管理評(píng)審輸入：1、管理方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；2、內(nèi)、外部審核結(jié)果；3、顧客、社會(huì)、員工及其他相關(guān)方的反饋意見；4、相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的變化情況；5、過程的業(yè)績(jī)、環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效和產(chǎn)品符合性的情況；6、糾正和預(yù)防措施狀況；7、以往管理評(píng)審的跟蹤措施；8、可能影響管理體系的變更；9、改進(jìn)的建議管理評(píng)審的實(shí)施：1、總經(jīng)理主持會(huì)議；2、管理者代表報(bào)告管理體系運(yùn)行情況；3、與會(huì)人員發(fā)言、討論；4、總經(jīng)理講話管理評(píng)審的實(shí)施：1、總經(jīng)理主持會(huì)議；2、管理者代表報(bào)告管理體系運(yùn)行情況；3、與會(huì)人員發(fā)言、討論；4、總經(jīng)理講話管理評(píng)審的輸出（管理評(píng)審報(bào)告）：1、管理體系及其有效性的改進(jìn)措施；2、有顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn)；3、資源需求管理評(píng)審的輸出（管理評(píng)審報(bào)告）：1、管理體系及其有效性的改進(jìn)措施；2、有顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn)；3、資源需求管理評(píng)審報(bào)告審核N管理評(píng)審報(bào)告審核管理評(píng)審報(bào)告批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告批準(zhǔn)改進(jìn)措施的實(shí)施改進(jìn)措施的實(shí)施N改進(jìn)措施驗(yàn)證改進(jìn)措施驗(yàn)證評(píng)審結(jié)果記錄歸檔保存，作為下次管理評(píng)審的輸入評(píng)審結(jié)果記錄歸檔保存，作為下次管理評(píng)審的輸入管理評(píng)審流程圖6.1管理評(píng)審輸入內(nèi)容：a）內(nèi)部審核和合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果；b）顧客、社區(qū)、員工及其他相關(guān)方的各種反饋意見；c）過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性以及存在的問題；d）環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效，法律法規(guī)和其他要求的遵循情況；e）管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)，管理方案的執(zhí)行和實(shí)現(xiàn)情況；f）事件調(diào)查、糾正措施和預(yù)防措施的狀況；g）上年度管理評(píng)審提出的改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證和效果情況；h）客觀環(huán)境的變化，包括與職業(yè)健康安全、環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展和變化；i）由于各種原因而引起的關(guān)于產(chǎn)品、過程和體系改進(jìn)的建議。6.2管理評(píng)審策劃6.2.1評(píng)審的時(shí)機(jī)1）一般情況下，管理評(píng)審每年進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不大于12個(gè)月。2）遇到下列情形之一，可隨時(shí)追加評(píng)審：a）局組織機(jī)構(gòu)、資源配置發(fā)生重大變化；b）局管理方針、目標(biāo)變化；c）發(fā)生嚴(yán)重不合格或重大質(zhì)量事故以及有重大顧客投訴并已造成損失；d）發(fā)生嚴(yán)重環(huán)境污染事件、重大職業(yè)健康安全事故以及有重大的環(huán)境或職業(yè)健康安全投訴時(shí)；e）重大新技術(shù)或新工藝以及新設(shè)備的采用等；f）法律、法規(guī)或產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化；g）產(chǎn)品、過程、活動(dòng)及外部環(huán)境有重大變化；h）總經(jīng)理認(rèn)為需要評(píng)審。6.2.2管理評(píng)審計(jì)劃1）管理評(píng)審計(jì)劃由質(zhì)量管理部及安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部編制，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；2）管理評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容：a）評(píng)審時(shí)間；評(píng)審目的；評(píng)審議題；b）參加評(píng)審的部門/人員；6.2.3評(píng)審準(zhǔn)備a）質(zhì)量管理部及安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部根據(jù)評(píng)審計(jì)劃中確定的評(píng)審輸入要求，通知并收集各部門/人員應(yīng)當(dāng)提供的資料、文件。b）管理者代表檢查確認(rèn)準(zhǔn)備工作就緒后，由局質(zhì)量管理部發(fā)出管理評(píng)審會(huì)議通知。6.3管理評(píng)審實(shí)施管理評(píng)審采用會(huì)議形式a）總經(jīng)理主持會(huì)議；b）管理者代表報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況及改進(jìn)建議；c）評(píng)議報(bào)告；d）總經(jīng)理作評(píng)審總結(jié)，提出改進(jìn)措施，各部門改進(jìn)實(shí)施。6.4管理評(píng)審輸出6.4.1管理評(píng)審的輸出內(nèi)容：1）管理體系適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)結(jié)論，管理體系變更的需要、改進(jìn)的機(jī)會(huì)，管理方針和目標(biāo)改進(jìn)的需求和體系運(yùn)行情況的說明；2）管理體系及其過程的適宜性、充分性、有效性的改進(jìn)方面的決定和措施；3）與顧客明示或隱含要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)決定和措施；4）有關(guān)資源需求的決定和措施；5）整改決定和措施落實(shí)的責(zé)任部門及人員，完成的時(shí)限等。6.4.2管理評(píng)審報(bào)告管理評(píng)審會(huì)議結(jié)束一周內(nèi)，由質(zhì)量管理部及安全生產(chǎn)監(jiān)督部編制管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。管理評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容包括：a）綜述（目的、依據(jù)、時(shí)間、地點(diǎn)、主持人及參加部門/人員等）；b）評(píng)審的過程及內(nèi)容；c）評(píng)審的結(jié)論；d）改進(jìn)措施包括糾正、預(yù)防措施及實(shí)施的責(zé)任部門、完成期限；e）評(píng)審報(bào)告的發(fā)放范圍。6.5管理評(píng)審改進(jìn)措施的實(shí)施驗(yàn)證6.5.1責(zé)任部門對(duì)改進(jìn)措施（包括糾正措施、預(yù)防措施）按相關(guān)程序文件要求落實(shí)資源，切實(shí)實(shí)施，按期完成；6.5.2質(zhì)量管理部及安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部按相關(guān)程序文件要求對(duì)責(zé)任部門的改進(jìn)措施實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié)果報(bào)告管理者代表。改進(jìn)措施實(shí)施結(jié)果的驗(yàn)證轉(zhuǎn)化為下次管理評(píng)審的輸入；6.5.3改進(jìn)措施引起文件更改時(shí)，執(zhí)行《文件和資料控制程序》。7記錄7.1管理評(píng)審計(jì)劃；7.2會(huì)議通知、簽到記錄、會(huì)議記錄；7.3管理評(píng)審報(bào)告；7.4管理評(píng)審改進(jìn)措施驗(yàn)證記錄。

管理評(píng)審計(jì)劃目的時(shí)間主持人依據(jù)參加的部門/人員評(píng)審議題擬提供評(píng)審的文件、資料名稱提供部門備注:批準(zhǔn)：審核：編制：年月日年月日年月日

管理評(píng)審改進(jìn)措施檢查驗(yàn)證記錄改進(jìn)措施部門：檢查驗(yàn)證部門：存在問題：改進(jìn)措施：實(shí)施效果驗(yàn)證：驗(yàn)證人：改進(jìn)措施驗(yàn)證日期：年月日附證實(shí)資料頁(yè)。管理者代表：年月日管理評(píng)審會(huì)議記錄編號(hào)：時(shí)間地點(diǎn)主持人記錄人參加人員會(huì)議內(nèi)容：第頁(yè)共頁(yè)

中國(guó)水電建設(shè)集團(tuán)十五工程局有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)［QEO/SH·15-P-10-2012］培訓(xùn)和能力控制程序發(fā)布日期2012年3月5日共8頁(yè)編制賴吉盛審核程養(yǎng)正批準(zhǔn)何小雄1目的為了確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的人員所必需的能力，提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足這些需求，并評(píng)價(jià)其有效性，特制定本程序。2范圍適用于對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的各類人員的培訓(xùn)、意識(shí)和能力的管理全過程。3相關(guān)文件《記錄控制程序》QEO/SH·15-P-02-2012《局質(zhì)量管理人員任職條件》《局職工教育培訓(xùn)辦法》4術(shù)語(yǔ)/定義采用GB/T19000-2008、GB/T50430-2007、GB/T28001-2011、GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)中有關(guān)的術(shù)語(yǔ)和定義。5職責(zé)5.1局主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對(duì)本程序的保持和改進(jìn)。5.2局人力資源部負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的歸口管理。5.3局各部門/單位負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的實(shí)施。5.3項(xiàng)目部負(fù)責(zé)崗前培訓(xùn)、單項(xiàng)技術(shù)培訓(xùn)等的實(shí)施。6工作程序本程序工作流程圖如下：培訓(xùn)需求培訓(xùn)計(jì)劃編制培訓(xùn)需求培訓(xùn)計(jì)劃編制NY實(shí)施培訓(xùn)實(shí)施培訓(xùn)不合格者考核、評(píng)價(jià)不合格者考核、評(píng)價(jià)培訓(xùn)記錄再培訓(xùn)培訓(xùn)記錄再培訓(xùn)歸檔保存換崗歸檔保存換崗培訓(xùn)流程圖6.1確定培訓(xùn)需求6.1.1對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作人員的分類：1）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部；2）新參加工作人員、換崗人員、重新上崗人員；3）在崗工人；4）專業(yè)技術(shù)人員；5）專職安全管理人員、特殊工種人員；6）體系內(nèi)部審核員。