目標完成情況。

本部門在2019年度部門決算中反映“基本公共衛(wèi)生服務經費”“計劃生育獎勵扶助”“計劃生育特別扶助”“基層醫(yī)療衛(wèi)生服務基本藥物制度補助”“獨生子女父母獎勵”等5個項目績效目標實際完成情況。（1）基本公共衛(wèi)生服務經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數1951.18萬元，執(zhí)行數為1951.18萬元，完成預算的100%。通過項目實施，促進了基本公共衛(wèi)生服務均等化。發(fā)現的主要問題：部分項目單位核算不規(guī)范、下沉到村衛(wèi)生室經費比例未達到國家相關要求。下一步改進措施：加強項目資金管理、嚴格執(zhí)行項目資金管理辦法、規(guī)范財務核算。（2）計劃生育家庭獎勵項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數623.96萬元，執(zhí)行數為623.96萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障計劃生育獎勵扶助和特別扶助基本生活待遇，發(fā)現的主要問題：計劃生育家庭獎勵中個別對象流動性強，對象不精準。下一步改進措施：嚴格執(zhí)行國家相關政策精準識別扶持對象。項目績效目標完成情況表

(2019年度)項目名稱基本公共衛(wèi)生服務經費預算單位遂寧市船山區(qū)衛(wèi)生健康局預算執(zhí)行情況(萬元)預算數:1951.18執(zhí)行數:1951.18其中-財政撥款:1951.18其中-財政撥款:1951.18其它資金:0萬元其它資金:0萬元年度目標完成情況預期目標實際完成目標服務人口348164人，基本公共衛(wèi)生服務均等化，為人民群眾提高健康保障服務人口348164人，基本公共衛(wèi)生服務均等化，提高了人民群眾提高健康保障，全面完成績效目標績效指標完成情況一級指標二級指標三級指標預期指標值(包含數字及文字描述)實際完成指標值(包含數字及文字描述)項目完成指標數量指標服務人口348164人完成轄區(qū)內常服務人口348164人基本公共衛(wèi)生服務項目已經完成轄區(qū)內服務人口348164人基本公共衛(wèi)生服務項目項目完成指標質量指標覆蓋率95%基本公共衛(wèi)生服務人口覆蓋率達到95%以上基本公共衛(wèi)生服務人口覆蓋率達到98%項目完成指標時效指標2019年12月31日完成2019年12月31日前完成資金撥付截止評價時間完成全額撥付，項目實施完畢項目完成指標成本指標項目完成指標經濟效益指標效益指標社會效益指標基本公共衛(wèi)生服務項目群眾知曉率受益群眾人口數預期基本公共衛(wèi)生服務項目群眾知曉率達到100%2.服務人口348164人實際基本公共衛(wèi)生服務項目群眾知曉率達到100%服務人口348164人效益指標生態(tài)效益指標效益指標可持續(xù)影響指標基本公共衛(wèi)生服務實施年限10年以上10年以上滿意度指標滿意度指標受益群眾滿意度96%以上達到98%以上滿意度指標滿意度指標項目參與人員滿意度96%以上達到97%以上項目績效目標完成情況表

(2019年度)項目名稱計劃生育家庭獎勵預算單位遂寧市船山區(qū)衛(wèi)生健康局預算執(zhí)行情況(萬元)預算數:623.96執(zhí)行數:623.96其中-財政撥款:623.96其中-財政撥款:623.96其它資金:0萬元其它資金:0萬元年度目標完成情況預期目標實際完成目標為計劃生育家庭獎勵扶助對象提供基本生活保障，其中：農村部分計劃生育獎勵扶助對象1825人；計劃生育特別扶助對象450人（其中：傷殘116，死亡334人）為計劃生育家庭獎勵扶助對象提供基本生活保障，其中：農村部分計劃生育獎勵扶助對象1469人；計劃生育特別扶助對象450人?？冃е笜送瓿汕闆r一級指標二級指標三級指標預期指標值(包含數字及文字描述)實際完成指標值(包含數字及文字描述)項目完成指標數量指標計劃生育獎勵扶助對象1825人計劃生育特別扶助對象450人為計劃生育家庭獎勵對象（計劃生育獎勵扶助對象1825人；計劃生育特別扶助對象450人）提供獎特服補助為計劃生育家庭獎勵對象（計劃生育獎勵扶助對象1825人；計劃生育特別扶助對象450人）提供獎特服補助項目完成指標質量指標享受對象覆蓋率100%計劃生育家庭獎特扶對象享受覆蓋率100%計劃生育家庭獎特扶對象享受覆蓋率100%項目完成指標時效指標2019年12月31日完成2019年12月31日前完成資金撥付截止評價時間完成全額撥付，項目實施完畢項目完成指標成本指標項目完成指標經濟效益指標效益指標社會效益指標受益群眾人數受益群眾人數：計劃生育獎勵扶助對象1825人計劃生育特別扶助對象450人為計劃生育家庭獎勵對象（計劃生育獎勵扶助對象1825人計劃生育特別扶助對象450人）提供獎特服補助效益指標生態(tài)效益指標效益指標可持續(xù)影響指標計劃生育家庭獎勵實施年限10年以上10年以上滿意度指標滿意度指標受益群眾滿意度96%以上達到98%以上滿意度指標滿意度指標項目參與人員滿意度96%以上達到97%以上2.