6.1.2對(duì)6.1.1人員的能力要求由局人力資源部做出規(guī)定并進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)不能滿足規(guī)定要求的人員應(yīng)組織培訓(xùn)。6.2培訓(xùn)計(jì)劃編制與批準(zhǔn)6.2.1培訓(xùn)計(jì)劃分為：年度培訓(xùn)計(jì)劃、臨時(shí)培訓(xùn)計(jì)劃。6.2.2局各部門/單位應(yīng)在每年的十二月份將下年度的培訓(xùn)需求報(bào)局人力資源部，局人力資源部匯總，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)局主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，于每年第一季度下達(dá)。6.2.3臨時(shí)培訓(xùn)由各部門/單位制定實(shí)施。6.2.4培訓(xùn)計(jì)劃包括：培訓(xùn)的內(nèi)容、時(shí)間地點(diǎn)、參加的人員范圍、教材及授課人員、考核的辦法等。6.2.5培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃的編制與批準(zhǔn)年度計(jì)劃下達(dá)的培訓(xùn)任務(wù)，由實(shí)施部門/單位編制實(shí)施計(jì)劃，經(jīng)局人力資源部批準(zhǔn)后實(shí)施。6.3實(shí)施培訓(xùn)6.3.1培訓(xùn)實(shí)施部門/單位應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的培訓(xùn)計(jì)劃認(rèn)真組織執(zhí)行。6.3.2培訓(xùn)結(jié)束后填寫《培訓(xùn)實(shí)施結(jié)果記錄表》，整理考核資料，并將考核結(jié)果和培訓(xùn)資料報(bào)局人力資源部備案。6.4培訓(xùn)結(jié)果的評(píng)價(jià)6.4.1對(duì)培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)可分為培訓(xùn)結(jié)束時(shí)即時(shí)評(píng)價(jià)及培訓(xùn)者回到工作崗位后評(píng)價(jià)兩種類別。年度培訓(xùn)實(shí)施效果的評(píng)價(jià)由局人力資源部負(fù)責(zé)組織實(shí)施；局各部門培訓(xùn)實(shí)施效果的評(píng)價(jià)由各部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施，填寫《培訓(xùn)實(shí)施結(jié)果評(píng)價(jià)表》，報(bào)人力資源部備案；各單位培訓(xùn)實(shí)施效果的評(píng)價(jià)由各單位負(fù)責(zé)組織實(shí)施，填寫《培訓(xùn)實(shí)施結(jié)果評(píng)價(jià)表》，報(bào)各單位人力資源部備案，各單位人力資源部負(fù)責(zé)將復(fù)印件報(bào)局人力資源部；項(xiàng)目部培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)由項(xiàng)目部組織實(shí)施，填寫《培訓(xùn)實(shí)施結(jié)果評(píng)價(jià)表》，報(bào)公司人力資源部備案。6.4.2培訓(xùn)未達(dá)到要求人員的處理辦法1)重新培訓(xùn)；2)調(diào)離現(xiàn)任崗位。6.5人員能力勝任的評(píng)價(jià)6.5.1人力資源部統(tǒng)一組織全局人員勝任程度的評(píng)價(jià)，一般每年一次。6.5.2局管干部采用KPI評(píng)價(jià)體系，其他員工采用群眾評(píng)議和主管領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)的方式，并形成記錄。6.5.3勝任程度優(yōu)秀、稱職、基本稱職、不稱職。6.5.4對(duì)評(píng)價(jià)為不稱職的人員按6.4.2條的規(guī)定執(zhí)行。6.6對(duì)所有人員，局、各部門及二級(jí)單位都要采取各種形式進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)的教育。7記錄7.1各部門/單位的培訓(xùn)計(jì)劃7.2年度培訓(xùn)計(jì)劃7.3培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃表7.4培訓(xùn)實(shí)施結(jié)果記錄表7.5培訓(xùn)實(shí)施結(jié)果評(píng)價(jià)表

培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃表實(shí)施部門/單位：編號(hào)：培訓(xùn)目的培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)地點(diǎn)參加人員培訓(xùn)教材授課人員考核辦法是否發(fā)證審批：填表：年月日培訓(xùn)實(shí)施結(jié)果記錄表實(shí)施部門/單位：編號(hào)：培訓(xùn)目的實(shí)際培訓(xùn)時(shí)間參加人員附簽到表培訓(xùn)教材授課人員情況培訓(xùn)地點(diǎn)考試考核結(jié)果發(fā)證情況審批：填表：年月日培訓(xùn)實(shí)施結(jié)果評(píng)價(jià)表編號(hào)：培訓(xùn)內(nèi)容實(shí)施部門培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)地點(diǎn)參加評(píng)價(jià)人員本次培訓(xùn)基本情況：是否按照“培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃”規(guī)定執(zhí)行是否達(dá)到了預(yù)期目的培訓(xùn)達(dá)不到要求的審批：填表：年月日年培訓(xùn)需求表單位：（蓋章）填報(bào)時(shí)間：年月日序號(hào)培訓(xùn)項(xiàng)目名稱培訓(xùn)對(duì)象人數(shù)培訓(xùn)目的培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)方式培訓(xùn)地點(diǎn)主辦單位（部門）協(xié)辦單位（部門）預(yù)算費(fèi)用（元）審核：編制：PAGE·PAGE129·

中國(guó)水電建設(shè)集團(tuán)十五工程局有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)［QEO/SH·15-P-11-2012］設(shè)備控制程序發(fā)布日期2012年3月5日共6頁(yè)編制許有清審核馬建義批準(zhǔn)張勝利1目的通過對(duì)機(jī)械設(shè)備的控制,最大限度地防止和減少機(jī)械事故的發(fā)生,確保局QEO管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2范圍適用于本局在建工程施工過程中使用的各種機(jī)械設(shè)備。3相關(guān)文件《建筑機(jī)械使用安全技術(shù)規(guī)程》JGJ33-2001《中國(guó)水電建設(shè)集團(tuán)公司設(shè)備物資管理辦法》《中國(guó)水電建設(shè)集團(tuán)公司特種設(shè)備管理辦法》《中國(guó)水電十五局機(jī)械設(shè)備管理辦法》《中國(guó)水電十五局機(jī)械設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)實(shí)施辦法》《中國(guó)水電十五局施工機(jī)械設(shè)備租賃管理辦法》4術(shù)語(yǔ)和定義采用GB/T19000-2008、GB/T50430-2007、GB/T28001-2011、GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)中有關(guān)的術(shù)語(yǔ)和定義。5職責(zé)5.1局主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)本程序的保持與改進(jìn)。5.2局設(shè)備物資管理中心對(duì)機(jī)械設(shè)備實(shí)行統(tǒng)一管理，按照分級(jí)負(fù)責(zé)的原則，制定和完善設(shè)備管理規(guī)章制度、規(guī)范和指導(dǎo)各單位設(shè)備管理工作，監(jiān)督檢查機(jī)械設(shè)備的安全運(yùn)行。5.3工程公司生產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)本程序在本公司的保持與改進(jìn)。5.4各工程公司（廠）設(shè)備管理部門執(zhí)行集團(tuán)公司及局設(shè)備管理規(guī)定，對(duì)內(nèi)部設(shè)備實(shí)行租賃式經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)化管理，實(shí)現(xiàn)設(shè)備的保值、增值，負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)設(shè)備的采購(gòu)、租賃、安裝、驗(yàn)收、保養(yǎng)維修，設(shè)備檢查和安全運(yùn)行管理。5.5項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)本程序在本項(xiàng)目的保持與改進(jìn)。5.6項(xiàng)目經(jīng)理部按照上級(jí)設(shè)備管理辦法，負(fù)責(zé)該項(xiàng)目設(shè)備的優(yōu)化配置、現(xiàn)場(chǎng)管理，通過設(shè)備的使用管理、維修保養(yǎng)、單機(jī)核算、指標(biāo)考核等措施，確保設(shè)備的安全運(yùn)行。6工作程序編制購(gòu)置計(jì)劃6.1機(jī)械設(shè)備的購(gòu)置編制購(gòu)置計(jì)劃批準(zhǔn)購(gòu)置計(jì)劃批準(zhǔn)購(gòu)置計(jì)劃招標(biāo)采購(gòu)招標(biāo)采購(gòu)安裝與驗(yàn)收安裝與驗(yàn)收管理要求內(nèi)部租賃使用管理要求內(nèi)部租賃使用操作人員要求使用管理操作人員要求使用管理保養(yǎng)要求維修保養(yǎng)保養(yǎng)要求維修保養(yǎng)考核要求單機(jī)核算、指標(biāo)考核考核要求單機(jī)核算、指標(biāo)考核設(shè)備檢查、評(píng)比設(shè)備檢查、評(píng)比退場(chǎng)、調(diào)撥退場(chǎng)、調(diào)撥報(bào)廢處理報(bào)廢處理檔案、記錄保存檔案、記錄保存機(jī)械設(shè)備控制流程圖6.1.1各單位應(yīng)根據(jù)施工生產(chǎn)的需求，結(jié)合機(jī)械設(shè)備的擁有情況、資金情況，編制本單位年度設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃，經(jīng)局總經(jīng)理辦公會(huì)、董事會(huì)審批后，按照局“機(jī)械設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)實(shí)施辦法”招標(biāo)采購(gòu)。6.1.2購(gòu)置機(jī)械設(shè)備首選《中國(guó)水電十五局機(jī)械設(shè)備合格供方名冊(cè)》中的設(shè)備，應(yīng)從設(shè)備功能、安全性、環(huán)保、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、供貨方式、售后服務(wù)等多方面綜合考慮擇優(yōu)篩選。6.2管理要求6.2.1機(jī)械設(shè)備的使用管理、維修保養(yǎng)執(zhí)行《中國(guó)水電十五局機(jī)械設(shè)備管理辦法》。6.2.2施工機(jī)械按計(jì)劃進(jìn)場(chǎng)，性能良好的前提下方可使用，使用前應(yīng)對(duì)操作人員進(jìn)行安全技術(shù)交底。6.2.3施工機(jī)械在運(yùn)行中應(yīng)建立使用、保養(yǎng)維修方面的規(guī)定和記錄，必須按規(guī)定性能使用，嚴(yán)禁帶故障運(yùn)轉(zhuǎn)和超負(fù)荷運(yùn)行。