部門績效評價結果。本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《遂寧市船山區(qū)衛(wèi)生健康局部門2019年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。本部門自行組織對基本公共衛(wèi)生服務經費項目、計劃生育家庭獎勵項目開展了績效評價，《基本公共衛(wèi)生服務經費項目2019年績效評價報告》、《計劃生育家庭獎勵項目2019年績效評價報告》見附件（附件2）。

名詞解釋1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。如船山區(qū)人民醫(yī)院。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（二級預算單位事業(yè)收入情況）等。3.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如船山區(qū)人民醫(yī)院。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（二級預算單位事業(yè)收入情況）等。4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是上級、本級各部門撥款等。5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。7.結余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。8、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。9.一般公共服務（201）其他共產黨事務支出（36）其他共產黨事務支出（99）：指基層黨組織活動經費。10.社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。11.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（08）死亡撫恤（01）：指部門離退休人員死亡撫恤制度由單位繳納的死亡撫恤經費的支出。12.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（99）其他社會保障和就業(yè)支出（01）：指部門實施其他社會保障制度由單位繳納的其他社會保障經費費的支出。13.衛(wèi)生健康支出（210）衛(wèi)生健康管理事務（01）行政運行（01）:指行政機關及參公管理事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。14.衛(wèi)生健康支出（210）衛(wèi)生健康管理事務（01）一般行政管理事務（02）:指行政機關及參公管理事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。15.衛(wèi)生健康支出（210）衛(wèi)生健康管理事務（01）其他衛(wèi)生健康管理事務支出（99）:指行政機關及參公管理事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的事業(yè)編制人員基本支出和開展其他事務方面專門性工作任務的項目支出。16.衛(wèi)生健康支出（210）公立醫(yī)院（02）綜合醫(yī)院（01）：指公立醫(yī)院正常運行、開展日常工作的基本支出。17.衛(wèi)生健康支出（210）公立醫(yī)院（02）其他公立醫(yī)院支出（99）：指其他公立醫(yī)院正常運行、開展日常工作的基本支出和項目支出。18.衛(wèi)生健康支出（210）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（03）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（02）:指鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院正常運行、開展日常工作的基本支出和項目支出。19.衛(wèi)生健康支出（210）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（03）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出（99）：指其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構項目支出。