6.3操作人員要求6.3.1操作人員必須身體健康,經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)取得操作上崗證后方可操作機(jī)械設(shè)備。6.3.2操作人員必須嚴(yán)格遵守安全技術(shù)操作規(guī)程，對(duì)違章指揮、違章作業(yè)或工作條件危及設(shè)備和人身安全時(shí)，有權(quán)拒絕操作。6.3.3操作人員操作時(shí)精力充沛、思想集中、堅(jiān)守崗位、遵守紀(jì)律，認(rèn)真監(jiān)視設(shè)備運(yùn)行情況，發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即停機(jī)檢查，及時(shí)報(bào)告，迅速查明原因排除故障。6.4安裝與驗(yàn)收6.4.1特種設(shè)備的安裝、改造、維修必須由取得裝拆資質(zhì)許可證的單位進(jìn)行。作業(yè)人員須經(jīng)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門考核合格，取得特種作業(yè)人員證書，方能從事相應(yīng)作業(yè)任務(wù)。6.4.2大型機(jī)械設(shè)備的裝拆，要制定裝拆方案和安全技術(shù)措施。裝拆前設(shè)備技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)制定的裝拆方案向作業(yè)人員進(jìn)行交底,作業(yè)人員應(yīng)根據(jù)裝拆方案和交底內(nèi)容進(jìn)行裝拆。6.4.3新購(gòu)機(jī)械設(shè)備安裝調(diào)試應(yīng)由生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)，使用單位監(jiān)測(cè)。6.4.4大中型機(jī)械設(shè)備的驗(yàn)收由負(fù)責(zé)安裝的專業(yè)隊(duì)伍組織,使用單位的設(shè)備技術(shù)、操作人員參與驗(yàn)收，并簽署驗(yàn)收意見。特種設(shè)備還應(yīng)由當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門檢查驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收合格取得檢驗(yàn)合格證書后方可投入使用，驗(yàn)收資料應(yīng)由使用單位保存。6.4.5新購(gòu)大中型機(jī)械設(shè)備應(yīng)由購(gòu)置方主持驗(yàn)收，必要時(shí)請(qǐng)專家或?qū)I(yè)檢測(cè)部門參加，驗(yàn)收合格后方可投入使用。6.4.6租賃機(jī)械設(shè)備應(yīng)由出租單位負(fù)責(zé)安裝、檢測(cè)，使用單位協(xié)助。出租方應(yīng)向使用單位提供有關(guān)技術(shù)資料，驗(yàn)收合格后方可投入使用。6.5機(jī)械設(shè)備的使用6.5.1操作人員必須嚴(yán)格遵守機(jī)械設(shè)備安全操作技術(shù)規(guī)程，做好交接班記錄、運(yùn)轉(zhuǎn)記錄。6.5.2設(shè)備使用必須堅(jiān)持執(zhí)行“定人、定機(jī)、定崗”三定責(zé)任制。6.5.3設(shè)備使用應(yīng)實(shí)行持證上崗制度，操作手應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)考核取得國(guó)家規(guī)定的資質(zhì)證書方可上崗，嚴(yán)禁無(wú)證上崗。6.5.4設(shè)備使用應(yīng)根據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃均衡安排生產(chǎn)，做好設(shè)備的計(jì)劃維修、定期保養(yǎng)工作，確保設(shè)備正常運(yùn)行，延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命。6.5.5設(shè)備使用要重視燃油、潤(rùn)滑油、液壓油、冷卻水的正確使用及管理。6.6機(jī)械設(shè)備的保養(yǎng)與修理6.6.1機(jī)械設(shè)備的保養(yǎng)是為了保持機(jī)械設(shè)備的良好技術(shù)狀態(tài)，提高設(shè)備運(yùn)行的可靠性和安全性，減少零件磨損，延長(zhǎng)使用壽命、降低消耗，提高機(jī)械效益。6.6.2機(jī)械設(shè)備的保養(yǎng)必須按出廠使用說明書規(guī)定的時(shí)間、內(nèi)容進(jìn)行保養(yǎng)。6.6.3機(jī)械設(shè)備的大修、中修、小修由使用單位實(shí)施并做好記錄，大修、事故修理根據(jù)難易程度由工程公司機(jī)修組或具有資質(zhì)的專業(yè)修理廠或生產(chǎn)廠進(jìn)行修理，并做好相應(yīng)的記錄。6.7設(shè)備檢查6.7.1設(shè)備檢查的主要內(nèi)容是檢查設(shè)備管理單位的管理工作和機(jī)械設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)使用情況。通過開展“設(shè)備管理先進(jìn)單位”、“設(shè)備管理先進(jìn)項(xiàng)目部”、“設(shè)備管理先進(jìn)個(gè)人”、“優(yōu)秀操作手”等競(jìng)賽評(píng)比活動(dòng)，充分調(diào)動(dòng)設(shè)備管理人員和操作維修人員的積極性，提高榮譽(yù)感和責(zé)任心，是改進(jìn)設(shè)備管理的一項(xiàng)重要措施。6.7.2項(xiàng)目經(jīng)理部每月檢查一次，對(duì)使用設(shè)備全部進(jìn)行檢查，工程公司每半年檢查一次，局每年檢查一次，每次各級(jí)檢查均有記錄，檢查內(nèi)容詳見“工地現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械設(shè)備檢查表”。6.7.3對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)立即采取措施，限期整改，對(duì)一些保管、使用嚴(yán)重不良的設(shè)備，檢查組有權(quán)立即停止使用，并責(zé)成限期整改，整改實(shí)施后，重新檢查認(rèn)可，方可繼續(xù)使用。重新檢查認(rèn)可要形成記錄。6.8機(jī)械設(shè)備的報(bào)廢6.8.1設(shè)備磨損嚴(yán)重，基礎(chǔ)件已損壞，再進(jìn)行修復(fù)已達(dá)不到使用安全要求的設(shè)備。6.8.2屬于淘汰機(jī)型，設(shè)備老化，技術(shù)性能落后，無(wú)修復(fù)價(jià)值的設(shè)備。6.8.3嚴(yán)重污染環(huán)境，危害人身安全與健康，又無(wú)改造價(jià)值的設(shè)備。6.8.4已批準(zhǔn)報(bào)廢的設(shè)備，要嚴(yán)格按國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，不得再繼續(xù)使用。7記錄7.1設(shè)備臺(tái)帳7.2設(shè)備履歷書7.3設(shè)備運(yùn)行保養(yǎng)記錄7.4設(shè)備檢查記錄7.57.1-7.3條執(zhí)行機(jī)械類專業(yè)記錄

中國(guó)水電建設(shè)集團(tuán)十五工程局有限公司工地現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械設(shè)備檢查表編號(hào)：項(xiàng)目名稱設(shè)備名稱統(tǒng)一編號(hào)規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠家購(gòu)置時(shí)間運(yùn)行時(shí)間操作人員上崗證書1、設(shè)備履歷書、運(yùn)轉(zhuǎn)記錄填寫情況：2、設(shè)備保養(yǎng)情況：3、應(yīng)知應(yīng)會(huì)情況：4、執(zhí)行安全操作規(guī)程情況：操作員：機(jī)管員：檢查人：年月日

中國(guó)水電建設(shè)集團(tuán)十五工程局有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)［QEO/SH·15-P-12-2012］基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境控制程序發(fā)布日期2012年3月5日共3頁(yè)編制王保麟審核程養(yǎng)正批準(zhǔn)何小雄1目的對(duì)承建工程項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境進(jìn)行必要的控制，以確保實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證和工作環(huán)境的支持條件。2范圍本局承建的所有工程項(xiàng)目。3相關(guān)文件《局管理手冊(cè)》QEO/SH·15-M-2012《記錄控制程序》QEO/SH·15-P-02-20124術(shù)語(yǔ)/定義4.1采用GB/T19000-2008、GB/T50430-2007、GB/T28001-2011、GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)中有關(guān)的術(shù)語(yǔ)和定義。4.2“四通一平”：施工現(xiàn)場(chǎng)道路、供水、供電、通訊暢通，場(chǎng)地平整。5職責(zé)5.1局主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)本程序的保持與改進(jìn)。5.2局經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)水電項(xiàng)目本程序的歸口管理，基礎(chǔ)設(shè)施部負(fù)責(zé)非水電項(xiàng)目本程序的歸口管理，設(shè)備物資管理中心負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備及物資材料的管理；5.3項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的確定、提供和維護(hù)。6工作程序工作程序見下圖識(shí)別、確定需求識(shí)別、確定需求基礎(chǔ)設(shè)施提供基礎(chǔ)設(shè)施提供必要的標(biāo)識(shí)必要的標(biāo)識(shí)檢查維護(hù)、修理、保養(yǎng)使用檢查維護(hù)、修理、保養(yǎng)使用記錄保存記錄保存基礎(chǔ)設(shè)施管理控制流程圖6.1項(xiàng)目部根據(jù)招標(biāo)文件、設(shè)計(jì)圖紙、相關(guān)規(guī)范的要求制定施工方案，編制《施工組織設(shè)計(jì)》，識(shí)別并確定為保證施工過程能力必要的施工機(jī)械、施工設(shè)備。6.2項(xiàng)目部所需施工機(jī)械通過調(diào)撥或購(gòu)買、租賃到場(chǎng)，經(jīng)檢驗(yàn)合格后使用。施工機(jī)具、器具亦應(yīng)檢驗(yàn)合格后使用。6.3項(xiàng)目質(zhì)檢站、試驗(yàn)室原則上由科研設(shè)計(jì)院建立。項(xiàng)目部自建或委托的試驗(yàn)室自應(yīng)具有相應(yīng)的資質(zhì)，并將試驗(yàn)室的資質(zhì)、儀器清單、人員證件、儀器鑒定證書等復(fù)印件報(bào)局質(zhì)量管理部備案。6.4項(xiàng)目部根據(jù)需要制定基礎(chǔ)設(shè)施的管理、使用、維護(hù)制度以及操作規(guī)程。6.5項(xiàng)目部的臨時(shí)性建筑物，其位置應(yīng)考慮防洪、防自然災(zāi)害等安全因素。6.6項(xiàng)目部生產(chǎn)生活用水應(yīng)滿足質(zhì)量、安全、環(huán)境、衛(wèi)生消防及生產(chǎn)要求。6.7項(xiàng)目部應(yīng)按照滿足生產(chǎn)、生活需要布置現(xiàn)場(chǎng)的供電設(shè)施，必要時(shí)自備電源。6.8項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)需要，采購(gòu)、安裝、供風(fēng)設(shè)備。6.9施工現(xiàn)場(chǎng)的道路要符合規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，縱坡坡度不大于8%，轉(zhuǎn)彎半徑大于15米。滿足交通、運(yùn)輸?shù)囊蟆?.10項(xiàng)目部根據(jù)生產(chǎn)、生活需要建立通訊設(shè)施、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和生活設(shè)施。6.11基礎(chǔ)設(shè)施的采購(gòu)執(zhí)行《采購(gòu)程序》。6.12項(xiàng)目部對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的基礎(chǔ)設(shè)施建立臺(tái)帳，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。6.13對(duì)使用操作有資質(zhì)要求的基礎(chǔ)設(shè)施，使用操作者必須持證上崗，防止基礎(chǔ)設(shè)施的意外損壞。6.14項(xiàng)目部定期或不定期對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的使用情況進(jìn)行檢查，進(jìn)行必要的維護(hù)、保養(yǎng)和修理，確保基礎(chǔ)設(shè)施的完好和適用，電氣線路無(wú)老化磨損現(xiàn)象，安全防護(hù)設(shè)施、連鎖互鎖裝置完好。6.2工作環(huán)境控制流程如下：制定措施實(shí)施措施制定措施實(shí)施措施檢查改進(jìn)識(shí)別、確定必須控制的工作環(huán)境6.2.1工作環(huán)境是指人員作業(yè)時(shí)所處的一組特定條件，包括天氣、區(qū)域、勞動(dòng)安全、物理、環(huán)境因素、危險(xiǎn)源等條件，項(xiàng)目部應(yīng)識(shí)別與確定必須管理控制的工作環(huán)境。6.2.2項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)必須控制的工作環(huán)境，制定有針對(duì)性的措施，包括施工技術(shù)、所需設(shè)施、安全施工及環(huán)境管理的要求和有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。6.2.3對(duì)采取的控制措施的落實(shí)實(shí)施，應(yīng)安排有關(guān)部門/人員進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改，并留下相關(guān)記錄。7記錄7.1施工機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳7.2施工機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)記錄和履歷書7.3監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備清單7.4工作環(huán)境控制措施及驗(yàn)證記錄7.5安全生產(chǎn)檢查及驗(yàn)證記錄

中國(guó)水電建設(shè)集團(tuán)十五工程局有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)［QEO/SH·15-P-13-2012］與顧客有關(guān)過程控制程序發(fā)布日期2012年3月5日共8頁(yè)編制王星亮審核程養(yǎng)正批準(zhǔn)何小雄1目的在合同簽定前及在履約中對(duì)顧客要求進(jìn)行識(shí)別、確定、評(píng)審，并通過與顧客的溝通而準(zhǔn)確理解顧客要求，以便建造顧客滿意的工程。2范圍適用于本局所有招投標(biāo)文件和工程施工合同的評(píng)審。3相關(guān)文件《文件和資料控制程序》QEO/SH·15-P-01-2012《記錄控制程序》QEO/SH·15-P-02-20124術(shù)語(yǔ)/定義本程序采用GB/T19000-2008、GB/50430-2007、GB/T28001-2011、GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)中有關(guān)的術(shù)語(yǔ)和定義。5職責(zé)5.1局主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)本程序的保持與改進(jìn)。5.2市場(chǎng)開發(fā)部負(fù)責(zé)水電項(xiàng)目招標(biāo)信息收集、跟蹤、評(píng)估、投標(biāo)文件編制、與顧客溝通、投標(biāo)文件評(píng)審的管理與實(shí)施，負(fù)責(zé)合同簽約的相關(guān)工作；基礎(chǔ)設(shè)施部負(fù)責(zé)非水電項(xiàng)目招標(biāo)信息收集、跟蹤、評(píng)估、投標(biāo)文件編制、與顧客溝通、投標(biāo)文件評(píng)審的管理與實(shí)施，負(fù)責(zé)合同簽約的相關(guān)工作。經(jīng)營(yíng)管理部參與。5.3經(jīng)營(yíng)管理部、基礎(chǔ)設(shè)施部負(fù)責(zé)工程簽約后在履行過程中與顧客溝通，合同變更評(píng)審的管理與實(shí)施。5.4項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)履行合同，組織項(xiàng)目施工，保持對(duì)顧客要求的理解和實(shí)施的有效性，與顧客溝通，滿足顧客要求。6工作程序：工作流程圖如下圖明確顧客招標(biāo)文件對(duì)明確顧客招標(biāo)文件對(duì)工程特性的要求編制投標(biāo)文件法律、法規(guī)要求投標(biāo)文件的評(píng)審向顧客報(bào)送投標(biāo)文件中標(biāo)后簽定合同未中標(biāo),投標(biāo)評(píng)審,記錄存檔履行合同履約中顧客要求發(fā)生變化識(shí)別明確顧客新的要求與顧客簽訂修改合同合同評(píng)審記錄的歸檔保存NN與顧客有關(guān)的過程控制流程圖6.1局市場(chǎng)開發(fā)部、基礎(chǔ)設(shè)施部組織收集本局可承攬工程項(xiàng)目的信息，了解工程建設(shè)地點(diǎn)、工程類型、工程規(guī)模、投資及資金來(lái)源、工期要求等，確定專人負(fù)責(zé)跟蹤，并對(duì)其進(jìn)行綜合分析評(píng)估、篩選確定重點(diǎn)跟蹤項(xiàng)目信息。應(yīng)有《工程信息評(píng)估記錄》。6.2獲得招標(biāo)文件局市場(chǎng)開發(fā)部、基礎(chǔ)設(shè)施部在接到招標(biāo)通知后，指派專人購(gòu)買招標(biāo)文件，與顧客保持聯(lián)系，以便及時(shí)獲得質(zhì)疑或招標(biāo)補(bǔ)遺文件及其它信息資料。6.3招標(biāo)文件評(píng)審局市場(chǎng)開發(fā)部、基礎(chǔ)設(shè)施部按規(guī)定組織實(shí)施。評(píng)審內(nèi)容包括：（1）對(duì)施工工期要求能否滿足。（2）對(duì)施工人員能力的要求能否滿足。（3）對(duì)施工機(jī)械設(shè)備配置的要求能否滿足。（4）對(duì)財(cái)務(wù)狀況的要求。（5）對(duì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求。（6）標(biāo)書中有關(guān)法律法規(guī)的要求。（7）顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的要求。（8）現(xiàn)場(chǎng)考察及必要的詢問顧客a)了解工程所在地自然環(huán)境條件，地理、地貌和人文環(huán)境條件。b)施工現(xiàn)場(chǎng)當(dāng)?shù)匚镔Y材料的產(chǎn)地、材質(zhì)、價(jià)格、供應(yīng)渠道和運(yùn)輸條件等。c)現(xiàn)場(chǎng)考察并寫出現(xiàn)場(chǎng)考察報(bào)告。d）按招標(biāo)文件規(guī)定向顧客進(jìn)行詢問。6.4編制投標(biāo)文件投標(biāo)文件由局市場(chǎng)開發(fā)部、基礎(chǔ)設(shè)施部組織有關(guān)人員進(jìn)行編制。6.4.1以招標(biāo)文件、投標(biāo)補(bǔ)遺文件及質(zhì)疑澄清函為依據(jù)。6.4.2由工程開發(fā)部、基礎(chǔ)設(shè)施部組織相關(guān)人員確定施工方案和編制原則。6.4.3編制內(nèi)容1)施工組織設(shè)計(jì)文件；2)招標(biāo)文件要求的質(zhì)量保證文件；3)投標(biāo)報(bào)價(jià)及相關(guān)商務(wù)文件；4）完成該工程所需機(jī)械設(shè)備配置。6.5投標(biāo)文件的評(píng)審6.5.1投標(biāo)文件的評(píng)審由局領(lǐng)導(dǎo)主持，局市場(chǎng)開發(fā)部、基礎(chǔ)設(shè)施部組織按規(guī)定實(shí)施。6.5.2評(píng)審程序：部門內(nèi)部評(píng)審、專家組評(píng)審、招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議評(píng)審。6.5.3評(píng)審內(nèi)容1）對(duì)招標(biāo)文件和合同條款要求是否已經(jīng)清楚；2）滿足招標(biāo)文件和合同要求的能力；3）投標(biāo)文件內(nèi)容是否滿足招標(biāo)文件要求；4）投標(biāo)報(bào)價(jià)是否合理，施工組織設(shè)計(jì)的可行性；評(píng)審結(jié)果由局市場(chǎng)開發(fā)部、基礎(chǔ)設(shè)施部負(fù)責(zé)對(duì)標(biāo)書進(jìn)行修改完善，法人或法人授權(quán)人簽署。6.6合同評(píng)審與簽約：工程中標(biāo)后，由法人代表或其授權(quán)人負(fù)責(zé)合同的簽約與簽約前的評(píng)審，局市場(chǎng)開發(fā)部、經(jīng)營(yíng)管理部、基礎(chǔ)設(shè)施部參與。當(dāng)合同協(xié)議書與招標(biāo)文件、投標(biāo)文件相一致，未有變化時(shí)，可不作評(píng)審。評(píng)審的內(nèi)容與6.5.3條相同。生效后的合同文本移交經(jīng)營(yíng)管理部、基礎(chǔ)設(shè)施部一份，以便組織實(shí)施。6.7合同的管理與修訂6.7.1工程中標(biāo)后，由局經(jīng)營(yíng)管理部、基礎(chǔ)設(shè)施部負(fù)責(zé)合同履行的歸口管理工作，對(duì)合同履行中出現(xiàn)的變更等事宜進(jìn)行監(jiān)督檢查。6.7.2當(dāng)合同發(fā)生變更需修訂時(shí)，由法人授權(quán)人組織修訂和簽署事宜。對(duì)合同變更的評(píng)審執(zhí)行本程序6.2、6.3、6.4、6.5、6.6、6.7條中規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容。6.7.3修定后的合同應(yīng)由項(xiàng)目部責(zé)任部門及時(shí)通知相關(guān)的部門/人員。6.7.4合同交底水電項(xiàng)目中標(biāo)后，市場(chǎng)開發(fā)部應(yīng)就合同內(nèi)容、業(yè)主要求等向經(jīng)營(yíng)管理部進(jìn)行交底，并保存交底記錄。工程項(xiàng)目實(shí)施前，經(jīng)營(yíng)管理部、基礎(chǔ)設(shè)施部分別就所負(fù)責(zé)的中標(biāo)工程對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部及其他相關(guān)人員就合同文件中關(guān)于質(zhì)量、進(jìn)度、安全、環(huán)境保護(hù)、工程款支付、結(jié)算等要求進(jìn)行一次全面交底，并保存合同交底記錄。6.8與顧客的溝通6.8.1項(xiàng)目部在施工過程中，工序需監(jiān)理簽字方可轉(zhuǎn)序的，一定要監(jiān)理簽字后才能進(jìn)入下一道工序。6.8.2項(xiàng)目部在接到工程項(xiàng)目顧客簽發(fā)的指令單后，應(yīng)作好以下工作：1）項(xiàng)目部文件資料管理人員應(yīng)對(duì)“指令單”收文登記，作好記錄，及時(shí)送交項(xiàng)目部主管副經(jīng)理，項(xiàng)目主管副經(jīng)理應(yīng)對(duì)“指令單”所開展的活動(dòng)作出具體批示，交由主辦部門／施工單位進(jìn)行處置，必要時(shí)項(xiàng)目主管副經(jīng)理要直接和項(xiàng)目經(jīng)理溝通，然后下達(dá)指示。2)接到“指令單”的主辦部門／施工單位，按批示要求進(jìn)行處置，必須如實(shí)記錄處置過程及其結(jié)果，并將結(jié)果記錄報(bào)送主管該項(xiàng)工作的負(fù)責(zé)人，該“指令單”的處置結(jié)果，如監(jiān)理／業(yè)主需要驗(yàn)證亦應(yīng)通知監(jiān)理／業(yè)主驗(yàn)證；3)項(xiàng)目部文件資料管理人員，應(yīng)將“指令單”的處置記錄一并同“指令單”收集歸檔，如有要求時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)以書面形式報(bào)告業(yè)主／監(jiān)理。6.8.3項(xiàng)目部在接到設(shè)計(jì)變更通知時(shí)，由項(xiàng)目總工程師組織有關(guān)人員對(duì)設(shè)計(jì)變更研究，并進(jìn)行技術(shù)交底，掌握變更方案的部位和技術(shù)要求。項(xiàng)目部主管部門和工程技術(shù)人員要以書面形式向作業(yè)隊(duì)、班組在進(jìn)行技術(shù)交底。使設(shè)計(jì)變更的要求得到滿足。7記錄工程信息評(píng)估記錄現(xiàn)場(chǎng)考察報(bào)告標(biāo)書評(píng)審記表合同評(píng)審記錄表監(jiān)理/業(yè)主指令處置記錄