20.衛(wèi)生健康支出（210）公共衛(wèi)生（04）疾病預防控制機構（01）:指疾病預防控制機構正常運行、開展日常工作的基本支出和項目支出。21.衛(wèi)生健康支出（210）公共衛(wèi)生（04）衛(wèi)生監(jiān)督機構(02):指衛(wèi)生監(jiān)督機構指正常運行、開展日常工作的基本支出。22.衛(wèi)生健康支出（210）公共衛(wèi)生（04）婦幼保健機構(03):指婦幼保健機構指正常運行、開展日常工作的基本支出。23.衛(wèi)生健康支出（210）公共衛(wèi)生（04）基本公共衛(wèi)生服務（08）:指基本公共衛(wèi)生服務項目支出。24.衛(wèi)生健康支出（210）公共衛(wèi)生（04）重大公共衛(wèi)生專項（09）:指重大公共衛(wèi)生項目支出。25.衛(wèi)生健康支出（210）公共衛(wèi)生（04）其他公共衛(wèi)生支出（99）:指其他公共衛(wèi)生項目支出。26.衛(wèi)生健康支出（210）中醫(yī)藥（06）其他中醫(yī)藥支出（99）:指其他中醫(yī)藥項目支出。27.衛(wèi)生健康支出（210）計劃生育事務（07）計劃生育服務（17）:指計劃生育服務項目支出。28.衛(wèi)生健康支出（210）計劃生育事務（07）其他計劃生育事務支出（99）:指其他計劃生育事務項目支出。29.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療(11)行政單位醫(yī)療(01):指行政機關及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。30.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療(11)事業(yè)單位醫(yī)療(02):指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。31.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療(11)公務員醫(yī)療補助03):指行政機關及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。32.衛(wèi)生健康支出（210）其他衛(wèi)生健康支出(99)其他衛(wèi)生健康支出(01):指行政機關及參公管理事業(yè)單位用于其他衛(wèi)生健康事業(yè)支出。33.農林水支出（213）扶貧（05）社會發(fā)展（06）:指健康扶貧項目支出。34.農林水支出（213）扶貧（05）其它扶貧支出（99）:指其他健康扶貧項目支出。35.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）:指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的住房公積金。36.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。37.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。38.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。39.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。40.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。第四部分附件附件1船山區(qū)衛(wèi)健局部門2019年部門整體支出績效評價報告一、部門（單位）概況（一）機構組成。船山區(qū)衛(wèi)健局下屬二級預算單位14個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位12個。納入船山區(qū)衛(wèi)健局2019年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：1.船山區(qū)衛(wèi)健局機關2.船山區(qū)疾控中心3.遂寧市第三人民醫(yī)院4.船山區(qū)婦幼保健院5.船山區(qū)衛(wèi)生培訓中心6.船山區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督大隊7.船山區(qū)永興鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院8.船山區(qū)龍鳳鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院9.船山區(qū)仁里鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院10.船山區(qū)桂花鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院11.船山區(qū)老池鎮(zhèn)衛(wèi)生院12.船山區(qū)唐家鄉(xiāng)衛(wèi)生院13.船山區(qū)河沙鎮(zhèn)衛(wèi)生院14.船山區(qū)龍鳳鎮(zhèn)復橋衛(wèi)生院（二）機構職能。1.貫徹執(zhí)行黨和國家關于衛(wèi)生健康工作的方針、政策與法律、法規(guī)以及區(qū)委、區(qū)政府關于衛(wèi)生健康方面的決策部署，負責制定、發(fā)布衛(wèi)生健康發(fā)展的地方規(guī)范性文件和代政府起草衛(wèi)生健康發(fā)展的地方規(guī)范性文件草案，負責本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，落實行政執(zhí)法責任制、執(zhí)行衛(wèi)生健康標準與技術規(guī)范，統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)衛(wèi)生健康服務資源配置，指導全區(qū)衛(wèi)生健康工作。2.負責制定全區(qū)疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預措施并組織實施，根據國家檢疫傳染病和監(jiān)測傳染病目錄，制定全區(qū)衛(wèi)生應急和緊急醫(yī)學救援預案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風險評估計劃，組織和指導全區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。3.指導規(guī)范衛(wèi)生健康行政執(zhí)法工作，完善衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范衛(wèi)生健康行政執(zhí)法行為。負責實施職責范圍內的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負責公共場所和飲用水的衛(wèi)生安全監(jiān)督管理，負責傳染病防治的監(jiān)督。組織實施食品安全風險監(jiān)測和食品安全標準的宣傳，開展食品安全企業(yè)標準備案，為食源性疾病及與食品安全事故有關的流行病學調查提供技術支持。監(jiān)督檢查有關法律法規(guī)和政策措施的落實，組織查處重大違法行為。監(jiān)督落實計劃生育一票否決制。4.負責組織擬訂并實施基層衛(wèi)生和婦幼衛(wèi)生、計劃生育服務發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導全區(qū)基層衛(wèi)生和婦幼衛(wèi)生、計劃生育服務體系建設，推進基本公共衛(wèi)生健康服務均等化，完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。5.負責全區(qū)醫(yī)療機構和醫(yī)療服務全行業(yè)管理，監(jiān)督醫(yī)療機構及其醫(yī)療服務、醫(yī)療技術、醫(yī)療質量、醫(yī)療安全以及采供血機構管理的規(guī)范、標準實施，會同有關部門貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員準入、資格標準，實施衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務規(guī)范，建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。6.負責建立公益性導向的績效考核和評價運行機制，推進和諧醫(yī)患關系建設，提出醫(yī)療服務和藥品價格政策的建議。7.貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，執(zhí)行國家藥品法典、國家基本藥物目錄和省補充目錄，制訂完善基本藥物采購、配送、使用的政策措施。協(xié)調相關部門提出國家、省基本藥物目錄生產的增補和鼓勵扶持政策建議。對全區(qū)藥品、醫(yī)用器械采購招標、配送、使用等活動進行監(jiān)督管理。8.