表1招標(biāo)文件評(píng)審記錄主管部門：編號(hào):工程名稱時(shí)間地點(diǎn)主持人記錄人參加人員記錄：共頁(yè)第頁(yè)表2投標(biāo)文件評(píng)審記錄主管部門：編號(hào):工程名稱時(shí)間地點(diǎn)主持人記錄人參加人員記錄：共頁(yè)第頁(yè)表3合同評(píng)審記錄主管部門：編號(hào):合同名稱時(shí)間地點(diǎn)主持人記錄人參加人員記錄：共頁(yè)第頁(yè)

中國(guó)水電建設(shè)集團(tuán)十五工程局有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)［QEO/SH·15-P-14-2012］采購(gòu)控制程序發(fā)布日期2012年3月5日共11頁(yè)編制王星亮審核程養(yǎng)正批準(zhǔn)何小雄1目的對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行全過程控制,確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，滿足施工規(guī)范要求。特制定本程序。2范圍適用于施工過程中對(duì)產(chǎn)品采購(gòu)活動(dòng)的控制。3相關(guān)文件《記錄控制程序》QEO/SH·15-P-02-2012《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》QEO/SH·15-P-33-2012《不合格品控制程序》QEO/SH·15-P-35-2012中國(guó)水電十五局《設(shè)備管理辦法》4術(shù)語(yǔ)/定義采用GB/T19000-2008、GB/T50430—2007、GB/T28001-2011、GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)中有關(guān)的術(shù)語(yǔ)和定義。5職責(zé)5.1局生產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)本程序的保持與改進(jìn)。5.2局經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)對(duì)水電項(xiàng)目本程序的歸口管理，局基礎(chǔ)設(shè)施部負(fù)責(zé)對(duì)非水電項(xiàng)目本程序的歸口管理。5.3項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本程序在項(xiàng)目的控制實(shí)施。5.4局科研設(shè)計(jì)院、項(xiàng)目質(zhì)檢站配合實(shí)施。6工作程序6.1采購(gòu)程序見過程流程圖采購(gòu)策劃采購(gòu)策劃對(duì)供方的評(píng)價(jià)/再評(píng)價(jià)選擇合格的供方合格供方清單及評(píng)價(jià)記錄A重點(diǎn)物資重點(diǎn)檢驗(yàn)試驗(yàn)不合格品處置記錄存檔確定采購(gòu)范圍、類型采購(gòu)計(jì)劃編制采購(gòu)計(jì)劃審批采購(gòu)實(shí)施采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證人員的采購(gòu)驗(yàn)證物資的采購(gòu)驗(yàn)證B一般物資一般檢驗(yàn)試驗(yàn)C輔助物資確認(rèn)隨貨證件特殊工種資質(zhì)審核技工技能考核相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)定要求的判定合格品的標(biāo)識(shí)記錄接收投入使用合格供方采購(gòu)合同簽訂普工一般審查N采購(gòu)過程流程圖

6.2采購(gòu)物資材料的范圍及類型6.2.1采購(gòu)物資范圍包括：一是施工過程中所使用（裝配）的各類建筑原材料、經(jīng)預(yù)先加工制作的各類構(gòu)配件成品或半成品、建筑物功能要求所需設(shè)備等所有構(gòu)成特定建筑產(chǎn)品實(shí)體組成部分的產(chǎn)品。二是與施工質(zhì)量有關(guān)的施工措施中所使用的各類建筑原材料、經(jīng)預(yù)先加工制作的各類構(gòu)配件成品或半成品。6.2.2物資材料的類型：A類：屬重要物資，進(jìn)入工程實(shí)體，對(duì)工程質(zhì)量起重要影響作用的物資；B類：屬一般物資，對(duì)工程質(zhì)量有一定影響但不屬于A類的物資；C類：屬輔助物資，為非直接進(jìn)入工程實(shí)體的物資。6.2.3人員劃分為技術(shù)人員、特種作業(yè)人員、技工、普工。6.2.4設(shè)備采購(gòu)按局《設(shè)備管理辦法》執(zhí)行。6.3管理制度6.3.1局設(shè)備物資管理中心應(yīng)制定建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度，并保持實(shí)施。6.3.2各項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)各自實(shí)際制定材料管理制度、設(shè)備及構(gòu)配件管理制度等制度并實(shí)施。6.4采購(gòu)6.4.1采購(gòu)計(jì)劃6.4.1.1項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)施工需要制定本項(xiàng)目的采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確所采購(gòu)產(chǎn)品的種類、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、交付期、質(zhì)量要求以及采購(gòu)驗(yàn)證的具體要求。6.4.1.2項(xiàng)目部應(yīng)依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃做出年度物資材料計(jì)劃表，并依據(jù)年度計(jì)劃提前一個(gè)月制定下一季度的季度計(jì)劃和月物資材料計(jì)劃表。零星材料及急需零配件制定臨時(shí)物資材料計(jì)劃表。6.4.1.3年、季物資材料計(jì)劃表由項(xiàng)目部主管副經(jīng)理審批，零星材料及配件的臨時(shí)物資材料計(jì)劃表由機(jī)電物資部負(fù)責(zé)人審批。6.5對(duì)供應(yīng)方的評(píng)價(jià)/再評(píng)價(jià)與選擇6.5.1項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)供應(yīng)方進(jìn)行評(píng)價(jià)，從而選擇物資采購(gòu)供應(yīng)方，對(duì)供應(yīng)方的評(píng)價(jià)內(nèi)容應(yīng)包括：=1\*GB3①經(jīng)營(yíng)資格和信譽(yù)；=2\*GB3②產(chǎn)品質(zhì)量；=3\*GB3③供貨能力；=4\*GB3④價(jià)格；=5\*GB3⑤售后服務(wù)。6.5.2對(duì)供應(yīng)方的確定可依據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行分析和論證，以便做出正確決策，亦可采用招標(biāo)的方式確定供應(yīng)方。6.5.3對(duì)發(fā)包方指定的供應(yīng)方也應(yīng)進(jìn)行評(píng)價(jià)，發(fā)包方在工程施工合同中提出的要求、直接或間接在各種場(chǎng)合以各種方式指定供應(yīng)方的記錄都應(yīng)成為選擇供應(yīng)方的依據(jù)。6.5.4在必要時(shí)可對(duì)供應(yīng)方進(jìn)行在評(píng)價(jià)，對(duì)供應(yīng)方進(jìn)行再評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)一般有：=1\*GB3①對(duì)合格供應(yīng)方名單進(jìn)行更新；=2\*GB3②每項(xiàng)采購(gòu)合同到期結(jié)束；=3\*GB3③供應(yīng)方出現(xiàn)違約情況；項(xiàng)目部認(rèn)為必要時(shí)。6.5.5對(duì)供應(yīng)方進(jìn)行再評(píng)價(jià)一般內(nèi)容包括：=1\*GB3①供貨的質(zhì)量水平及其穩(wěn)定性；=2\*GB3②服務(wù)的及時(shí)性和滿意度；=3\*GB3③其他履約情況；=4\*GB3④技術(shù)更新情況；=5\*GB3⑤與質(zhì)量管理體系相關(guān)的變化情況；=6\*GB3⑥社會(huì)信譽(yù)的保持。6.5.6供應(yīng)方的評(píng)價(jià)/再評(píng)價(jià)與選擇及對(duì)供應(yīng)方的管理，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)，局設(shè)備物資管理中心歸口管理。6.5.7對(duì)供應(yīng)方的評(píng)價(jià)、選擇和再評(píng)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)、方法和職責(zé)應(yīng)符合相關(guān)制度的規(guī)定，并保存相應(yīng)的記錄。6.5.8A6.6采購(gòu)實(shí)施6.6.1采購(gòu)合同6.6.1.1局設(shè)備物資中心、項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)局有關(guān)規(guī)定與供應(yīng)方簽訂采購(gòu)合同，對(duì)材料及構(gòu)配件采購(gòu)合同的主要內(nèi)容包括：（1）標(biāo)的（名稱、品牌、商標(biāo)、品種、型號(hào)、規(guī)格、等級(jí)、花色、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)量要求等）；（2）數(shù)量；（3）包裝；（4）交付及運(yùn)輸方式；（5）驗(yàn)收；（6）交貨期限；（7）價(jià)格；（8）結(jié)算；（9）違約責(zé)任；（10）特殊條款等。6.6.1.2設(shè)備采購(gòu)合同的內(nèi)容包括設(shè)備的名稱、品種、型號(hào)、規(guī)格、等級(jí)；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)性能指標(biāo)；數(shù)量和計(jì)量單位；包裝標(biāo)準(zhǔn)及包裝物的供應(yīng)和回收；交貨單位、交貨方式、運(yùn)輸方式、交貨地點(diǎn)、提貨單位、交（提）貨期限；驗(yàn)收方式；價(jià)格；結(jié)算方式、違約責(zé)任等。此外，還應(yīng)注意以下方面的專業(yè)條款要求：（1）設(shè)備價(jià)格與支付；（2）設(shè)備數(shù)量（清單）；（3）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；（4）現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)；（5）驗(yàn)收和保修。