組織實施促進全區(qū)出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài)，負責全區(qū)計劃生育相關數據采集和分析研究，提出發(fā)布計劃生育安全預警預報信息建議，制定計劃生育技術服務管理制度并監(jiān)督實施，制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質的政策措施并組織實施，推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷人口數量。9.組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發(fā)展等機制，負責協(xié)調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責，建立與經濟社會發(fā)展政策的銜接機制，提出穩(wěn)定低生育水平政策措施。10.制定流動人口計劃生育服務管理制度并組織落實，推動建立流動人口衛(wèi)生健康信息共享與公共服務工作機制。11.組織擬訂全區(qū)衛(wèi)生健康人才發(fā)展規(guī)劃，指導衛(wèi)生健康人才隊伍建設，加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，貫徹落實國家住院醫(yī)師和?？漆t(yī)師規(guī)范化培訓制度。12.組織擬訂全區(qū)衛(wèi)生健康科技發(fā)展規(guī)劃，組織實施衛(wèi)生健康相關科研項目，參與制定醫(yī)學教育發(fā)展規(guī)劃，協(xié)同指導院校醫(yī)學教育和計劃生育教育，組織指導實施畢業(yè)后醫(yī)學教育和繼續(xù)醫(yī)學教育。13.負責衛(wèi)生健康宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設等工作，依法組織實施統(tǒng)計調查，參與區(qū)人口基礎信息庫建設，根據國家、省、市要求，組織衛(wèi)生健康國際交流合作與衛(wèi)生援外工作。14.擬訂全區(qū)中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃，并納入衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標。15.承擔區(qū)愛國衛(wèi)生運動委員會、區(qū)政府防治艾滋病工作委員會、區(qū)重大傳染病防治工作委員會、區(qū)政府地方病防治領導小組、區(qū)無償獻血領導小組、區(qū)人口和計劃生育領導小組、區(qū)干部保健委員會的日常具體工作。16.承擔區(qū)政府公布的有關行政審批事項。17.承辦區(qū)政府交辦的其他事項。（三）人員概況。遂寧市船山區(qū)衛(wèi)生健康局2019年共有編制756人，其中：行政編制18人，行政編制中政府機關人員14人，工勤人員4人，事業(yè)編制738人，其中：事業(yè)編制中參公事業(yè)編制10人。實有人員962人，其中：行政編制18人，行政編制中政府機關人員14人，工勤人員4人，事業(yè)編制944人，其中：事業(yè)編制中參公事業(yè)編制10人。二、部門財政資金收支情況（一）部門財政資金收入情況。2019年部門財政資金收入共計10169.85萬元，其中：一般公共預算財政撥款9263.83萬元。（具體類、款、項見2018年部門決算）（二）部門財政資金支出情況。2019年部門財政資金支出10169.85元，其中：一般公共服務支出4.64萬元，社會保障和就業(yè)支出220.70萬元，衛(wèi)生健康支出7077萬元，農林水支出393.71元，住房保障支出160.76萬元?；局С?442.36萬元，其中：人員經費3237.34萬元，日常公用經費205.02萬元，項目支出4414.44萬元，其中：基本建設類項目373.42萬元。（具體類、款、項見2019年部門決算）三、部門整體預算績效管理情況（一）部門預算管理。1、預算編制質量嚴格遵守《預算法》，按照船山區(qū)預算編制相關規(guī)定和要求，根據相關投入政策，結合本單位當年事業(yè)發(fā)展需要和實際情況，參考上年預算執(zhí)行情況，科學、合理、準確、完整、及時編制預算并按時上報。2、績效目標填報對每一項項目支出預算均制定了的績效目標和投入政策支撐依據。（二）結果應用情況。1.區(qū)級財力專項預算分配時限區(qū)級財力專項預算分配時限達到規(guī)定要求。2.中省市?？罘峙浜弦?guī)率中省市?？罘峙涓鶕黜椖繂挝怀袚捻椖績热荨⑷蝿諗盗俊⑼瓿少|量、項目實施進度和績效考核情況，分配中省市?？睿峙浜弦?guī)率100%。無擠占、挪用、截留、延壓情況。3.部門預算執(zhí)行進度情況部門預算執(zhí)行進度基本平衡，無年終突擊花錢情況。4.中期評估對部門預算執(zhí)行情況實施了中期評估，部門預算執(zhí)行合法合規(guī)，進度平衡，預算執(zhí)行順利。5.節(jié)能降耗重點控制水、電費用支出，2019年基本支出中水費支出54.5萬元，電費支出284.16萬元。6.“三公”經費2019年度“三公”經費財政撥款支出決算為4.6萬元，完成預算46.63%，決算數小于預算數的主要原因是貫徹厲行節(jié)約方針政策，嚴格執(zhí)行“八項規(guī)定”，減少公務接待，控制接待標準?！叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算7.43萬元，占53.65%；公務接待費支出決算6.42萬元，占46.35%。具體情況如下：1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是2018、2019兩個年度均未開展此類活動。2.公務用車購置及運行維護費支出7.43萬元,完成預算49.80%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2018年增加7.43萬元，99.99%。主要原因是2019年較2018年下基層檢查、下鄉(xiāng)扶貧等業(yè)務工作有所增加。其中：2019年未安排公務用車購置費。公務用車運行維護費支出7.43萬元。主要用于日常下基層檢查相關項目工作開展情況、下鄉(xiāng)扶貧等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。3.公務接待費支出6.42萬元，完成預算87.82%。公務接待費支出決算比2018年增加6.42萬元，增長100%。主要原因是2019年衛(wèi)健系統(tǒng)各部門接待上級領導、專家前來指導、督導的公務接待工作較2018年有所增加，其中：國內公務接待支出6.42萬元，主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待79批次，1426人次（不包括陪同人員），共計支出6.42萬元，具體內容包括：上級部門檢查指導調研和相關部門考察接待等。外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。（三）綜合管理情況。1.政府性債務管理本單位2019年無政府性債務。2.非稅收入執(zhí)收2019年依法征收非稅收入，并全部上繳船山區(qū)財政局。3.政策采購實施計劃本年度未編制政府采購預算。4.資產管理建立了資產管理制度，對國有資產進行了全面清理，按照規(guī)定進行處置，賬實相符，資產管理安全完整。5.內控制度管理建立了完整內控制度。6.信息公開依法對預決算和“三公”經費情況公示，公示內容準確、完整、及時。7.績效評價對2019年部門整體支出和艾滋病防治、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構實施基本藥物制度補助、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構服務能力建設等項目財政支出進行了績效評價。8.依法接受財政監(jiān)督情況依法接受財政監(jiān)督，對接受財政監(jiān)督發(fā)現的問題深入分析原因，及時全面整改。（四）整體績效。2019年切實履行部門職能，全面完成目標工作任務，被區(qū)委區(qū)府評定為績效考核一類達標單位。項目資金申報合規(guī)，分配合理，資金到位及時，管理使用規(guī)范，目標設置科學，目標完成數量、質量較好，具有較高的社會效益，其中滿意度較高。四、評價結論及建議（一）評價結論。部門預算編制科學合理，準確性高，上報及時；整體績效目標完整合理，重點項目績效目標明細、量化；資金分配程序合規(guī)，下達及時，部門預算執(zhí)行率100%；嚴格實施節(jié)能降耗措施，“三公”經費控制嚴格；依法征收非稅收入，非說收入上繳及時；資產管理安全完整；預決算信息公開內容完整、準確、及時；積極開展績效目標評價；內控制度健全；依法接受財政監(jiān)督，及時全面整改存在的問題。（二）存在問題。1.未編制政府采購預算2.項目支出績效評價不全面。3預算編制嚴謹性有待提高。（三）改進建議。1.科學合理全面編制預算，提高預算編制質量。2.積極開展項目支出績效評價，提高財政資金使用高效益。3、加強財務隊伍建設，提高財務管理能力和水平。附件2遂寧市船山區(qū)衛(wèi)生健康局計劃生育獎特扶項目2019年績效評價報告一、項目概況（一）項目基本情況。1、項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能：制定計劃生育資金項目分配建議方案。2、項目立項、資金申報的依據：計劃生育資金項目。3、資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況：（1）《關于調整全國農村部分計劃生育家庭獎勵扶助和計劃生育家庭特別扶助標準的通知》（財教[2011]623號）（2）省財政廳、省衛(wèi)生健康委《關于提高計劃生育家庭特別扶助標準的通知》（川財社[2019]32號）。