6.6.1.3合同在簽訂前應(yīng)進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)問題時(shí)授權(quán)人應(yīng)及時(shí)實(shí)施改進(jìn)措施。6.6.1.4采購(gòu)合同必須符合國(guó)家的法律法規(guī)和局相關(guān)要求。6.6.2項(xiàng)目部在實(shí)施采購(gòu)時(shí)，應(yīng)依據(jù)月物資材料計(jì)劃表制定物資材料采購(gòu)單，經(jīng)機(jī)電物資部負(fù)責(zé)人審批后，交采購(gòu)人員實(shí)施采購(gòu)。物資材料采購(gòu)單包括以下內(nèi)容：物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，到貨地點(diǎn)、到貨日期、包裝運(yùn)輸要求、相關(guān)的材質(zhì)要求和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、合格供方等。6.8采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證6.8.1項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)所有進(jìn)場(chǎng)的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，沒有進(jìn)行驗(yàn)收的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備不允許投入使用。6.8.2項(xiàng)目部所采購(gòu)的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備應(yīng)符合有關(guān)職業(yè)健康、安全與環(huán)保要求。6.8.3驗(yàn)證的內(nèi)容：（1）產(chǎn)品合格證；（2）質(zhì)量證明文件（包括出廠檢驗(yàn)、試驗(yàn)報(bào)告）；（3）數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)；（4）產(chǎn)品標(biāo)識(shí)；（5）產(chǎn)品包裝；（6）外觀質(zhì)量；（7）必要的復(fù)驗(yàn)。6.8.4對(duì)下列材料應(yīng)按照取樣標(biāo)準(zhǔn)取樣復(fù)驗(yàn)：（1）國(guó)家和地方規(guī)定的必須復(fù)驗(yàn)的材料；（2）質(zhì)量證明文件缺項(xiàng)、數(shù)據(jù)不清、實(shí)物與質(zhì)量證明資料不符的材料；（3）超出保質(zhì)期或規(guī)格型號(hào)混存不明的材料。6.8.5需要在供應(yīng)方現(xiàn)場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，可在采購(gòu)合同中作出規(guī)定，驗(yàn)收的過程、記錄和標(biāo)識(shí)應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。6.8.6業(yè)主/監(jiān)理要求在供應(yīng)方對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，采購(gòu)部門不能把該驗(yàn)證做為對(duì)供應(yīng)方質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的依據(jù)，仍應(yīng)按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行獨(dú)立驗(yàn)證。6.8.7對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證應(yīng)依據(jù)國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、合同規(guī)定和業(yè)主/監(jiān)理指定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)和提供的產(chǎn)品、顧客指定的供應(yīng)商的產(chǎn)品也不能例外。6.8.8對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證由項(xiàng)目機(jī)電物資部通知項(xiàng)目試驗(yàn)室組織實(shí)施。并填寫《物資材料采購(gòu)質(zhì)量驗(yàn)證記錄表》。6.8.9人員的采購(gòu)應(yīng)劃分為三類：A類：特殊工種，必須進(jìn)行登記造冊(cè)，具備從事本工種的技術(shù)能力。應(yīng)審核其有效合法證件、體檢證明，進(jìn)行應(yīng)知應(yīng)會(huì)面試，必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)操作演練。有培訓(xùn)要求的實(shí)施培訓(xùn)后留下培訓(xùn)記錄，保證其資格符合要求，持證上崗。B類：技工，指從事有一定技術(shù)要求的工種，必須登記造冊(cè)，審核其有效合法證件、體檢證明，進(jìn)行應(yīng)知應(yīng)會(huì)面試，必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)操作演練。有培訓(xùn)要求的實(shí)施培訓(xùn)后留下培訓(xùn)記錄。C類：普工，指從事簡(jiǎn)單的體力勞動(dòng)的工種，要登記造冊(cè)。審查其職業(yè)道德表現(xiàn)、體檢證明，必要時(shí)進(jìn)行面試。6.8.10物資材料驗(yàn)證所需的檢測(cè)設(shè)備執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量裝置管理控制程序》。6.8.11對(duì)驗(yàn)證后的不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。7記錄7.1年、季、月物資材料計(jì)劃表7.2物資材料采購(gòu)單7.3物資材料合格供方評(píng)價(jià)表7.4物資材料合格供方名冊(cè)表7.5物資材料采購(gòu)質(zhì)量驗(yàn)證記錄表7.6物資材料采購(gòu)合同工程項(xiàng)目（年、季、月）物資材料計(jì)劃表編號(hào)：序號(hào)材料名稱規(guī)格型號(hào)單位計(jì)劃數(shù)量交貨日期和地點(diǎn)批準(zhǔn)：審核：編制：年月日物資材料采購(gòu)單編號(hào)：材料名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量生產(chǎn)廠家合同號(hào)材質(zhì)要求包裝、運(yùn)輸、保管要求檢驗(yàn)規(guī)程交貨時(shí)間交貨地點(diǎn)備注審批：采購(gòu)：編制：年月日物資材料合格供方評(píng)價(jià)表編號(hào)：供方情況供方名稱廠址質(zhì)量體系經(jīng)營(yíng)規(guī)模營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)資金營(yíng)業(yè)地點(diǎn)產(chǎn)品情況產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)材質(zhì)檢驗(yàn)結(jié)果評(píng)價(jià)、再評(píng)價(jià)意見評(píng)價(jià)人員簽名年月日審批意見年月日備注審批：填寫：物資材料合格供方名冊(cè)表編號(hào)：供方名稱產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)增加/取消（日期）審核：編制：執(zhí)行時(shí)間：物資材料采購(gòu)質(zhì)量驗(yàn)證記錄表編號(hào)：地點(diǎn)合同號(hào)審核：編制：年月日

中國(guó)水電建設(shè)集團(tuán)十五工程局有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)［QEO/SH·15-P-15-2012］生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序發(fā)布日期2012年3月5日共9頁(yè)編制王星亮審核程養(yǎng)正批準(zhǔn)何小雄1目的為保證項(xiàng)目的生產(chǎn)和服務(wù)提供按照顧客／合同規(guī)定要求進(jìn)行，使其得到有效控制，確保其質(zhì)量滿足設(shè)計(jì)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定的要求，使顧客滿意。2范圍適用于局所承建工程項(xiàng)目的生產(chǎn)和服務(wù)全過程的控制。3相關(guān)文件《文件和資料控制程序》QEO/SH·15-P-01-2012《記錄控制程序》QEO/SH·15-P-02-2012《質(zhì)量計(jì)劃編制程序》QEO/SH·15-P-03-2012《與顧客有關(guān)的過程控制程序》QEO/SH·15-P-13-2012《采購(gòu)控制程序》QEO/SH·15-P-14-2012《顧客滿意度評(píng)價(jià)程序》QEO/SH·15-P-30-2012《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》QEO/SH·15-P-33-2012《不合格品控制程序》QEO/SH·15-P-35-20124術(shù)語(yǔ)/定義采用GB/T19000-2008、GB/T50430-2007、GB/T28001-2011、GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)中有關(guān)的術(shù)語(yǔ)和定義。5職責(zé)5.1局生產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)本程序的保持與改進(jìn)。5.2局經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)對(duì)水電項(xiàng)目本程序進(jìn)行歸口管理，基礎(chǔ)設(shè)施部負(fù)責(zé)對(duì)非水電項(xiàng)目本程序進(jìn)行歸口管理。5.3項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本程序在工程項(xiàng)目的實(shí)施控制。6工作程序熟悉顧客/合同要求熟悉顧客/合同要求審閱圖紙文件，明確產(chǎn)品特性要求文件審核、批準(zhǔn)配置適宜人員施工現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備技術(shù)交底安全生產(chǎn)規(guī)定合格的物資材料顧客財(cái)產(chǎn)的使用工序作業(yè)一般工序過程控制實(shí)施設(shè)置質(zhì)量檢測(cè)點(diǎn)工序交接記錄要求特殊工序（過程）工藝能力事先鑒定操作人員資格確認(rèn)作業(yè)中連續(xù)監(jiān)視記錄要求產(chǎn)品標(biāo)識(shí)產(chǎn)品防護(hù)檢查驗(yàn)收（包括自檢、復(fù)檢、終檢）工程中標(biāo)工程中標(biāo)NNNY產(chǎn)品竣工驗(yàn)收與交付產(chǎn)品竣工驗(yàn)收與交付工程竣工驗(yàn)收的準(zhǔn)備保修服務(wù)竣工文件資料和工程的交付保修服務(wù)施工方案確定保修隊(duì)伍確定審批、檢查保修的實(shí)施再檢查、驗(yàn)收記錄資料歸檔保存NNN生產(chǎn)和服務(wù)提供控制過程6.1工程項(xiàng)目的生產(chǎn)和服務(wù)提供過程內(nèi)容：6.1.1施工準(zhǔn)備過程：是指合同簽訂至工程具備開工條件為止；6.1.2施工生產(chǎn)過程：是指從批準(zhǔn)開工至工程產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)為止；6.1.3竣工驗(yàn)收交付過程：是指工程具備竣工驗(yàn)收條件至工程交付為止；6.1.4工程驗(yàn)收投入使用后保修服務(wù)過程：是指工程驗(yàn)收投入使用后保修服務(wù)開始至正式竣工驗(yàn)收保修期期滿為止。