（3）省財政廳、省人口計生委《關于調整獨生子女父母獎勵金發(fā)放標準的通知》（川財教[2013]22號）。4、資金分配的原則及考慮因素：計劃生育項目人數分配項目資金。（二）項目績效目標。項目主要內容：計劃生育獎特扶（獎勵扶助、特別扶助）。（三）項目自評步驟及方法。第一階段：前期貯備階段1、選定評價對象2、成立評價工作組3、確定現場評價點4、制定評價工作方案5、收集熟悉相關文件資料6、制定特性指標7制定評價相關文本第二階段：實施評價階段1、項目實施單位自評2、項目主管部門自評第三階段：報告撰寫階段1、形成評價初步結論2、形成評價報告初稿3、出具評價報告二、項目資金申報及使用情況（一）項目資金申報及批復情況。所有項目資金均已申報及批復。（二）資金計劃、到位及使用情況。1、資金計劃：2019年中省市區(qū)計劃共補助我區(qū)計劃生育獎特扶623.96萬元，其中：中央補助371萬元，省補助134.79萬元，市補助55.02萬元，區(qū)補助63.15萬元。2、資金到位：截止評價時點，2019年中省市區(qū)共補助我區(qū)計劃生育獎特扶623.96萬元，其中：中央補助371萬元，省補助134.79萬元，市補助55.02萬元，區(qū)補助63.15萬元。資金到位率全部為100%。資金到位及時，地方配套資金足額充分。3、資金使用。截止評價時點，2019年全區(qū)有農村部分計劃生育獎勵扶助對象1469人；計劃生育特別扶助對象450人（其中：傷殘126，死亡364人）。應兌現獎勵扶助金計劃生育獎特扶623.96萬元。（三）項目財務管理情況。各項目實施單位財務管理制度健全，嚴格執(zhí)行財務管理制度，賬務處理及時，會計核算基本規(guī)范。三、項目實施及管理情況（一）項目組織架構及實施流程。（1）“四權分離”管理機制運行情況嚴格執(zhí)行“四權分離”管理機制，由鄉(xiāng)級衛(wèi)計辦負責獎勵扶助對象資格調查、區(qū)衛(wèi)健局負責審核確認，區(qū)財政局負責資金管理，委托金融機構農業(yè)銀行負責資金發(fā)放，區(qū)紀檢監(jiān)察局、審計局負責監(jiān)督檢查，形成各司其職、相互支持、相互制約、立體聯(lián)動的格局。做到政策透明、程序規(guī)范、結果公開、一卡發(fā)放、到戶到人。（2）按照資格確認條件和程序確定目標人群情況各鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生辦嚴格按照資格確認條件和程序確定目標人群，組織人員進村入戶調查核實，區(qū)衛(wèi)健局每年組織力量進村入戶對目標人群進行資格核查，做到“三個嚴格”：一是嚴格政策界限。二是嚴格確認程序。三是嚴格監(jiān)督管理。（3）目標人群進入、退出動態(tài)監(jiān)測情況進入情況：鄉(xiāng)級衛(wèi)計辦的工作人員在完成上一年新增對象的申報工作后，即在全員人口信息系統(tǒng)中將女性年滿57周歲男性年滿59周歲的計劃生育家庭成員納入重點人群范圍，跟蹤調查他們的婚姻和子女的變化情況，并發(fā)放宣傳告知單，滿審報年齡及時納入獎扶。退出情況：一是獎扶通過鄉(xiāng)、村兩級公示，使獎扶對象情況為群眾所知，便于監(jiān)督。二是建立計劃生育特殊家庭“雙崗”聯(lián)系人制度，定期對特扶對象進行隨訪，了解情況，及時掌握對象死亡、婚姻變動和子女變動等情況。三是每年年底對獎特扶對象情況進行年審，將對象死亡和變動情況上報予以退出和變動。項目管理情況。加強補助對象、補助范圍、補助標準管理，以及對一卡通平臺發(fā)放情況進行監(jiān)督檢查。項目監(jiān)管情況。區(qū)衛(wèi)健局定期或不定期對補助對象、范圍、標準進行督查核實。四、項目績效情況 （一）項目完成情況。1、目標完成任務量。全面完成2019年度計劃生育資金目標任務量。2、目標完成質量。全面完成2019年度計劃生育資金目標任務。（二）項目效益情況。數量效益：為計劃生育家庭獎勵對象（計劃生育獎勵扶助對象1469人；計劃生育特別扶助對象450人）提供獎特服補助、時效效益：計劃生育家庭獎特扶對象享受覆蓋率100%、可持續(xù)效益：10年以上、服務對象滿意度：達到98%以上。五、評價結論及建議（一）評價結論。2019年遂寧市船山區(qū)計劃生育資金項目符合黨中央、國務院和省委、省政府決策部署；符合當前經濟社會發(fā)展需要，實施規(guī)劃符合實際，項目管理科學規(guī)范，社會效益顯著，效果明顯，覆蓋人口1.26萬人，民生資金發(fā)放得到了保障。（二）存在的問題。1、個別群眾長期流動到外地，不能做到及時申報。2、群眾了解政策，違背或隱瞞事實申報獎勵扶助，造成調查取證困難。如本人及配偶未生育撿養(yǎng)，本人說生育后死亡；違法