6.2施工準(zhǔn)備過程控制6.2.1熟悉顧客/合同要求a）項(xiàng)目部經(jīng)理、副經(jīng)理、總工程師要熟悉投標(biāo)文件及合同文件，按規(guī)定要求負(fù)責(zé)項(xiàng)目的質(zhì)量策劃。b）項(xiàng)目質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部、經(jīng)營(yíng)管理部應(yīng)識(shí)別有關(guān)合同條款和顧客要求。c）對(duì)合同的變更與修訂按《與顧客有關(guān)的過程控制程序》規(guī)定執(zhí)行。6.2.2設(shè)計(jì)文件審閱a）項(xiàng)目總工程師應(yīng)組織對(duì)施工圖紙及設(shè)計(jì)文件進(jìn)行審閱，無(wú)誤后按《文件和資料控制程序》規(guī)定發(fā)放到施工單位實(shí)施。b）審閱中發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)以書面形式通知監(jiān)理/設(shè)計(jì)部門，得到書面答復(fù)后，再通知有關(guān)施工單位。c）根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙、文件及合同要求，項(xiàng)目部確定工程適用的規(guī)范、規(guī)程、質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)定辦法。并在質(zhì)量計(jì)劃中確定特殊過程。6.2.3技術(shù)交底1）、項(xiàng)目總工程師應(yīng)組織項(xiàng)目部職能部門和施工單位有關(guān)人員參加由監(jiān)理/設(shè)計(jì)等單位舉辦的技術(shù)交底會(huì)，全面領(lǐng)會(huì)設(shè)計(jì)意圖和要求，并做好記錄。2）、項(xiàng)目總工程師組織專門會(huì)議向職能部門進(jìn)行技術(shù)交底，并做好記錄。3）、項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)部組織各施工單位，層層落實(shí)技術(shù)交底內(nèi)容.做好各施工工序的各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)，確保各工序活動(dòng)的開展符合規(guī)定要求。4）、項(xiàng)目安全部做好安全交底和環(huán)境交底，安全交底不能間接交底。6.2.4文件的編制1）、項(xiàng)目部按《質(zhì)量計(jì)劃編制程序》規(guī)定，編寫項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃。明確項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)并對(duì)其量化分解。確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、技術(shù)難點(diǎn)、質(zhì)量控制要點(diǎn)、特殊工序的控制。項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃經(jīng)項(xiàng)目質(zhì)量副經(jīng)理審核，報(bào)局質(zhì)量管理部審定后，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，并及時(shí)報(bào)局質(zhì)量管理部備案。2）、項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)部按照國(guó)家/行業(yè)規(guī)范和顧客/合同要求編制《施工組織設(shè)計(jì)》，明確重大節(jié)點(diǎn)目標(biāo)、資源配置、機(jī)構(gòu)設(shè)置和技術(shù)要求參數(shù)。施工組織設(shè)計(jì)由項(xiàng)目總工程師審核，報(bào)局工程科技部審定備案，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施（必要時(shí)報(bào)業(yè)主/監(jiān)理批準(zhǔn)）。3）、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織各職能部門和生產(chǎn)施工單位編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書，由項(xiàng)目總工審核，項(xiàng)目副經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。4）、項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)危險(xiǎn)源、重要危險(xiǎn)源、環(huán)境因素、重要環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別評(píng)價(jià)，報(bào)局安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部審定備案。6.2.5工程項(xiàng)目管理、作業(yè)及驗(yàn)證人員的配置1）、項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)要求調(diào)配施工所需管理、作業(yè)人員和驗(yàn)證人員。2）、對(duì)特殊工種作業(yè)人員和進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的檢、試驗(yàn)、測(cè)量人員及安全管理人員，必須接受國(guó)家認(rèn)可的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)，培訓(xùn)合格，持證上崗。6.2.6施工現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備1）、按施工組織設(shè)計(jì)要求，進(jìn)行施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置，繪制《施工平面布置圖》。2）、完成施工現(xiàn)場(chǎng)“四通一平”，并進(jìn)行管理；3）、完成施工現(xiàn)場(chǎng)的控制測(cè)量網(wǎng)點(diǎn)布設(shè)。4）、組織料場(chǎng)復(fù)查，確定儲(chǔ)量和開采方法，進(jìn)行碾壓試驗(yàn)、砼配合比試驗(yàn)等。5）、按照局CI標(biāo)識(shí)規(guī)定搞好臨建設(shè)施、通訊網(wǎng)絡(luò)布置。6.2.7施工機(jī)械設(shè)備的配置項(xiàng)目機(jī)電物資部按施工組織設(shè)計(jì)的要求，負(fù)責(zé)施工機(jī)械的配置工作，并向局設(shè)備管理部備案。6.2.8監(jiān)視和測(cè)量裝置的配置項(xiàng)目部主管部門按合同/施工組織設(shè)計(jì)的要求負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的配置工作，按《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》規(guī)定執(zhí)行。6.2.9環(huán)境控制、安全生產(chǎn)規(guī)定的建立與管理項(xiàng)目部應(yīng)建立健全環(huán)境、安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)，制定切實(shí)可行的環(huán)境、安全生產(chǎn)制度，定期進(jìn)行檢查，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)和環(huán)保目的。6.2.10合格物資材料和顧客財(cái)產(chǎn)的控制項(xiàng)目部應(yīng)按《采購(gòu)程序》對(duì)物資材料進(jìn)行采購(gòu)，對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)要制定制度進(jìn)行管理。6.3施工過程控制6.3.1工程開工施工準(zhǔn)備工作完成后，項(xiàng)目部向業(yè)主提交開工報(bào)告，并按照業(yè)主下達(dá)的開工令組織施工。6.3.2一般過程質(zhì)量控制1）項(xiàng)目部應(yīng)嚴(yán)格按技術(shù)規(guī)范、設(shè)計(jì)圖紙、文件，作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行施工。2）項(xiàng)目質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織對(duì)單元工程進(jìn)行檢驗(yàn)和評(píng)定。3）工程項(xiàng)目一般過程的控制實(shí)行“三檢制”，上道工序未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格，不得轉(zhuǎn)入下道工序。4）項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)部制定施工日志填寫規(guī)定，由專人填寫。6.3.3特殊過程的質(zhì)量控制1）項(xiàng)目部依據(jù)項(xiàng)目《質(zhì)量計(jì)劃》中確定的特殊過程，編制特殊過程作業(yè)指導(dǎo)書或施工技術(shù)方案，經(jīng)項(xiàng)目總工程師審核，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。2）特殊過程作業(yè)人員的作業(yè)能力及資格，需事先得到鑒定，先培訓(xùn)后上崗，取得上崗證方可上崗。3）對(duì)特殊過程實(shí)施所需的設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備應(yīng)事先進(jìn)行鑒定，以保證符合規(guī)定要求。4）對(duì)特殊過程所需的物資材料、設(shè)備和措施落實(shí)并經(jīng)驗(yàn)證后方可開始施工。5）項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)特殊過程進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控，并做好系統(tǒng)完整的質(zhì)量記錄。6）施工生產(chǎn)過程中的環(huán)境保護(hù)工作執(zhí)行《環(huán)境運(yùn)行控制程序》的規(guī)定。6.3.4設(shè)計(jì)圖紙變更的控制管理1）設(shè)計(jì)圖紙變更的控制管理按《文件和資料控制程序》規(guī)定執(zhí)行。2）設(shè)計(jì)圖紙變更由總工程師主持進(jìn)行技術(shù)交底，并按6.2.3規(guī)定執(zhí)行。3）設(shè)計(jì)圖紙變更劃改由專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)，項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人審核。6.3.5不合格品的處置生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品按《不合格品控制程序》規(guī)定執(zhí)行。6.3.6質(zhì)量記錄的管理1）項(xiàng)目部應(yīng)按《記錄控制程序》制定本項(xiàng)目的記錄管理規(guī)定，明確記錄填寫、收集、保存、歸檔責(zé)任部門/人員。2）施工過程各工序、單元驗(yàn)收，必須有驗(yàn)收簽證記錄，對(duì)特殊部位要有圖片等資料。6.4竣工驗(yàn)收交付過程控制6.4.1工程竣工內(nèi)部驗(yàn)收是指：合同規(guī)定工程完建后，內(nèi)部的最終檢驗(yàn)及驗(yàn)收。6.4.2工程竣工內(nèi)部驗(yàn)收的依據(jù)1）工程項(xiàng)目合同書及相應(yīng)的合同變更文件、協(xié)議書等；2）已批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件及相應(yīng)的設(shè)計(jì)變更、修改文件、設(shè)備說明書等；3）國(guó)家、部頒及行業(yè)現(xiàn)行的規(guī)范規(guī)程；6.4.3工程竣工內(nèi)部驗(yàn)收的準(zhǔn)備1）成立竣工驗(yàn)收小組，由項(xiàng)目經(jīng)理任組長(zhǎng)，項(xiàng)目有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門人員參加。提出竣工驗(yàn)收的時(shí)間安排和工作任務(wù)。2）項(xiàng)目部按規(guī)定的時(shí)間限期完成驗(yàn)收文件資料。6.4.4內(nèi)部驗(yàn)收的文件資料1）國(guó)家、行業(yè)驗(yàn)收規(guī)程規(guī)定的全部竣工資料；2）與顧客簽訂的合同、協(xié)議等文件；3）顧客要求提供的工程文件、記錄、試驗(yàn)報(bào)告等；4）要求供方提供的文件、記錄、試驗(yàn)報(bào)告等。6.4.5竣工驗(yàn)收文件、資料的編制審批1）項(xiàng)目部負(fù)責(zé)編制“工程施工管理工作報(bào)告”、“竣工項(xiàng)目說明”、“施工說明”和“竣工圖紙的繪制”。2）項(xiàng)目部收集整理施工原始記錄、試驗(yàn)報(bào)告、工程質(zhì)量評(píng)定表、簽證驗(yàn)收表格等竣工資料，匯集成冊(cè)并組卷，項(xiàng)目總工程師審查，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。6.4.6工程竣工內(nèi)部驗(yàn)收的實(shí)施工程竣工內(nèi)部驗(yàn)收由竣工驗(yàn)收小組實(shí)施，其驗(yàn)收內(nèi)容：1）驗(yàn)收的工程項(xiàng)目是否按合同要求建設(shè)完工，是否達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)，是否符合設(shè)計(jì)圖紙要求；2）提交的竣工文件、資料是否齊全；3）對(duì)施工環(huán)境進(jìn)行清理整治，安排好工程防護(hù)；4）工程具體投入運(yùn)行的條件；5）其它。6.4.7工程竣工文件、資料和工程交付1）工程產(chǎn)品的交付一般通過竣工驗(yàn)收進(jìn)行，交付工作由項(xiàng)目部組織實(shí)施。2）交付的工程是指：已具備竣工驗(yàn)收條件，向業(yè)主方交工的工程。應(yīng)具備的條件是：工程已按合同設(shè)計(jì)文件的規(guī)定建成；質(zhì)量符合設(shè)計(jì)要求；施工過程中以及試運(yùn)行期間發(fā)現(xiàn)的問題已處理完畢；工程已具備按合同規(guī)定向業(yè)主移交條件。3）竣工工程的交付與工程財(cái)務(wù)決算同期進(jìn)行，在業(yè)主組織召開的工程竣工驗(yàn)收會(huì)議籌備期間，要同業(yè)主溝通，形成共識(shí)，雙方均認(rèn)為具備工程正式移交的條件時(shí)，在竣工驗(yàn)收會(huì)議上，由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)簽字移交，并應(yīng)有《竣工工程移交清單》。4）竣工圖紙、資料的交付，按業(yè)主要求時(shí)間在竣工驗(yàn)收會(huì)議以前進(jìn)行，由項(xiàng)目部派員向業(yè)主或其代表移交，同時(shí)辦理移交手續(xù)，應(yīng)有《竣工圖紙、資料移交清單》5）對(duì)竣工驗(yàn)收會(huì)議中確定的工程施工遺留問題，以及在工程保修期內(nèi)業(yè)主提出的問題，項(xiàng)目部應(yīng)按本程序的6.5條規(guī)定執(zhí)行，完善、處理解決，做到顧客滿意。6.5工程驗(yàn)收投入使用后保修服務(wù)過程的控制所承建的工程竣工驗(yàn)收遵照國(guó)家和行業(yè)規(guī)程規(guī)定執(zhí)行。階段驗(yàn)收、單位工程驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收投入使用后，按照合同規(guī)定和驗(yàn)收會(huì)議文件要求，保證工程保修服務(wù)質(zhì)量，滿足顧客要求。6.5.1按照工程驗(yàn)收會(huì)議的要求及合同規(guī)定簽訂保修服務(wù)合同，明確應(yīng)當(dāng)保修服務(wù)的項(xiàng)目?jī)?nèi)容、范圍及質(zhì)量、工期要求等，形成書面協(xié)議（文件）。6.5.2工程項(xiàng)目保修服務(wù)應(yīng)編制施工方案，并報(bào)顧客審批，服務(wù)項(xiàng)目施工完成后，報(bào)經(jīng)業(yè)主驗(yàn)收。6.5.3局經(jīng)營(yíng)管理部、基礎(chǔ)設(shè)施部應(yīng)定期對(duì)服務(wù)質(zhì)量、顧客的滿意程度進(jìn)行調(diào)查和評(píng)價(jià)，以期服務(wù)質(zhì)量的改進(jìn)與提高。執(zhí)行《顧客滿意度評(píng)價(jià)程序》規(guī)定。7記錄7.1本程序應(yīng)形成下列記錄:施工圖會(huì)審記錄技術(shù)交底記錄特殊工種作業(yè)人員的培訓(xùn)記錄及上崗證業(yè)主/監(jiān)理下達(dá)的開工令（業(yè)主/監(jiān)理制定）單元工程、分部工程、單位工程驗(yàn)收評(píng)定表（業(yè)主/監(jiān)理/合同規(guī)定的）“三檢表”（業(yè)主/監(jiān)理/合同規(guī)定的）施工日志施工機(jī)械設(shè)備清單及維修保養(yǎng)記錄各種過程檢驗(yàn)、試驗(yàn)報(bào)告工程竣工內(nèi)部驗(yàn)收記錄竣工圖紙、資料移交清單保修服務(wù)合同竣工工程移交清單保修期服務(wù)施工方案顧客滿意度調(diào)查及評(píng)價(jià)記錄以上記錄應(yīng)按《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行7.2以上記錄除注明者外，由項(xiàng)目部職能部門制定統(tǒng)一的表格和記錄格式；同時(shí)應(yīng)編制填寫要求，滿足規(guī)定要求。項(xiàng)目部自制的記錄表樣，應(yīng)得到項(xiàng)目部主管部門領(lǐng)導(dǎo)的審批。

中國(guó)水電建設(shè)集團(tuán)十五工程局有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)［QEO/SH·15-P-16-2012］環(huán)境運(yùn)行控制程序發(fā)布日期2012年3月5日共4頁(yè)編制劉國(guó)慶審核黨少英批準(zhǔn)田習(xí)學(xué)1目的為確保本局與環(huán)境影響有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)在程序規(guī)定的條件下執(zhí)行，以對(duì)這些運(yùn)行和活動(dòng)進(jìn)行策劃和控制，特制定本程序。2范圍本程序適用于局對(duì)與環(huán)境影響有關(guān)、需采取控制措施的有關(guān)過程、活動(dòng)的運(yùn)行控制。3引用文件《局管理手冊(cè)》QEO/SH·15-M-2012《管理方案控制程序》QEO/SH·15-P-04-2012《環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序》QEO/SH·15-P-05-2012《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》QEO/SH·15-P-29-20124術(shù)語(yǔ)/定義采用GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)中有關(guān)的術(shù)語(yǔ)和定義。5職責(zé)5.1局管理者代表負(fù)責(zé)本程序的保持與改進(jìn)；5.2局安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部對(duì)本程序進(jìn)行歸口管理，內(nèi)容包括：5.2.1負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境污染事件的調(diào)查，環(huán)境控制情況的監(jiān)督檢查及報(bào)告；5.2.2負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)各單位及項(xiàng)目部的管理運(yùn)行情況，杜絕重大環(huán)境事件的發(fā)生；5.3項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本程序在項(xiàng)目的實(shí)施；5.4各部門、單位配合本程序的實(shí)施。6工作程序6.1環(huán)境管理運(yùn)行控制內(nèi)容a）施工垃圾、辦公垃圾等廢棄物的分類管理和處置；b）施工場(chǎng)界、生產(chǎn)廠界粉塵、揚(yáng)塵的控制；c）施工場(chǎng)界、生產(chǎn)廠界噪聲排放的控制；d）施工、生產(chǎn)和辦公過程、生活區(qū)污水排放的控制；e）原輔材料消耗利用的管理；f）能源（電、煤、油、燃?xì)猓┑南睦霉芾恚籫）資源的消耗利用管理；h）施工過程中對(duì)綠色植被的保護(hù)管理；i）易燃易爆化學(xué)品運(yùn)輸、貯存、使用和處置的控制等。6.2運(yùn)行控制方法6.2.1按照《環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序》的規(guī)定，通過對(duì)環(huán)境因素的識(shí)別、環(huán)境影響的評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素，進(jìn)行環(huán)境影響控制措施策劃。根據(jù)評(píng)價(jià)和策劃結(jié)果，通過法律、法規(guī)、本程序或已經(jīng)形成的管理制度和日常的檢查進(jìn)行控制。6.2.2按照《管理方案控制程序》的規(guī)定，根據(jù)環(huán)境管理的需要，針對(duì)重要環(huán)境因素制定管理方案，采取有效的技術(shù)和管理措施，以消除或降低環(huán)境影響，確保局、本單位或項(xiàng)目部管理目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。6.3運(yùn)行控制實(shí)施6.3.1廢棄物的控制執(zhí)行《廢棄物控制程序》的規(guī)定。6.3.2粉塵、揚(yáng)塵的控制1）生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的粉塵、揚(yáng)塵應(yīng)有控制措施，配置適宜的環(huán)保裝置，確保實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放。2）施工過程中產(chǎn)生的粉塵、揚(yáng)塵，應(yīng)根據(jù)工程特性分別采取灑水、機(jī)械通風(fēng)等措施以減少作業(yè)場(chǎng)所的粉塵，通風(fēng)除塵措施應(yīng)滿足施工要求，運(yùn)輸粉狀物品時(shí)要苫蓋棚布。城區(qū)施工時(shí)應(yīng)采取措施以減少粉塵、揚(yáng)塵對(duì)周圍環(huán)境的影響。有要求時(shí)應(yīng)對(duì)駛出工地的車輛進(jìn)行清理。6.3.3生產(chǎn)、施工噪聲的控制執(zhí)行《噪聲控制程序》的規(guī)定。6.3.4易燃、易爆品、化學(xué)品的控制執(zhí)行《危險(xiǎn)化學(xué)品控制程序》的規(guī)定。6.3.5環(huán)境衛(wèi)生的控制1）項(xiàng)目部應(yīng)制定創(chuàng)建文明工地實(shí)施計(jì)劃，并開展文明工地創(chuàng)建活動(dòng)；2）各單位、項(xiàng)目部生活區(qū)應(yīng)確保環(huán)境衛(wèi)生符合相關(guān)要求并得到保持；6.3.6能源利用和資源消耗的控制執(zhí)行《節(jié)能降耗控制程序》的規(guī)定。6.3.7設(shè)備、裝置的控制1）生產(chǎn)和施工過程中所使用的機(jī)械設(shè)備、裝置，應(yīng)按照《設(shè)備控制程序》和《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》進(jìn)行控制。2）對(duì)在生產(chǎn)、施工過程中配置的環(huán)保設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)指定專人管理，加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)工作，確保設(shè)施、設(shè)備能夠正常運(yùn)轉(zhuǎn)并達(dá)到其功能和性能要求；3）辦公